| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 3646.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GPS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO, CODIGO GPS 2402.COMPETENCIA 11/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2019 | 3000.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXECUÇÃO NO DECORRER DO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2019 | 1200.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DE PATOS-PB A CACIMBAS-PB, DO FALECIDO: GENILSON ARAÚJO NEPOMUCENO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE NO DIA 20, 21/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 650.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO COM URNA FUNERARIA CALCA E CAMISA, DO FALECIDO: JOSÉ RENATO DE HOLANDA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2019 | 167.22 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEU TRUFF E TROFEU GALERA DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 19659.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 20025.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 7800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO PUBLICA, PARA EXECUÇÃO NO DECORRER DO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP Nº 14/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 12000.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TECNICOS E AUXILIARES. PARA EXECUÇÃO NO DECORRER DO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 7864.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 0601/2018, CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 13206.35 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO ACORDO DE Nº 1823/2017, CORRESPONDENTE A 13ª PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/01/2019, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 3680.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 58.30 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRLV DO VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-4920, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2019 | 858.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA QFG 1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2019 | 768.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L OGB 2910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2019 | 3600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE8050,MICRO ONIBUS DE PLACA MOL 1362, NQG 5017,OGC 5849, OFG 1043, MNU 8159, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGD 2910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 262.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 DE PLACA MOL1362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 427.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 DE PLACA NQG5017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2019 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE8050. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2019 | 609.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V6 DE PLACA MNU8159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2019 | 184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2019 | 110.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V6 DE PLACA MNU8159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2019 | 82.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW15190 DE PLACA OGE8050. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 736.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 DE PLACA NQG5017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 1752.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 DE PLACA MOL1362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 1690.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE8050, OGE4920 RESPECTIVAMENTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 203.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE V8L DE PLACA OGC5149. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 768.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC5149. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2019 | 231.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, TIPO: PARAFUSO DO PARALAMA E JOGO DE CHEVES 6 PEÇAS, MATERIAL DESTINADO A GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2019 | 368.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD 6259, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2019 | 1600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÕES PIPA E BASCULANTE DE PLACAS OGD6256 E NQE7221, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 1680.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E TRATORES MASSEY FERGUSOM, MOTONIVELADORA CAT 120K RETROSCAVADEIRA RANDON, PÁ CARREGADEIRA, PIPA OGD6256 E CAMINHÃO BASCULANTE NQE7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 320.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EMEF VEREADO MANUEL DE ALMEIDA E CEI FRANCISCA MARIA DA SILVA PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2019 | 1052.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 01/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 4896.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO 1734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 15025.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000041 | 14/01/2019 | 125812.12 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONVENIO DE Nº 0770/2017/FUNASA/PMCPB E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2018. | 00992018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2019 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 01/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 2842.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA OGE8050, MICRO ONIBUS DE PLACA NQG5017 E MOL1362.VINCULADO A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 300.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2019 | 1417.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 12/2018. REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2019 | 839.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMP. 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2019 | 2025.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 12/2018. REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2019 | 1391.40 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA QSD5437. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2019 | 3591.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO OGE4920. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2019 | 120.60 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ9756. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2019 | 170.10 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ9756. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2019 | 1500.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE CAIXA RETIFICAR VOLANTE RECURPERAR CARCAÇA ENCHER E RETIFICAR, PARA O VEICULO DE PLACA OGE4920. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA CACIMBAS-PB NA 126 5 UFFRPB PAVIMENTAÇÃO DE RUAS OFICIO 004/2019 AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0000063 | 17/01/2019 | 26880.54 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO REF. A TP 010/2018, 1ª MEDIÇÃO. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2019 | 160.00 | 00012078669466 | IVA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 2300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB CONTRATO DE Nº 1061857-74. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 18/01/2019, CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2019 | 2619.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2019 | 2486.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP CONFORME COT DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 21/01/2019 | 619.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 50, PRANCHAS E A2-17, PRANCHAS, PARA OS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, CT 1061857-74 (01VIA CAIXA 01 VIA SUDEMA), PLANO DE LOCAÇÃO E SITUAÇÃO DA CRECHE PLANTAS DAS REFORMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/01/2019 | 2000.00 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL NO DIA 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2019 | 1304.43 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2019 | 1839.76 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG REFERENTE A DEZEMBRO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2019 | 311.02 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOPAG REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2019 | 1797.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇA DE PNEUS, PARA O VEICULO DE PLACA OGE4920. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2019 | 350.00 | 00004526814482 | JOSÉ DAMIÃO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2019 | 150.00 | 00008800466435 | DANIELI NASCIMENTO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2019 | 480.00 | 00011055046461 | MIRELLY LARISSA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DOS 5° ANOS E.M.E.F. TERTULINO DA CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 24/01/2019 | 1150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MAF FEC 4275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 24/01/2019 | 1130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO VENTANIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2019 | 407.70 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PAR PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 2011-2014, CADASTRO DAS AÇÕES E PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS TERMOS DE COM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2019 | 5067.10 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2019 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2019 | 2200.00 | 00003185348435 | PAULO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ROCHAS, EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 246 AO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2019 | 1160.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 2.3.4/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 28/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2019 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2019 | 4200.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2019 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CREDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2019 | 300.00 | 00069023484487 | JOSE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2019 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL NO DIA 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2019 | 440.00 | 00401820000195 | J M NOBREGA COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DE PLACA OGO 4715. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2019 | 246899.69 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2019 | 83522.92 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2019 | 75408.36 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2019 | 2327.80 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PLACA=OGC5849/MOL1362/NQG5017/OGB2910, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JANEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2019 | 170042.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2019 | 1918.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2019 | 1985.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADP NOS BICOS INJETORES DO MICRO ONIBUS DE PLACA MMU 8159. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 2780.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NA BOMBA INJETORA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OGB 2910. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 2299.25 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ELETRICA DAS ESCOLAS MINICIPAIS DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 3500.00 | 00048405000453 | NIVALDO VIDAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARA CHOQUE DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGB 2910, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM, PINTURA, TROCA DA BORRACHA DO BRISA E SOLDAS NO PORTA MALAS E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0000117 | 30/01/2019 | 45600.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS TODAS AS MODALIDADES, CONTRATOS ADMINISTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2019 | 6088.71 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2019 | 1996.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000136 | 30/01/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2019 | 6002.43 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000139 | 30/01/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA NO DIA 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 24.48 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2019 | 10923.88 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2019 | 5767.86 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2019 | 215.00 | 00011056230762 | PATRICIA DAS NEVES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 197.00 | 00005700811499 | JOSE CARLOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2019 | 5056.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2019 | 270.00 | 13045626000166 | REI DOS VENTILADORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM QUATRO VENTILADORES DE PAREDE COM TROCA DE CAPACITORES DO MOTOR 220V E REVISÃO GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 1356.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON 406. VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2019 | 8086.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2019 | 2075.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 3992.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2019 | 1147.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2019 | 24239.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. OBRAS URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2018 AO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 4450.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, GUIAS DE CALÇAMENTO E RECUPERAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ESGOTAMENTO INDIVIDUAL NAS RUAS MARIA SALETE, ANTONIO VIRGINEO, RUA PROJET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2019 | 4654.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2019 | 2428.46 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 4800.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2019 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2019 | 410.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2019 | 809.32 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2019 | 651.43 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2019 | 4519.83 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2019 | 4516.74 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2019 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2019 | 225.01 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2019 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2019 | 860.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2019 | 1702.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2019 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2019 | 1702.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2019 | 317.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2019 | 239.95 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2019 | 1521.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2019 | 920.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2019 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2019 | 784.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2019 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2019 | 1027.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2019 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2019 | 205.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2019 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2019 | 1020.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO - EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS: VERANEIO DE PLACA LVF 4874 E GOL DE PLACA OFZ 9756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE OITO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELACIONADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2019 | 25537.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2019 | 11192.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2019 | 12335.31 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2019 | 37728.11 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2018. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2019 | 11173.38 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2019 | 12349.75 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2019 | 25649.73 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2019 | 36954.03 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2018. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000185 | 01/02/2019 | 8190.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 900-20 PIRELLI, PROTETOR 900-20 E CAMARA 900-20, 6 UNIDADES DE CADA, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS OGE 8050. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000186 | 01/02/2019 | 3220.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 750 A16 PIRELLI, PROTETOR 16 E CAMARA 750/16, 4 UNIDADES DE CADA, PARA MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS OGC 5849. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000187 | 01/02/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14, 4 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO QSD 5447. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000188 | 01/02/2019 | 880.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R13, 4 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO QFZ 9756. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2019 | 206.80 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000182 | 01/02/2019 | 6200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PIRELLI 2 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000183 | 01/02/2019 | 3060.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1000-20, PROTETOR 20 E CAMARA 1000-20 2 UNIDADES DE CADA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA OGD 6256., VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000184 | 01/02/2019 | 3060.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1000-20, PROTETOR 20 E CAMARA 1000-20 2 UNIDADES DE CADA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULHANTE, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2019 | 900.00 | 00008638369417 | ALEXANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE TUBULAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2019 | 650.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221, LUBRIFICAÇÃO NA MOTO NIVELADORA DO PAC 2 CAT 120 K, VULCANISMO NA PÁ ENCHEDEIRA HYUNDAI DO PAC 2 E TRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2019 | 390.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANISMO EM PNEUS GOL DE PLACA OFZ 9756, BROS 125 DE PLACA OGD 4715, MOTO CG 125 FAN KS DE PLACA NQJ 5660, MOTO CG TITAN 125 D E PLACA MNU7113 E MOTO CG TITAN 125 DE PLACA MNA 9773. VEICU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2019 | 13147.20 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CV 003 2018 FDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2019 | 7902.55 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 10 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2019 | 13218.51 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO1823/2017, PARCELA Nº 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2019 | 631.96 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG 1043, CHASSI 93PB58M1MHC058266 E RENAVAN 1121753393 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/02/2019 | 260.00 | 00061686972415 | RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON, LINHA L. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/02/2019 | 250.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/02/2019 | 70.00 | 00012718979461 | MARIA ALEXSANDRA LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/02/2019 | 565.00 | 00003013370718 | IVONALDO HILARIO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO (RESTOS DE CONSTRUÇÃO), E ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DO CEMINTÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 07/02/2019 | 1772.00 | 00000008316465 | CLAUDEVÂNIO GONÇALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DAS BOMBAS SUBMERSAS E LIMPEZA DA TUBULAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, UM NO SITIO SÃO GONÇALO E UM NO SITIO CIPÓ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 07/02/2019 | 615.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUB DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2019 | 141.00 | 00010478687419 | EUZIRANHA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2019 | 520.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO VIGIA E BORRACHA VG. VERANEIO/BONANZA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VERENEIO DE PLACA LVF4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 07/02/2019 | 278.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0000205 | 07/02/2019 | 3500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL. PARA EXECUÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DIA 08/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2019 | 120.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO), PARA 04 TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2018, QUE VIERAM PARA A HOMOLOGAÇÃO DO GARANTIA SAFRA AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2019 | 300.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR O SOUSA - BIG SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NO VEICULO: VERANEIO DE PLACA LVF 4874 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/02/2019 | 3774.50 | 09624543000154 | FRANCIMAR O SOUSA - BIG SOM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VERANEIO LVF 4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2019 | 1110.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PECAS: MESTRE PARABOLICA DIANT VOLARE A6 A8 W8, 2 MOLA PARABOLICA DIANT VOLARE A6 A8.PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFT 1043. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2019 | 2852.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ART TOMADA DE PREÇOS 015/2018 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2019 | 17989.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2019 | 19941.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 0000219 | 11/02/2019 | 132866.54 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMAS DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS, REF. A 1ª MEDIÇÃO DAS ESCOLAS GABRIEL ALVES TEIXEIRA, C.E.I FRANCISCA MARIA E VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA. | 00142018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2019 | 400.00 | 00011884956408 | LEANDRO DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2019 | 450.00 | 00012957665409 | RAFAEL AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2019 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA F DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EMBUCHAMENTO E SOLDA NA RETRO-ESCAVADEIRA RANDON 406. VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2019 | 150.00 | 00098426575404 | ALFREDO NETO SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/02/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2019 | 100.00 | 00009567886458 | ROSINACHELLI SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2019 | 300.00 | 00011056230762 | PATRICIA DAS NEVES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/02/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2019 | 400.00 | 00085317950449 | JOSE ADILSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A SERVIÇOS DE REFORMA E CONFECÇÃO DE 4 BANCOS, CONFECÇÃO DO TAPETE DA VERANEIO DE PLACA LVF 4874 E SERVIÇOS DE REFORMA E CONFECCÇÃO DE 4 BANCOS DA KOMBI DE PLACA MNA 7512. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/02/2019 | 3200.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 20 POLTRONAS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, 12 POLTRONAS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 5017 E 8 POLTRONAS DO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5849. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/02/2019 | 850.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DE 2 BUCHAS DO ROLAMENTO DO CENTRO, TROCA DE BOMBA DE EMBREAGEM INFERIOR, TROCA DO JOGO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR E TROCA DE FILTROS DE ÓLEO NO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2019 | 650.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIO, TROCA DO JOGO DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRAZEIRO, TROCA DE BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS, TROCA DO RETENTOR DO PIÃO E TROCA DE FILTROS DE ÓLEO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO JOGO DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRAZEIRO, SOLDA E CONFECÇÃO DA CABINE E CHASSI, TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA E DO DIFERENCIAL E TROCA DE FILTROS DE OLEO NO MICRO-Ô | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2019 | 1400.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TROCA DE ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA E DO DIFERENCIAL,E TROCA DE 4 BUCHAS DO FEIXE DE MOLA, TROCA DO REPARO DA BOMBA DO HIDRAULICO, TROCA DO ROLAMENTO DO CENTRO E TROCA DE FILTROS DE OLEO NO MICRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/02/2019 | 300.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TROCA DO RETENTOR DA RODA, TROCA DE OLEO E FILTROS EM MRICO-ÔNIBUS DE PLACA QFT 1043 E SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS EM ONIBUS DE PLACA OGE 8050. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/02/2019 | 1440.00 | 00098426575404 | ALFREDO NETO SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO EM ÔNIBUS DE PLACAS OGE 5080, OGE 4920, MOL 1362, NQG 5017, OGB 2910, QFT 1043, MNU 8159, OGC 5849, LVF 4879, E KOMBI MNA 7512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/02/2019 | 1500.00 | 00002451274450 | EDCARLOS RAFAEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA, LANTERNAGEM, SOLDAS E PARACHOQUE, CAPU E PORTA DO GOL DE PLACA QSD 5437 E SERVIÇO DE PINTURA E LANTERNAGEM NO GOL DE PLACA OIZ 9756. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/02/2019 | 5000.00 | 00002451274450 | EDCARLOS RAFAEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDA E RECUPERAÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/02/2019 | 1500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CHASSI COMPLETO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇOS DE SOLDA, REALIZADOS NO VEICULO, VERANEIO DE PLACA LVF 4874. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/02/2019 | 2130.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0000224 | 12/02/2019 | 33840.00 | 04751944000151 | FUNDACAO VALE DO PIAUI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/02/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 12/02/2019 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 5/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/02/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/02/2019 | 265.00 | 00003901346430 | JURANDIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TAMANDUÀ AO SITIO RETIRO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/02/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/02/2019 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS, RELACIONADAS AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS PDDE, ALEM DE OUTROS TEMAS R | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2019 | 400.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CREDOR ACIMA EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2019 | 440.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2019 | 950.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO COM URNA POPULAR MORTALHA, TRANSLADO DE PATOS A CACIMBAS. FALECIDO: MARIA BERNADETE LINO COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2019 | 150.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2019 | 106.52 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2019 | 246.07 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA, NO VEICULO DE PLACA OGC 5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/02/2019 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000268 | 15/02/2019 | 24504.48 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE REGULAR DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000285 | 18/02/2019 | 19993.69 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN CAMINHAO PIPA OGD 6256 12083, VOLKSWAGEN CAMINHAO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221, HYUNDAI PA CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL 11625, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000284 | 18/02/2019 | 1619.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C ADITIVADA E GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000269 | 18/02/2019 | 15374.99 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000270 | 18/02/2019 | 2251.48 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000271 | 18/02/2019 | 4923.59 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA QUILOMBOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000272 | 18/02/2019 | 2556.81 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2019 | 1600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA: MNA - 7512; SERVIÇOS DE MONTAGEM/DESMONTAGEM, SERVIÇOS DE RETIFICA BLOCO E VIRABREQUIM, SERVIÇOS DE REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO E ELETRICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2019 | 605.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS:KIT DE EMBREAGEM SACHES 6561 3000 954 268, VELA DE IGNIÇÃO NGK, CABO DE VELA BOSCH, CILINDRO DE RODA,TAMPA DO DISTRIBUIDOR BOSCH .MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA 7512 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2019 | 2850.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 8050, SEMI EIXO DIFERENCIAL, CUBO DE RODA DIANTEIRO FREMAX, CAIXA DE SATELITE COMPPLETA MAXGEAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2019 | 3550.00 | 35582204000162 | HÉLIO GUEDES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACAMNU 8159, ENGRENAGEM DO CONTRA EIXO EATON, ENGRENAGEM DA 21DENT EATON, ENGRENAGEM 4VEL CONTRA EIXO, KIT DE EMBREAGEM VALEO, EIXO CENTAL C. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2019 | 600.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA MNU 8159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000282 | 18/02/2019 | 5574.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C ADITIVADA E COMUM, PARA OS VEICULOS:GOL QSD 5437 E QSD 5447, TITAN 150 BROS OGO 4715, CG TITAN 125 MNU-7113, CG TITAN 125 MNA-9773. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000283 | 18/02/2019 | 5040.93 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920 11247.VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050 12219, MARCOPOLO MICROÓNIBUS VOLARE V6 MNU-8159 12374.CHEVROLET VERANEIO LVF-4874 12 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2019 | 2120.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 456789/19 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2019 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 EM 25/01/2019 AVISO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TP 15/18 EXTRATO CONTRATO 5/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000286 | 18/02/2019 | 1986.11 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946 12374. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2019 | 1057.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 02/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2019 | 4921.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/02/2019 | 540.00 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: LAMP PHILIPS FLUOR COMPACTA 18W E LAMP PHILIPS FLUOR COMPACTA 23W, DESTINADOS AS ESCOLAS: DIRECIONADO AS ESCOLAS TERTULINO CUNHA E FRANCISCA MARIA . | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/02/2019 | 758.00 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PA DE BICO TRAMONTINA C/CABO, PA QUADRADA TRAMONTINA C/CABO, CARRINHO DE MAO TRAMONTINA LARANJA BRACO METAL, CARRINHO DE MAO TRAMONTINA MET EXTRAFORT 65L, ENXADA TRAM C/CABO 2,5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2019 | 4728.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2019 | 429.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2019 | 828.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2019 | 37965.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 01/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2019 | 26680.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2019 | 12849.99 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 01/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2019 | 12182.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 01/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2019 | 422.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 01/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO COMP. 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2019 | 210.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFCÇÃO DE ADESIVOS 70X50 DESTINADOS PARA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2019 | 620.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA INJETORA DA VERANEIO DE PLACA LVF 4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2019 | 949.50 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: CHAVE MAGNETICA 2339305177, MOTOR LIMPADOR CEM7640, LAMPADA 1CXX AMB PINO DESIGUAL OSRAM, CHAVE SETA CS16XX K1836311, LAMPADA 24VH1XX GE, FUSIVEL LAMINA MEDIO 10A, CHAVE PISCA ALERT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANUIDADE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2019 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2019 | 214.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2019 | 1074.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2019 | 818.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2019 | 10369.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM EM 20/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2019 | 900.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2019 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CREDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2019 | 730.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA ISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2019 | 65.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COFECÇÃO DE 10 ADESIVOS 40X27 DESTINADOS AS MAQUINAS DA AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2019 | 235.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2019 | 1780.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2019 | 1559.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2019 | 323.03 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2019 | 150.00 | 00007709093450 | MARIA JANILENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2019 | 66.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000319 | 22/02/2019 | 225046.18 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0100/2016/ | 01032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000329 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2018 AO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/02/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/02/2019 | 158.00 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ENGATE HIDRAULICO M/F, PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 4275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000327 | 25/02/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000324 | 25/02/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/02/2019 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 6/19 NO DOU NO DIA 25/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000323 | 25/02/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0000328 | 25/02/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000325 | 25/02/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/02/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/02/2019 | 400.00 | 00069023484487 | JOSE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/02/2019 | 247.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TS=DISPENSA DE LICENÇA CACIMBAS-PB NA 126 5 UFFRPB PAVIMENTAÇÃO DE RUAS OFICIO 004/2019 AD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2019 | 660.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS (ESPECIE ORNAMENTAIS) DA PRAÇA BARBARA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2019 | 218.00 | 00028573208848 | JOSÉ MANOEL DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2019 | 100.00 | 00006718761478 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2019 | 70.00 | 00010453837409 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2019 | 81.00 | 00011246835428 | MARIA AURILENE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA QUE POSSA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2019 | 250.00 | 00010516629409 | ISABEL CRISTINA SOARES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2019 | 200.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2019 | 300.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E COMPRAS DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2019 | 900.00 | 00006650700479 | JUBERLÂNIA DE LIMA MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PROVENIENTE À AJUDA PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURJICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2019 | 1875.00 | 00007036101474 | RICARDO BRUNO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE TELHADOS DE ESCOLAS: E.M.E.F GABRIEL ALVES TEIXEIRA, JOÃO HELENO DE MARIA E JOAQUIM CASSIANO ALVES, COM REPARAÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS DANIFICADAS, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2019 | 200.00 | 00009098159419 | ANDERSON LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A PATOS PARA PARTICICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS MINISTRADO PELA FAMUP E AMVES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2019 | 200.00 | 00011748310496 | MARCELO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A PATOS PARA PARTICICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS MINISTRADO PELA FAMUP E AMVES NOS DIAS 25 E 26/02/2019 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2019 | 630.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS,REFIL T.EPSON PTO, REFIL T.EPSON CIANO, REFIL T.EPSON MAGENTA, REFIL T.EPSON AMARELO, DESTINADO A SECRETERIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2019 | 213.50 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2019 | 424.20 | 09305178000468 | JC DE ARAUJO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2019 | 1996.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2019 | 4689.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2019 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DIA 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2019 | 6421.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2019 | 100.00 | 00009098159419 | ANDERSON LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A PATOS PARA PARTICICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS MINISTRADO PELA FAMUP E AMVES NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2019 | 200.00 | 00011748310496 | MARCELO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A PATOS PARA PARTICICPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS MINISTRADO PELA FAMUP E AMVES NOS DIAS 25 E 26/02/2019 NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2019 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2019 | 1996.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2019 | 1918.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2019 | 191109.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2019 | 129090.38 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2019 | 70081.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2019 | 61765.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2019 | 600.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRAS 4 PESSOAS ATÉ PATOS-PB E CABEDELO PB, RESPECTIVAMENTE, A FIM DE RESOLVER ASSUSTOS RELACIONADOS AO SIOPE, FUNDEB, PRESTAÇÃO DE CONTAS, CNPJ DA SECRETARIA E SISTEMA S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2019 | 5435.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2019 | 9593.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2019 | 7718.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2019 | 1575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2019 | 3992.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2019 | 400.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2019 | 4900.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2019 | 1480.36 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2019 | 8836.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2019 | 23343.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2019 | 4036.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2019 | 4038.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2019 | 4800.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2019 | 2095.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2019 | 250.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4. LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2019 | 480.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910. VEICULOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2019 | 2769.45 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: TUBOS PLASTU ESG 150 MM, 200MM, 100MM, E TEE PLASTU ESG RED 150X100MM, PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/03/2019 | 13396.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/03/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 7/19 NO DOU NO DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2019 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000262017 | 0000393 | 08/03/2019 | 38500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISFROTA, SISPATRIMONIO E SISSOCIAL. PARA EXECUÇÃO DURANTE O EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DIA 08/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2019 | 2183.26 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG JANEIRO E FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2019 | 305.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE FEVER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2019 | 2647.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/03/2019 | 8600.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/03/2019 | 1125.20 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FECH SOPR EXT POP LINE ALAV 03001.0711.01 DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/03/2019 | 16003.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/03/2019 | 17874.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ART PROJETOS (PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VERTICAL E ACESSIBILIDADE), ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NAS RUAS PROJETADA 03, PROJETADA 04, SEVERINO RODRIGUES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000409 | 09/03/2019 | 21176.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS MOL-1362, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017, M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000408 | 09/03/2019 | 2794.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946 12374. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000407 | 09/03/2019 | 21425.28 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEICULOS: 9.VOLKSWAGEN CAMINHÃO PIPA VW/26.280 OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221 .HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL .RADON RETROE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000406 | 09/03/2019 | 1948.35 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C ADITIVADA E GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/03/2019 | 156.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/03/2019 | 100.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/03/2019 | 80.00 | 00010181862476 | ADEILZA FIDELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/03/2019 | 80.00 | 00009561303485 | MARIA OSANA FIDELIX CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/03/2019 | 1900.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA TIPO: MONITOR LED AOC 18.5 E UDP INTEL CORE I3 3.4GHZ 4 GB 500 HD, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/03/2019 | 8600.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/03/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/03/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/03/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/03/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/03/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/03/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/03/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/03/2019 | 4943.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/03/2019 | 1062.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 03/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 17. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/03/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/03/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/03/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/03/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/03/2019 | 1200.00 | 00050105540463 | GERALDO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRADE ARADORA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/03/2019 | 100.00 | 00007123109406 | LUCIENE RODRIGUES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/03/2019 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/03/2019 | 67.00 | 00012338798805 | ROSINALDO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/03/2019 | 150.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/03/2019 | 150.00 | 00087348306420 | MARIA DAS NEVES SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/03/2019 | 200.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/03/2019 | 3370.00 | 00005002200427 | SIVANILDO ARAÚJO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS DANIFICADAS, PINTURA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS, PINTURA NAS PORTAS EXTERNAS E INTERNAS E REPAROS DE INFILTRAÇÃO DE AGUA NO PRÉDIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/03/2019 | 8216.53 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/03/2019 | 2000.00 | 00050105540463 | GERALDO FRANCISCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/03/2019 | 470.00 | 00003013370718 | IVONALDO HILARIO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO ( RESTO DE CONTRUÇÃO), E ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DO CEMITERIO PUBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/03/2019 | 630.00 | 00009517506740 | JORGE DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA FEIA AO SITIO DOIS UMBUZEIROS, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/03/2019 | 4500.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DOMICILIARES INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM 12 CASAS NO CONJUNTO HABITACIONAL CLAUDIO VENTURA LEITE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/03/2019 | 1800.00 | 00003354935723 | ANTONIO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 05 PRATELEIRAS EM MADEIRAS, COM AS MEDIDAS DE 2,20X 2,20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EMPENHO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/03/2019 | 150.00 | 00005173799455 | INTERNET GROUP - IG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/03/2019 | 700.00 | 00007014149440 | MARIA HELENA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/03/2019 | 100.00 | 00001582549451 | ANA SOLANGE LEANDRO DA COSTA E OUTRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2019 | 120.00 | 00070560792450 | JOSE MAIKE DE ARAUJO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/03/2019 | 117.00 | 00010443228450 | JOCIELIA SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/03/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/03/2019 | 606.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS TIPO: MANCAL DA GRADE ARADORA, RETENTOR DO CUBO, PINO DE ENGATE, MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/03/2019 | 1772.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE LONAS DE FREIO, TROCA DE ROLAMENTOS E RETENTOR, TROCAD DE BUCHA DO TIRANTE, TROCA DE ÓLEO E FILTROS EM CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA NQE 7221 E SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBITA, LIMPEZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/03/2019 | 187.00 | 00013088021451 | MARIA APARECIDA GONÇALO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2019 | 200.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2019 | 100.00 | 00009802519405 | ALEKSANDRA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/03/2019 | 426.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA FPM DIA 15/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 0000454 | 15/03/2019 | 155445.89 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS: E.M.E.F AGOSTINHO JUSTO DE SOUSA, JOAQUIM CASSIANO ALVES, RAIMUNDO PEREIRA, TERTULINO CUNHA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE CACIMBAS, RE | 00142018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/03/2019 | 2200.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOS VEICULOS: ÔNIBUS DE PLACA OGE8050 - SERVIÇOS DE PORTA E PAINEL ELETRÔNICO ÔNIBUS DE PLACA OGE4920 - INSTALAÇÃO GERAL MICROÔNIBUS IVECO DE PLACA MOL1362 - ANÁLISE ELETRÔNICA DO SISTEMA DO V | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/03/2019 | 177.00 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/03/2019 | 1500.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS DE MOTOS, VEICULOS DE MEDIA E GRANDE PORTE, ONIBUS E MAQUINAS PESADAS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/03/2019 | 150.00 | 00003281872409 | MARIA GORETTI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/03/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/03/2019 | 594.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 02/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/03/2019 | 533.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/03/2019 | 14673.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000472 | 20/03/2019 | 1955.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/03/2019 | 320.00 | 00006323526476 | JOSE VDRAMIN CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO GOL DE PLACA OFZ 9756, MOTO CG 125 FAN KS DE PLACA NQI 8220, MOTO CG 125 FAN KS DE PLACA NQJ 5660, MOTO CG TITAN 125 DE PLACA MNU 7113 E MOTO CG TITAN 125 DE PLACA MN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004241806422 | LINDALVA ALVES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/03/2019 | 300.00 | 00006082819489 | SIMONE ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/03/2019 | 140.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/03/2019 | 145.00 | 00006255853489 | MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/03/2019 | 200.00 | 00070470326492 | VERA LUCIA SIRINO BERNARDINO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2019 | 200.00 | 00003112611403 | MARIA JOSE CIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/03/2019 | 200.00 | 00013169450735 | ELIZANGELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/03/2019 | 200.00 | 00006224150427 | PATRICIA CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/03/2019 | 200.00 | 00004128649406 | ZUMIRA SIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/03/2019 | 200.00 | 00011885918437 | VILMA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/03/2019 | 700.00 | 00010181770431 | LIDIA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/03/2019 | 161.00 | 00005043937408 | MARIA HELENA SECUNDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2019 | 323.03 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2019 | 1559.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2019 | 1780.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2019 | 900.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2019 | 235.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2019 | 914.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO E.M.E.F TERTULINO CUNHA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2019 | 37947.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 02/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2019 | 25904.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2019 | 12348.17 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 02/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2019 | 13912.30 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 02/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO PERTENCENETE A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2019 | 818.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2019 | 3995.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/03/2019 | 140.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 14, PRANCHAS, (01VIA DO PROJETO CRECHE PARA O PREFEITO E 1 VIA DA TOPOGRAFIA DO CAMPO). DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2019 | 214.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2019 | 1074.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO ( GINAGIO) PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ( SANITARIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2019 | 4728.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2019 | 1320.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REBOBINAGEM DE UM MOTOR BOMBA E TROCA DE ROLAMENTO E CELO-MECANICODA BOMBA DO SETOR DE AGUA DE ESGOTOS DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2019 | 828.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2019 | 429.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/03/2019 | 200.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2019 | 7801.75 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0000519 | 22/03/2019 | 23317.08 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A TP 10/2018 2ª MEDIÇÃO. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2019 | 730.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2019 | 1000.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO, FALECIDO: GERALDA JOANA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2019 | 420.00 | 00030922390835 | MARCIA LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARISTA AUXILIANDO NA LIMPEZA E MERENDA ESCOLAR, DA E.M.E.F MANOEL ALEXANDRE DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/03/2019 | 39230.00 | 06198597000107 | APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP); CONJUNTO ALUNO TAMANHO 5 ( MODELO 1 - MDF/MDP); CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2019 | 300.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00012271273404 | CLEUSON PEREIRA OLIVEIRA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA PARA O PLANTIO DE SEMENTES NAS PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NAS COMUNIDADES DO SITIO CHÃ E SITIO PEDRO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2019 | 145.00 | 00009310919426 | ROZILDA MARIANO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/03/2019 | 70.00 | 00045289832491 | HELENO MIZAEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/03/2019 | 200.00 | 00004382360412 | PATRICIA DA CUNHA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/03/2019 | 150.00 | 00010501208410 | ELOISA SALES COUTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/03/2019 | 100.00 | 00010698763483 | JANIELE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/03/2019 | 100.00 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/03/2019 | 150.00 | 00003535332460 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/03/2019 | 300.00 | 00069023484487 | JOSE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/03/2019 | 948.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BOLA FUT. CAMPO; BOLA FUTSAL PENALTY BRASIL; KIT TREINAMENTO FUNCIONAL SCALIBU; BOLA FUTSAL CARREIRO. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000527 | 27/03/2019 | 1652.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000528 | 27/03/2019 | 840.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/03/2019 | 330.00 | 25324348000165 | ELIONELIS FELIX FIRMINO 1001487750 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS E HIGIENIZAÇÃO, VERANEIO PLACA LVF 4874; COMBI PLACA MNA 7512; E GOL OFZ 9756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000536 | 27/03/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0000537 | 27/03/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2019 | 1880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 15.16.17.19.19/2019 NO DOU NO DIA 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000542 | 28/03/2019 | 5060.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE ARO 16; CAMARA DE AR 750 ARO 20; PNEU 750-16 RADIAL,DO MICROONIBUS MNU-8159 E OGC-5849. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000543 | 28/03/2019 | 640.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BATERIA DE MOTO DE 12 AMPERES; PNEU 90/90-19; PNEU 90/90-18, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO BROS OGO-4715. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000544 | 28/03/2019 | 3080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 255/75R15 PARA MANUTENÇÃO DA VERANEIO LVF 4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000545 | 28/03/2019 | 350.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:BATERIA 60AH HEADWAY, PARA MANUTENÇÃO DA COMBI MNA-7512. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000546 | 28/03/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:PNEU 175/70 R14 HEADWAY, PARA MANUTENÇÃO DO GOL QSD - 5437 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000547 | 28/03/2019 | 710.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AMPERES HEADWAY, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS MOL 1362. . | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000548 | 28/03/2019 | 825.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:COLETE ARO 20; CAMARA 900-20 HEADWAY, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE-4920 E OGE-8050. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2019 | 800.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRAS 2 PESSOAS ATÉ PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PELO FNDE, SOBRE PNATE, CACS/FUNDEB/, PDDE, PRESTAÇÕES DE CONTAS, ALÉM DE OUTROS TEMAS RELACIONADOS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2019 | 800.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2019 | 600.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000540 | 28/03/2019 | 3350.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1.300-24; CAMARA KM -24 HEADWAY, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000541 | 28/03/2019 | 720.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA KM -24 HEADWAY, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/03/2019 | 365.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4. LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/03/2019 | 900.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANISMO EM PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NA LAMINA DA MOTO NIVELADORA DO PAC 2 CAT 120K, VULCANISMO NO TRATOR MASSEY FERGUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2019 | 4568.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2019 | 4844.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2019 | 7369.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2019 | 1575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2019 | 3992.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2019 | 1208.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/03/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2019 | 9593.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2019 | 5988.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000558 | 29/03/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000563 | 29/03/2019 | 20911.57 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MENRENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000564 | 29/03/2019 | 13475.54 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MENRENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000565 | 29/03/2019 | 2029.71 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MENRENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000566 | 29/03/2019 | 6766.34 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MENRENDA ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000567 | 29/03/2019 | 2671.78 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MENRENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2019 | 72793.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2019 | 126573.89 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/03/2019 | 165166.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2019 | 61705.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/03/2019 | 9891.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2019 | 5988.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2019 | 33335.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2019 | 3956.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2019 | 5994.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/03/2019 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000559 | 29/03/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2019 | 6122.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000560 | 29/03/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/03/2019 | 3918.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DEBITADO EM CONTA FPM DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DIA 29/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2019 | 4689.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2019 | 1996.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/03/2019 | 8600.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000555 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2018 AO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2019 | 24160.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2019 | 9834.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2019 | 2395.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2019 | 6796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/03/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2019 | 4038.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/04/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/04/2019 | 3295.52 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DO PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 7/2019 NO DOU NO DIA 01/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2019 | 5988.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/04/2019 | 4009.20 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2019 | 200.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 5338. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2019 | 440.00 | 00009535224409 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS DANIFICADAS NO PREDIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2019 | 100.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2019 | 150.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2019 | 250.00 | 00010698769414 | CARLA CRISTINA TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2019 | 300.00 | 00010698888421 | MARIA APARECIDA SOARES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2019 | 200.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2019 | 70.00 | 00018033854804 | ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/04/2019 | 400.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/04/2019 | 770.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FRETIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO INTERESTADUAL DE KARATE FPBKI 2019, VALOR DE CADA INSCRIÇÃO É DE R$ 70,00 ( SETENTA REAIS), EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 06 DE ABRIL DE 2019, NO GINÁSIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0000620 | 03/04/2019 | 15129.39 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PRAÇAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE A TP 010/2018, 3ª MEDIÇÃO. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 04/04/2019 | 13462.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 16/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 04/04/2019 | 7390.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CENOURA, CEBOLA, BATATA DOCE, PIMENTÃO, POLPA DE FRUTAS, COENTRO, TOMATE, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 04/04/2019 | 300.00 | 00011787251462 | MAURO SERGIO SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000622 | 04/04/2019 | 2465.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/04/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000626 | 05/04/2019 | 2700.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1000- R20 2 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULHANTE NQE-7221.VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/04/2019 | 1725.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIDO NA BOMBA INJETORA E NOS BICOS INJETORES DO TRATOR FORD 6610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000630 | 08/04/2019 | 604.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000631 | 08/04/2019 | 908.56 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2019 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000634 | 08/04/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2019 | 1562.06 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C. PINHEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2019 | 960.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA FUT. SAL SINTETICA MICROFIBRA, BOLAS DE FUTBOL CAMPO SINTETICA MICROFIBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000642 | 09/04/2019 | 1552.16 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946 12374. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/04/2019 | 106.72 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO JUNTO CARTÓRIO, PARA FINS QUE O IMÓVEL QUE ANTES ERA LOCALIZADO NA RUA FERENANDES FERREIRA COM MATRÍCULA 4186, AS FLS 27 DO LIVRO 2 - Z, HOJE PERTENCE A RUA JOSÉ LA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/04/2019 | 18.81 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL COM AREA DE 6941.00M2 ANTES PERTENCIA A RUA FERNANDES FERREIRA COM MATRICULA 4186, AS FLS 27 DO LIVRO 2-Z, HOJE PERTENCE A RUA JOSÉ LAURINDO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2019 | 64.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 CERTIDÃO E 02 RECOBHECIMENTOS DE FIRMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000638 | 09/04/2019 | 3120.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3, LUB. LUBRAX TRM5 140 BALDE 20LT, LUBRAX EXTRA TURBO 0X20.PARA OS ONIBUS PLACAS OGE 4920, OGE 8050, OGB 2910, MOL 1362, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043, MNU 8159. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000639 | 09/04/2019 | 23578.62 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017, MICRO-ÔNIBUS OGC-5849, MICRO-ÔNIBUS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2019 | 840.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/04/2019 | 675.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03 DE 201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/04/2019 | 1050.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03 DE 201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/04/2019 | 1425.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03 DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/04/2019 | 1200.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03 DE 2019. C | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2019 | 825.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, NO PERIODO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2019 | 1275.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03 DE 201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2019 | 900.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03 DE 2019. CON | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2019 | 600.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03 DE 2019. CO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2019 | 1020.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, NO PERIODO DE 11/02 A 11/03 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/04/2019 | 1900.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2019 | 1805.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2019 | 1425.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2019 | 1710.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIODO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2019 | 1900.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2019 | 1805.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2019 | 1330.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELO SITIO SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2019 | 1615.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELO SITIO SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2019 | 1710.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2019 | 1620.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2019 | 1805.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2019 | 1425.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, NO PERIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2019 | 1425.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, TUR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/04/2019 | 1125.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, NO PE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/04/2019 | 1260.00 | 31302312000183 | JOSE UELITON ALVES DOS SANTOS FILHO 12069454436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODAS ; MANUTENÇÃO DA VALCULA; SERVIÇOS DE FECHO DE MOLAS; TROCA DA COIFA DA CUICA. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQG-5017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000640 | 09/04/2019 | 1485.88 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C ADITIVADA E GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000641 | 09/04/2019 | 19268.02 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, PARA OS VEICULOS: 9.VOLKSWAGEN CAMINHÃO PIPA VW/26.280 OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221 .HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL .RADON RETROE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/04/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/04/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/04/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/04/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000668 | 10/04/2019 | 880.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000669 | 10/04/2019 | 1045.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000670 | 10/04/2019 | 1045.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000671 | 10/04/2019 | 1020.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000672 | 10/04/2019 | 1020.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000673 | 10/04/2019 | 1020.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000674 | 10/04/2019 | 960.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000675 | 10/04/2019 | 960.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000676 | 10/04/2019 | 960.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/201 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000677 | 10/04/2019 | 960.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000678 | 10/04/2019 | 320.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000679 | 10/04/2019 | 1260.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000680 | 10/04/2019 | 1260.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000681 | 10/04/2019 | 1260.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREG | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000682 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000683 | 10/04/2019 | 1260.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000684 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000685 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000686 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000687 | 10/04/2019 | 1320.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO D | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000688 | 10/04/2019 | 1260.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORM | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000689 | 10/04/2019 | 1320.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000690 | 10/04/2019 | 1260.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000691 | 10/04/2019 | 1500.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CON | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000692 | 10/04/2019 | 935.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000693 | 10/04/2019 | 1680.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000694 | 10/04/2019 | 2124.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2019 | 2970.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/04/2019 | 8049.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DO FPM DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/04/2019 | 23.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/04/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/04/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/04/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/04/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/04/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/04/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/04/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/04/2019 | 19918.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/04/2019 | 12518.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/04/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/04/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/04/2019 | 800.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS EM KOMBI DE PLACA MNA 7512. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/04/2019 | 1200.00 | 00098426575404 | ALFREDO NETO SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO E TROCA DE PNEUS EM CAMINHÃO BASCULANTE DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221, VULCANISMO E TROCA DE PNEUS EM CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, VULCANISMO E DESLOCAMENTO EM PÁ CARRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/04/2019 | 335.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/04/2019 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRAS 2 PESSOAS ATÉ PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO REFERIDO MUNICIPIO PERANTE A RECEITA FEDERAL E A SETOR DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000721 | 15/04/2019 | 5915.67 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2019 | 940.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM GOL DE PLACA QSD 5437, GOL DE PLACA OFZ 9750, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, MOCRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5849 E MICRO-ON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2019 | 1867.22 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. ( PACIENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2019 | 200.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000726 | 16/04/2019 | 80062.26 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONVENIO DE Nº 0770/2017/FUNASA/PMC/PB E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2018. | 00992018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/04/2019 | 2084.63 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/04/2019 | 1200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 15,16,17/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/04/2019 | 315.00 | 00006323526476 | JOSE VDRAMIN CUNHA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050,MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910, KOMBI DE PLACA MNA 7512 E VERANEIO DE PLACA LVF 4874, VEICULOS VINCUL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2019 | 1100.00 | 00078873231420 | LEVI GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2019 | 800.00 | 00049174401491 | ADILSON RAMALHO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E FREIOS EM KOMBI DE PLACA MNA 7512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2019 | 912.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ACOPLAMENTO ARTICULAÇÃO; ROLAMENTO CX ACION CARRARO; RETENTOR; FILTRO COMB CURTO; FILTRO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2019 | 300.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2019 | 150.00 | 00005356611420 | FRANCISCA GOUVEIA CARLOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2019 | 120.00 | 00002314280490 | WILZA DO CARMO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2019 | 250.00 | 00005558215445 | CICERO SILVA AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003542613479 | EDENILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2019 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2019 | 250.00 | 00028132739884 | JOSE LEUDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2019 | 219.00 | 00000830939407 | JOSICLEIDE ROSA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/04/2019 | 880.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM PIPA VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221 E PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000740 | 17/04/2019 | 1260.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000741 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000742 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000743 | 17/04/2019 | 1260.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000744 | 17/04/2019 | 1260.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000745 | 17/04/2019 | 960.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000746 | 17/04/2019 | 1020.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000747 | 17/04/2019 | 1020.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000748 | 17/04/2019 | 1045.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000749 | 17/04/2019 | 1260.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREG | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000750 | 17/04/2019 | 880.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/04/2019 | 1266.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 03/2018. REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/04/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/04/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/04/2019 | 2110.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 03/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/04/2019 | 17014.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/04/2019 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 13,14/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/04/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2019 | 475.87 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2019 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2019 | 6300.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POSTES METÁLICOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SEGUINTES RUAS: SÃO JOSÉ, AVENIDA BRASILIA, PAULINO TERTO, JOSEFA VENTURA LEITE, JOSÉ LAURINDO DA COSTA, TERTO DA CUNHA, FERNAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/04/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2019 | 2017.15 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000766 | 23/04/2019 | 40736.19 | 26781189000190 | M F CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BM03 DOS SERVIÇOS DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA, NO SITIO MONTEIRO - VALOR R$ 40.736,19 - QUANTIDADE: 1. | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2019 | 1170.00 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA E.M.E.F ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/04/2019 | 72.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: BUCHA ESTAB DIANT, BUCHA ESTAB TRAS VOLARE, BUCHA ESTAB DIANT VW, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS IVECO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2019 | 200.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CREDOR ACIMA EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AS INFORMAÇÕES DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/04/2019 | 250.00 | 00005959653427 | LUCIANA DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2019 | 247.00 | 00003825943470 | JOSEFA PRATA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2019 | 100.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/04/2019 | 300.00 | 00004061271407 | GERALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/04/2019 | 500.00 | 00004004261457 | MARIA CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2019 | 300.00 | 00006739973407 | GENILDA LOURENÇO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2019 | 300.00 | 00083934090478 | UELES RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2019 | 600.00 | 00069023484487 | JOSE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/04/2019 | 150.00 | 00005043937408 | MARIA HELENA SECUNDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/04/2019 | 150.00 | 00001280196467 | MARIA JOSÉ CIRILO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/04/2019 | 100.00 | 00010698763483 | JANIELE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/04/2019 | 200.00 | 00002382680474 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/04/2019 | 1559.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/04/2019 | 323.03 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/04/2019 | 1780.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/04/2019 | 235.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/04/2019 | 7200.00 | 00070641864469 | FLAVIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS DE TRATORES COM GRADES ARADORAS, DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/04/2019 | 730.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/04/2019 | 900.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/04/2019 | 32780.68 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 03/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/04/2019 | 14505.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 03/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/04/2019 | 24469.67 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/04/2019 | 12348.17 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/04/2019 | 6664.96 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 03/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/04/2019 | 1600.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PERCORRENDO A ROTA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO A COMUNIDADE APARECIDA (GANCHO) DESTINADO A FACULDADE DE PATOS-PB NO TURNO DA N | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/04/2019 | 818.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/04/2019 | 1074.62 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/04/2019 | 214.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/04/2019 | 4728.34 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/04/2019 | 950.00 | 00070263376451 | JOSE ALEXANDRE SILVA SANTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ROCHAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO GONÇALO A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/04/2019 | 625.00 | 00002028526440 | DAMIÃO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA CALHA PARA DESVIOS DE AGUAS PLUVIAIS E REFORMA DE UMA MURETA AOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/04/2019 | 429.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/04/2019 | 828.26 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0000811 | 25/04/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2018 AO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0000807 | 25/04/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0000808 | 25/04/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000812 | 25/04/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/04/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0000810 | 25/04/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/04/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRAS 2 PESSOAS ATÉ PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REGULARIZAÇÃO DAS PENDENCIAS REFERENTES AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS UNIDADES DE ENSINO, ALÉM DE SE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0000813 | 25/04/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000814 | 25/04/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/04/2019 | 100.00 | 00000989888401 | JOSE VETERALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/04/2019 | 100.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/04/2019 | 300.00 | 00003267886465 | MARIA JOSE FEITOSA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/04/2019 | 150.00 | 00087348306420 | MARIA DAS NEVES SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2019 | 179.00 | 00075325039415 | JOSÉ SAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2019 | 100.00 | 00008251643465 | VALQUIRIA CONCEIÇÃO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2019 | 1971.50 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS TIPO: PARAFUSO DA LAMINA, PORCA 3/4, EIXO CURTO, ANEL TRAVA DO EIXO DO FREIO, ENGRENAGEM DO CUBO, ROLETES DO CUBO. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA RANDON 406 E 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2019 | 1300.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO, FALECIDO: MANOEL AMADEU ALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2019 | 1497.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2019 | 1486.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2019 | 1406.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2019 | 961.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS TIPO: INDUZIDO A222, SUPORTE ESCOVA SE30XX MP A210, CHAVE MAGNETICA CM50XX, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2019 | 430.00 | 13401110000107 | JANILSON PEREIRA DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO ELETRICO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2019 | 11830.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/04/2019 | 23452.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/04/2019 | 4038.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2019 | 6796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2019 | 2395.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2019 | 4844.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/04/2019 | 4568.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/04/2019 | 1575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2019 | 3992.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2019 | 7718.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2019 | 1208.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/04/2019 | 200.00 | 00003399527411 | IVANILDO LIMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/04/2019 | 200.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2019 | 5988.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2019 | 9593.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2019 | 1996.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2019 | 4689.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA NO DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2019 | 4451.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2019 | 6088.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2019 | 2600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2019 | 575.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS, CAMARA DE AR, BATERIA E TODA PARTE ELETRICA DA MOTO CG 125 KS DE PLACA NQJ 5660. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2019 | 126698.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2019 | 167343.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2019 | 72883.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2019 | 61705.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2019 | 5994.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2019 | 33335.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2019 | 7984.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2019 | 7973.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2019 | 4076.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000872 | 02/05/2019 | 1800.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000873 | 02/05/2019 | 1800.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000874 | 02/05/2019 | 1800.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000875 | 02/05/2019 | 1800.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000876 | 02/05/2019 | 1360.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PR | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000877 | 02/05/2019 | 1890.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000878 | 02/05/2019 | 1440.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000879 | 02/05/2019 | 1890.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORM | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000880 | 02/05/2019 | 1890.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000881 | 02/05/2019 | 1980.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000882 | 02/05/2019 | 1710.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000883 | 02/05/2019 | 1530.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000884 | 02/05/2019 | 1530.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000885 | 02/05/2019 | 1530.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/20 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000886 | 02/05/2019 | 1440.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000887 | 02/05/2019 | 1440.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000888 | 02/05/2019 | 1440.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/201 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000889 | 02/05/2019 | 1440.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000890 | 02/05/2019 | 1440.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000891 | 02/05/2019 | 1890.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃ | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000892 | 02/05/2019 | 1980.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000893 | 02/05/2019 | 1890.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000894 | 02/05/2019 | 2375.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CON | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000895 | 02/05/2019 | 1530.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000896 | 02/05/2019 | 2100.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000897 | 02/05/2019 | 2360.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000898 | 02/05/2019 | 1890.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREG | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000871 | 02/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/05/2019 | 2290.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REBOBIAMENTO E MANUTENÇÃO EM UMA BOMBA SCHNEIDER ME-3 DE 25CV 380V. NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000899 | 03/05/2019 | 9150.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000900 | 03/05/2019 | 5700.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 8000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/05/2019 | 1580.00 | 00001652547428 | JANIELSON SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DOMICILIARES INDIVIDUAIS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, POR TRÁS DAS RUAS JOSÉ LAURINDO DA COSTA E FRANCISCO TERTO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/05/2019 | 6824.84 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE AO CV 821788-2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000905 | 03/05/2019 | 2810.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 900-20, COLETE ARO 20, CAMARA 900-20, HEADWAY, PARA MANUTENÇÃO ONIBUS OGE-8050. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000906 | 03/05/2019 | 3320.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 215/75 ARO 17,5, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS MOL-1362 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000907 | 03/05/2019 | 3220.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: COLETE ARO 16, CAMARA 16, PNEU 750/16, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS MOL-1362 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000908 | 03/05/2019 | 1710.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0000 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2019 | 100.00 | 00070137592442 | VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00012870306458 | LARA GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2019 | 100.00 | 00008800466435 | DANIELI NASCIMENTO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAMENTOS DE CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2019 | 120.00 | 00010443228450 | JOCIELIA SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/05/2019 | 250.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/05/2019 | 100.00 | 00006408360467 | JUCIARA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/05/2019 | 150.00 | 00004317409410 | VERA LUCIA CARDOSO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/05/2019 | 100.00 | 00010181716496 | IZAMARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000910 | 06/05/2019 | 22317.68 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MENRENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000911 | 06/05/2019 | 6774.08 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MENRENDA ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000912 | 06/05/2019 | 2661.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MENRENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/05/2019 | 561.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PROTOCOLOS INTELBRAS 4780008 PON ONU, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0000913 | 06/05/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/05/2019 | 3237.90 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2019 | 1875.00 | 00001992492450 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DOS (PV I, II, III, IV, V E VI) E FILTROS DE CAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM REDE COLETORA INDIVIDUAL DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/05/2019 | 3350.00 | 00012143471424 | DANIEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO TRATOR E CARROÇÃO ACOPLADO, COM CAPACIDADE DE 3m CUBICOS,GRADES DECLINAVEIS E DECARREGAMENTO BASCULANTE, AMBOS EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO DISTRITO DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/05/2019 | 5492.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS: LAMP VAPOR SODIO 70W E27 TUB, REATOR VAPOR SODIO 70W AFP EXT ENCEBASE P RELE, RELE FOTO ELETRICO NF 220V LINCE, LAMP LED ALT POT 65W 6500K, CHAVE D ILUM PUBLIC 2X60A , | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/05/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000924 | 07/05/2019 | 39230.00 | 06198597000107 | APFORM INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARTEIRAS: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP); CONJUNTO ALUNO TAMANHO 5 ( MODELO 1 - MDF/MDP); CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/05/2019 | 350.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/05/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ JOÃO PESSOA-PB, PARA UMA FORMAÇÃO E SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLICA E DA CIDADANIA, ALÉM DE SERVIÇOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A REG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/05/2019 | 150.00 | 00003746575486 | MARIA APARECIDA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/05/2019 | 556.80 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/05/2019 | 4852.12 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CV 617 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/05/2019 | 400.00 | 00010475960408 | FABRICIO ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE DEJETOS SÓLIDOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS FILTROS DAS BACIAS COLETORAS DE Nº I, II, III, IV E V, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000936 | 09/05/2019 | 21618.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017, MICRO-ÔNIBUS OGC-5849, MICRO-ÔNIBUS | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000937 | 09/05/2019 | 1700.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000935 | 09/05/2019 | 817.83 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2019 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 19.20/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000933 | 09/05/2019 | 1478.06 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C ADITIVADA E GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/05/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0000934 | 09/05/2019 | 20223.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS:.VOLKSWAGEN CAMINHÃO PIPA VW OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221 .HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL .RADON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/05/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/05/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2019 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CREDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/05/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/05/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/05/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/05/2019 | 2799.85 | 04639367000100 | MERCADINHO EDUARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2019 | 3130.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/05/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2019 | 7193.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2019 | 19297.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/05/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/05/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2019 | 1469.20 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0000968 | 13/05/2019 | 1800.86 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/05/2019 | 680.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 17/19 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/05/2019 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/05/2019 | 400.00 | 00003881353445 | ALESSANDRO MACIEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/05/2019 | 1400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: LAMINA MOTO CATERP 4T3033 PARA MANUTENÇÃO DA PATROL 120K. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2019 | 250.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4. LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2019 | 200.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/05/2019 | 1100.00 | 00076860370459 | GERALDO JUSTINO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO AO SITIO SERRA FEIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/05/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM PIPA VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221 E TRATOR MASSEY FERGUSON, DURANTE O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/05/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/05/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 18/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 14/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 14/05/2019 | 2092.95 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/05/2019 | 625.46 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 686-2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/05/2019 | 700.00 | 00009422701422 | Jefferson Araujo Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, MOCRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5849 E MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, MICRO-ONIBUS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/05/2019 | 300.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: CHAVE MAGNETICA 933A451015; SUPORTE ESCOVA MP MYR1055; IMPULSOR I105XX Z1686, PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA OFZ-9756. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/05/2019 | 1998.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA LVF-4874, SERVIÇO DE LIMPEZA DE FREIOS, MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO ELÉTRICA, ESCAPAMENTO, CAIXA DE DIREÇÃO HD, SERVIÇO DE FREIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/05/2019 | 1921.95 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LVF - 4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/05/2019 | 13781.29 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 17/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/05/2019 | 8393.14 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/05/2019 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO , A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/05/2019 | 2300.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE EIXO CURTO, ANEL DA TRAVA DO EIXO DO FREIO, ENGRENAGEM DO CUBO, ROLETES DO CUBO E REVISÃO ELETRICA NO MOTOR DE PARTIDA NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406, TROCA DE LAMINAS NA MOTONIVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/05/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/05/2019 | 200.00 | 00010698933400 | MARIA DORIVANIA PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/05/2019 | 148.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/05/2019 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/05/2019 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/05/2019 | 150.00 | 00009530921438 | LUCIENE DANTAS BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/05/2019 | 200.00 | 00013764804416 | MARIA MONIZE MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/05/2019 | 150.00 | 00012879987474 | ERIVAN DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/05/2019 | 200.00 | 00004274098451 | AUCILENE AUGUSTO DE LIMA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/05/2019 | 150.00 | 00006492457412 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/05/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE AGUA( DECLARAÇÕES DIVERSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/05/2019 | 1164.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS 01 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA FRONT 440G MODELO FAIXA 6,00 X 0,80 COM ACABAMENTO EM BASTÃO E ILHOES E DOBRAS PARA REFORÇAR, 02 CRIAÇÃO DE ARTE (CACIMBAS E SÃO SEBASTIÃO), 100 IMPRESSÃO DIGITAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/05/2019 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 02/2018, DESPACHO DA HOMOLOGAÇÃO - TP Nº 2/2018 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 00122/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/05/2019 | 168.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS RECONHECIMENTO DE FIRMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/05/2019 | 1071.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/05/2019 | 4987.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/05/2019 | 1071.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 05/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/05/2019 | 19831.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/05/2019 | 4987.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/05/2019 | 882.55 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 13,14/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/05/2019 | 2699.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DELL I3 I15-3567-D15C 4GB. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/05/2019 | 4520.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: LONA FREIO CB/47; CIL.MESTRE C.2034; CIL. FREIO F4648; ROL.RODA TRAS. LKB4544; JG PAST.FREIO DIANT. (P57), PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS 1620 PLACA OGE4920. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/05/2019 | 4980.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: KIT COROA E PIAO 503077; ROL. COROA F13175; SATELITE MX.2516S2, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGB2910. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/05/2019 | 620.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE PNEUS EM ONIBUS DE PLACA 8050, GOL OFZ 9756, MOTO BROZ OGD 4715, CONSERTO E CONFECÇÃO DE SUPORTE DE FERRO, PARA FICAR O PARA CHOQUE DO MICRO-ONUBUS DE PLACA MOL 1362, TROCA DE OLEO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/05/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/05/2019 | 1688.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 04/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/05/2019 | 1266.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 04/2019. REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/05/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/05/2019 | 95.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/05/2019 | 5730.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:CIL.MESTRE C.2034; CIL. FREIO F4648; ROL.RODA TRAS. LKB4544; JG PAST.FREIO DIANT. (P57) ; TAMBOR FREIO BD.9617; LONA FREIO LF-134; CUICA FREIO TRAS. PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/05/2019 | 670.00 | 00009099294409 | IRANILDO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 OGD 6256, SOLDA ELETRICA E CONFECÇÃO NA BASE DO RADIADOR DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON TROCA DE LAMINA E VULCANISMO DA MOTONIVELADORA DO PAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001013 | 17/05/2019 | 12240.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: COLETE ARO 20 ; CAMARA 1.000-20; PNEU 1.000-20 DIAGONAL. PNEU 1400-24 PIRELLI 2 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE NQE-7221 , VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/05/2019 | 10.18 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/05/2019 | 2850.00 | 00011055046461 | MIRELLY LARISSA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BUFFET, PARA O EVENTO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, COM AS MÃES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 15 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001024 | 17/05/2019 | 41595.16 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DE PRAÇAS EM SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS REFERENTE A TP 010/2018, 4ª E ULTIMA MEDIÇÃO. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001025 | 20/05/2019 | 240130.61 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, ATRAVES DO CONVENIO Nº 0 | 01032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/05/2019 | 950.00 | 00016164555434 | JOSE PAULO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REBOBINAGEM DE 2 MOTORES UM DE 2,5 E UM DE 10CV PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/05/2019 | 480.00 | 00070442618417 | GETULIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA FEIA AO SITIO SANTA FÉ, ZONA RURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/05/2019 | 440.00 | 00070137539479 | ROMARIO SOARES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO LAGOA DO CAMPO AO SITIO MONTEIRO, ZONA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/05/2019 | 480.00 | 00070137584423 | SILVIO GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MONTEIRO, PASSANDO PELO SITIO RIACHO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/05/2019 | 11830.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/05/2019 | 24295.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/05/2019 | 4958.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. OBRAS, URB. E SANEAMENTO COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/05/2019 | 6796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 20/05/2019 | 2395.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/05/2019 | 450.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/05/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 20/05/2019 | 4038.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/05/2019 | 868.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTES COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/05/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/05/2019 | 3992.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/05/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/05/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/05/2019 | 7753.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/05/2019 | 1575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/05/2019 | 1550.00 | 30453549000100 | SAMARA SUELHY GOMES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS CISTERNAS DA OPERAÇÃO PIPA, DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/05/2019 | 4844.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/05/2019 | 4568.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 20/05/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/05/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/05/2019 | 944.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/05/2019 | 1208.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/05/2019 | 246.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/05/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/05/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/05/2019 | 5988.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/05/2019 | 300.00 | 00019219314770 | PAULA MELLISA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/05/2019 | 9593.24 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/05/2019 | 338.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/05/2019 | 1635.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/05/2019 | 1867.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/05/2019 | 9980.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/05/2019 | 5994.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/05/2019 | 4076.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/05/2019 | 7973.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/05/2019 | 500.00 | 00003346154882 | ESTEVÃO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/05/2019 | 33335.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/05/2019 | 170007.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/05/2019 | 127097.37 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/05/2019 | 72883.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/05/2019 | 61705.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/05/2019 | 34516.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 04/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/05/2019 | 25540.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/05/2019 | 15212.69 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 04/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/05/2019 | 12950.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/05/2019 | 6989.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 04/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/05/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/05/2019 | 6238.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/05/2019 | 1127.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/05/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/05/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/05/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/05/2019 | 225.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/05/2019 | 1996.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 20/05/2019 | 4689.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/05/2019 | 858.09 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA NO DIA 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/05/2019 | 800.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00006493787416 | FABIA FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/05/2019 | 530.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/05/2019 | 200.00 | 00010451057406 | DEYVID SAMUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/05/2019 | 300.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/05/2019 | 1800.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 12 POLTRONAS E CONFECÇÃO DE 2 BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, CONFECÇÃO DO FORRO DO TETO E FORRO DE PORTAS EM KOMBI DE PLACA MNA 7512. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/05/2019 | 730.00 | 00010475960408 | FABRICIO ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRUÇÃO), E ESPÉCIES VEGETAIS ARBUSTIVAS DE DENTRO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE MAIO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/05/2019 | 1050.00 | 00006949761481 | JOSE AILSON GOMES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO JOÃO A SEDE DO MUNICIPIO E EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/05/2019 | 300.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: CHAVE MAGNETICA 933A451015; SUPORTE ESCOVA MP MYR1055; IMPULSOR I105XX Z1686, PARA MANUTENÇÃO DO GOL PLACA OFZ-9756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/05/2019 | 1800.00 | 00003333328496 | JOSE VENANCIO DE HOLANDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 12 POLTRONAS E CONFECÇÃO DE 2 BANCOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, CONFECÇÃO DO FORRO DO TETO E FORRO DE PORTAS EM KOMBI DE PLACA MNA 7512. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 23/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/05/2019 | 1852.87 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. PACIENTE P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/05/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 21/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 20/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/05/2019 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/05/2019 | 150.00 | 00083934090478 | UELES RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/05/2019 | 120.00 | 00012596432471 | CLECIANA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/05/2019 | 200.00 | 00005558949406 | SIMONE MARIA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/05/2019 | 150.00 | 00010693727497 | MARIANA ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2019 | 10.18 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/05/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0001109 | 27/05/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001107 | 27/05/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001108 | 27/05/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001110 | 27/05/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001112 | 27/05/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001111 | 27/05/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001113 | 27/05/2019 | 9150.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001114 | 27/05/2019 | 5700.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 8000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001115 | 27/05/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2018 AO PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/05/2019 | 1063.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEU IRMOSSI, PIAZZA; BOLA DALPONTE MICROFIBRA; TENIS UMBRO INDOOR; MEDALHA CRESPAR; BOLA DALPONTE FUTSAL. DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001119 | 28/05/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001120 | 28/05/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001121 | 28/05/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001122 | 28/05/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/05/2019 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001125 | 29/05/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001123 | 29/05/2019 | 531.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNA - 7512, RETIRAR / EMBUCHAR MANGA EIXO LD / REMONTAR, TROCAR PAR AMORTECEDOR TRASEIRO, TROCA HOMOCINÉTICA / JUNTA DESLIZANTE RODA TRASEIRA LD, ALINHAMENTOE BALANCEAMENTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001124 | 29/05/2019 | 3850.20 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNA - 7512. KIT EMBUCHAMENTO MANGA EIXO; AMORTECEDOR TRASEIRO; HOMOCINETICA RODA LD E LE; KIT BATENTE DIANTEIRO GM; BUCHA ESTABILIZADOR VW; TERMINAL; BARRA DIRECAO; JUNTA DO MOTOR; BRONZE FIXO; BRONZE BIELA 025 VW 1.0 F; JOGO PISTAO 050 VW FOX/GO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/05/2019 | 4451.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 30/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/05/2019 | 910.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2019 | 421.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2019 | 800.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ CAMPINA GRANDE-PB, PARA O FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB, COM DURAÇÃO DE 20 HRS. VIAJOU TAMBÉM A PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRODUÇÕES DE MATERIAIS DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA DO MONTEIRO , BEM COMO A AUDIENCIA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA D ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0001134 | 31/05/2019 | 37044.89 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA MARIA DA SILVA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00052019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2019 | 264.88 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD 6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/06/2019 | 835.25 | 09266404000104 | JOÃO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSTURA PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHAS JUNINAS DA EMEF TERTULINO DA CUNHA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/06/2019 | 421.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DEBITADO EM CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/06/2019 | 600.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, TREINAMENTO DE CONFERENCIA DE RELATORIOS EM SISTEMA CONTABIL E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001139 | 04/06/2019 | 1840.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001140 | 04/06/2019 | 2185.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001141 | 04/06/2019 | 2185.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001142 | 04/06/2019 | 1870.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001143 | 04/06/2019 | 1870.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001144 | 04/06/2019 | 1870.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001145 | 04/06/2019 | 1760.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001146 | 04/06/2019 | 1760.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001147 | 04/06/2019 | 1760.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001148 | 04/06/2019 | 1760.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001149 | 04/06/2019 | 1760.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001150 | 04/06/2019 | 2310.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001151 | 04/06/2019 | 2310.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001152 | 04/06/2019 | 2310.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001153 | 04/06/2019 | 2200.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001154 | 04/06/2019 | 2310.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001155 | 04/06/2019 | 2200.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001156 | 04/06/2019 | 2200.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001157 | 04/06/2019 | 2200.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001158 | 04/06/2019 | 2420.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001159 | 04/06/2019 | 2310.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001160 | 04/06/2019 | 2420.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001161 | 04/06/2019 | 2310.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001162 | 04/06/2019 | 2750.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001163 | 04/06/2019 | 1870.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001164 | 04/06/2019 | 2310.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001165 | 04/06/2019 | 2596.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/06/2019 | 1000.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E FORMAÇÃO ESPECIALIZADA PARA OS TECNICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/06/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/06/2019 | 150.00 | 00009619075412 | DAMARES BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/06/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/06/2019 | 600.00 | 00083954007487 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001177 | 06/06/2019 | 1498.05 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001170 | 06/06/2019 | 3220.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: COLETE ARO 16, CAMARA 16, PNEU 750/16, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS OGC-5849. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001171 | 06/06/2019 | 3220.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: COLETE ARO 16, CAMARA DE AR 750-16, PNEU 750/16 RADIAL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFG-1043. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001172 | 06/06/2019 | 1420.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: COLETE ARO 16, CAMARA 16, PNEU 750/16, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-2910. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001173 | 06/06/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 175/70R14, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD-5447. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001174 | 06/06/2019 | 880.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 175/70R13, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFZ-9756. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001178 | 06/06/2019 | 23945.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS MOL-1362, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017, MICRO-ÔNIBUS OGC-5849, MARCOPOLO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L QFG-1043.MICROÓNIBUS VOLARE V6 MNU-8159, VERANEIO LVF-4874, VOLKSWAGEN KOMBI MNA-7512, GOL QSD-5447, GOL QSD-5437, .HONDA TITAN 150 BROS OGO 4715, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/06/2019 | 260.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/06/2019 | 400.00 | 00075325039415 | JOSÉ SAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZAÇÃO DE EXAMES E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/06/2019 | 150.00 | 00013780979470 | ESTEFANY SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/06/2019 | 150.00 | 00003746575486 | MARIA APARECIDA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/06/2019 | 200.00 | 00010147162416 | JOSE CLEISON DA SILVA CARIOLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/06/2019 | 200.00 | 00004420848464 | MARIA CRISTIANA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/06/2019 | 150.00 | 00013381419455 | MARIA APARECIDA GOUVEIA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/06/2019 | 200.00 | 00058679693472 | IVONETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001176 | 06/06/2019 | 1345.74 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001175 | 06/06/2019 | 20538.20 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS: MOTO BROS OGO-4715, VOLKSWAGEN CAMINHÃO PIPA VW OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221 .HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL .RADON RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANDED CATERPILLAR , MASSEY FERGUSON TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4 REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE AGUA( DECLARAÇÕES DIVERSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001190 | 06/06/2019 | 73008.96 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REF. AS RUAS: TEOFILO PAULINO E TRECHO DA RUA SEVERINO ALMEIDA. 1ª MEDIÇÃO. | 01052019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/06/2019 | 600.00 | 00003765493430 | JADEMILTON TEODÓSIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/06/2019 | 400.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/06/2019 | 650.00 | 00008638369417 | ALEXANDRO AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SÃO GONÇALO, PASSANDO PELO SITIO VENTANIA ATÉ OSITIO MONTEIRIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/06/2019 | 950.00 | 00013180720425 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA SITIO CIPÓ AO SITIO VENTANIA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/06/2019 | 950.00 | 00010567634426 | JOSÉ LEONARDO DE SOUZA GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL (PB 246) QUE LIGA MUNICIPIO DE CACIMBAS AO MUNICIPIO DEDESTERRO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/06/2019 | 1055.00 | 00008642201460 | DAMIÃO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A RUA JORDÃO RODRIGUES DE ARAÚJO LOCALIZADO NASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO QUINA-QUINA, ZONA RURAL DO MUNICIPI DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/06/2019 | 950.00 | 00079878148491 | IVANILDO CARDOSO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO AO SITIO JARDIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/06/2019 | 1160.00 | 00002069297497 | MARCIO ANTONIO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAICO, PASSANDO PELO SITIO FLAMENGO ATÉO SITIO EUGENIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/06/2019 | 370.00 | 00009268858479 | JOÃO PAULO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 246 AO SITIO FUNDAMENTO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/06/2019 | 800.00 | 00003647643416 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO GAVIÃO, PASSANDO PELO SITIO MONTEIRO ATÉ O SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/06/2019 | 850.00 | 00010451068440 | PAULO MARCOS LAURINDO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO JOÃO AO SITIO SANTANA, LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/06/2019 | 1160.00 | 00011652106499 | JOSE ROGERIO GONÇALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SURRÃO ATÉ O SITIO LAGOINHA DO SITIO LAGOINHA ATÉ O SITIO CEDRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/06/2019 | 100.00 | 00010443228450 | JOCIELIA SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/06/2019 | 150.00 | 00003046733402 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/06/2019 | 150.00 | 00012718979461 | MARIA ALEXSANDRA LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001203 | 07/06/2019 | 2560.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001204 | 07/06/2019 | 6638.77 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001205 | 07/06/2019 | 22202.73 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001206 | 07/06/2019 | 6551.74 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001208 | 07/06/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001207 | 07/06/2019 | 2104.77 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/06/2019 | 13844.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 18/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/06/2019 | 8233.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/06/2019 | 5191.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ATUALIZAÇÃO ATUARIAL DE ALIQUOTAS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/06/2019 | 5161.12 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ATUALIZAÇÃO ATUARIAL DE ALIQUOTAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/06/2019 | 5128.66 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ATUALIZAÇÃO ATUARIAL DE ALIQUOTAS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2019 | 12141.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/06/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/06/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/06/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/06/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/06/2019 | 500.00 | 00003346154882 | ESTEVÃO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2019 | 282.23 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO DE ACORDO COM NÚMERO DE REFERÊNCIA 2014065942014. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/06/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/06/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2019 | 700.00 | 26787203000163 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO DO SIOPE ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SICONFI/PCA. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2019 | 3523.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2019 | 150.00 | 00006697174447 | LUCIVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2019 | 300.00 | 00010698937490 | RAYANE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/06/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/06/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/06/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/06/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2019 | 2500.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB.DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2019 | 1050.00 | 00003542613479 | EDENILSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A PB 238 AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2019 | 20262.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/06/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/06/2019 | 1032.00 | 00013491487412 | ALLAX WILLIAM GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SHOW MUSICAL) DE ARTISTA DA TERRA, POR PARTE DO GRUPO MUSICAL ( KAIQUEIROS DO FORRÓ), NESTE ATO REPRESENTADO PELO O SEU EMPRESARIO, O CONTRATADO, DEVERÁ APRESENTAR-SE DURANTE 03HORAS NO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO FESTIVO PUBLICO DA ENTREGA DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES O MONTEIRÃO, A SER REALIZADO NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB NO DIA 01/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/06/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2019 | 400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: MACACO-20 TON E MANGUEIRA - C/BICO, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO BASCULHANTE DE PLACA NQE 7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001250 | 11/06/2019 | 1180.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUB LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4; OLEO EVOLI HD ISO 68. PARA RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4 E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001251 | 11/06/2019 | 620.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3 500ML, LB560 FILTRO OLEO GOL/PARATI 1.0, LUB. LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50 1LT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/06/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/06/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2019 | 1000.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOL 1362, QFG 1043, NQG 5017; ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE 8050, OGE 4920, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2019 | 975.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: MACACO GARRAFA - 15 TON, CHAVE DE RODA - 30 X 32, CABO P/CHAVE DE RODA, BICO DE BOMBA; PARA MANUTEÇÃO DOS VEICULOS: ONIBUS - PLACA OGE - 8050, ONIBUS - OGE 4920, VINCULADOS A SECREATARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001255 | 11/06/2019 | 1700.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DO CENTRO, TROCA DO FRESADO E DA LUVA, TROCA DE BUCHAS DO EIXO, TROCA DAS BUCHAS DO FEIXE DE MOLAS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOL 1362, TROCA DE CAVALETA DE AGUA,REPARO E REVISÃO NO RADIADOR, TROCA DA BASE DO MOTOR E REVISÃO DO FREIO DO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC 5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/06/2019 | 820.00 | 00098426575404 | ALFREDO NETO SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, VULCANISMO E TROCAS DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 4920, ONIBUS OGE 8050, MICRO ONIBUS DE PLACAS: OGB 2910, OGC 5849 E QFG 1043. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/06/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM MAIS DUAS PESSOAS ATÉ PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2011-2014, DOCUMENTAÇÃO, CADASTRO DE AÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS E PEGAR MATERIAIS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/06/2019 | 2150.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DV 00003/2019. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE 12/05/2019 A 13/06/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/06/2019 | 690.00 | 00098426575404 | ALFREDO NETO SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, VULCANISMO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 7221, TROCA DE PNEUS NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406,VULCANISMO NO TRATOR MASSEY FERGUSON 4275 E TROCA DE PNEUS NA RASPADEIRA AGRICOLA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/06/2019 | 2200.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PISTOM, SELO DE EIXO, RETENTOR, TROCA DE ÓLEO DO NHIDRÁULICO E REVISÃO NA SUSPENSÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/06/2019 | 200.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/06/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/06/2019 | 150.00 | 00070137592442 | VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001264 | 13/06/2019 | 425.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG. DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/06/2019 | 6884.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CENOURA, CEBOLA, BATATA DOCE, PIMENTÃO, POLPA DE FRUTAS, COENTRO, TOMATE, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/06/2019 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/06/2019 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 24.25/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/06/2019 | 2090.80 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG MAIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/06/2019 | 485.00 | 00011055046461 | MIRELLY LARISSA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE 20 CORTINAS, 4 JARRAS E 3 ARRANJOS PARA A AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2019 NA E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/06/2019 | 930.00 | 00000120827409 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO PÚBLICO DE INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO "O MONTEIRÃO", LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/06/2019 | 1850.00 | 20757350000104 | CICERO FABIO ALVES MACHADO 71408568420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REBOBIAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 25 CV, WEG, 2 POLOS, TRIFASICO, COM TROCA DOS ROLAMENTOS, DOS SELOS MECÂNICO E MONTAGEM DE BOMBA. PERTENCENTE A ADUTORA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DECACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/06/2019 | 130.00 | 00005093789437 | VANDERLEI ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO VARGEM DO ARROZ AO SITIO SANTANA, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0001273 | 14/06/2019 | 68624.79 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME CONVENIO DE Nº 0770/2017/FUNASA/PMC/PB E TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0008/2018. | 00992018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/06/2019 | 164.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 15 PRANCHAS E PAPEL A2 PRANCHAS, (VIA AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA NAZARÉ DA CUNHA 1 VIA DOS CANTEIROS DA RUA SEVERINO ALMEIDA E 1 VIA DA PAVIMENTAÇÃO CONTRATO DE Nº 1054386-81 PARA O PREFEITO. DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/06/2019 | 1100.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO, PASSANDO PELO SITIO PAU LEITE E FIRMIANO ATÉ A E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, SENDO UM TOTAL DE 10VIAGENS PERCORRIDAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/06/2019 | 600.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINAIS, FLAT, APART-HOTEIS, HOTEIS RESIDENCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARITIMA, MOTEIS, PENSÕES E CONGENERES, OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO, PARA O PESSOAL QUE VEIO PARA A REUNIÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/06/2019 | 210.00 | 00004303360473 | MARIA APARECIDA INACIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS ( ALMOÇO E LANCHE) PARA A EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS E POPULARES, NO DIA ENTREGA E INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO " O MONTEIRÃO" LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM 01/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/06/2019 | 1270.00 | 00092887252453 | ANTONIO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIÇOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGE 4920, SERVIÇO EM MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO ELETRICA NA VERANEIO DE PLACA LVF 4874 E SERVIÇO EM ALTERNADOR E REVISÃO ELETRICA NO MICROONIBUS DE PLACAMOL 1362, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/06/2019 | 662.94 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA SEG. OBRIGATÓRIO. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA OGD 6256, CHASSI 953658263DR335388 E RENAVAN 596581653. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/06/2019 | 523.05 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD 5437, CHASSI 9BWAG45U4KT017667 E RENAVAN 1161157562. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/06/2019 | 681.82 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA QSD 5447, CHASSI 9BWAG45UXKT019360 E RENAVAN 1161159816. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/06/2019 | 190.06 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATÓRIO. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA LVF 4874, CHASSI 9BG256RAPPC008893 E RENAVAN 155733826. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/06/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2019 | 1688.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 05/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/06/2019 | 1266.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 05/2019. REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/06/2019 | 2195.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/06/2019 | 19512.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/06/2019 | 1077.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 06/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 20. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/06/2019 | 5011.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/06/2019 | 862.56 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA SEG. OBRIGATÓRIO. REFERENTE AO VEICULO DE PLACA NQE 7221, CHASSI 95365826XER413554 E RENAVAN 1006237485. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/06/2019 | 180.00 | 00002292516411 | ROSALINA ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/06/2019 | 425.00 | 00010485275490 | LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO (ESPECIE ARBUSTIVAS) COM ESTROVENGA NO BALDE E ARREDORES DA BACIA DO AÇUDE PUBLICO LOCALIZADO NO SITIO CIPÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/06/2019 | 950.00 | 00003311372409 | JAILSON CARDOSO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO VENTANIA AO SITIO SÃO GONÇALO EDO SITIO SÃO GONÇALO AO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/06/2019 | 1160.00 | 00066050260478 | AGAMENON LINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CAICO AO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/06/2019 | 3609.59 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/06/2019 | 2917.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/06/2019 | 2747.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO VELORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/06/2019 | 952.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/06/2019 | 250.00 | 00071110214448 | IRANILDO DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/06/2019 | 638.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS, ATA E ESTATUTO BEM COMO AVERBAÇÃO DE CONSELHO ESCOLAR DE CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/06/2019 | 557.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 19/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/06/2019 | 470.00 | 00007892651411 | JOSE ARAMILSON CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SHOW MUSICAL) DE ARTISTA DA TERRA, POR PARTE DO GRUPO MUSICAL ( BANDA TÉ PROGRESSO), NESTE ATO REPRESENTADO PELO O SEU EMPRESARIO, O CONTRATADO, DEVERÁ APRESENTAR-SE DURANTE 04HORAS NA PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS E.M.E.F TERTULINO CUNHA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/06/2019 | 0.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2019 | 1000.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/06/2019 | 120.00 | 00001160511403 | INACIA MARIA DE HOLANDA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/06/2019 | 1825.00 | 00005297190452 | SUELY SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO PÚBLICO (ARRAIÁ DO SÃO GONÇALO) PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA, A SER REALIZADO NO SITIO SÃO GONÇALO NO DIA 22/06/2019, ZONA RURALDO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/06/2019 | 1825.00 | 00001730069495 | JOSENILDO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SHOW MUSICAL) DE ARTISTA DA TERRA, POR PARTE DO GRUPO MUSICAL (FORROZÃO WLISSES SILVA E BANDA), NO EVENTO FESTIVO PUBLICO ARRAIÁ DO SÃO GONÇALO, A SER REALIZADO DIA 22/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/06/2019 | 525.00 | 00012115229460 | JHONATAS DA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SHOW MUSICAL) DE ARTISTA DA TERRA, POR PARTE DO GRUPO MUSICAL ( KAIQUEIROS DO FORRÓ), NESTE ATO REPRESENTADO PELO O SEU EMPRESARIO, O CONTRATADO, DEVERÁ APRESENTAR-SE DURANTE 03HORAS NO PALCO PRINCIPAL DO EVENTO FESTIVO PUBLICO, (ARRAIÁ DO SÃO GONÇALO), A SER REALIZADO DIA 22/06/2019, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/06/2019 | 760.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BARRA DE TRACAO CURVA 027898; ROLAMENTO KOYO 32210. PARA MANUTENÇÃO PARA O TRATOR MF-4275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/06/2019 | 1260.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS TIPO: CILINDRO DE FREIO; PINO DO COQUILHO; MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001312 | 26/06/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001313 | 26/06/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001323 | 27/06/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001325 | 27/06/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/06/2019 | 1207.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/06/2019 | 1227.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/06/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/06/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001326 | 27/06/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/06/2019 | 1470.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO E TROCA DE PNEUS EM ONIBUS DE PLACA MOL 1362, ONIBUS DE PLACA OGE 4920, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM NO DIFERENCIAL DE TRAÇÃO DIANTEIRO EM MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC 5849. DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/06/2019 | 530.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MOLA E ARQUEAÇÃO NA VERANEIO DE PLAVA LVF-4874, NO FEIXE DE MOLA E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR NO VOLARE DE PLACA OGB 2910. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/06/2019 | 2040.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VERANEIO DE PLACA: OGB 2910. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001353 | 27/06/2019 | 1440.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001354 | 27/06/2019 | 1710.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001355 | 27/06/2019 | 1710.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/06/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/06/2019 | 540.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 406, BASCULANTE DE PLACA NQE 7221 E TROCA DA BARRA DE TRAÇÃO, ÓLEO E FILTROS NO TRATOR MASSEY FERGUSON. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0001324 | 27/06/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/06/2019 | 212.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2019 | 150.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2019 | 100.00 | 00009284817439 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/06/2019 | 100.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/06/2019 | 200.00 | 00010698853474 | VANUSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/06/2019 | 150.00 | 00004397641498 | MONICA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/06/2019 | 200.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/06/2019 | 200.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/06/2019 | 300.00 | 00009802519405 | ALEKSANDRA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/06/2019 | 100.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/06/2019 | 133.00 | 00012338798805 | ROSINALDO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/06/2019 | 150.00 | 00011830392476 | SAMIRE DOMINIKE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/06/2019 | 200.00 | 00011169266444 | DANIELY DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/06/2019 | 200.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/06/2019 | 192.00 | 00011050459431 | VANDERLEIA OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/06/2019 | 200.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/06/2019 | 200.00 | 00066053315400 | WALTER ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/06/2019 | 200.00 | 00069023484487 | JOSE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/06/2019 | 1770.00 | 00075324261491 | FRANCISCO ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PARALELEPIPEDO, NAS RUAS VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E RUA PROJETADA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001320 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2018 AO PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0022/2018. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001321 | 27/06/2019 | 5700.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 8000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001322 | 27/06/2019 | 9150.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/06/2019 | 370.00 | 00010340779454 | JULIAN DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO PAU LEITE, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/06/2019 | 740.00 | 00003327980462 | LUCIANO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SÃO GONÇALO E SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/06/2019 | 212.00 | 00009183052410 | JANAILSON SALES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO PAU LEITE AO SITIO SÃO JOÃO. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2019 | 370.00 | 00010052268497 | LEANDRO JUSTINO DO CARMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO COSTA AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/06/2019 | 370.00 | 00005894745454 | JOSE IUDEMAR MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TAMANDUÁ AO SITIO MACACO. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/06/2019 | 13826.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2019 | 23316.27 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2019 | 1599.30 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: PA DE BICO TRAMONTINA C/CABO, PA QUADRADA TRAMONTINA C/CABO, CARRINHO DE MAO TRAMONTINA LARANJA BRACO METAL, CARRINHO DE MAO TRAMONTINA MET EXTRAFORT 65L, ENXADA TRAM C/CABO 2,5LL 77215/754 E PICARETA TRAMONTINA CHIBANCA C/CABO, DESTINADA AOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2019 | 6796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2019 | 2395.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2019 | 4038.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/06/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2019 | 5779.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2019 | 9899.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2019 | 1208.94 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2019 | 4568.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2019 | 600.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA-JOSÉ BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO SUPORTE DO BULDOZE DA PATROL 120K | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/06/2019 | 5988.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.+-. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2019 | 7796.74 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2019 | 1575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001356 | 28/06/2019 | 1400.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001357 | 28/06/2019 | 2124.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001358 | 28/06/2019 | 1890.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001359 | 28/06/2019 | 1890.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001360 | 28/06/2019 | 1980.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001361 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001362 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001363 | 28/06/2019 | 1800.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001364 | 28/06/2019 | 1890.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001365 | 28/06/2019 | 1890.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001366 | 28/06/2019 | 1890.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001367 | 28/06/2019 | 1890.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001368 | 28/06/2019 | 1760.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001369 | 28/06/2019 | 2250.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001370 | 28/06/2019 | 1890.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001371 | 28/06/2019 | 1530.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001372 | 28/06/2019 | 1440.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001373 | 28/06/2019 | 1440.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001374 | 28/06/2019 | 1280.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001375 | 28/06/2019 | 1280.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001376 | 28/06/2019 | 1190.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001377 | 28/06/2019 | 1360.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001378 | 28/06/2019 | 1530.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001379 | 28/06/2019 | 1440.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/06/2019 | 7973.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2019 | 8982.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2019 | 33335.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2019 | 169244.87 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2019 | 125534.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2019 | 72883.16 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2019 | 61705.78 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2019 | 3956.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2019 | 4076.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2019 | 4689.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2019 | 4451.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 28/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/06/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/06/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2019 | 6571.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/06/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/07/2019 | 585.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL TINTA EPSON T504120-AL PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001433 | 01/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/07/2019 | 100.00 | 00004382367425 | MARINALVA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2019 | 200.00 | 00003267886465 | MARIA JOSE FEITOSA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/07/2019 | 250.00 | 00013728432482 | DOUGLAS CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2019 | 150.00 | 00018472641740 | IVAN BERNARDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/07/2019 | 100.00 | 00001245245406 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/07/2019 | 100.00 | 00010693727497 | MARIANA ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2019 | 300.00 | 00006639554402 | ROSANGELA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2019 | 174.00 | 00006255853489 | MARIA MADALENA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/07/2019 | 200.00 | 00070137604475 | MARIA MONIELLE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/07/2019 | 150.00 | 00011683525841 | RONELSON PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2019 | 200.00 | 00012596432471 | CLECIANA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/07/2019 | 150.00 | 00003558852478 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/07/2019 | 77.00 | 00006204258494 | LINDACI RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE AGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2019 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/07/2019 | 100.00 | 00008445008447 | ERINEIDE BENTO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2019 | 1400.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO. FALECIDA: MARIA DO CARMO DA CUNHA ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001435 | 02/07/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/07/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/07/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM MAIS DUAS PESSOAS ATÉ PATOS-PB, PARA TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2019, REALIZADO NA 6ª GERENCIA DE EDUCAÇÃO, ALEM DE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICAMUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2019 | 1100.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQG 5017, QFG 1043; ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE 8050, OGE 4920, OGC 5849, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2019 | 530.00 | 10777978000118 | CARMEM CELIA DE OLIVEIRA MARTINS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MOLA E ARQUEAÇÃO NA VERANEIO DE PLAVA LVF-4874, NO FEIXE DE MOLA E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR NO VOLARE DE PLACA OGB 2910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001447 | 02/07/2019 | 2124.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/07/2019 | 2800.00 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFT START 75A/50CV 400 V, PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2019 | 581.83 | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL: FITA ADESIVA C/ ADESVO; ESTICADOR P/CABO DE AÇO LOYAL; ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1/2 SÃO RAFAEL, CORRENTE 3,5 MM; CADEADO PADO; PROTETOR ARTICULADOR TIPO CONCHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/07/2019 | 312.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2910, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE OMES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/07/2019 | 1800.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOK, SOLDA E PINTURA DO PARACHOQUE DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/07/2019 | 13856.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 19/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2019 | 1500.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DE PATOS A CACIMBAS. FALECIDA: MARIA DA SILVA COUTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/07/2019 | 210.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4, VEICULO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/07/2019 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/07/2019 | 100.00 | 00010698874471 | THAIS SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/07/2019 | 150.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/07/2019 | 150.00 | 00007904600412 | MARIA DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/07/2019 | 4341.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/07/2019 | 2856.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/07/2019 | 705.53 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/07/2019 | 2195.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/07/2019 | 787.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/07/2019 | 3801.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/07/2019 | 573.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/07/2019 | 1994.65 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/07/2019 | 2619.75 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/07/2019 | 523.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/07/2019 | 30035.79 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/07/2019 | 34920.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/07/2019 | 58941.67 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/07/2019 | 79938.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/07/2019 | 16248.03 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/07/2019 | 1420.00 | 00000989888401 | JOSE VETERALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DAS GUIAS DE MEIO FIO DE CALÇAMENTO E PINTURA DOS BANCOS DAS PRAÇAS PUBLICAS DAS RUAS: SÃO JOSÉ; SEVERINO ALMEIDA; JOSÉ LAURINDO DA COSTA ATÉ A SAIDA PARA O MUNICIPÍO DE DESTERRO-PB, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/07/2019 | 886.00 | 00008703168425 | EVERTON MAIALISON RAMOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS GUIAS DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO (RESTOS DE CONSTRUÇÃO) DAS RUAS: MARCELINO TERTO, MANOEL TERTO DA CUNHA, JOSE LAURINDO DA COSTA E SAÍDA PARA CIDADE DE DESTERRO-PB, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/07/2019 | 835.00 | 00070560792450 | JOSE MAIKE DE ARAUJO CRISPIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS GUIAS DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO (RESTOS DE CONSTRUÇÃO) DAS RUAS: MARIA HELENA CASSIMIRA E JOSEFA VENTURA LEITE, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/07/2019 | 11264.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/07/2019 | 2019.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/07/2019 | 1047.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0001486 | 05/07/2019 | 45000.00 | 26263021000193 | G M GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA GIL MENDES PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DIA 06/07/2019 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001487 | 05/07/2019 | 50000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA LUAN ESTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DIA 07/07/2019 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0001488 | 05/07/2019 | 20000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DODÔ PRESSÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DIA 07/07/2019, COM 2 HORAS DE DURAÇÃO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/07/2019 | 320.00 | 27155287000185 | ADILES KELSON TAVARES DE OLIVEIRA MOTO PEÇAS UNIVERSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: AMORTECEDOR TRASEIRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO BROS OGO-4715. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2019 | 955.00 | 27155287000185 | ADILES KELSON TAVARES DE OLIVEIRA MOTO PEÇAS UNIVERSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO CG 125 FAN KS DE PLACA NQI 8220. VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/07/2019 | 2687.00 | 27155287000185 | ADILES KELSON TAVARES DE OLIVEIRA MOTO PEÇAS UNIVERSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO TITAN 125 ES 2000 DE PLACA MNU-7113. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/07/2019 | 80.00 | 27155287000185 | ADILES KELSON TAVARES DE OLIVEIRA MOTO PEÇAS UNIVERSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE MANUTENÇÃO DA MOTO CG 125 FAN KS DE PLACA NQI 8220. VEICULO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/07/2019 | 200.00 | 27155287000185 | ADILES KELSON TAVARES DE OLIVEIRA MOTO PEÇAS UNIVERSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL PARA MANUTENÇAO DA MOTO TITAN 125 ES 2000 DE PLACA MNU-7113. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/07/2019 | 35316.94 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 05/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/07/2019 | 25540.48 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/07/2019 | 15212.69 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 05/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/07/2019 | 12950.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2019 | 6989.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 05/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2019 | 225.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/07/2019 | 1127.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/07/2019 | 858.09 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/07/2019 | 246.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 05/07/2019 | 800.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CREDOR ACIMA EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/07/2019 | 1867.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/07/2019 | 1635.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 05/07/2019 | 500.00 | 00011767023430 | KAIO BATISTA GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/07/2019 | 150.00 | 00029499424822 | MARIA IZABEL CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/07/2019 | 150.00 | 00009418380480 | ERICO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/07/2019 | 250.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/07/2019 | 200.00 | 00083934090478 | UELES RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/07/2019 | 400.00 | 00011765215439 | ALBERIS SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/07/2019 | 100.00 | 00004928248430 | DIANA DE HOLANDA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/07/2019 | 100.00 | 00010686291425 | ALOMIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/07/2019 | 200.00 | 00087348306420 | MARIA DAS NEVES SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/07/2019 | 100.00 | 00006836263451 | WILMA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001509 | 09/07/2019 | 1816.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001510 | 09/07/2019 | 16018.09 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS: MOTO BROS OGO-4715, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221 .HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL .RADON RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANDED CATERPILLAR , MASSEY FERGUSON TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/07/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, TREINAMENTO DE CONFERENCIA DE RELATORIOS EM SISTEMA CONTABIL E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001508 | 09/07/2019 | 995.40 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2019 | 310.00 | 00004143229404 | JOHANNS FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO PUBLICO, PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS FOLCLORICOS NO EVENTO FESTIVO PUBLICO (ARRAIÁ DA E.M.E.F JOÃO HELENODE MARIA), O EVENTO SERÁ REALIZADO NA QUARTA DO GINASIO DE ESPORTES DA REFERIDA ESCOLA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS NO DIA 21/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2019 | 310.00 | 00004143229404 | JOHANNS FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO PUBLICO, PARA A APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS, GRUPOS FOLCLORICOS NO EVENTO FESTIVO PUBLICO (ARRAIÁ DA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA), O EVENTO SERÁ REALIZADO NA QUARTA DO GINASIO DE ESPORTES DA REFERIDA ESCOLA NO SITIO MONTEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS NO DIA 22/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001505 | 09/07/2019 | 20912.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001506 | 09/07/2019 | 6766.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001507 | 09/07/2019 | 2671.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001511 | 09/07/2019 | 5248.83 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001512 | 09/07/2019 | 18702.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS MOL-1362, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017,MARCOPOLO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L QFG-1043.MICROÓNIBUS VOLARE V6 MNU-8159, VERANEIO LVF-4874, VOLKSWAGEN KOMBI MNA-7512, GOL OFZ-9756, GOL QSD-5437, .HONDA TITAN MNA-9713, GOL QSD-5447. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001502 | 09/07/2019 | 20000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CEZINHA ATREVIDO E FEITICO DE MENINA, NO DIA 07 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICINAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/07/2019 | 1080.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR) PARA A BANDA GIL MENDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/07/2019 | 1620.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA DA BANDA GIL MENDES QUE VEIO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DIA 06/07/2019 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2019 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIEIRI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DO PRECATEADO PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DIA 06/07/2019 NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2019 | 450.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2019 | 868.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTES COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/07/2019 | 4958.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. OBRAS, URB. E SANEAMENTO COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2019 | 19484.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2019 | 330.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001535 | 10/07/2019 | 1850.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: CHASSIS CA2 BD 20KG; LUBRAX EXTRA TURBO 0X20; PARA OS ONIBUS OGE-4920; OGE-8050; OGB-2910; MOL 1362; NQG-5017; OGC-5849; QEG-1043 E MNU 8159, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/07/2019 | 3959.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001536 | 10/07/2019 | 84.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: JFC 283 FILTRO COMBUST HILLUX 2,5 SW4; PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2019 | 1260.79 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSC 2946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/07/2019 | 584.21 | 18887184000119 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores oude qualquer objeto. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA DIA 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2019 | 5911.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2019 | 920.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/07/2019 | 150.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2019 | 200.00 | 00013780979470 | ESTEFANY SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/07/2019 | 100.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2019 | 338.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001548 | 11/07/2019 | 5690.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001549 | 11/07/2019 | 1720.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2019 | 944.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2019 | 450.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: MEIAO PENALTY MATIS JUVENIL 2012 = PAR 1X1; LUVA FUT CAMPO PENALTY DELTA 1 JUVENIL = PAR 1X1, MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS- SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001556 | 11/07/2019 | 2791.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2019 | 2109.99 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/07/2019 | 519.82 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001545 | 11/07/2019 | 2600.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS OGB-2910. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001546 | 11/07/2019 | 4075.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS MNU-8159 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001547 | 11/07/2019 | 6250.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS OGE-8050 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2019 | 700.00 | 26787203000163 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO DO SIOPE ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SICONFI/PCA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001554 | 11/07/2019 | 1850.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: CHASSIS CA2 BD 20KG; LUBRAX EXTRA TURBO 0X20; PARA OS ONIBUS OGE-4920; OGE-8050; OGB-2910; MOL 1362; NQG-5017; OGC-5849; QEG-1043 E MNU 8159, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2019 | 210.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE), PARA 06 TÉCNICOS DO DER-PB, RESPONSAVEIS PELA MANUTENÇÃO NA PONTE DA PB 246 QUE LLIGA OS MUNICIPIOS DE CACIMBAS E DESTERRO-PB. NOS DIAS05 E 07 DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/07/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/07/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/07/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/07/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/07/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/07/2019 | 500.00 | 00003346154882 | ESTEVÃO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2019 | 8531.09 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/07/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/07/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/07/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/07/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/07/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/07/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2019 | 100.00 | 00008876301461 | MARIA DA GUIA SIMÕES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2019 | 200.00 | 00012718979461 | MARIA ALEXSANDRA LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/07/2019 | 200.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/07/2019 | 2000.00 | 34028316000103 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/07/2019 | 980.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO PP 24.25/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001588 | 16/07/2019 | 5460.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: COLETE ARO 20; CAMARA 900-20; PNEU 900-20, 4 UNIDADES DE CADA PRODUTO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO INIBUS OGE-4920. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001589 | 16/07/2019 | 380.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 90/90-19, 2 UNIDADES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO NQI-8220. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/07/2019 | 250.00 | 00009177210476 | MARIA DIREMA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/07/2019 | 600.00 | 00009185995479 | JAIANE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/07/2019 | 126.00 | 00001160511403 | INACIA MARIA DE HOLANDA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/07/2019 | 300.00 | 00006550106451 | JOSIETE BARBOSA DANTAS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR UM KIT DE ENERGIA, SISTEMA PADRONIZADO EXIGIDO PELA ENERGISA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/07/2019 | 150.00 | 00075325039415 | JOSÉ SAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/07/2019 | 150.00 | 00004400903427 | MARIA JOSE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÕA DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/07/2019 | 200.00 | 00065205111453 | ROSILENE FRANÇA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/07/2019 | 300.00 | 00003881353445 | ALESSANDRO MACIEL BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/07/2019 | 150.00 | 00010693756403 | ALINE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/07/2019 | 180.00 | 00030604004826 | FABIO RODRIGUES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001581 | 16/07/2019 | 3060.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1000-20, COLETE ARO 20 E CAMARA 1000-20. 2 UNIDADES DE CADA, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA OGD 6256., VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001582 | 16/07/2019 | 8100.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 17, 5-25 E CAMARA 17, 5-25. 2 UNIDADES DE CADA, PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S. VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001583 | 16/07/2019 | 6700.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1.300-24, CAMARA KM-24. 2 UNIDADES DE CADA, PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CAT 120K, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/07/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/07/2019 | 2150.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DV 00003/2019. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE 13/06/2019 A 13/07/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/07/2019 | 200.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/07/2019 | 777.04 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS (CORES VARIADAS) PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/07/2019 | 22.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/07/2019 | 990.00 | 00003544104407 | JANDUIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS EM UM VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM CARROCERIA ABERTA, BRANCA, DE PLACA MXJ 1184/RN, CONDUZINDO ATLETAS PRATICANTES DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO RETIRO PARA O DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNUCIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/07/2019 | 19754.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/07/2019 | 117.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/07/2019 | 2.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/07/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 06/2019. REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/07/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/07/2019 | 1688.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 06/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/07/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/07/2019 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DOS JOGOS ESCOLARES DO TIME DE FUTEBOL DA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, FOTOS E VIDEOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/07/2019 | 200.00 | 00009902286496 | GABRIEL LINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/07/2019 | 150.00 | 00009535224409 | JOSE CLAUDIO PEREIRA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/07/2019 | 20.36 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/07/2019 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRAS 2 PESSOAS ATÉ PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAE E PNAE E NO DIA SEGUINTE PARA O CADASTRAMENTO DAS AÇÕES DO PAR 2011-2014, ALÉM DE COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, E OUTROS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/07/2019 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET I LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/07/2019 | 4367.46 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO DE ACORDO COM NÚMERO DE REFERÊNCIA 102016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/07/2019 | 10245.81 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO CORRESPONDENTE AO CV 796492-2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/07/2019 | 440.00 | 11933415000134 | MIKROTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 2 IMPRESSOARAS HP 8600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/07/2019 | 200.00 | 00004335710470 | ROSA DOS SANTOS CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/07/2019 | 100.00 | 00014573756485 | MARCELO DOS SANTOS ALEIXO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/07/2019 | 100.00 | 00006738418477 | JOSE LEANDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/07/2019 | 1250.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA LEGALIZAÇÃO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/07/2019 | 128.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 06 PRANCHAS E PAPEL A2-04 PRANCHAS, PAPEL A3-02 PRANCHAS E PAPEL A0-02 PRANCHAS (REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RECURSO PROPRIO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/07/2019 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ( RECURSO PRÓPRIO) NO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001661 | 24/07/2019 | 5700.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 8000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001662 | 24/07/2019 | 9150.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001663 | 24/07/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 001/2018 AO PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0022/2018. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/07/2019 | 113.00 | 00003608607455 | MARIA JOSE CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0001654 | 24/07/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTECIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, BEM COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES E LICITATORIOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001658 | 24/07/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001660 | 24/07/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001627 | 24/07/2019 | 2415.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001628 | 24/07/2019 | 1955.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001629 | 24/07/2019 | 1840.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001630 | 24/07/2019 | 1840.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001631 | 24/07/2019 | 1840.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001632 | 24/07/2019 | 1840.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001633 | 24/07/2019 | 1840.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001634 | 24/07/2019 | 1955.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001635 | 24/07/2019 | 1955.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001636 | 24/07/2019 | 1955.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001637 | 24/07/2019 | 2185.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001638 | 24/07/2019 | 2185.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001639 | 24/07/2019 | 1840.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001640 | 24/07/2019 | 2415.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001641 | 24/07/2019 | 2415.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001642 | 24/07/2019 | 2415.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001643 | 24/07/2019 | 2875.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001644 | 24/07/2019 | 2530.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001645 | 24/07/2019 | 2714.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001646 | 24/07/2019 | 2530.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001647 | 24/07/2019 | 2300.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001648 | 24/07/2019 | 2415.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001649 | 24/07/2019 | 2415.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001650 | 24/07/2019 | 2415.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001651 | 24/07/2019 | 2300.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001652 | 24/07/2019 | 2300.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001653 | 24/07/2019 | 2100.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001659 | 24/07/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2019 | 700.00 | 26787203000163 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO DO SIOPE ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SICONFI/PCA. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/07/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/07/2019 | 5993.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/07/2019 | 4076.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/07/2019 | 1918.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/07/2019 | 125609.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/07/2019 | 175738.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/07/2019 | 33335.99 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/07/2019 | 79161.51 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/07/2019 | 64357.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2019 | 8982.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/07/2019 | 5687.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/07/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/07/2019 | 6238.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/07/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/07/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/07/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/07/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/07/2019 | 1249.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/07/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/07/2019 | 2150.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DV 00003/2019. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2019 | 7760.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/07/2019 | 1575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/07/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/07/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/07/2019 | 6986.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/07/2019 | 4568.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/07/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2019 | 9899.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2019 | 5322.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/07/2019 | 23823.58 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/07/2019 | 12828.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2019 | 2395.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/07/2019 | 6796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/07/2019 | 4038.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/07/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/07/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/07/2019 | 3375.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMETO DE REFEIÇÕES PARA 27 PESSOAS ( INTEGRANTES DA BANDA BONDE DO BRASIL, PARA EXECUÇÃO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, EM PRAÇA PUBLICA,DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FORRÓTIANO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0001711 | 26/07/2019 | 20000.00 | 26903980000126 | MAMUTE PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "DODÔ PRESSÃO" PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW DIA 28/07/2019, COM 2 HORAS DE DURAÇÃO, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "FORROTIANO" NO DISTRITODE SÃO SEBASTIÃO EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001712 | 26/07/2019 | 20000.00 | 29450018000177 | RONALDO CEZAR SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CEZINHA ATREVIDO E FEITICO DE MENINA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICINAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "FORROTIANO" NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0001713 | 26/07/2019 | 40000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA WALKYRIA SANTOS, NO DIA 28 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "FORROTEANO" NO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0001714 | 26/07/2019 | 55000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "FORROTIANO" NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/07/2019 | 210.00 | 00008815683410 | ALCIMAR FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/07/2019 | 219.00 | 00000830939407 | JOSICLEIDE ROSA PROCOPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/07/2019 | 750.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CACIMBAS. FALECIDA: AGNYS SOPHIA ALVES CONÇALVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/07/2019 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO TP 3/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 25/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001706 | 26/07/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001707 | 26/07/2019 | 3455.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001715 | 29/07/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/07/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2019 | 4451.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2019 | 750.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: NQG 5017, QFG 1043; ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE 8050, OGC 5849, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2019 | 200.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 4920, OGB 2910, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB,DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001727 | 30/07/2019 | 2415.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001728 | 30/07/2019 | 1955.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001729 | 30/07/2019 | 1840.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001730 | 30/07/2019 | 1840.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001731 | 30/07/2019 | 1840.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001732 | 30/07/2019 | 1955.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001733 | 30/07/2019 | 2185.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001734 | 30/07/2019 | 2300.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001735 | 30/07/2019 | 2300.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001736 | 30/07/2019 | 2100.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001737 | 30/07/2019 | 2415.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001738 | 30/07/2019 | 1840.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001739 | 30/07/2019 | 2185.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001740 | 30/07/2019 | 1955.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001741 | 30/07/2019 | 1955.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001742 | 30/07/2019 | 1840.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001743 | 30/07/2019 | 1840.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/07/2019 | 320.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/07/2019 | 152.25 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2019 | 380.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM TRATOR MASSEY FERGUSON, PIPA VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221 E DURANTEO MÊS DE JULHO 2019, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2019 | 100.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4, VEICULO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/07/2019 | 100.00 | 00010453837409 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/07/2019 | 123.00 | 00006697174447 | LUCIVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/07/2019 | 150.00 | 00010698769414 | CARLA CRISTINA TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/07/2019 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0001717 | 30/07/2019 | 6000.00 | 29607795000182 | FERNANDA SAYLLA CELESTINO DA SILVA 10995113483 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FARRA DA GALEGA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "FORROTEANO" NO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "FORROTEANO" NO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2019 | 17600.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E PALCO COM CAMARINS PARA OS FESTEJOS DO CACIMFORRÓ NO SÃO JOÃO FORA DE EPOCA. CONFORME CONTRATO Nº 00066/2019-CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000132019 | 0001744 | 30/07/2019 | 5000.00 | 00070217893430 | VALDOMIRO PEREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DO SITIO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORRO DO SITIO, NO DIA 06 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/07/2019 | 4000.00 | 00010043013406 | CLAUDIO JOSÉ RODRIGUES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED P10, MEDINDO 3MX2M PARA SER UTILIZADO NA TRADICIONAL FESTA DO FORROTIANO REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NOS DIAS 27 E 28 DEJULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/07/2019 | 2940.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 3600 T; 1080 T MISTA; FOGUETE 12X1. PARA SHOW PIROTECNICO NA TRADICIONAL FESTA DO FORRÓTIANO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, NO DISTRITO DE SAO SEBASTIÃO" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2019 | 2500.00 | 27882458000178 | PAULO SERGIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 3600 CORES FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO NA TRADICIONAL FESTA DO CACIMFORRO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2019 | 2500.00 | 27882458000178 | PAULO SERGIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIRANDOLA 3600 CORES FOGOS DE ARTIFICIO PARA SHOW PIROTECNICO NA TRADICIONAL FESTA DO FORROTIANO, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2019 | 1100.00 | 00006709286401 | DARIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS MELHORES MOMENTOS DO CACIMFORRÓ NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL,FOLCLORICO E TURISTICO "CACIMFORRÓ" EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2019 | 1100.00 | 00006709286401 | DARIO CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DOS MELHORES MOMENTOS DO FORROTIANO NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, DURANTES AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL, CULTURAL,FOLCLORICO E TURISTICO "FORROTIANO" NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO EM CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2019 | 400.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2019 | 450.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2019 | 868.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTES COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2019 | 4958.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. OBRAS, URB. E SANEAMENTO COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2019 | 150.00 | 00010147162416 | JOSE CLEISON DA SILVA CARIOLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2019 | 338.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2019 | 1635.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2019 | 1867.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001758 | 31/07/2019 | 27168.97 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS: MOTO BROS OGO-4715, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221, CAMINHÃO PIPA,HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL .RADON RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANDED CATERPILLAR , MASSEY FERGUSON TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4 REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2019 | 944.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001757 | 31/07/2019 | 2142.43 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2019 | 246.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001762 | 31/07/2019 | 16129.82 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS MOL-1362, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017,MARCOPOLO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L QFG-1043.MICROÓNIBUS VOLARE V6 MNU-8159, VERANEIO LVF-4874, VOLKSWAGEN KOMBI MNA-7512, GOL OFZ-9756, GOL QSD-5437, .HONDA TITAN MNA-9713, GOL QSD-5447. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2019 | 12950.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2019 | 6989.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 06/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2019 | 35015.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 06/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2019 | 25293.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/07/2019 | 15212.69 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 06/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2019 | 243.60 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2019 | 858.09 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/07/2019 | 32.19 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESCRITURA DECLARATORIA (NOTAS - ESCRITURAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2019 | 62.13 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ESCRITURA DECLARATORIA (NOTAS - ESCRITURAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2019 | 1127.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001756 | 31/07/2019 | 1953.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2019 | 225.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA D ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152018 | 0001783 | 01/08/2019 | 51796.62 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL FRANCISCA MARIA DA SILVA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. ATRAVES DOS RECURSOS DO FNDE/PMC/PB. | 00052019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2019 | 860.00 | 00048405000453 | NIVALDO VIDAL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO TETO E NA LATERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2019 | 280.00 | 01988925000155 | DIPROMED - CORE - COMERCIO E REPES. DE PROD. OSONT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO POP RI JAGUARIBE, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2019 | 2500.00 | 00002452966460 | KÁTIA LAURIZETE DE LIRA FRAGOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS PARA LEGALIZAÇÃO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2019 | 2940.00 | 10642423000169 | POUSADA DA SERRA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA DAS BANDAS WALKYRIA SANTOS E DODÔ PRESSÃO, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES JUNINA DAS FESTAS DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/08/2019 | 107.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 10 PRANCHAS E PAPEL A2-01 PRANCHAS, (REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/08/2019 | 150.00 | 00083934090478 | UELES RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/08/2019 | 2974.76 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DO PREFEITO E O CHEFE DE GABINETE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001791 | 05/08/2019 | 1760.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001792 | 05/08/2019 | 1742.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUB. LUBRAX TRM5 BALDE 20, LUB. LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4 BALDE, OLEO VR LUB HIDROMATIC ATF TIPO A. VEICULOS: CAMINHÃO PIPA,CAÇAMBA, HYUNDAI PÁ ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 , REFERENTEAO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 06/08/2019 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/08/2019 | 250.00 | 00018137881468 | MANOEL VALCELON DE SOUSA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PARA PESSOA CARENTE, REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/08/2019 | 1760.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FORROTIANO 2019, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS FESTAS TRADICIONAIS E FOLCLÓRICAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/08/2019 | 1760.00 | 19786958000188 | WELLINGTON FERREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FORROTIANO 2019, NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/08/2019 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO TP 4/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/08/2019 | 0.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/08/2019 | 5664.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001802 | 12/08/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001803 | 12/08/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/08/2019 | 3434.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE 12/07/2019 A 13/08/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/08/2019 | 20728.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/08/2019 | 400.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/08/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO TP 3/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/08/2019 | 2500.00 | 34501564000120 | VANESSA MARIA DA SILVA 07392767437 | IMPORTANCIA QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/08/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, TREINAMENTO DE CONFERENCIA DE RELATORIOS EM SISTEMA CONTABIL E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/08/2019 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/08/2019 | 14006.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 20/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/08/2019 | 8571.59 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 16/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/08/2019 | 400.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 14/08/2019 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ CABEDELO-PB, PARA UM ENCONTRO NORDESTE DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PROMOVIDO PELA UNCME-PB, EM DEFESA DA VALORIZAÇÃO E INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001819 | 14/08/2019 | 19600.16 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001820 | 14/08/2019 | 2806.94 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001822 | 14/08/2019 | 2000.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS: COMPRESSOR, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 5447, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001823 | 14/08/2019 | 1500.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: HIDROVACUO COM CILINDRO; AMORTECEDOR DIANTEIRO, DESTINADA AO VEICULO GOL DE PLACA QSD 5437, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001824 | 14/08/2019 | 390.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 5437. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001825 | 14/08/2019 | 370.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 5447. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001826 | 14/08/2019 | 1550.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 14/08/2019 | 425.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/08/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/08/2019 | 470.00 | 08556862000107 | OTICA MUNDIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARM VISANI METAL, LENTES VISÃO SIMPLES EM RESINA. OCULOS GRAN COMPLETO PARA DOAÇÃO A MARIA DELVINA GONÇALO LOPES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0001827 | 15/08/2019 | 2830.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 15/08/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 15/08/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 15/08/2019 | 1604.66 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. PACIENTE POS TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA ALOGENICO APARENTADO IDENTICO POR LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA. NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO CLINICO EM AMBULATORIO DE PÓS TRANSPLANTE A CADA 2 MESES. (EM USO DE QUIMIOTERAPIA ORAL DESATINIBE CONTINUA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/08/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/08/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/08/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/08/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/08/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001831 | 16/08/2019 | 1350.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TROCA DE OLEOS E FILTROS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, OGE 4920, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, NQG 5017, OGB 2910, MNU 8159, OGC 5849, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/08/2019 | 500.00 | 00003346154882 | ESTEVÃO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/08/2019 | 10.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/08/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/08/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/08/2019 | 150.00 | 00010443228450 | JOCIELIA SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/08/2019 | 200.00 | 00004382392454 | MARIA HOZANA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/08/2019 | 184.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/08/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/08/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/08/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/08/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/08/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/08/2019 | 420.00 | 00010475959400 | LUCAS ALMEIDA ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHO (RESTOS DE CONSTRUÇÃO), E ESPECIES VEGETAIS DE DENTRO DO CEMITÉRIO PUBLICO,LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/08/2019 | 10.18 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/08/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM MAIS 2 PESSOAS ATÉ PATOS-PB, PARA UMA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DA EDYCAÇÃO, SOMA, E OUTROS ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/08/2019 | 2137.81 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2019 | 1087.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 06/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 21. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/08/2019 | 1087.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 06/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/08/2019 | 5058.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2019 | 5058.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/08/2019 | 20196.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/08/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/08/2019 | 1266.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 07/2019. REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO CONTRATADOS. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/08/2019 | 422.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 07/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2019 | 960.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: APARADOR DE GRAMA TRAMONT, TALHA 1 TON C/ 5M LYNUS TML - 100A, BOTA COURO N 42 SUEDE MARROM. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/08/2019 | 560.00 | 00011731547447 | MANOEL GOMES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DEJETOS SÓLIDOS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS BACIAS COLETORAS DE Nº I, II, III, IV E V, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DEAGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/08/2019 | 420.00 | 00010475961480 | FABIO JUNIOR ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRUÇÃO), E ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS AOS ARREDORES DO GINASIO DE ESPORTES, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/08/2019 | 1650.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO, PASSANDO PELO SITIO PAU LEITE E FIRMIANO ATÉ A E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/08/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE JULHO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/08/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/08/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/08/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JÚLIO CESAR DE MORAIS -ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SISTEMSAS CADASTRO ÚNICO, SIBEC, SISTEMA DE REDE SUAS, SISC, RMA- REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO NO CRAS E PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0001874 | 23/08/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTECIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, BEM COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES E LICITATORIOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/08/2019 | 423.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ? ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO BP 2 BC PMS-200 PROGAS, DESTINADO A C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001872 | 23/08/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/08/2019 | 560.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BACKUP, FORMATAÇÃO DE SOFTWARES EM MICROCOMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE APARELHOS PARA A AMPLIAÇÃO DE REDE WIRWLESS DE DADOS DE INTERNET NA ESCOLA JOÃO HELENO DE MARIA LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/08/2019 | 314.80 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0001873 | 23/08/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0001875 | 23/08/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0001882 | 26/08/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0001883 | 26/08/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001884 | 26/08/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/08/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/08/2019 | 1100.00 | 00013934261400 | KELIANE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001878 | 26/08/2019 | 5700.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 8000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001879 | 26/08/2019 | 9150.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - Instituídos na LOAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/08/2019 | 800.00 | 15162219000164 | SANDRA MARIA DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERAL COMPLETO E TRANSLADO DE TATEROÁ AO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. FALECIDA: ANNA SOFIA SILVA DO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001917 | 27/08/2019 | 1520.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TROCA DE PNEUS, CONSERTOS, VULCANISMOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS NA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 406, CAMINHÃO BASCULANTE PLACA NQE 7221, TRATOR MASSEY FERGUNSON 42/45, RASPADEIRA AGRICOLA BALDAN 300. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/08/2019 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP Nº 3/2019 E AVISO LICITAÇÃO TP 5/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001886 | 27/08/2019 | 1760.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001887 | 27/08/2019 | 2090.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001888 | 27/08/2019 | 2090.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001889 | 27/08/2019 | 1870.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001890 | 27/08/2019 | 1870.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001891 | 27/08/2019 | 1870.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001892 | 27/08/2019 | 1760.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001893 | 27/08/2019 | 1760.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001894 | 27/08/2019 | 1760.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001895 | 27/08/2019 | 1760.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001896 | 27/08/2019 | 1760.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001897 | 27/08/2019 | 2310.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001898 | 27/08/2019 | 2310.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001899 | 27/08/2019 | 2310.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001900 | 27/08/2019 | 2200.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001901 | 27/08/2019 | 2310.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001902 | 27/08/2019 | 2200.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001903 | 27/08/2019 | 2200.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001904 | 27/08/2019 | 2200.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001905 | 27/08/2019 | 2420.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001906 | 27/08/2019 | 2310.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001907 | 27/08/2019 | 2420.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001908 | 27/08/2019 | 2310.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001909 | 27/08/2019 | 2750.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001910 | 27/08/2019 | 1870.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001911 | 27/08/2019 | 2310.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001912 | 27/08/2019 | 2596.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/08/2019 | 1760.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO, PASSANDO PELO SITIO PAU LEITE E FIRMIANO ATÉ A E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DISPENSA DELICITAÇÃO DE Nº DV 00006/2019. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001916 | 27/08/2019 | 1350.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TROCA DE PNEUS, CONSERTO, VULCANISMO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E SOLDAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050, MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNU 8159, OGC 5849,QFG 1043. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/08/2019 | 600.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QFG 1043, NQG 5017, OGC 5849; ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: OGE 8050, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/08/2019 | 700.00 | 26787203000163 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO DO SIOPE ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SICONFI/PCA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/08/2019 | 240.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 4920, OGB 2910, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB,DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/08/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/08/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/08/2019 | 2600.00 | 16759687000183 | SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/08/2019 | 620.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM TRATOR MASSEY FERGUSON, PIPA VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA NQE 7221 E DURANTEO MÊS DE AGOSTO 2019, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/08/2019 | 180.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4, VEICULO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/08/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/08/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JÚLIO CESAR DE MORAIS -ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SISTEMSAS CADASTRO ÚNICO, SIBEC, SISTEMA DE REDE SUAS, SISC, RMA- REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO NO CRAS E PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/08/2019 | 2150.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DV 00003/2019. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/08/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/08/2019 | 140.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/08/2019 | 250.00 | 00013089108437 | VICTOR MANOEL DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/08/2019 | 130.00 | 00008656542478 | LEONICE MARINHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/08/2019 | 1130.00 | 00004329505401 | MARIA JOSEM TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/08/2019 | 3970.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: MARTELO ELETROPNEUMATICO, PONTEIRO SDS MAX, TALHADEIRA SDS MAX. DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/08/2019 | 12828.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/08/2019 | 23557.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/08/2019 | 4038.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/08/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/08/2019 | 6796.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/08/2019 | 2395.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/08/2019 | 9899.45 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/08/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/08/2019 | 4990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/08/2019 | 1575.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/08/2019 | 7860.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/08/2019 | 6986.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/08/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/08/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/08/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/08/2019 | 4568.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/08/2019 | 1249.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/08/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/08/2019 | 65108.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/08/2019 | 34036.39 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/08/2019 | 3836.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/08/2019 | 4076.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/08/2019 | 4016.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/08/2019 | 77293.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/08/2019 | 176594.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/08/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/08/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/08/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/08/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/08/2019 | 6238.90 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/08/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/08/2019 | 5948.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2019 | 4451.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/08/2019 | 0.16 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2019 | 128763.29 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/08/2019 | 9980.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/09/2019 | 120.00 | 00006677267482 | ALCIONE DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/09/2019 | 192.00 | 00001160511403 | INACIA MARIA DE HOLANDA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/09/2019 | 110.00 | 00005894745454 | JOSE IUDEMAR MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA E AMONTOAMENTO, REMOÇÃO DE PEDRAS, TAPA BURACOS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO DOIS RIACHOS AO SITIO SÃO JOÃO.ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001978 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 002/2018 AO PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0022/2018. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/09/2019 | 160.00 | 00003901346430 | JURANDIR ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACO, REMOÇÃO DE PEDRAS E DESVIO DE AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO TAMANDUÀ AO SITIO RETIRO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/09/2019 | 186.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEU VITORIA, CHUTEIRA CAMPO, MEIÃO PROF JUVENIL PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/09/2019 | 300.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/09/2019 | 200.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/09/2019 | 200.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/09/2019 | 500.00 | 00005063912486 | MARCIA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/09/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ TEIXEIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM A ASSESSORIA JURIDICA, DEPOIS FOI A PATOS-PB, A FIM DE FALAR COM A ASSESSORIA DO ESCRITORIO, PRESTCONTAS DE FABIANO BATISTA ME, PARA FALAR SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS DAS ESCOLAS, PNATE, PDDE, E RECURSOS ORIUNDO DOS PROGRAMAS FEDERAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/09/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/09/2019 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP Nº 6/2019 E AVISO LICITAÇÃO TP NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 04/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/09/2019 | 840.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD-6256, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/09/2019 | 1290.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA FUT BOL SINTETICA ESPECIAL, BOLA FUT. SAL SINTETICA MICROFIBRA,PARA CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001992 | 05/09/2019 | 22891.23 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS: MOTO BROS OGO-4715, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221, CAMINHÃO PIPA OGD 6256,HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL .RADON RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANDED CATERPILLAR , MASSEY FERGUSON TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001993 | 05/09/2019 | 1289.08 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001991 | 05/09/2019 | 1123.86 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0001990 | 05/09/2019 | 1440.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001994 | 05/09/2019 | 3004.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3, LUB. LUBRAX TRM5 140 BALDE 20LT, LUBRAX EXTRA TURBO 0X20.PARA OS ONIBUS PLACAS OGE 4920, OGE 8050, OGB 2910, MOL 1362, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043, MNU 8159. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0001995 | 05/09/2019 | 20340.57 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS MOL-1362, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017,MARCOPOLO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L QFG-1043.MICROÓNIBUS VOLARE V6 MNU-8159, VERANEIO LVF-4874, VOLKSWAGEN KOMBI MNA-7512, GOL OFZ-9756, GOL QSD-5437, .HONDA TITAN MNU-7113, GOL QSD-5447. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/09/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ A 6ª REGIONAL DE ENSINO EM PATOS-PB, PARA PREENCHER O TERMO DE COMPROMISSO E RECEBER AS CARTILHAS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA-PB E RESOLVEROUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/09/2019 | 6989.92 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 07/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/09/2019 | 13494.90 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/09/2019 | 16472.80 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 07/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/09/2019 | 25611.42 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/09/2019 | 36418.67 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 07/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/09/2019 | 225.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/09/2019 | 1127.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 06/09/2019 | 1072.76 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/09/2019 | 14069.82 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 21/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/09/2019 | 944.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/09/2019 | 246.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/09/2019 | 338.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/09/2019 | 1635.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/09/2019 | 1867.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/09/2019 | 868.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTES COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/09/2019 | 450.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/09/2019 | 4958.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. OBRAS, URB. E SANEAMENTO COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/09/2019 | 250.00 | 00010698937490 | RAYANE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/09/2019 | 200.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/09/2019 | 300.00 | 00027583944805 | MARIA IVANILDA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/09/2019 | 120.00 | 00010693727497 | MARIANA ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/09/2019 | 150.00 | 00024686443873 | MARIA BATISTA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/09/2019 | 10662.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002015 | 10/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/09/2019 | 515.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZADA LTDA ? ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO BP 2 BC BS PMS-200 PROGAS E REGULADOR GAS C/MANG. 1,25 KG IMAR, DETINADO A ESCOLA MANOEL ALEXANDRE LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/09/2019 | 3721.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DE SALÃO DE REUNIÕES NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DE TRÊS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (MARIA DAS NEVES, MARIA NAZARÉ DA CUNHA E MARIA BERNARDINO DOS SANTOS) REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS CICERO PEDRO DA SILVA, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0002018 | 10/09/2019 | 11720.80 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE PROÇAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS REFERENTE AO ADITIVO DE VALOR Nº 003/2019 ORIUNDO DO CONTRATO Nº 00105/2018 DA TP 0010/2018 MEDIÇÃO UNICA 2019. | 00102018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/09/2019 | 22107.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/09/2019 | 2000.00 | 20757350000104 | CICERO FABIO ALVES MACHADO 71408568420 | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A UM REBOBINAMENTO DE UM MOTOR BOMBA DE 30 CV, WEG, 2 POLOS,TRIFÁSICO, COM MONTAGEM DA BOMBA. UMA MANUTENÇÃO COM MONTAGEM DO MOTOR BOMBA DE 25 CV, WEG, 2 POLOS, TRIFÁSICO, .PERTENCENTE A ADUTORA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO DISTRITO DE CACIMBAS .PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/09/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/09/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/09/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/09/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO E ITENS DE CANTINA PARA A ESCOLA MANOEL ALEXANDRE DO FUNDAMENTO DE CIMA, QUE NÃO DIPÕEM DE CONSELHO PARA TAL, ALÉM DE IR BUSCAR MATERIAIS GRÁFICOS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/09/2019 | 500.00 | 00003346154882 | ESTEVÃO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/09/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/09/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/09/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/09/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/09/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/09/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, TREINAMENTO DE CONFERENCIA DE RELATORIOS EM SISTEMA CONTABIL E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/09/2019 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/09/2019 | 61.73 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATA NOTARIAL PARA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/09/2019 | 522.79 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATA NOTARIAL PARA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/09/2019 | 500.00 | 00008818973452 | DAMIÃO FELINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/09/2019 | 100.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/09/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/09/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/09/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/09/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE 13/08/2019 A 13/09/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/09/2019 | 10.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/09/2019 | 13163.39 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONVENIO 0003/201 - FDE - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/09/2019 | 330.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/09/2019 | 516.10 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO - C. PINHEIRO & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA OS GARIS E ESGOTAMENTO SANITARIO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/09/2019 | 2900.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS: ALUISIO TERTO E SEVERINO ALMEIDA AMBAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/09/2019 | 500.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002060 | 13/09/2019 | 4323.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002061 | 13/09/2019 | 6700.47 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002062 | 13/09/2019 | 2600.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002063 | 13/09/2019 | 16682.88 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/09/2019 | 1416.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/09/2019 | 1501.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/09/2019 | 2157.25 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/09/2019 | 500.00 | 16491172000145 | LAVA RÁPIDO DO GENINHO - JUCICLEIDE SILVA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LAVAGEM COMPLETA CARRO PIPA PLACA OGD 6256 E BASCULANTE DE PLACA NQE 7221, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/09/2019 | 480.10 | 01707562000132 | IRAZILTON DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA E ESCREPO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/09/2019 | 150.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/09/2019 | 320.00 | 00012341313400 | VALERIA HELENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 16/09/2019 | 320.00 | 00012341313400 | VALERIA HELENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 16/09/2019 | 55.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE RATEIO DAS POSTAGENS DE PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS, EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA XXII OBA E OU XIII MOBFOG. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002074 | 16/09/2019 | 2420.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002075 | 16/09/2019 | 2310.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002076 | 16/09/2019 | 2200.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002077 | 16/09/2019 | 2200.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002078 | 16/09/2019 | 2200.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002079 | 16/09/2019 | 2310.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002080 | 16/09/2019 | 2310.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002081 | 16/09/2019 | 2310.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002082 | 16/09/2019 | 2310.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002083 | 16/09/2019 | 2200.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/09/2019 | 192.85 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 16/09/2019 | 884.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002090 | 17/09/2019 | 10533.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: ONIBUS IVECO PLACA NQG 5017. PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/09/2019 | 8636.61 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 17/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/09/2019 | 200.00 | 00066050260478 | AGAMENON LINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/09/2019 | 200.00 | 00070470770490 | JULIO CIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002088 | 17/09/2019 | 3680.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002089 | 17/09/2019 | 5200.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RASPADEIRA AGRICOLA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/09/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/09/2019 | 3060.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 18/09/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 18/09/2019 | 406.70 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA(CORES VARIADAS), DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/09/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/09/2019 | 10.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/09/2019 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/09/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/09/2019 | 200.00 | 00005051384412 | ANA ALICE DE GOUVEIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/09/2019 | 220.00 | 00001152062484 | ELIZABETE DOS SANTOS ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/09/2019 | 120.00 | 00010698877497 | ANA PAULA LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/09/2019 | 207.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/09/2019 | 150.00 | 00009567886458 | ROSINACHELLI SILVA GABRIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/09/2019 | 500.00 | 00009345480480 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/09/2019 | 3060.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/09/2019 | 3060.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/09/2019 | 237.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/09/2019 | 3060.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DO SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/09/2019 | 3060.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DA C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/09/2019 | 3060.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE GUA DA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/09/2019 | 241.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DO VELORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/09/2019 | 2972.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DO SANITARIO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/09/2019 | 241.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/09/2019 | 3060.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002118 | 19/09/2019 | 4830.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PROTETOR, CAMARA 16, PNEU 750/16, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MNU-8159 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002116 | 19/09/2019 | 6200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1400-24 PIRELLI 2 UNIDADES, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002117 | 19/09/2019 | 12240.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR; PNEU 1400-24 PIRELLI; PROTETOR ARO 20, PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/09/2019 | 816.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/09/2019 | 100.00 | 00005547080438 | OZENI FELIPE ANGELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2019 | 200.00 | 00005366495458 | JOSEFA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/09/2019 | 157.00 | 00004382415411 | VERONICA SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/09/2019 | 300.00 | 00004308664454 | CLAUDIANA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/09/2019 | 100.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/09/2019 | 1189.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/09/2019 | 1189.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 08/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/09/2019 | 1189.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 08/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/09/2019 | 2928.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2019 | 20196.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/09/2019 | 1092.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 23. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/09/2019 | 5081.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/09/2019 | 299.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AQUISIÇAO DE ROTEADOR INTELBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL> | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/09/2019 | 1230.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO LICITAÇÃO TP 7/2019 PP Nº 28.29.30/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/09/2019 | 101.50 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/09/2019 | 450.00 | 01285251000122 | EVERALDO PEREIRA SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DE PROG FOTOMAX S/AR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/09/2019 | 100.00 | 00011683525841 | RONELSON PAULINO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/09/2019 | 300.00 | 00009568381465 | EDIVALDO ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/09/2019 | 100.00 | 00007361678467 | JOSE ROGERIO SILVA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/09/2019 | 200.00 | 00003746575486 | MARIA APARECIDA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/09/2019 | 150.00 | 00010443222410 | JANIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/09/2019 | 200.00 | 00010998575461 | GILDERLAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/09/2019 | 150.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/09/2019 | 200.00 | 00012350778452 | BRUNO SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/09/2019 | 300.00 | 00083934090478 | UELES RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 24/09/2019 | 1200.00 | 00010698784480 | MARIA APARECIDA DA SILVA CARIOLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 24/09/2019 | 80.00 | 00006751383452 | MARIA JOSICLEIDE OLIVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/09/2019 | 300.00 | 00004269460490 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/09/2019 | 390.00 | 04248808000143 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SANTA FÉ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SANTA FÉ PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00012778220771 | ROMARIO DE FARIAS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/09/2019 | 522.00 | 00013126219403 | CICERO ALVES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DA E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/09/2019 | 500.00 | 00002546242431 | JOCIMAR LUCENA DE FRETIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ ESPORTIVO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2019, NO GINASIO DE ESPORTES PAULO SERASATE NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/09/2019 | 440.00 | 00002091481440 | JOSÉ JURACY CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO COM ESTROVENGA, REMOÇÃO DE PEDRAS EM TRECHOS DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR 'O TERTÃO' LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/09/2019 | 23391.12 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/09/2019 | 12828.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/09/2019 | 3144.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/09/2019 | 4130.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/09/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/09/2019 | 600.00 | 00003765493430 | JADEMILTON TEODÓSIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/09/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/09/2019 | 2445.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/09/2019 | 6840.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/09/2019 | 400.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/09/2019 | 65261.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/09/2019 | 79370.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/09/2019 | 130762.20 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/09/2019 | 174669.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/09/2019 | 33686.19 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/09/2019 | 9980.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/09/2019 | 3836.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/09/2019 | 4076.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/09/2019 | 4136.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/09/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/09/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/09/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002187 | 25/09/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002188 | 25/09/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/09/2019 | 6338.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/09/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/09/2019 | 5948.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/09/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/09/2019 | 10049.15 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/09/2019 | 5322.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/09/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/09/2019 | 7860.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/09/2019 | 1677.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/09/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/09/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/09/2019 | 7984.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/09/2019 | 4618.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/09/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/09/2019 | 1249.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/09/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002194 | 26/09/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/09/2019 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002226 | 27/09/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002227 | 27/09/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002196 | 27/09/2019 | 1760.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002197 | 27/09/2019 | 2090.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002198 | 27/09/2019 | 2090.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002199 | 27/09/2019 | 1870.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002200 | 27/09/2019 | 1785.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002201 | 27/09/2019 | 1785.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002202 | 27/09/2019 | 1680.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002203 | 27/09/2019 | 1680.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002204 | 27/09/2019 | 1760.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002205 | 27/09/2019 | 1760.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002206 | 27/09/2019 | 1760.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002207 | 27/09/2019 | 2310.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002208 | 27/09/2019 | 2310.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002209 | 27/09/2019 | 2310.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002210 | 27/09/2019 | 2200.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002211 | 27/09/2019 | 2310.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002212 | 27/09/2019 | 2200.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002213 | 27/09/2019 | 2200.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002214 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002215 | 27/09/2019 | 2420.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002216 | 27/09/2019 | 2310.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002217 | 27/09/2019 | 2420.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002218 | 27/09/2019 | 2310.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002219 | 27/09/2019 | 2750.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002220 | 27/09/2019 | 1870.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002221 | 27/09/2019 | 2310.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002222 | 27/09/2019 | 2596.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/09/2019 | 1680.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO, PASSANDO PELO SITIO PAU LEITE E FIRMIANO ATÉ A E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DISPENSA DELICITAÇÃO DE Nº DV 00006/2019. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/09/2019 | 612.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS: PÓ ABC P/ EXTINÇÃO DE INCENDIO, EXTINTOR PSQ 06 KG ABC, CONJUNTO MANGUEIRA P4 6 8 500MM, PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OGE-8050, OGE 4920, MDL 1362, NQG 5017, OGD 2910, OGC 5849,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002225 | 27/09/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/09/2019 | 700.00 | 26787203000163 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO DO SIOPE ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SICONFI/PCA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/09/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/09/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/09/2019 | 199.49 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, NO VEICULO DE PLACA OGE4920 RENAVAM: 507431642. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/09/2019 | 223.75 | 02708211000109 | DETRAN PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEG. OBRIGATORIO NO VEICULO DE PLACA MOL1362 RENAVAM: 213382709. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/09/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/09/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/09/2019 | 2150.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DV 00003/2019. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/09/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JÚLIO CESAR DE MORAIS -ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SISTEMSAS CADASTRO ÚNICO, SIBEC, SISTEMA DE REDE SUAS, SISC, RMA- REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO NO CRAS E PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002228 | 27/09/2019 | 5700.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 8000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002232 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 002/2018 AO PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0022/2018. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2019 | 4958.88 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. OBRAS, URB. E SANEAMENTO COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA JOSÉ INACIO DO CARMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/09/2019 | 450.81 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/09/2019 | 868.65 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTES COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/09/2019 | 1750.00 | 00005006470461 | ADILIO ARAUJO COSTA E OUTROS-SEC EDUC CULT ESP-CONT 5ª/8ª | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/09/2019 | 944.56 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/09/2019 | 246.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/09/2019 | 338.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/09/2019 | 1657.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/09/2019 | 1867.64 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/09/2019 | 74.65 | 00009376807456 | EDINEIDE ALEXANDRE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/09/2019 | 36583.68 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 08/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/09/2019 | 25819.60 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/09/2019 | 16109.69 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 08/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/09/2019 | 13643.44 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/09/2019 | 7088.96 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 08/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/09/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ PATOS-PB, PARA TRATAR DOS TERMOS DE COMPROMISSO E AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2011-2014, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO FNDE E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/09/2019 | 1083.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/09/2019 | 4451.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/09/2019 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/09/2019 | 0.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002239 | 30/09/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/09/2019 | 225.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/09/2019 | 3300.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE SISTEMA DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/09/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/09/2019 | 1127.02 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESULTADO DA HABILITAÇÃO TP 6/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002266 | 01/10/2019 | 9150.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/10/2019 | 1180.50 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO AO CAMPEONATO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002273 | 02/10/2019 | 1240.67 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/10/2019 | 1000.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOL 1362, QFG 1043, NQG 5017, OGC 5849, ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD 5447, OGE 8050, VERANEIO DE PLACA LVF 4874 VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/10/2019 | 250.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 4920, OGB 2910, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002274 | 02/10/2019 | 960.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002275 | 02/10/2019 | 20785.96 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS MOL-1362, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017,MARCOPOLO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L QFG-1043.MICROÓNIBUS VOLARE V6 MNU-8159, VERANEIO LVF-4874, VOLKSWAGEN KOMBI MNA-7512, GOL OFZ-9756, GOL QSD-5437, .HONDA TITAN MNA-9713, GOL QSD-5447. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/10/2019 | 250.00 | 00002856357784 | JOAO CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/10/2019 | 150.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4, VEICULO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002277 | 02/10/2019 | 21263.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS: MOTO BROS OGO-4715, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221, CAMINHÃO PIPA OGD 6256,HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL .RADON RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ADVANDED CATERPILLAR , MASSEY FERGUSON TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/10/2019 | 980.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HUSQVARNA GASOLINA 2X2 6,5CV, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002276 | 02/10/2019 | 2455.94 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/10/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/10/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/10/2019 | 200.00 | 00072596007487 | AUZIRAN PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO CREDOR ACIMA PARA ENCONTRO DE SECRETÁRIOS (AS) PARA TRAINAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, NO AUDITÓRIO ARIANO SUASSUNA NO TCE-PB, DAS 08H00 ÁS 17H00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0002279 | 03/10/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTECIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, BEM COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES E LICITATORIOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/10/2019 | 14077.23 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 22/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/10/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM MAIS 4 PESSOAS DOS CONSELHOS ESCOLARES A TEIXEIRA E PATOS - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS COM ADVOGADA, REGISTROS DE ATAS E ESTATUTOS NO CARTÓRIO, SERVIÇOS BANCARIOS, CARTÃOMAGNÉTICO DO PDDE, DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO, PEGAR EXTINTORES DOS VEICULOS ESCOLARES, COMPRAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/10/2019 | 170.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 10 PRANCHAS E PAPEL A2-01 PRANCHAS, (REFERENTE A REFORMA DAS UBS'S MARIA DAS NEVES, MARIA NAZARÉ, MARIA BERNARDINO E CICERO PEDRO DA SILVA, REFORMA DA ESCOLA JOSÉ INACIO DO CARMO , SITIO CHAN MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/10/2019 | 1900.00 | 00007051175459 | ANTONIO MICHAEL LOPES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ARBITRAGEM DA XIII EDIÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/10/2019 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/10/2019 | 600.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CREDOR ACIMA EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/10/2019 | 1665.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COM DE PEÇAS AGRIC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINA DA PATROL 120K, PARAFUSO DA LAMINA, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120K. VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/10/2019 | 150.00 | 00004322634460 | MARIA AURICELIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/10/2019 | 240.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELICULA G-20 30MTS PROF. CHARCOAL VERDE WORD, INSTALADA NO VEICULO GOL PLACA QSD 5447. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002301 | 10/10/2019 | 2200.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TROCA DE PASTILAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, DISCO DE FREIO, PIVÔ, TERMINAL DE DIREÇÃO, CILINDRO MESTRE, KIT DE EMBREAGEM E ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA DO SEMI EIXO DO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLAca mol 1362 e, mnu 8159. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2019 | 4161.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2019 | 1.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/10/2019 | 21.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2019 | 11210.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/10/2019 | 400.00 | 00008866788465 | GILBERTO LENO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/10/2019 | 150.00 | 00012088760407 | LARISSA BEZERRA MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2019 | 500.00 | 00004241806422 | LINDALVA ALVES BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/10/2019 | 500.00 | 00070470785411 | MARIMAR CASSIANO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002303 | 10/10/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE PNEUS 175/70R14, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL QFV 3958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002300 | 10/10/2019 | 800.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM, COLAR DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DIANTEIRO E BOMBA HIDRAULICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002302 | 10/10/2019 | 3200.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E ALINHAMENTO, CONFECÇÃO DA BUCHA DA BALANÇA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL, SERVIÇOS DE TROCA DAS BUCHAS DO TIRANTE, TROCA DA CUICA, REPARAÇÃO DE FREIOS E TROCA DE OLEOS E FILTROS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGD 6256, TROCA DAS LAMINAS, LIMPEZA NO SISTEMA DE AQUECIMENTO E TROCA DE AGUA E ADITIVOS NA MOTONIVELADORA CAT 120K. VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2019 | 600.00 | 00009476178418 | JOSE CARLOS CIRINO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO (ESPECIE ARBUSTIVAS) RETIRADA DE ENTULHOS (RESTOS DE CONSTRUÇÃO) AOS ARREDORES DA E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/10/2019 | 20142.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/10/2019 | 400.00 | 00006992848488 | MARIA TARCIANE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/10/2019 | 630.00 | 00008845547752 | DORIVAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DE 4 CISTERNAS HABILITADAS PARA ARMAZENAR ÁGUA DA OPERAÇÃO CARRO PIPA E 08 BASES DE CHAFARIZ, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/10/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002309 | 11/10/2019 | 780.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO VERANEIO DE PLACA LVF 4874, SERVIÇOS DE FREIOS, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR, SUBTRAÇÃO DA BARRA DA DIREÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002310 | 11/10/2019 | 4207.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: RADIADOR, BASE DO RADIADOR, BARRA DIREÇÃO, HIDROVACUO, CILINDRO, CILINDRO MESTRE, ADITIVO RADIADOR, AGUA DESTILADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LVF 4874. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/10/2019 | 2100.00 | 26893051000183 | CICERO DE CARVALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SCANNER, CONCERTO DO MÓDULO E LIMPEZA DAS UNIDADES NO VEICULO MICROONIBUS NQG 5017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 14/10/2019 | 4400.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BICOS INJETORES NO VEICULO DE PLACA OGE 4920. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 14/10/2019 | 451.90 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 14/10/2019 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TP 8/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 14/10/2019 | 660.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TP Nº 6/2019 E RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 6/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE 13/09/2019 A 13/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/10/2019 | 100.00 | 00013637342456 | CLAREONICE FRANCISCA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/10/2019 | 200.00 | 00010443224463 | JOCIEL SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/10/2019 | 150.00 | 00004411576457 | MAURICELIA VITORIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/10/2019 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 14/10/2019 | 100.00 | 00007750386440 | UNESIA RAILDA COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 14/10/2019 | 100.00 | 00013943708497 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/10/2019 | 150.00 | 00010147162416 | JOSE CLEISON DA SILVA CARIOLANDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 14/10/2019 | 2800.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A OBRA DA ADUTORA DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/10/2019 | 310.00 | 14236051000121 | ARTHUR PEREIRA MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA TECNICOS DO DER-PB, DURANTE VISTORIA TÉCNICA NA PONTE DE CONCRETO E TRECHOS DA RODOVIA PB 246 QUE LIGA O MUNICIPIO DE CACIMBAS AO DESTERRO-PB. DURANTE OS DIAS08 E 09 DE OUTRUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/10/2019 | 2800.00 | 11093828000158 | RODRIGO ALVES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A OBRA DA ADUTORA DO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/10/2019 | 250.00 | 00003923278489 | ROSANGELA OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/10/2019 | 200.00 | 00010027363406 | BRUNA GISELI BEZERRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003746575486 | MARIA APARECIDA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/10/2019 | 150.00 | 00007107482483 | TEODOSIA ALVES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 15/10/2019 | 100.00 | 00070023903414 | JOSÉ MARINHO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 15/10/2019 | 100.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/10/2019 | 100.00 | 00010686288475 | DENISE GOMES GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/10/2019 | 510.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇAÕ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 15/10/2019 | 200.00 | 00003336800498 | MARIA ELZA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 15/10/2019 | 150.00 | 00003336062489 | CLENILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 15/10/2019 | 200.00 | 00098259148404 | IRANILDA DOS SANTOS ALEIXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/10/2019 | 973.85 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SSE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/10/2019 | 10.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 15/10/2019 | 8673.13 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 18/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/10/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/10/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/10/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/10/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/10/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/10/2019 | 400.00 | 27155287000185 | ADILES KELSON TAVARES DE OLIVEIRA MOTO PEÇAS UNIVERSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, SERVIÇO DE ELETRICA, MÃO DE OBRA, DESEMPENHO ARO DIANTEIRO/TRASEIRO. PARA O VEICULO DE PLACA OGD 4715. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/10/2019 | 1700.00 | 27155287000185 | ADILES KELSON TAVARES DE OLIVEIRA MOTO PEÇAS UNIVERSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA BROS 125 DE PLACA OGD 4715. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/10/2019 | 500.00 | 00003346154882 | ESTEVÃO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/10/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/10/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/10/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/10/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/10/2019 | 209.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/10/2019 | 70.00 | 00012728559457 | MARIA JOSÉ CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/10/2019 | 70.00 | 00013148004426 | ANDREIA PEDROSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/10/2019 | 211.40 | 00070959092455 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE LATAS DE LEITE MATERNO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/10/2019 | 159.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/10/2019 | 100.00 | 00011940411408 | MANOEL GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/10/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/10/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/10/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/10/2019 | 500.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/10/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/10/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/10/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 17/10/2019 | 3126.00 | 00076719804472 | JOSE BENTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CENOURA, CEBOLA, BATATA DOCE, PIMENTÃO, POLPA DE FRUTAS, COENTRO, TOMATE, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 18/10/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 18/10/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 09/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 18/10/2019 | 2195.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 18/10/2019 | 844.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 09/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002379 | 18/10/2019 | 1420.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BATERIA 150 AP, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS OGE-4920 . | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002380 | 18/10/2019 | 2569.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002381 | 18/10/2019 | 13445.32 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002382 | 18/10/2019 | 6500.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002383 | 18/10/2019 | 2712.09 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/10/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/10/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 08/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/10/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 08/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/10/2019 | 2195.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/10/2019 | 5101.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 18/10/2019 | 20509.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/10/2019 | 0.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/10/2019 | 200.00 | 00004548585400 | FRANCISCA RANGERLANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002376 | 18/10/2019 | 7760.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA 17 5-25, PN 17. 5-25, PROTETOR ARO 25. PARA VEICULO PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002377 | 18/10/2019 | 3200.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 12.4-24. PARA VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002378 | 18/10/2019 | 7140.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA 19.5-24, PNEU 19.5-24, PROTETOR ARO 24. PARA VEICULO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002398 | 21/10/2019 | 9435.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA: OGD 6256.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 21/10/2019 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATO E AVISO HOMOLOGAÇÃO TP 6/19 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 21/10/2019 | 100.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002394 | 21/10/2019 | 4020.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: ONIBUS DE PLACA OGE 8050. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002395 | 21/10/2019 | 2540.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: ONIBUS DE PLACA MNU 8159. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002396 | 21/10/2019 | 3800.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: ONIBUS DE PLACA NQE 7221. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 21/10/2019 | 320.00 | 07586366000133 | JOSE ALBERTO MOREIRA DANTAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO GOL PLACA: QSD 5437, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS ESCOLAS(RAIMUNDO PEREIRA E AGOSTINHO JUSTO DE SOZA) LOCALIZADAS NOS SITIOS: MINADOR E SÃO GONÇALO RESPECTIVAMENTE, AMBAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 21/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DO VELORIO EE PRAÇA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/10/2019 | 170.60 | 01399945000190 | IRRITEC - TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/10/2019 | 92.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA E.M.E.I.F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/10/2019 | 92.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DAS ESCOLAS: E.M.E.I.F GABRIEL ALVES TEIXEIRA E RAIMUNDO PEREIRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/10/2019 | 608.82 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/10/2019 | 693.21 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO TP Nº 6/2019 E RESULTADO DE JULGAMENTO TP Nº 6/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 09/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/10/2019 | 952.00 | 05621649000143 | PAULINO AGNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/10/2019 | 400.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CREDOR ACIMA EM VIAGENS A TEIXEIRA E PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/10/2019 | 150.00 | 00006718761478 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/10/2019 | 100.00 | 00007665992480 | ELISANGELA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/10/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/10/2019 | 930.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO - -TP Nº 10/2019, AVISO DE HO,OLOGAÇÃO - TP 7/2019 E EXTRATO CONTRATO Nº 0086/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/10/2019 | 2281.50 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/10/2019 | 250.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA DILIGÊNCIA DE UM PROCESSO DE USUCAPIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/10/2019 | 700.10 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AS ESCOLAS: VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, JOAQUIM CASSIANO E JOÃO HELENO DE MARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/10/2019 | 609.00 | 07639931000183 | L L CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 24/10/2019 | 4787.15 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. OBRAS, URB. E SANEAMENTO COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 24/10/2019 | 888.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTES COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/10/2019 | 461.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL SEC. DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002415 | 24/10/2019 | 1680.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002416 | 24/10/2019 | 1995.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002417 | 24/10/2019 | 1995.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002418 | 24/10/2019 | 1785.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002419 | 24/10/2019 | 1785.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002420 | 24/10/2019 | 1785.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002421 | 24/10/2019 | 1680.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002422 | 24/10/2019 | 1680.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002423 | 24/10/2019 | 1680.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002424 | 24/10/2019 | 1680.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/10/2019 | 1423.18 | 00662270000320 | INMETRO-INST. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS AO CREDOR ACIMA, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DE ACORDO COM NUMERO: 294103537000133560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 24/10/2019 | 1440.23 | 00662270000320 | INMETRO-INST. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS AO CREDOR ACIMA, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DE ACORDO COM NUMERO: 294103537000118294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 24/10/2019 | 1440.23 | 00662270000320 | INMETRO-INST. DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTOS AO CREDOR ACIMA, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO DE ACORDO COM NUMERO: 294103537000118308. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 24/10/2019 | 1083.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 24/10/2019 | 225.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 24/10/2019 | 1148.49 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/10/2019 | 338.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/10/2019 | 1899.85 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 24/10/2019 | 1657.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 24/10/2019 | 246.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002427 | 24/10/2019 | 1680.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002428 | 24/10/2019 | 2205.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002429 | 24/10/2019 | 2205.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002430 | 24/10/2019 | 2205.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002431 | 24/10/2019 | 2100.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002432 | 24/10/2019 | 1785.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002433 | 24/10/2019 | 2205.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002434 | 24/10/2019 | 2478.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/10/2019 | 1680.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO, PASSANDO PELO SITIO PAU LEITE E FIRMIANO ATÉ A E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DISPENSA DELICITAÇÃO DE Nº DV 00006/2019. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002436 | 24/10/2019 | 2205.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002437 | 24/10/2019 | 2100.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002438 | 24/10/2019 | 2100.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002439 | 24/10/2019 | 1800.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002440 | 24/10/2019 | 2310.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002441 | 24/10/2019 | 2205.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002442 | 24/10/2019 | 2310.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002443 | 24/10/2019 | 2205.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002444 | 24/10/2019 | 2625.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/10/2019 | 7039.45 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 09/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/10/2019 | 13676.37 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/10/2019 | 16530.58 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 09/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/10/2019 | 25938.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 24/10/2019 | 36237.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 09/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/10/2019 | 955.29 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL SEC. AGRICULTURA CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002445 | 24/10/2019 | 1240.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFV-3958. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 25/10/2019 | 2200.00 | 00011055046461 | MIRELLY LARISSA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BUFFET, PARA O EVENTO FESTIVO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICIPIO, REALIZADO NOSDIA 19 OUTUBRO DE 2019, NA QUADRA DA E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 25/10/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JÚLIO CESAR DE MORAIS -ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SISTEMSAS CADASTRO ÚNICO, SIBEC, SISTEMA DE REDE SUAS, SISC, RMA- REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO NO CRAS E PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 25/10/2019 | 2150.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DV 00003/2019. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 25/10/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 25/10/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/10/2019 | 924.25 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICA LTDA EPP. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: GUILHOTINA E MAQUINA PARA ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/10/2019 | 360.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/10/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/10/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 25/10/2019 | 700.00 | 26787203000163 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO DO SIOPE ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SICONFI/PCA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002486 | 25/10/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002476 | 25/10/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTECIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, BEM COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES E LICITATORIOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/10/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO -TP Nº 9/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002469 | 25/10/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002470 | 25/10/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002471 | 25/10/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/10/2019 | 1400.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/10/2019 | 1240.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002487 | 25/10/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002473 | 25/10/2019 | 126985.96 | 17620703000115 | APOIO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REF. AS RUAS: PROJETADA 5, PROJETADA 6, TRECHO DA SEVERINO ALMEIDA. 2ª MEDIÇÃO. CONFORTE CONTRATO DE REPASSE DENº 104239524/2017/MCIDADES/CEF/PMC/PB. | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002475 | 25/10/2019 | 9150.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002483 | 25/10/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 002/2018 AO PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0022/2018. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002484 | 25/10/2019 | 5700.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 8000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/10/2019 | 185.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/10/2019 | 365.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD 6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/10/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/10/2019 | 4618.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2019 | 7984.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2019 | 7860.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2019 | 1677.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/10/2019 | 1249.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/10/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/10/2019 | 174358.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/10/2019 | 1918.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/10/2019 | 4076.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/10/2019 | 4076.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/10/2019 | 33855.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/10/2019 | 67391.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/10/2019 | 81468.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/10/2019 | 129926.48 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2019 | 9980.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2019 | 9462.83 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2019 | 300.00 | 00004308664454 | CLAUDIANA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2019 | 150.00 | 00006697174447 | LUCIVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2019 | 80.00 | 00003273013419 | MIRIAN AVELINO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/10/2019 | 5948.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2019 | 4451.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002537 | 30/10/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/10/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/10/2019 | 1314.59 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002528 | 30/10/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/10/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/10/2019 | 6338.70 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/10/2019 | 12828.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/10/2019 | 22928.72 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132018 | 0002517 | 30/10/2019 | 77120.75 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE CR Nº 1054386-81/2018/MCIDADES/PMC/PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2018. | 00132018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/10/2019 | 6840.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/10/2019 | 2445.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/10/2019 | 10.45 | 00011055046461 | MIRELLY LARISSA DE OLIVEIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/10/2019 | 10.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/10/2019 | 10.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/10/2019 | 4130.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/10/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001245245406 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/10/2019 | 100.00 | 00010693727497 | MARIANA ALEXANDRE BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/10/2019 | 172.55 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/11/2019 | 100.00 | 00004317356465 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/11/2019 | 150.00 | 00010178225495 | THAIS MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00004140020407 | EVANDRO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/11/2019 | 1200.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOL 1362, QFG 1043, NQG 5017, OGC 5849, ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QSD 5447, OGE 8050, VERANEIO DE PLACA LVF 4874 VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/11/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM MAIS 2 PESSOAS ATÉ PATOS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE TRABALHO NA 6ª GERENCIA DE ENSINO, NO TOCANTE A SISTEMA SABER-DIARIO ONLINE, ESTATISTICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, FREQUENCIA ESCOLAR, CENSO ESCOLAR, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/11/2019 | 600.00 | 10828016000140 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS:BOLAS DE FUTBOL CAMPO SINTETICA MICROFIBRA; BOLA FUT. SAL SINTETICA MICROFIBRA, DESTINADOS AO SERVECO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/11/2019 | 300.00 | 00011811643892 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/11/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/11/2019 | 215.00 | 00005894745454 | JOSE IUDEMAR MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA CISTERNA QUE RECEBE ÁGUA POTÁVEL DA OPERAÇÃO CARRO PIPA QUE É DISPONIBILIZADA AOS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA SITIO SERRA FEIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/11/2019 | 2500.00 | 00000989888401 | JOSE VETERALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS (RESTOS DE CONSTRUÇÃO) E PINTURA DA MURADA DO CEMITÉRIO PUBLICO, ETERNA MORADA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DO VELORIO E PRAÇA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA REFORMA DE UMA PRAÇA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TRECHO DA RUA SEVERINO ALMEIDA, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DE PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/11/2019 | 510.00 | 00010475961480 | FABIO JUNIOR ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ROÇO DE MATO (ESPECIES ARBUSTIVAS) COM ESTROVENGA, EM TRECHOS DO CAMPO DE FUTEBOL AMADOR " O TERTÃO" LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002557 | 06/11/2019 | 2801.45 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/11/2019 | 100.00 | 00058679693472 | IVONETE FERREIRA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR DOCUMENTOS PESSOAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002558 | 06/11/2019 | 20306.77 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS: MOTO BROS OGO-4715, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221, CAMINHÃO PIPA OGD 6256,HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL ,MASSEY FERGUSON TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4, CAMINHÃO PIPA KFZ 4114 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002552 | 06/11/2019 | 1680.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002556 | 06/11/2019 | 19009.75 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS MOL-1362, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017,MARCOPOLO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L OGC-5849, QFG-1043.MICROÓNIBUS VOLARE V6 MNU-8159, VERANEIO LVF-4874, VOLKSWAGEN GOL OFZ-9756, GOL QSD-5437, HONDA FAN NQI-8220, HONDA TITAN MNU-7113, GOL QSD-5447. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/11/2019 | 420.00 | 00007051175459 | ANTONIO MICHAEL LOPES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS JOGOS ESCOLARES DA E.M.E.F TERTULINO CUNHA, NOS DIAS 17, 18, E 19 DE OUTUBRO DE 2019, REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002567 | 07/11/2019 | 1995.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3, LUB. LUBRAX TURBO BALDE 20LT, LUBRAX EXTRA TURBO 0X20.PARA OS ONIBUS PLACAS OGE 4920, OGE 8050, OGB 2910, MOL 1362, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043, MNU 8159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002568 | 07/11/2019 | 3800.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO: ONIBUS PLACA MOL 13621. VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002566 | 07/11/2019 | 1197.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUB. LUBRAX GRANS BALDE 20, HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA, MASSEY FERGUSON TRATOR , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/11/2019 | 150.00 | 00012718979461 | MARIA ALEXSANDRA LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/11/2019 | 200.00 | 00001279281464 | MARIA DE FATIMA LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/11/2019 | 150.00 | 00008876301461 | MARIA DA GUIA SIMÕES ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/11/2019 | 9300.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002573 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE VOLANTE E KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE GARFO DE EMBREAGEM, BARRA DE DIREÇÃO E DA BUCHA DO TIRANTE DO CAMINHÃO PIPA DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002574 | 08/11/2019 | 750.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO E TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACA OGS 6256, CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 7221, PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 E VULCANISMO TRATOR MASSEY FERGUSTON MF 4725/4. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002571 | 08/11/2019 | 3100.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DAS BUCHAS DA BANDEJA NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 5017, TROCA DE CABOS DA CAIXA DE MARCHA DO MICRO-ONIBUS PLACA OGC 5849, TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO IN. DE ALERTA,INTER, DE LUZ DO mICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOL 1362, TROCA DE MOLA, DE BUCHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS, DE BUBINA DE IGNIÇÃO E REVISÃO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002572 | 08/11/2019 | 800.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PNEUS E VULCANISMO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1043, MNU 8159, OGE 8050, OGE 2910. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/11/2019 | 300.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 4920, OGB 2910, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/11/2019 | 3986.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/11/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/11/2019 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO EM CONTA NO DIA 08/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/11/2019 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/11/2019 | 16593.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/11/2019 | 19211.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 11/11/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/11/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 11/11/2019 | 500.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 11/11/2019 | 14212.57 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 23/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/11/2019 | 8712.91 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 19/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/11/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/11/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 11/11/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 11/11/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0002621 | 11/11/2019 | 1132.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 11/11/2019 | 867.60 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGENS DO PREFEITO E O CHEFE DE GABINETE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/11/2019 | 500.00 | 00003346154882 | ESTEVÃO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/11/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/11/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 11/11/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 11/11/2019 | 3800.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA: OGD 6256.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/11/2019 | 200.00 | 00010148882471 | ELAINE GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO À PESSOA CARENTE REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/11/2019 | 100.00 | 00006825726404 | JOBEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/11/2019 | 100.00 | 00013943708497 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070263599400 | LUCAS VERISSIMO DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/11/2019 | 100.00 | 00091796911453 | ROSELI MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/11/2019 | 150.00 | 00009268858479 | JOÃO PAULO GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/11/2019 | 100.00 | 00000080894429 | JOSE MARCONDES GOMES GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/11/2019 | 240.00 | 00071847494480 | USCLAN FEITOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM COLCHÃO PARA DORMIR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/11/2019 | 200.00 | 00008800466435 | DANIELI NASCIMENTO GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/11/2019 | 500.00 | 00005043937408 | MARIA HELENA SECUNDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/11/2019 | 800.00 | 00012246376408 | ISRAEL FEITOSA GOVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/11/2019 | 360.00 | 00004384494440 | ANA MARIA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/11/2019 | 172.00 | 00003825943470 | JOSEFA PRATA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004274098451 | AUCILENE AUGUSTO DE LIMA E SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010698853474 | VANUSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/11/2019 | 150.00 | 00005959653427 | LUCIANA DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/11/2019 | 150.00 | 00004329502496 | EDILEUSA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/11/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/11/2019 | 250.00 | 00006286998403 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/11/2019 | 200.00 | 00013764804416 | MARIA MONIZE MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/11/2019 | 100.00 | 00013311010426 | LUCIFRANCES DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/11/2019 | 100.00 | 00008397696440 | JOSILENE XAIVER SILVESTRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/11/2019 | 100.00 | 00010498267440 | DUYLES NASCIMENTO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/11/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 11/11/2019 | 200.00 | 00011490380477 | DARLAN BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 11/11/2019 | 150.00 | 00004154776460 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONVENIO COM HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/11/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVÊNIO PARA REPASSE DE VERBAS MUNICIPAIS PARA SUBVENÇÃO E CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR, NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA,NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 339/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/11/2019 | 100.00 | 00006015434406 | EDNALDO GALDINO DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/11/2019 | 150.00 | 00017614358848 | CLEONICE DE MENDONÇA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/11/2019 | 70.00 | 00009284817439 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/11/2019 | 200.00 | 00010404938400 | AMANDA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/11/2019 | 150.00 | 00008433367498 | JOSE ADEILSON DE MENDONÇA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/11/2019 | 100.00 | 00012314895452 | MARIA ISMAILDA GOVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/11/2019 | 100.00 | 00010643941401 | DANIELI GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/11/2019 | 100.00 | 00010686241401 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/11/2019 | 200.00 | 00007864998429 | JOSE ALVES CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/11/2019 | 153.00 | 00002031234412 | JOSÉ EVANDIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/11/2019 | 570.82 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DA ESCOLA: E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES LOCALIZADA NO SITIO SERRA FEIA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/11/2019 | 312.50 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 4920, OGB 2910, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002630 | 12/11/2019 | 833.34 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PNEUS E VULCANISMO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-1043, MNU 8159, OGE 8050, OGE 2910. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/11/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/11/2019 | 422.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 10/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/11/2019 | 2195.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/11/2019 | 20509.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/11/2019 | 835.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS EM UM VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM CARROCERIA ABERTA, AZUL, DE PLACA KFW4071/PB, MARCA CHEVROLET, CONDUZINDO ATLETAS PRATICANTES DE FUTEBOL AMADOR DO SITIO SERRA FEIA PARA A SEDEDO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/11/2019 | 1900.00 | 00007230843430 | DAMIÃO PEREIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ARBITRAGEM DA XIII EDIÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/11/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/11/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO (ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, DRENAGEM PLUVIAL E PROTEÇÃOE COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO) ORÇAMENTO PARA ESPECIFICAÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS USB QUAIS SEJAM: MARIA NAZARÉ DA CUNHA (SEDE), MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA ( DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO), MARIANO BERNARDINO DOS SANTOS (SITIO SERRA FEIA), CICERO PEDRO DA SILVA (SITIO MONTEIRO), MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA FUNCIONAR UMA SALA DE REUNIÕES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART PROJETO ENSAIOS DE TESTES DE SOLO PARA DETERMINAÇÃO DA PERCOLAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/11/2019 | 1250.00 | 00000008316465 | CLAUDEVÂNIO GONÇALVES NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 2 BOMBAS D'AGUA, UMA NO SITIO SÃO GONÇALO E UMA NO SITIO MONTEIRO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009098159419 | ANDERSON LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O TCE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/11/2019 | 33405.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA MAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/11/2019 | 500.00 | 00072596252449 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/11/2019 | 200.00 | 00002995354440 | EDINALDO CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/11/2019 | 169.00 | 00008964859782 | AUDA GEANA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/11/2019 | 60.00 | 00013148004426 | ANDREIA PEDROSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/11/2019 | 60.00 | 00012728559457 | MARIA JOSÉ CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/11/2019 | 100.00 | 00030604004826 | FABIO RODRIGUES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/11/2019 | 150.00 | 00009345480480 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/11/2019 | 150.00 | 00006799162456 | JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/11/2019 | 200.00 | 00013780979470 | ESTEFANY SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/11/2019 | 300.00 | 00012276779446 | MORALLES ADEHIDIO ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/11/2019 | 150.00 | 00005446993780 | WILLENE SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/11/2019 | 60.00 | 00012880340403 | RITA DE KASSIA GALDINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/11/2019 | 2800.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO- BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES. NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406, VEICULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/11/2019 | 40.60 | 60746948000112 | BRADESCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002670 | 14/11/2019 | 1065.62 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TROCAS DE PNEUS E VULCANISMO DOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS: OGC 5849, NQG 5017, MOL 1362, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 4920 E VERANEIO DE PLACA LVF 4874. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 10/2019 VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/11/2019 | 3530.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS: RECUPERAÇÃO VOLANTE, PLATOR COM RETIFICA DA PLACA ACIONADORA, RECONDICIONAR DISCO DE EMBREAGEM, RECUPERAR COLAR, NO VEICULO DE PLACA OGE 4920. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/11/2019 | 525.00 | 00002028526440 | DAMIÃO MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS (RESTOS DE CONSTRUÇÃO), E ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS AOS ARREDORES DA E.M.E.F AGOSTINHO JUSTO DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO SÃO GONÇALO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002673 | 14/11/2019 | 1371.24 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE 14/10/2019 A 14/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/11/2019 | 10.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/11/2019 | 10.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/11/2019 | 2160.58 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/11/2019 | 890.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO CORRETIVO, BACKUP E FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM MICROCOMPUTADORES, DO SETOR PESSOAL DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E SUPORTE NA REDE CABEADA DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS E IMPRESSORAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/11/2019 | 800.00 | 00005879280420 | GERALDO PAULINO TERTO E OUTROS (GAB PREFEITO-ELETIVO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/11/2019 | 3000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/11/2019 | 190.00 | 00009189288424 | AURIVANIA ARAUJO ADEHIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/11/2019 | 100.00 | 00003558852478 | MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012815512440 | MICHAELLE MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/11/2019 | 200.00 | 00015441622431 | AUDENIR FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/11/2019 | 250.00 | 00010686291425 | ALOMIA ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00005864015474 | FRANCINEIDE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/11/2019 | 200.00 | 00009561303485 | MARIA OSANA FIDELIX CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/11/2019 | 200.00 | 00015252724466 | DANIELE FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/11/2019 | 200.00 | 00004548585400 | FRANCISCA RANGERLANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/11/2019 | 148.00 | 00008642201460 | DAMIÃO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/11/2019 | 150.00 | 00010698769414 | CARLA CRISTINA TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/11/2019 | 300.00 | 00004447250403 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/11/2019 | 150.00 | 00008360269424 | ADIJANEIDE ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/11/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/11/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/11/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/11/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/11/2019 | 5123.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/11/2019 | 1600.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002701 | 21/11/2019 | 2780.63 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - QUUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002702 | 21/11/2019 | 6600.43 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002703 | 21/11/2019 | 13503.42 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002704 | 21/11/2019 | 2621.66 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002705 | 21/11/2019 | 3406.86 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/11/2019 | 1250.00 | 00071536031402 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/11/2019 | 164.00 | 08560468000142 | MARIA AVASTI COSTA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/11/2019 | 888.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTES COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/11/2019 | 461.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL SEC. DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/11/2019 | 4014.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. OBRAS, URB. E SANEAMENTO COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA( DECLARAÇÕES DIVERSAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/11/2019 | 338.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/11/2019 | 1663.71 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/11/2019 | 1657.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/11/2019 | 14138.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/11/2019 | 16943.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 10/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/11/2019 | 25938.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/11/2019 | 36237.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 10/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/11/2019 | 7108.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 10/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/11/2019 | 246.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/11/2019 | 955.29 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL SEC. AGRICULTURA CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/11/2019 | 225.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/11/2019 | 1148.49 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/11/2019 | 1083.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/11/2019 | 1700.00 | 00004314372460 | JOISCILENE FARIAS DA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, REGISTRO NÚMERO 0392009001291-3, CONFORME OFICIO ENCAMINHADO PELO EXMO. JUIZ DE DIREITO DR. MICHEL RODRIGUES DE AMORIM, EM FEVEREIRO/2013. PACIENTE POS TRANSPLANTE DE MEDULA OSSEA ALOGENICO APARENTADO IDENTICO POR LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA. NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO CLINICO EM AMBULATORIO DE PÓS TRANSPLANTE A CADA 2 MESES. (EM USO DE QUIMIOTERAPIA ORAL DESATINIBE CONTINUA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/11/2019 | 942.90 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM E SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO TRATOR MAX FERGUSON 4275 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/11/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0002735 | 26/11/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTECIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, BEM COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES E LICITATORIOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002733 | 26/11/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/11/2019 | 700.00 | 26787203000163 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO DO SIOPE ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SICONFI/PCA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/11/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/11/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002747 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002748 | 26/11/2019 | 1900.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002749 | 26/11/2019 | 1900.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002750 | 26/11/2019 | 1700.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002751 | 26/11/2019 | 1700.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002752 | 26/11/2019 | 1700.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002753 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002754 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002755 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002756 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002757 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002758 | 26/11/2019 | 2100.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002759 | 26/11/2019 | 2100.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002760 | 26/11/2019 | 2100.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002761 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002762 | 26/11/2019 | 2100.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002763 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002764 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002765 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002766 | 26/11/2019 | 2100.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002767 | 26/11/2019 | 2200.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002768 | 26/11/2019 | 2100.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002769 | 26/11/2019 | 2500.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002770 | 26/11/2019 | 1700.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002771 | 26/11/2019 | 2100.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002772 | 26/11/2019 | 2360.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/11/2019 | 1600.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO, PASSANDO PELO SITIO PAU LEITE E FIRMIANO ATÉ A E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DISPENSA DELICITAÇÃO DE Nº DV 00006/2019. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002774 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0002732 | 26/11/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0002734 | 26/11/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002730 | 26/11/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002731 | 26/11/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002736 | 26/11/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002729 | 26/11/2019 | 24758.93 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002737 | 26/11/2019 | 5700.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 8000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002741 | 26/11/2019 | 9150.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002743 | 26/11/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 002/2018 AO PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0022/2018. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/11/2019 | 2150.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DV 00003/2019. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/11/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/11/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JÚLIO CESAR DE MORAIS -ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SISTEMSAS CADASTRO ÚNICO, SIBEC, SISTEMA DE REDE SUAS, SISC, RMA- REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO NO CRAS E PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002775 | 27/11/2019 | 5008.44 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/11/2019 | 998.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DA E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TESTES DE SOLO PARA DETERMINAÇÃO DA PERCOLAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA, NA RUA MARCELINO TERTO, NO MUNICIPIO DE CACAIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/11/2019 | 420.00 | 00001792738412 | GEOVANIO SANTOS DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS (RESTOS DE CONSTRUÇÃO), E ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS AOS ARREDORES DAS RUAS JOSÉ ALEXANDRE E TRAVESSA JOSÉ GUEDES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/11/2019 | 23010.26 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/11/2019 | 12828.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/11/2019 | 2999.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: BETONEIRA PROFIS - 400 L MONO C/KIT SEG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/11/2019 | 7860.11 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/11/2019 | 1677.07 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/11/2019 | 7984.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/11/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/11/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/11/2019 | 2445.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/11/2019 | 6840.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/11/2019 | 4130.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/11/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/11/2019 | 33945.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/11/2019 | 174261.56 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/11/2019 | 81168.41 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/11/2019 | 67410.09 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/11/2019 | 129973.33 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/11/2019 | 9980.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/11/2019 | 1918.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/11/2019 | 3956.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/11/2019 | 2038.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/11/2019 | 1249.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/11/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/11/2019 | 4618.02 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/11/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/11/2019 | 8951.35 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/11/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/11/2019 | 5322.66 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/11/2019 | 1639.13 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/11/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/11/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/11/2019 | 5290.80 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/11/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/11/2019 | 5948.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/11/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/11/2019 | 5123.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/11/2019 | 4451.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 29/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002821 | 02/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2019 | 330.00 | 00004847348494 | JULIERME LEITE PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA E C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2019 | 265.00 | 00010779148495 | ADERBAN IZIDRO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE ENTULHO (RESTO DE CONSTRUÇÃO), E ESPECIES VEGETAIS ARBUSTIVAS AOS ARREDORES DA E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002824 | 02/12/2019 | 12863.15 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO PARA FUNCIONAR O SALÃO DE REUNIÕES NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00222019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/12/2019 | 3500.00 | 17417075000175 | INPLANTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRAD (PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA) PARA A ANTIGA AREA DO LIXÃO DA CIDADE DE CACIMBAS-PB EM UMA AREA DE APROXIMADAMENTE 2,00 HECTARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002825 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/12/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ CAMPINA GRANDE - PB, PARA O SEMINARIO EDUCACIONAL PROMOVIDO PELA UNDIME-PB, NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO EDUCACIONAL IFPB, COM DURAÇÃO DE 06HRS, ABORDANDO OTEMA: ORIENTAÇÕES PARA OS DIRIGENTES MUNICIPÁIS DE EDUCAÇÃO E NOVAS PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO PUBLICA EM 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/12/2019 | 617.00 | 01343346000155 | CARMINHA AUTOELETRICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS: INDUZIDO A121; BOBINA CAMPO BC13XX MP; SUPORTE ESCOVA SE18XX MP; INDICADOR DE TEMPERATURA AGUA MECANICO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA NQG 5017.VINCULADO A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/12/2019 | 630.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DAS ESCOLAS: E.M.E.F TERTULINO CUNHA, C.E.I FRANCISCA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/12/2019 | 424.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÇAS: OLEO 5W40 SELENIA; FILTRO OLE; FILTRO DE COMBUSTIVEL; BUJÃO; ESTOPA PARA LIMPEZA, PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/12/2019 | 191.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/12/2019 | 135.00 | 00004604065403 | SILENE ARAUJO NEPOMUCENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE AGUA E LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/12/2019 | 152.00 | 00012322753793 | JOSINETE DA SILVA AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR CONTAS DE LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/12/2019 | 691.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/12/2019 | 14202.16 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 1823/2017, PARCELA Nº 24/60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/12/2019 | 100.00 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, EMPENHO ESTIMATIVO PARA EXECUÇÃO NO DECORRER DO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 06/12/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA ACOMPANHAR E AUXILIAR NO FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL NO ESCRITÓRIO RESPONSAVEL, LEVAR DOCUMENTAÇÃO E AUXILIAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ESCRITORIO PREST CONTAS, EOUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00006849498495 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 06/12/2019 | 620.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CEDULAS DE VOTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CRACHAS E FORMULARIO PARA CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/12/2019 | 100.00 | 00029499424822 | MARIA IZABEL CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/12/2019 | 150.00 | 00011811643892 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00002069297497 | MARCIO ANTONIO BARBOZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002843 | 09/12/2019 | 980.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOL 1362, QFG 1043, NQG 5017, OGC 5849, MNU 8159, E VERANEIO DE PLACA LVF 4874 VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/12/2019 | 200.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRA PESSOA ATÉ JOÃO PESSOA - PB, PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNCME-PB, COM DURAÇÃO DE 08:30 MIN, ABORDANDO O TEMA: FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS, FILIAÇÕES, PRESTAÇÕES DE CONTAS, SISTEMATIZAÇÕES ORIENTAÇÕES PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002848 | 09/12/2019 | 18641.47 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050, MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS MOL-1362, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017,MARCOPOLO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L OGC-5849, QFG-1043.MICROÓNIBUS VOLARE V6 MNU-8159, VERANEIO LVF-4874, VOLKSWAGEN GOL QSD-5437, QSD 5447, HONDA FAN NQI-8220, HONDA TITAN MNU-7113, HONDA TITAN MNA 9773. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002855 | 09/12/2019 | 1860.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3, LUB. MOBIL DELVAC SUPER.PARA OS ONIBUS PLACAS OGE 4920, OGE 8050, OGB 2910, MOL 1362, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0002857 | 09/12/2019 | 2000.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0002842 | 09/12/2019 | 240.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO PIPA VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACANQE 7221, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2019. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002849 | 09/12/2019 | 17646.53 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S500 E OLEO DIESEL B S10, GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS: MOTO BROS OGO-4715, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221, CAMINHÃO PIPA OGD 6256,HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S NACIONAL ,MASSEY FERGUSON TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4, CAMINHÃO PIPA KFZ 4114 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002852 | 09/12/2019 | 1960.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FLUIDO P/FREIO, FILTRO DE OLEO VW 690/790, MOBIL DELVAC SUPER, MASSEY FERGUSON TRATOR MF4275/4, CAMINHÃO PIPA KFZ 4114, CAMINHÃO PIPA OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26280 NQE 7221, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/12/2019 | 115.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4, VEICULO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/12/2019 | 1260.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E COMPANHIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA BCO GASOLINA B4T PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002851 | 09/12/2019 | 857.61 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/12/2019 | 1042.00 | 00009932300403 | DENIAN FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO DAS PLANTAS (ESPECIE ORNAMENTAIS) DA PRAÇA BARBARA MARIA DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA RUA MARCELINO TERTO, SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE 14/11/2019 A 13/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0002850 | 09/12/2019 | 1175.66 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/12/2019 | 590.00 | 01612127000124 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/12/2019 | 500.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/12/2019 | 19519.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2019 | 483.30 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA COD 10.4 MM 9,54 UFRPB IT 5 MIL AREA 0,32 HÁ NE 01 SITIO ARACATI ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/12/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/12/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2019 | 800.00 | 00002280886405 | GERALDO TERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SENHOR PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09/12/2019 E 10/12/2019 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO -PP Nº 32/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/12/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/12/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/12/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/12/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/12/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2019 | 5140.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE ACORDO COM CODIGO 1734 E NUMERO DE REFERENCIA 1388197. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2019 | 886.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP. 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2019 | 8870.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB COR) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2019 | 674.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-OB DEV) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/12/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/12/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/12/2019 | 4280.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE VOLANTE, PLATOR COM RETIFICA DA PLACA ACIONADORA, RECONDICIONAR DISCO DE EMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA NQE 7221, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/12/2019 | 500.00 | 00003346154882 | ESTEVÃO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/12/2019 | 8769.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/12/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/12/2019 | 3459.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/12/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/12/2019 | 150.00 | 00004154776460 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/12/2019 | 3850.61 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/12/2019 | 3855.96 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/12/2019 | 787.50 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/12/2019 | 2495.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/12/2019 | 80.00 | 00008964859782 | AUDA GEANA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR ALUGUEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/12/2019 | 872.00 | 27155287000185 | ADILES KELSON TAVARES DE OLIVEIRA MOTO PEÇAS UNIVERSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MQI 5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/12/2019 | 50.00 | 27155287000185 | ADILES KELSON TAVARES DE OLIVEIRA MOTO PEÇAS UNIVERSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM MOTOCICLETA VINCULADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00010129144452 | ILANA MARIA BARBOSA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCUINAL COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/12/2019 | 573.85 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/12/2019 | 4696.20 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TIPO: FITA ISOLANTE FOXLUX 19MMX20M; SIL CABO C/100MT FLEX 4.00 750V CORES DIVERSAS. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/12/2019 | 16363.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/12/2019 | 82934.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/12/2019 | 60331.81 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/12/2019 | 38226.69 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/12/2019 | 32244.82 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/12/2019 | 2212.23 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2019 | 2514.44 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/12/2019 | 2156.81 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE, CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/12/2019 | 600.00 | 00000833977440 | GENILSON TERTO DA SILVA E OUTROS-SEC EDU CULT ESP-EFETIVO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2019 | 2129.06 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/12/2019 | 523.95 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/12/2019 | 1565.00 | 00000989888401 | JOSE VETERALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM TROCA DE PARALELEPIPEDOS, NAS RUAS: SÃO JOSE, PAULINO TERTO, FRANCISCO TERTO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM TRECHOS DA LADEIRA DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS DITIOS TAMANDUÁ, MINADOR, CIPÓ, RETIRO, CEDRO, QUINA-QUINA E MARCELINO A SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/12/2019 | 11086.10 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/12/2019 | 2049.98 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/12/2019 | 1064.53 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/12/2019 | 1469.40 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/12/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/12/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/12/2019 | 1105.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/12/2019 | 1105.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 09/2019, DE ACORDO COM CODIGO 4308, PARCELAMENTO 622028936 PARCELA DE Nº 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/12/2019 | 800.00 | 00005955296409 | CICERO SHERDAN LIMA DE MEDEIROS E OUTROS - SEC ADM - COMIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DO CREDOR ACIMA EM VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MERENDA ESCOLAR | PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/12/2019 | 6860.46 | 00008996886408 | ELICA MARIA F DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CENOURA, CEBOLA, BATATA DOCE, PIMENTÃO, POLPA DE FRUTAS, COENTRO, TOMATE, DESTIANDOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/12/2019 | 150.00 | 00010443229422 | JOELMA SALES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA PAGAR VIAGENS PESSOAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/12/2019 | 600.00 | 00009309240709 | DEUSIMAR FELIX DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/12/2019 | 1315.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO NO MICRO-ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/12/2019 | 4455.00 | 24435413000167 | DIOGO DANTAS DE MEDEIROS 05388963454 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: KIT VALVULA BICO, FILTRO COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/12/2019 | 680.00 | 00004143229404 | JOHANNS FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA O EVENTO FESTIVO PUBLICO, PARA A APRESENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, E JOÃO HELENO DE MARIA, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA LEITURA "ZÉ DO LIVRO" NAS DATAS DE 01/11/2019 A 14/11/2019 RESPECTIVAMENTE, OS EVENTOS FORAM REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES DAS REFERIDAS ESCOLAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002934 | 13/12/2019 | 7840.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: CAMARA 16, PNEU 750/16, PROTETOR ARO 20,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGE 4920.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002935 | 13/12/2019 | 4980.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 215/75, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB 2910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002936 | 13/12/2019 | 880.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 175/70, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFZ 9756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002937 | 13/12/2019 | 710.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BATERIA 150, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNU 8159. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002938 | 13/12/2019 | 3080.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 225/75, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LVF 4874. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002939 | 13/12/2019 | 1420.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: BATERIA 150, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB 2910. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002940 | 13/12/2019 | 2196.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: HIDROVACUO, CILINDRO MESTRE, KIT EMBREAGEM, DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, ALTERNADOR. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002941 | 13/12/2019 | 2920.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: CAMBOTA, ANTI CHAMA, VELA IGNICAO BKR6E-D NGK, CABO DE VELA, BRONZE FIXO 025 VW AP/VHT, BRONZE BIELA 025 VW 1.0 F, BOMBA D AGUA, JUNTA DO MOTOR - JOGO. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DEPLACA OFZ 9756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002942 | 13/12/2019 | 2511.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: KIT CORREIA / TENSOR DISTRIBUICAO, KIT DE EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, ROLAMENTO DIANTEIRO, AMORTECEDOR DIANT, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSD 5447. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002943 | 13/12/2019 | 1323.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: ROLAMENTO CARDAN, CRUZETA, PONTEIRA DO CARDAN, BRACO PITMAN, LUVA DO CARDAN, PLATO EMBREAGEM, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA LVF 4874. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002944 | 13/12/2019 | 1400.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNA 7512. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002945 | 13/12/2019 | 1170.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 5447. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002946 | 13/12/2019 | 1821.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSD 5437. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 13/12/2019 | 5000.00 | 00002451274450 | EDCARLOS RAFAEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA DE UM MICROONIBUS COM PLACA MOL 1362. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/12/2019 | 1368.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF DE CODIGO 3703. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/12/2019 | 300.00 | 00006253496441 | SILVANA DE SOUZA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA S/N DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002927 | 13/12/2019 | 3920.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CAMARA DE AR, PNEU, PROTETOR DE ARO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/12/2019 | 1007.50 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSC 2946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/12/2019 | 391.20 | 18887184000208 | BRAZAUTO COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULO DE PLACA QSC 2946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/12/2019 | 600.00 | 00014871056813 | VIRGÍNIO NETO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/12/2019 | 20.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132018 | 0002952 | 16/12/2019 | 5906.04 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTANTE DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE CR Nº 1054386-81/2018/MCIDADES/PMC/PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2018. | 00132018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132018 | 0002953 | 16/12/2019 | 87635.98 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE CR Nº 1054386-81/2018/MCIDADES/PMC/PB. CONFORME TOMADA DE PREÇOSNº 013/2018. | 00132018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0002948 | 16/12/2019 | 6480.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0002951 | 16/12/2019 | 9222.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CAD ESC 10X1 FOUR YOUNG, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL SEXT 871 C/50, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM IMPC - RPPS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 16/12/2019 | 8761.82 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 601/2018, PARCELA Nº 20/200. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/12/2019 | 94.05 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/12/2019 | 73.15 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0002949 | 16/12/2019 | 1380.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAQUIM ALEXANDRE DE ARAUJO, LOCALIZADA NO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0002950 | 16/12/2019 | 7320.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/12/2019 | 20.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002968 | 17/12/2019 | 5580.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MOL 1362 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002969 | 17/12/2019 | 4840.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGE 4920 1362 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002965 | 17/12/2019 | 500.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACA: OGD 6256.VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002966 | 17/12/2019 | 970.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQE 7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002967 | 17/12/2019 | 6995.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO RETRO RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002970 | 17/12/2019 | 5840.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO MASSEY FERGUSON 4275 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 17/12/2019 | 400.00 | 00000346257123 | ELIENE NUNES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E OUTROS TRATAMENTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 17/12/2019 | 300.00 | 00070169738400 | MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322018 | 0002959 | 17/12/2019 | 7600.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO UTILITARO CONFORME PLACA: QSC2946, TIPO: TOYOTA HILUX CDCRVA4FD ANO MODELO 2018, COR PRATA, COMBUSTIVEL: DIESEL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002961 | 17/12/2019 | 1500.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE S A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 17/12/2019 | 3500.00 | 17417075000175 | INPLANTA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA ELABORAÇÃO DE PRAD (PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA) DE LIXÃO DA CIDADE DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE FISCALIZAÇÃO DE ART. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/12/2019 | 2000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E DE ENGENHARIA PARA O PROJETO DE REDE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO, LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SÃO GONÇALO NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/12/2019 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PAVIMENTAÇÕES NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO SITIO SÃO JOÃO, NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/12/2019 | 1300.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO GINASIO NA SEDE DO MUNICIPIO, AMPLIAÇÃO DO GINASIO DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TERTULINO CUNHA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005127736454 | MARIA VILANY TEODOZIO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB-SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/12/2019 | 4624.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CAMBOINHA CBA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/12/2019 | 20.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/12/2019 | 100.00 | 00079878024415 | LÚCIA DE FÁTIMA ROSA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS CARROS PEQUENOS NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005457136418 | MARIA JOSÉ BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO PARA FUNIONAR A SUB SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ESSA FEDERAÇÃO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/12/2019 | 150.00 | 00066050260478 | AGAMENON LINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/12/2019 | 300.00 | 00003103885466 | JOSE AILTON LEITE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002976 | 18/12/2019 | 4500.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE RADIADOR, BOMBA D'ÁGUA, MANGOTES, TROCA DE TUBO DE AGUA DESTILADAS E ADITIVOS DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406, TROCA DO VOLANTE, ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRA DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4725/4, TROCA DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, TROCA DE AGUA E ADITIVOS DO SISTEMA DE LIMPEZA DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE 7221, TROCA DE LONAS DE FREIO E SOLDA NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA OGD 6256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042019 | 0002974 | 18/12/2019 | 9222.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: CAD ESC 10X1 FOUR YOUNG, CANETA ESFEROGRAFICA AZUL SEXT 871 C/50, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002975 | 18/12/2019 | 3200.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS: TROCA DA BOMBA HIDRAULICA E DAS BARRAS DE DIREÇÃO, TROCA DOS CANOS INJETORES, TROCA DE QUATRO PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 4920, TROCA DE PARA BRISA, TROCA DE CILINDRO MESTRE DA BOMBA D'ÁGUA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA: MOL 1362 E VULCANISMO TROCA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE 8050. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/12/2019 | 20.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 18/12/2019 | 20.90 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0003020 | 19/12/2019 | 2380.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS, AÇÕES E ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002987 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00004154824457 | CLAUDIA PATRICIA MENDONÇA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO QUINA-QUINA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002988 | 19/12/2019 | 1575.00 | 00009433400470 | GEISLA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002989 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00009446899494 | JOSE VALDEIR DO SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CIPÓ, PASSANDO PELO SITIO TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNOTARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002990 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00004807983466 | JOSEL ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO CEDRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002991 | 19/12/2019 | 700.00 | 00059762926749 | JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RETIRO, PASSANDO PELOS SITIOS SURRÃO, MINADOR E TAMANDUÁ ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIODE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002992 | 19/12/2019 | 1650.00 | 00006707030442 | DOMILSON BENTO LAURINDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELO SITIO SANTANA, FLAMENGO E COICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002993 | 19/12/2019 | 1575.00 | 00003544876710 | JOSE ADEILTON SALES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO FUNDAMENTO DE CIMA, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002994 | 19/12/2019 | 1650.00 | 00004411002442 | ROSIANA SIMÕES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO EUGENIA, PASSANDO PELOS SITIOS: SANTANA, FLAMENGO E CAICO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002995 | 19/12/2019 | 1575.00 | 00011195050461 | LUCAS DA SILVA NEPOMUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO MUFUMBO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002996 | 19/12/2019 | 1875.00 | 00034789553787 | SEBASTIÃO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, ATÉ A COMUNIDADE APARECIDA, MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, COM OS ALUNOS QUE IRÃO ESTUDAR NA CIDADE DE PATOS-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002997 | 19/12/2019 | 1275.00 | 00071133581447 | CICERO ISIDRO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MACACO, PASSANDO PELO SITIO CIPÓ ATÉ A E.M.E.F RAIMUNDO PEREIRA, LOCALIZADA NO SITIO MINADOR ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002998 | 19/12/2019 | 1575.00 | 00082552100406 | FRANCISCO DE ASSIS CANUTO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO ARACATÍ, ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002999 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00006133288418 | EUDES ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO 2 UMBUZEIROS ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003000 | 19/12/2019 | 1425.00 | 00005324423777 | MOISES CASSIANO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003001 | 19/12/2019 | 1425.00 | 00003196244474 | JOSE CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SANTA FÉ ATÉ A E.M.E.F JOAQUIM CASSIANO ALVES, LOCALIZADO NO SITIO SERRA FEIA MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003002 | 19/12/2019 | 1275.00 | 00007631348480 | EUDO JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003003 | 19/12/2019 | 1275.00 | 00002945323745 | GERALDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003004 | 19/12/2019 | 1275.00 | 00003463119420 | MARIA NARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA, PASSANDO PELO SITIO COVÃO ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003005 | 19/12/2019 | 960.00 | 00016761231809 | JERRY ADRIANI ROFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003006 | 19/12/2019 | 960.00 | 00001929167423 | VANDERLEI JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO COVÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003007 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00001534958479 | SILEIDE LUIZ DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO GAVIÃO, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003008 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003009 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00010686235436 | ZICIENE JUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DE AREIA, ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADO NO SITIO MONTEIRO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003010 | 19/12/2019 | 840.00 | 00007699834488 | LUCIANA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003011 | 19/12/2019 | 1575.00 | 00001342654757 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO GONÇALO, ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003012 | 19/12/2019 | 1575.00 | 00001634009460 | JOSE HELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO VENTANIA, PASSANDO PELO SITIO SÃO GONÇALO ATÉ A E.E.E.F.M PEDRO TERTO DA CUNHA E E.ME.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003013 | 19/12/2019 | 1770.00 | 00050105418404 | PEDRO AUDILINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS, CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MONTEIRO PELO O SITIO LAGOA DO CAMPO ATÉ A E.M.E.F. GERTRUDES LEITE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE DESTERRO-PB, NO TURNO TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2019. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00031317634420 | JOSÉ RIBEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO, PASSANDO PELO SITIO PAU LEITE E FIRMIANO ATÉ A E.M.E.F TERTULINO CUNHA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, NO TURNO DA TARDE, CONFORME DISPENSA DELICITAÇÃO DE Nº DV 00006/2019. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000012017 | 0003021 | 19/12/2019 | 1190.00 | 18540020000110 | LUAN MIRELY HOLANDA DE MELO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET DESTINADO À MANUTENÇOES DOS PROGRAMAS, AÇOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA EDUCAÇÃO, REFERENTE A DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000012019 | 0003018 | 19/12/2019 | 4200.00 | 00088445119400 | MARIA MADALENA SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PARA ATUAR NO CONTECIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES TRAMITANDO NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO ELEITORAL OU EQUIVALENTE, BEM COMO PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE SERVIDORES E LICITATORIOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003016 | 19/12/2019 | 5000.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSIRIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/12/2019 | 4550.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE PEÇAS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003019 | 19/12/2019 | 9150.00 | 00078971764449 | VALDERY DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003022 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUZA DOS SANTOS LEITAO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS POR TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE Nº 002/2018 AO PREGÃO PRESENCIALDE Nº 0022/2018. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003028 | 20/12/2019 | 5700.00 | 00071423192400 | JOSE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA/BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 8000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE CACIMBAS -PB.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2019, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/12/2019 | 4014.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. OBRAS, URB. E SANEAMENTO COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/12/2019 | 888.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTES COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/12/2019 | 461.54 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL SEC. DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/12/2019 | 1400.00 | 24948122000172 | JÚLIO CESAR DE MORAIS -ME | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA AOS SISTEMSAS CADASTRO ÚNICO, SIBEC, SISTEMA DE REDE SUAS, SISC, RMA- REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO NO CRAS E PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/12/2019 | 1300.00 | 13778124000144 | JOSE DE ARIMATEIA BEZERRA DE GOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇÇOS DE MINISTRAR AULAS DE INSTRUÇÕES BÁSICAS DE KARATÊ, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/12/2019 | 2150.00 | 00083954732491 | JOSE DIMIRACI GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DV 00003/2019. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/12/2019 | 720.00 | 00082560331420 | ANTONIO HILARIO DE GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇOES BASICAS DE FUTEBOL DE SALÃO (FUTSAL) E FUTEBOL DE CAMPO, NA FORMA DE OFICINA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIAE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. DURANTE 13/12/2019 A 31/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2019 | 923.08 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/12/2019 | 225.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/12/2019 | 522.00 | 00007203585409 | ALMIR DA COSTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA ALUNA (ANA LUIZA COSTA MEDEIROS) NO TURNO DA MANHÃ E DO ALUNO ( LUCAS CASSIANO DE SOUSA) NO TURNO TARDE, SAINDO DO SITIO JARDIM ATÉ A E.M.E.F VEREADOR MANOEL DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/12/2019 | 262.00 | 00006719234471 | VAGNER SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO ALUNO (ERIVANDO HELENO DA CONCEIÇÃO) PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SITIO CACHOEIRA ATÉ A E.M.E.F JOÃO HELENO DE MARIA, LOCALIZADA NO SITIO MONTEIRO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/12/2019 | 700.00 | 26787203000163 | JOSÉ CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO/PREENCHIMENTO DO SIOPE ( SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO) E SICONFI/PCA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/12/2019 | 400.00 | 00002936464498 | OLAVO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA COM OUTRAS TRÊS PESSOAS ATÉ JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DO PROGRAMA SOMA-PB, (PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA), COM FOCO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA. TAMBÉM FOI REALIZADA VIAGEM A PATOS COM MAIS DUAS PESSOAS, A FIM DE PREENCHER FORMULARIO E QUESTIONARIO E ENTREGA DO RELATÓRIO DO PSE, SAÚDE NAS ESCOLAS, SISTEMA SABER E CALAENDÁRIO DO ANO LETIVO COM AS FORMAÇÕES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2019 | 844.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC. DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL COMP. 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2019 | 2195.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS COMP. 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2019 | 422.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 10/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO COMP. 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/12/2019 | 422.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS COMP. 11/2019 REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/12/2019 | 7108.22 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 11/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/12/2019 | 14138.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/12/2019 | 16943.20 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 11/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/12/2019 | 26163.93 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/12/2019 | 36237.10 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 11/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052018 | 0003027 | 20/12/2019 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO DE Nº 005/2018. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/12/2019 | 1605.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CONS. TUTELAR FOPAG DE 13º SALÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/12/2019 | 20141.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS COMP 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/12/2019 | 1083.50 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/12/2019 | 1605.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL COMP. 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/12/2019 | 246.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/12/2019 | 940.00 | 00005283920429 | MARINALDO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA AUXILIANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS. DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/12/2019 | 955.29 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL SEC. AGRICULTURA CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/12/2019 | 100.00 | 00010498270408 | SUEVENY SILVA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/12/2019 | 150.00 | 00004548585400 | FRANCISCA RANGERLANIA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/12/2019 | 200.00 | 00004308664454 | CLAUDIANA SIMPLICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/12/2019 | 200.00 | 00004413327497 | ELIVANDA FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRAS DE MATIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/12/2019 | 1663.71 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/12/2019 | 1657.05 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/12/2019 | 338.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/12/2019 | 500.00 | 00002905686413 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/12/2019 | 200.00 | 00010451066405 | YARA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/12/2019 | 200.00 | 00009756588403 | KEILA LAMAR NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003066 | 23/12/2019 | 53268.85 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME TP 78/2019CPL. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/12/2019 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/12/2019 | 225.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG GABINETE COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/12/2019 | 908.77 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/12/2019 | 969.90 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC DE FINANÇAS COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/12/2019 | 246.87 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. DE COMUNICAÇÃO A COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE/CONV. ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/12/2019 | 300.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM PNEUS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE 4920, OGB 2910, OGC 5949, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003073 | 26/12/2019 | 1800.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO EM MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: MOL 1362, QFG 1043, NQG 5017, OGC 5849, MNU 8159, E VERANEIO DE PLACA LVF 4874 VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CACIMBAS-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/12/2019 | 7014.70 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 13/2019. SEC EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/12/2019 | 13396.52 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2019. SEC. EDUCAÇÃO ADM/SUPERVISÃO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/12/2019 | 15734.11 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 13/2019. SEC EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/12/2019 | 25542.35 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/12/2019 | 35034.33 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 13/2019. SEC EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DE ESC. DE ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003130 | 26/12/2019 | 56764.65 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ INACIO DO CARMO, SITIO CHAN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 CPL. | 00102019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/12/2019 | 300.00 | 00006685352450 | JOSE RANEILSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANISMO EM TRATOR DE MARCA MASSEY FERGUSON MF 4275/4, VEICULO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003074 | 26/12/2019 | 300.00 | 32731029000130 | Jefferson Araujo Silva-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS LAVAGENS LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NOS VEÍCULOS: TRATOR MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO PIPA VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACA OGD 6256, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 DO PAC 2 DE PLACANQE 7221, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 31/2019. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2019, VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/12/2019 | 948.14 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL SEC. AGRICULTURA CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/12/2019 | 150.00 | 00012815512440 | MICHAELLE MARINHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MANTIMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/12/2019 | 500.00 | 00004539046705 | ISAURA SIMAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00007861629708 | CARLOS ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/12/2019 | 338.78 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG CRIANÇA FELIZ COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/12/2019 | 1647.21 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/12/2019 | 1649.40 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003070 | 26/12/2019 | 23409.25 | 33894347000184 | MGCONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DA CENTRAL DE VELORIOS, LOCALIZADA NA RUA FRANQUILINO PAULINO, EM FRENTE AO CEMITÉRIO, NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00092019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/12/2019 | 9200.00 | 00098197142491 | TELMA NASCIMENTO NEGREIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VICULO TIPO CAMINHÃO CARRO PIPA, COM CAPACIDADE DE 7000 METROS CUBICOS DE AGUA, DE FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A 10 ANOS CORRESPONDENTE AO SEU ANO/MODELO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NO ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO OU NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº DP 11/2019. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/12/2019 | 4751.36 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. OBRAS, URB. E SANEAMENTO COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/12/2019 | 875.28 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTES COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/12/2019 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOE/JORNAL NO DIA 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/12/2019 | 454.39 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARTE PATRONAL SEC. DE TRANSPORTES CORRESPONDENTE A FOPAG COMPETENCIA 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/12/2019 | 2491.64 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TRANSPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/12/2019 | 4890.54 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. TRANSPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/12/2019 | 2075.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/12/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/12/2019 | 1500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/12/2019 | 8030.54 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/12/2019 | 4177.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. JUVENTUDE E ESPORTES EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE JUVENTUDE E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/12/2019 | 1044.54 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. JUVENTUDE E ESPORTE COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/12/2019 | 23440.93 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE OBRAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/12/2019 | 4937.08 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/12/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO COMISSIONADOS COMP. 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/12/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/12/2019 | 9423.63 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/12/2019 | 5741.52 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL- CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/12/2019 | 3846.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MADERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003116 | 27/12/2019 | 151000.00 | 05453608000195 | MAQTRAL - MAQUINAS, PECAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO PATRULHA MECANIZADA DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CACIMBAS - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/12/2019 | 4820.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/12/2019 | 2038.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6º AO 9º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/12/2019 | 4990.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG COMISSIONADOS EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/12/2019 | 1918.30 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1º AO 5º ANO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/12/2019 | 3956.60 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL –CONTRATADOS. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/12/2019 | 66971.76 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO ADM. E SUPERVISÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/12/2019 | 80604.42 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 6º AO 9º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃODO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/12/2019 | 173734.69 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. EDUCAÇÃO 1º AO 5º ANO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/12/2019 | 33945.91 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. DE EDUCAÇÃO – ENS. INFANTIL – EFETIVOS. COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/12/2019 | 131643.18 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/12/2019 | 1296.31 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/12/2019 | 998.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. FINANÇAS COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/12/2019 | 5948.14 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚB | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMNISTRATIVO | ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E DESPESA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/12/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC.PLAN. E CONTROLE DA DESPESA PUBLICA COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/12/2019 | 2848.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC. ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/12/2019 | 5337.34 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/12/2019 | 13500.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/12/2019 | 1850.00 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/12/2019 | 1306.47 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003131 | 27/12/2019 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/12/2019 | 750.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANPORTE E LOGISTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 10, 11/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - SEÇÃO 3 EM 24/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2019 | 12000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO REFERENTE A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DAS LEIS 8666/93 E 10520/02 E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2019 | 650.00 | 30189803000105 | YAN PHILLIPE ANGELIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/12/2019 | 150.00 | 00003936568456 | DEANE LIMA CUNHA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/12/2019 | 400.00 | 00000881239445 | MARCIA PATRICIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002370646420 | JOSÉ PAULINO TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR AS INSTALAÇÕES DA REPETIDORA DE SINAL ABERTO DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/12/2019 | 200.00 | 00008305636445 | ISRAEL DA COSTA CUNHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE EMPENHO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECREATARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2019 | 500.00 | 00002103298403 | ARLETE RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/12/2019 | 3118.18 | 11203325000198 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CACIMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA DEDUÇÃO DO SALÁRIO FAMILIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/12/2019 | 300.00 | 00012689380412 | MILENA DE LIMA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE LAURINDO S/N CENTRO DE CACIMBAS-PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/12/2019 | 500.00 | 00003346154882 | ESTEVÃO CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ SN, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003153 | 30/12/2019 | 3320.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PNEU 215/75, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOL 1362. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003154 | 30/12/2019 | 11250.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS OBE 8050; OGE 4920. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003155 | 30/12/2019 | 5290.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS DE PLACAS MNU 8159; OGC 5849. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003156 | 30/12/2019 | 2710.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA MOL 1362. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003157 | 30/12/2019 | 1550.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS IVECO DE PLACA NQG 5017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003158 | 30/12/2019 | 1820.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VW PLACA OGE 8050. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003159 | 30/12/2019 | 5460.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA MNU 8159. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003160 | 30/12/2019 | 4420.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2910. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003161 | 30/12/2019 | 2730.00 | 14232777000196 | AUTOCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO MICROONIBUS VW DE PLACA OGE 4920. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/12/2019 | 200.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA MANOEL TERTO, SEDE DO MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/12/2019 | 300.00 | 00095344500491 | MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/12/2019 | 300.00 | 00002291642421 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LAURINDO, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/12/2019 | 4200.00 | 06128358000180 | GRIFF OTICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇÃO, DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003133 | 30/12/2019 | 5624.54 | 31094999000109 | MENDONCA E SILVA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. CONFORME TP 78/2019CPL. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/12/2019 | 300.00 | 00092732658472 | HELENA CASSIMIRO DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TERRENO CERCADO NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO PARA DESPEJO DO LIXO DOMESTICO E ENTULHO DE RESTO DE CONSTRUÇÃO RETIRADO DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/12/2019 | 250.00 | 00002782303422 | ELIETE DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/12/2019 | 3543.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA BOMBA MULTESTAGIO - REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCAR DOIS SELOS MECÂNICOS, DOIS ROLAMENTOS, DOIS ROTORES EO KIT DE VEDAÇÃO, BOMBA DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/12/2019 | 4451.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-RET DARF) DEBITADO EM CONTA FPM DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/12/2019 | 31.35 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2019 | 8192.77 | 01612686000134 | BANCO DO BRASIL S. A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2019 | 400.00 | 00075325047434 | ELIS CUNHA DE HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TERTO, SN, CENTRO DE CACIMBAS PB., PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO COMUNITARIO PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS E OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, OFERECIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2019 | 300.00 | 00000080361447 | JOSEFA FARIAS DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA RUA PAULINO TERTO SN CENTRO DE CACIMBAS, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DO CRAS - CASA DA FAMILIA.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/12/2019 | 500.00 | 00055123430768 | BRAZ LUCAS VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 PRÉDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA TERTO CUNHA SN, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003172 | 31/12/2019 | 2583.19 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GASOLINA C COMUM PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL QFV 3958. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/12/2019 | 10.45 | 00655522000121 | BANCO DO BRASIL S A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003174 | 31/12/2019 | 2695.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LUB. LUBRAX GRANS THF BALDE 20LT; LUB. LUBRAX TURBO 15W40 API CH-4; LUBRAX HYDRA 68-BL 20L, PARA OS VEICULOS: PÁ CARREGADEIRA; RETROESCAVADEIRA RANDON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003175 | 31/12/2019 | 28963.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS: MOTO BROS OGO-4715, CAMINHÃO BASCULANTE VW/26.280 NQE 7221, CAMINHÃO PIPA OGD 6256,HYUNDAI PÁ CARREGADEIRA HL 740-9SNACIONAL , RETROESCAVADEIRA, MASSEY FERGUSON TRATOR MASSEY FERGUSON MF 4275/4, CAMINHÃO PIPA KFZ 4114 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/12/2019 | 450.00 | 00002692663489 | JAILTON SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLOCAÇÃO DE ROLAMENTO DO COMPRESSOR, CARGA DE GAS, EMBREAGEM DO COMPRESSOR. POLIA DO COMPRESSOR E DO MAGNETO DO COMPRESSOR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003169 | 31/12/2019 | 9044.33 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS: VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 4920, VOLKSWAGEN ONIBUS OGE 8050; MICRO-ÔNIBUS OGB 2910, MICRO-ÔNIBUS MOL-1362, MICRO-ÔNIBUS NQG-5017; MARCOPOLO MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8L OGC-5849, QFG-1043;MICROÓNIBUS VOLARE V6 MNU-8159; VOLKSWAGEN GOL QSD-5437, QSD 5447; HONDA TITAN MNU-7113, HONDA TITAN MNA 9773. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003170 | 31/12/2019 | 1182.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLUIDO P/FREIO BOSCH DOT 3, LUB. LUBRAX TURBO 15W40.PARA OS ONIBUS PLACAS OGE 4920, OGE 8050; MICRO-ONIBUS OGB 2910, MOL 1362, NQG 5017, OGC 5849, QFG 1043. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003171 | 31/12/2019 | 1040.00 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS-PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/12/2019 | 400.00 | 00008900580400 | ENIELBA CAROLINA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DO SERVIDOR ACIMA, PARA TREINAMENTO PARA ANULAÇÃO DE EMPENHOS ESTIMATIVOS E CONFERENCIA DE RELATÓRIOS PARA FECHAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, E AUXILIO EM FECHAMENTO DE BALANCETE; LEVAR DOCUMENTAÇÃO E AUXILIAR PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ESCRITORIO PREST CONTAS, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003173 | 31/12/2019 | 1109.59 | 03605056000168 | MARIA DE LOURDES MENDONCA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OLEO DIESEL B S10, PARA VEICULO: TOYOTA HILUX 2.8 QSC-2946. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024