| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 1395.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 900.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE-PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 700.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARA OPERADORES DE MAQUINAS, NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A POLICIA MILITAR E EQUIPE DE APOIO, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 1000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA, A EQUIPE TECNICA, MONITOR, OFICINEIROS, COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DURANTE AÇÕES COLETIVAS NOS DISTRITOS DE: MARIMBAS, TAMBOR, FATIMA, E BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2019 | 1055.14 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2019 | 242.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIÃO DAS GESTANTES , CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2019 | 213.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2019 | 1192.00 | 00010439942462 | LEANDRA LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM ENSINO TEORICO E PRATICO DE BALETT, AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 49.00 | 04288424000154 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SCFV, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 435.80 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE OCNVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2019 | 1260.00 | 00035497270468 | JOSIMAR XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEICULO MODELO UP, DE PLACA OET8902, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2019 | 357.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DE MOTOCICLETA DE PLACA: OGB6959, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESÃO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2019 | 501.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO (PRIMEIRO EMPLACAMENTO), DE AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2019 | 600.00 | 41343187000375 | FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MEDICO/HOSPITALAR NA PACIENTE: GORETE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2019 | 1945.90 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A VIGILANIA EM SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 306.00 | 04288424000154 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 280.00 | 00031491375434 | GILMAR CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TELEVISOR E RECEPTOR DA POLICLINICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 182.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO DE 2018, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 1600.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000108 | 10/01/2019 | 1377.34 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000109 | 10/01/2019 | 4788.98 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 1453.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DE VEICULOS DE PALCAS: MOM8979 (AMBULANCIA), PFD3367, OGE4358, OGB6647, OGB6737, OET8902, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 764.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO (MOTOCICLETAS) DE PLACA: OGB6959, MOK9084, MOK9134, PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2019 | 373.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DE VEICULOS DE PALCAS: QSB2576, QSB2536, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 561.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DE VEICULOS DE PALCAS: OEY0526, QFY9544, QFQ3283, (AMBULANCIAS), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000121 | 10/01/2019 | 12022.40 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 305.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JANEIRO2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOÃO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 2154.20 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2019 | 360.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS, 28 E 29 DE JANEIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2019 | 204.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2019 | 209.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2019 | 210.00 | 00010815117450 | JOSEFA JAINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E SALGADOS PARA AS ABNDAS QUE TOCARAM NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018, SERVIDAS NO CAMARIM, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000105 | 10/01/2019 | 8560.38 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (LUBRAX TOP, OLEO DIESEL, MOBOL DELVAC E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000008 | 10/01/2019 | 73080.83 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 821.44 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 1997.29 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 746.28 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2019 | 954.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA, E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO REDONDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2019 | 460.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 550.00 | 13753768000188 | JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000104 | 10/01/2019 | 37913.46 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (LUBRAX TOP, OLEO DIESEL, MOBOL DELVAC), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2019 | 520.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DE VEICULOS DE PALCAS: NQD6001, NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 610.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTOS, TROCA DE PNEUS EM MAQUINAS, RETRO-ESCAVADEIRA, PATROL, CAÇAMBA E ENCHEDEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2019 | 1889.50 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000107 | 10/01/2019 | 4474.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 726.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA: OET8852, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2019 | 103.39 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DO ONIBUIS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2019 | 300.00 | 00004569144802 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010193061490 | BIANCA A SENA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2019 | 100.00 | 00011641451424 | DEJACIRA LINS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 100.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009235269431 | JOSE NAIRTON FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070229048471 | JULIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 100.00 | 00011511820446 | LUZIRENE O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 100.00 | 00006815722481 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009015372411 | MARIA S CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 100.00 | 00004376545406 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2019 | 100.00 | 00007997312420 | PALOMA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 100.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARÇO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2019 | 420.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 238.00 | 04288424000154 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 2920.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 BATERIAS HELIAR, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG0873 E OGE5720, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000106 | 10/01/2019 | 2253.07 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 1172.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO ONIBUIS ESCOLARES DE PLACAS: OGC5759, KFH2017, OGE4600, OGE5720OGE4590, CLH7352, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 696.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA: MNU8635, MNO5207, MOTOCICLETAS E OEV8088, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 524.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO ONIBUIS ESCOLARES DE PLACAS: NQI4960, NQF0726, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000122 | 10/01/2019 | 5007.90 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S500 E S100), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 2059.20 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2019 | 220.00 | 00091601339372 | JACINTO DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA COMO CONSERTOS, TROCA DE PNEUS EM ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2019 | 792.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2018, DO VEICULO DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA: NPT2779, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000120 | 10/01/2019 | 2310.45 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2019 | 125.00 | 00002967025445 | LAURISMAR FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESCARREGAMENTO (CARGA E DESCARGA) DO MOBILIARIO E ARQUIVOS DE CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2019 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO,SRERVIÇO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO ME SDE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA GESTÃO PESSOAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PMCI, EMISSÃO E ENVIO DA SEFIP E ELABORAÇÃO DA GPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2019 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIÁRIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 DE JANEIRO A 25 DE JANEIRO DE 2019, O, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 570.00 | 00004939297462 | JOSE ALDERI FRANCISCO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS NA TROCA DOS NOBREAK DAS DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 360.00 | 00001876809493 | ZENAILDA REIS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2019 E 04 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2019 | 1450.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 10693.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2019 | 11429.45 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2019 | 11830.02 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 998.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS DANSE ALVARAS DE FUNCIONAMENTOS DE COMERCIOS DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO PERIDOD DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2019 | 12290.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2019 | 3583.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PUBLICO, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 3212.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 7174.41 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2019 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE 9SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO EMS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 14545.29 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 035, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 10230.08 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013 REFERENTE A PARCELA 062, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 12686.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2551/2013 REFERENTE A PARCELA 062, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 4916.05 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 00049/2001 REFERENTE A PARCELA 182, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 14554.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 034, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 10241.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 061, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2019 | 12700.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 061, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 4940.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 181, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 6126.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2019 | 15552.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 10600.33 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, NOVEMBRO DE 2018 DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 31905.71 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2018 DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 16533.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 2521.68 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, NOVEMBRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 6618.83 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, 13° SALARIO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2019 | 16781.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 61186.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 19146.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 246287.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 1887.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2019 | 15550.00 | 16382377000192 | S B FEITOZA ILUMINACAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REALIZACAO DE GESTAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2019 | 320.00 | 00004892685445 | JOAO PAULO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSO-APB, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEIRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 998.00 | 00022785770854 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 2800.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE DUAS BOMBAS SUBMERSA 0,5, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 58.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D `AGUA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 2200.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM BOMBEADOR 4BPS3F-16, 01 MOTOR 1,5CV, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D`AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 LAMINAS MOTO CATERPILLAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 1400.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM BOMBA SUBMERSA 4R3PA-07 DESTINADO AO ABASTECIMENTO D`AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2019 | 1393.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D `AGUA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 3734.44 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 3500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 14 DISCO RECORTADO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2019 | 276.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS PERTENCENTE A VIGILANIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2019 | 280.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 CAPACETES PARA SERVICOS DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000142 | 30/01/2019 | 2105.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 14749.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 1200.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO POS DOSE REALIZADA NA SENHORA: FRANCISCA PEREIRA NETA, C.P.F. N° 029.955.704-95, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 17389.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A DEZEMBRO 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2019 | 3901.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, 13 SALARIO 2018, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 7048.65 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, NOVEMBRO DE 2018 DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 96145.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 14192.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2019 | 61817.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2019 | 1014.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 74, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2019 | 37977.57 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2019 | 15542.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2019 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES contratados, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 7742.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 98, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 6329.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 2593.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 63, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), JANEIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), JANEIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2019 | 128.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2019 | 133.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DP MES DE JANEIRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2019 | 821.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 561.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 734.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 19652.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 3809.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTRENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2019 | 3556.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DP MES DE JANEIRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624081-7, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624014-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 40.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 4989.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 11610.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 24703.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 7984.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 3424.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS POCOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 9426.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2019 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JANEIRO/2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 10958.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 35797.58 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2019 | 1867.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2019 | 10045.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 4451.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 41042.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2019 | 152.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 12540.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 4493.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 1791.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 4917.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 141.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 33.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 12851-1, NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2019 | 563.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2019 | 187.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2019 | 50.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2019 | 838.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 7865.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 1216.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COPMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 1331.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS CONSIGNADOS, DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 345.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2019 | 2506.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 73.50 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA C/C DE Nº 19224-4, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000278 | 01/02/2019 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE JANEIRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00046/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2019 | 2190.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 3 BATERIAS, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2019 | 400.00 | 00011315430410 | FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NA MURADA DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO PARA FORRO DAS ESCOLAS JOAO IZIDRO DE SOUSA E ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2019 | 2000.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES NAS ESCOLAS: DANIEL GONCALVES, JOAO IZIDRO DE SOUSA , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2019 | 800.00 | 00008691409495 | GERLANDIE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS VOLUMOSOS NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLIICTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2019 | 400.00 | 00005516397413 | MARIA JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000277 | 01/02/2019 | 4283.33 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000281 | 01/02/2019 | 15510.74 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DA PRACA PULBICA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00090/2018-CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2019 | 600.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 1 BATERIA, DESTINADAS AO TRATOR AGRICOLA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2019 | 6128.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGUNDO SAFRA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 17000.00 | 26469032000124 | FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO TEMPORAIRA DE SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIREITO TRIBUTARIO, COM VISTAS A ASSESSORAR OS AGENTES FISCAIS NA IDENTIF., LEVANTAMENTO, PLANILHAMENTO, ANALISE, CONSTITUICAO, E COBRANCA DE CREDITO TRIBUTARIO QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME C CINTOLOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA EM PACIENTE: GERALDA MARIA SOUSA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHEOIAR DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2019 | 2700.00 | 28894873000104 | FONO FISIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (AP AUDITIVO INTERTON), DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2019 | 542.20 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2019 | 233.55 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2019 | 389.25 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2019 | 4500.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO DE ONIBUS ESCOLARES ( 05 MONITORES LCD E 05 MINI CAMERAS DUPLA FUNCAO), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2019 | 4480.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE 46 E 06 INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000289 | 07/02/2019 | 113620.26 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 07/02/2019 | 778.91 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2019 | 515.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 07/02/2019 | 1500.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (05) CINCO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: PITOMBEIRAS, LAGOA DO MATO, BARAUNAS, TAMBOR DE BAIXO E DE CIMA E RIACHO DO MEIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/02/2019 | 998.00 | 00002987865406 | MARINALVA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE SERVICOS NA VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000295 | 07/02/2019 | 15533.77 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DA PRACA PULBICA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00090/2018-CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2019 | 998.00 | 00004695425432 | MANOEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VACLAS, CONSERTOS DE CANOS, NA SEDE DO MUNICIPIO E NO BAIRRO DE BAMBURRAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2019 | 3339.90 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/02/2019 | 1149.93 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 07/02/2019 | 540.20 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 74 EXAMES DO CITOPATOLOGICO SERVICO, VAGINAL/MICROFLORA DE RASTREAMENTO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2019 | 1410.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE 01 COMPRESSOR DE AR, SCHULZ, 01 AUTOCLAVE, 01 COMPRESSOR CHIAPERINI, DOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2019 | 1085.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE ALTA ROTACAO DP GABINETE ODONTOLOGICO, CONSERTO DE SUPORTE DE ALTA ROTACAO, CONSERTO DE TERMINAL DE BOMBA A VACUO, CONSERTO DE REFLETOR DO GABINETE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2019 | 299.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIAO DO GRUPO DE GESTANTES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2019 | 1350.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO, CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO, PACIENTE: ANA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: IVANIA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2019 | 128.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REPOSICAO DE FECHADURAS NA POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000315 | 13/02/2019 | 1208.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE CONSERTO DE COMPUTADOR, RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA LASER, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000316 | 13/02/2019 | 448.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PERTENCENTE A POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2019 | 353.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL A LASER (TODOS MODELOS) MANUTENCAO DE COMPUTADOR E FORMATACAO COM BACHUP, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000313 | 13/02/2019 | 288.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA E IMPRESSORA LASER, (TODOS MODELOS), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000319 | 13/02/2019 | 964.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, E RECARGA DE TONNER, PERTENCENTES A LICITACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000320 | 13/02/2019 | 709.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNER, PERTENCENTES AO PROGRAMA IGD-SUAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000321 | 13/02/2019 | 690.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNER, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000322 | 13/02/2019 | 424.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNER, E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000314 | 13/02/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000317 | 13/02/2019 | 299.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, E RECARGA DE TONNER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000318 | 13/02/2019 | 280.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, E RECARGA DE TONNER, PERTENCENTES A LICITACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2019 | 954.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA AVENIDA GOVERNADOR JOAO AGRIPINO FILHO E LIMPEZA NO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2019 | 998.00 | 00010419976477 | DELISON AURELIO DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA: MESTRE HENRIQUE DE FRANCA BELEM, ALEXANDRE GARCIA, ROCO E LIMPEZA NO CANAL DA RUA DA MANGUEIRA, NO MES DE JANEIRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2019 | 910.54 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2019 | 634.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ENCONTRO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2019 | 691.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REPOSICAO DE VIDROS PARA ONIBUS ESCOLARES DE PALCAS: OGC5759, OGE4590, NQF0726, NPR6583, NQI4960, NPV2017, CLH7352, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2019 | 1350.00 | 23665591000111 | UNA EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL E MANUTENCAO DE EXTINTORES PO BC 6/KG, ALUGUEL DE SUPORTE SOLO DE EXTINTORES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000327 | 14/02/2019 | 1389.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS: DANIEL GONCALVES E LINDALVA CLAUDINO, PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2019 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (05) CINCO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: PEDRAS PRETAS, MATA, REDONDO DOS BIRTOS, CIPO E MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000328 | 14/02/2019 | 10053.81 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DA PRACA PULBICA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00090/2018-CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: BOM JARDIM, REDONDO DOS PINHEIROS, CAICARA, BOM SUCESSO E LAGOA DO MATO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2019 | 2500.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPACITACAO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEEM NO APERFEICOAMENTO DOS TECNICOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000331 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 de JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000332 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 de JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000333 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 de JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000334 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 de JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000335 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 de JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000336 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 de JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000337 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 de JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000338 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 de JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000339 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 de JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000340 | 14/02/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2019 | 998.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2019 | 954.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE: COMSO TAVARES PAULINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2019 | 250.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE: DAMIANA TAVARES PAULINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2019 | 240.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DE OITO CARROS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000352 | 15/02/2019 | 17547.96 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE: 01 APARALEHO DE AR CONDICIONADO, 02 AUTOCLAVE, 01 ULTRASSOM, 08 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2019 | 420.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL E ENCHEDEIRA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2019 | 2353.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PASEP ARRECADACAO, CODIGO RECEITA 3703, MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2019 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE 9SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2019 | 2420.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE 46 E 06 INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS, DA ESCOLA NO SITIO TAMBOR, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2019 | 1100.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESSO PARA A ESCOLA: LINDALVA CLAUDINO, NO DISTRITO DE FATIMA , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2019 | 1000.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS: DANIEL GONCALVES, LINDALVA CLAUDINO E JOAO IZIDRO DE SOUSA , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2019 | 1700.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM DEZ ONIBUS ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2019 | 620.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICLOS NA TORCA DE FIOS ELETRICOS E INSTALACAO DE SUPORTE DE LAMPADAS, NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000356 | 19/02/2019 | 1596.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000363 | 19/02/2019 | 16340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0000364 | 19/02/2019 | 1480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEU, DESTINADOS A VEICULOS FIESTA DE PLACA: OEV8088, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000365 | 19/02/2019 | 1460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS, DESTINADOS A VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2019 | 1355.34 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, DEZEMBRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2019 | 15608.16 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2019 | 1763.59 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DA DIVIDA MENSAL DE PREVIDENCIA, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2019 | 8809.28 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, FEREVENTE DEZEMBRO DE 2018, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000359 | 19/02/2019 | 123.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2019 | 2300.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRP DE 2019 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000361 | 19/02/2019 | 4340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS, DESTINADOS A VEICULO CACAMBA DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000362 | 19/02/2019 | 820.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE CAMARA DE AR, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000357 | 19/02/2019 | 370.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000358 | 19/02/2019 | 2247.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2019 | 7911.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, DEZEMBRO DE 2018 DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000374 | 20/02/2019 | 1937.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000375 | 20/02/2019 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE (NASF), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000378 | 20/02/2019 | 10581.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000379 | 20/02/2019 | 10581.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000380 | 20/02/2019 | 1471.54 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000381 | 20/02/2019 | 4713.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2019 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000373 | 20/02/2019 | 765.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000385 | 20/02/2019 | 12328.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (LUBRAX TOP, LUBRAX ATF E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2019 | 700.00 | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE FILMAGEM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000383 | 20/02/2019 | 2716.83 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000382 | 20/02/2019 | 4607.39 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2019 | 636.08 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/02/2019 | 115.35 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000386 | 20/02/2019 | 45576.84 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S500 E S10, LUBRAX CALORA, MOBIL DELVAC, LUBRAX HYDRA E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000384 | 20/02/2019 | 5056.19 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000390 | 21/02/2019 | 1596.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGINENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000392 | 21/02/2019 | 402.79 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/02/2019 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JANEIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000388 | 21/02/2019 | 1531.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000389 | 21/02/2019 | 207.97 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000391 | 21/02/2019 | 71.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2019 | 540.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS, 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COSEMS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2019 | 230.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2019 | 600.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUNTECAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ANGICAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2019 | 460.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0000399 | 22/02/2019 | 70152.29 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2019 | 500.00 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA AJUDA EM UMA CIRURGIA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2019 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000401 | 25/02/2019 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE FEVEREIR DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00046/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000402 | 25/02/2019 | 4283.33 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2019 | 2555.20 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000403 | 25/02/2019 | 93.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2019 | 4300.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSICIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ASSITENCIA MEDICA/HOSPITALAR REFERENTE O PROCEDIMENTO DE ADENO-AMIGDALECTOMIA, EM PACIENTE: MARIA LUISA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE;. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 74 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000410 | 26/02/2019 | 17547.96 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE: 01 APARALEHO DE AR CONDICIONADO, 02 AUTOCLAVE, 01 ULTRASSOM, 08 VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0003/2019, E EMEPNEHO DE Nº352, ANULADO EM 26 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2019 | 310.50 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2019 | 434.48 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2019 | 2333.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A ARRECADACAO DO PASEP, CODIGO 3702, DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2019 | 2300.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2019 | 2298.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2019 | 6349.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2019 | 9119.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2019 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2019 | 435.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VARIOS PORTOES DE FERRO DAS CASAS DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2019 | 11976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2019 | 25388.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2019 | 6320.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2019 | 7513.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2019 | 65728.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2019 | 22871.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2019 | 286041.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2019 | 17049.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2019 | 48210.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2019 | 54643.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2019 | 10282.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2019 | 17384.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2019 | 11708.75 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2019 | 1603.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000468 | 27/02/2019 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFE | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000469 | 27/02/2019 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFE | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETICAO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00003457952450 | CICERO DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REPARO E DESENTUPICAO DE ESGOTO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2019 | 5795.73 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2019 | 236.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE FEVEREIRO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2019 | 97050.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2019 | 13594.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2019 | 53887.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2019 | 2593.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 63, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2019 | 29910.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2019 | 14750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2019 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES contratados, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2019 | 998.00 | 00009750486439 | WESLEY KAYKE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS NA ELABORACAO DO PLANEJAMENTO ANUAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2019 | 4221.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2019 | 2661.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2019 | 1710.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2019 | 1712.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2019 | 12605.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2019 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 98, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2019 | 6600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2019 | 1760.00 | 00064657817434 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAJAZEIRAS-PB, PARA FAZER TRATAMENTOS DE HEMODIALISE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2019 | 11236.18 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2019 | 6433.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2019 | 13296.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2019 | 18086.73 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2019 | 600.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA, A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAuDE, DURANTE ACOES REALIZADAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2019 | 1200.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2019 | 3452.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2019 | 380.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VEICULOS (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2019 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 141.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DP MES DE FEVEREIRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624081-7, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DP MES DE FEVEREIRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2019 | 11734.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2019 | 16959.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2019 | 100.00 | 00007997312420 | PALOMA DE LIMA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2019 | 100.00 | 00009700956431 | PATRICIA VIEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2019 | 100.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2019 | 100.00 | 00010193061490 | BIANCA A SENA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011641451424 | DEJACIRA LINS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2019 | 100.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2019 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2019 | 100.00 | 00009235269431 | JOSE NAIRTON FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2019 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070229048471 | JULIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2019 | 100.00 | 00011511820446 | LUZIRENE O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2019 | 700.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES ESCOLARES DURANTE PLANEJAMENTO E VISITA NAS ESCOLAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2019 | 100.00 | 00006815722481 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2019 | 7319.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2019 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2019 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2019 | 100.00 | 00009015372411 | MARIA S CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2019 | 100.00 | 00004376545406 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2019 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2019 | 129.83 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE FEVEREIRO/2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2019 | 1200.00 | 10308192000151 | EDUARDO JOSE GONCALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (BRITA), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2019 | 1000.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NO CORTE DE TERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2019 | 3310.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2019 | 8845.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2019 | 12703.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2019 | 2508.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2019 | 79.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2019 | 356.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2019 | 147.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 4010-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2019 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2019 | 1910.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 4272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2019 | 14459.03 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 036, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2019 | 10317.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 063, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2019 | 12605.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 063, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2019 | 4891.59 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 183, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2019 | 563.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 536.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2019 | 1271.22 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2019 | 814.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000594 | 01/03/2019 | 1044.87 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000592 | 01/03/2019 | 1122.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGINENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000595 | 01/03/2019 | 1714.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000596 | 01/03/2019 | 3658.92 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA E JOAO IZIDRO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000597 | 01/03/2019 | 2014.51 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE: IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000598 | 01/03/2019 | 1088.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A CRECHE: IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000599 | 01/03/2019 | 813.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLAS: LINDALDA E DANIEL GONCALVES, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000602 | 01/03/2019 | 4340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000603 | 01/03/2019 | 6870.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0000606 | 01/03/2019 | 1460.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E OUTROS, DESTINADOS A VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME EMPENHO DE Nº 365, ANULADO EM 01 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000591 | 01/03/2019 | 1000.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2019 | 720.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 2 BATERIA, DESTINADAS A AMBULANICA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2019 | 477.00 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2019 | 1800.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PLACAS DE GESO, PARA PEQUENOS CONSERTOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000636 | 08/03/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000637 | 08/03/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POLICLINICA, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000643 | 08/03/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000644 | 08/03/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000647 | 08/03/2019 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000648 | 08/03/2019 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000631 | 08/03/2019 | 545.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000651 | 08/03/2019 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000652 | 08/03/2019 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000653 | 08/03/2019 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000654 | 08/03/2019 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2019 | 1700.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA ATRACAO MUSICAL (VAVA AMARO E XOTE DE MENINA), NA APRESENTACAO ARTISTICA, EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO A "CACHOEIRA FOLIA", NO DIA 01 E DIA 05 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2019 | 2000.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL FORRO DE ARROMBA ELETRICO, PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO A CACHOEIRA FOLIA, NO DIA 01 E 05 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2019 | 600.00 | 00011780294417 | FELIPE LOURENÇO DE SA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA MUSICAL FORRO DE ARROMBA ELETRICO, PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO A CACHOEIRA FOLIA, NO DIA 01 E 05 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2019 | 1700.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA ATRACAO MUSICAL (VAVA AMARO E XOTE DE MENINA), NA APRESENTACAO, PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO A CACHOEIRA FOLIA, NO DIA 01 E 05 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2019 | 2400.00 | 00005999390443 | FRANCINELIO CANDIDO AMARO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE NA LOCACAO DE SOM MECANICO NA SONORIZACAO DO CACHOEIRA FOLIA 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000620 | 08/03/2019 | 9000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 450 CAMISAS DESTINADAS A CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, EVENTO TRADICIONAL, CULTURAL QUE SERVE PARA INCETIVO A PEQUENOS EMPREEDEDORES DAQUELE DISTRITO PARA SUAS RENDAS EXTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/03/2019 | 1700.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A APRESENTACAO DE ATRACAO MUSICAL TIKINHO PANKADAO, PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO A CACHOEIRA FOLIA, NO DIA 01 E 05 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2019 | 3500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE GERADOR 180 KVA E 01 TENDA 5X5 PARA OS DIAS 01 E 05 DE MARCO DE 2019, PARA REALIZACAO DO CACHOEIRA FOLIA 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, NOS ONIBUS ESOLARES DE PLACAS: OGC5759, OGE4590, OGE5720, OGE4600, NQF6583, NQI4960, OGD1296, NPV6051, KFH2017, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000615 | 08/03/2019 | 2313.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000616 | 08/03/2019 | 850.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000617 | 08/03/2019 | 2559.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NPV6051, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000618 | 08/03/2019 | 1100.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NPV6051, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000619 | 08/03/2019 | 2457.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQI4960, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000622 | 08/03/2019 | 950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQI4960, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/03/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/03/2019 | 1964.17 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLA DO DISTRITO DE FATIMA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000639 | 08/03/2019 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000640 | 08/03/2019 | 900.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000645 | 08/03/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000646 | 08/03/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000650 | 08/03/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS, DANIEL GONCALVES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000655 | 08/03/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000638 | 08/03/2019 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/03/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000633 | 08/03/2019 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000649 | 08/03/2019 | 800.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2019 | 998.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA E DISTRIBUICAO DOS DANSE ALVARAS DE FUNCIONAMENTOS DE COMERCIOS DA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO PERIDOD DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/03/2019 | 1400.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DE E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000630 | 08/03/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000634 | 08/03/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE administracao, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000635 | 08/03/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE administracao, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000641 | 08/03/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PACO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0000642 | 08/03/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PACO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2019 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 DE MARCO A 21 DE MARCO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2019 | 202.00 | 00008650284434 | FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2019 | 15658.58 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 08 DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2019 | 3140.09 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 08 DE MARCO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2019 | 26797.17 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS JANEIRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 08 DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2019 | 400.00 | 00031936039885 | JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME EMPENHO DE Nº 266, ANULADO EM 11 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2019 | 515.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2019 | 346.15 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2019 | 670.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2019 | 422.22 | 10140522000142 | YAMA COM. E INDUST. DE MAT. DE CONST. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2019 | 2094.13 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, JANEIRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 08 DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2019 | 11937.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2019 | 11549.81 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, JANEIRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 08 DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2019 | 169.75 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REUNIAO DO GRUPO DE GESTANTES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2019 | 500.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE NA LOCACAO DE SOM E GRUPO DE FORRO PARA ANIMACAO NO CARNAVAL DO SITIO BOM SUCESSO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CARRO DE SOM EM ANIMACAO NA CAVALGADA DE SAO JOSE NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000673 | 12/03/2019 | 1226.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2019 | 998.00 | 00010439942462 | LEANDRA LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM ENSINO TEORICO E PRATICO DE BALETT, AOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2019 | 500.00 | 00098132946472 | FRANCINEIDE CANDIDA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ATRACAO ARTISTICA, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA ORGANIZACAO APRESENTACAO DO CARNAVAL DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2019 | 2000.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO CADUNICO/PBF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2019 | 361.86 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2019 | 2470.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA C7E6 2CV E 01 BOMBEADOR 4BPS3F, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO D`AGUA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2019 | 2181.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D `AGUA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000681 | 12/03/2019 | 15026.42 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE QUARTA MEDICAO DA OBRA DA PRACA PULBICA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00090/2018-CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2019 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA TROCA DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2019 | 1080.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA, CARRO PIPA E CACAMBA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2019 | 551.35 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NO MES DE JANEIRO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000682 | 13/03/2019 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFE | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2019 | 120.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2019 | 860.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS, AMBULANCUA E MOTOCICLETAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000699 | 15/03/2019 | 1386.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000700 | 15/03/2019 | 624.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2019 | 800.00 | 00006543250496 | JOSE EDINALDO FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TABOCA DE CIMA, COM DESTINO A POLICLINICA MUNICIPAL, COMO TAMBEM PARA UPA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2019 | 1200.00 | 00006543250496 | JOSE EDINALDO FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO TABOCA DE CIMA, COM DESTINO A POLICLINICA MUNICIPAL, COMO TAMBEM PARA UPA E HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000692 | 15/03/2019 | 15000.00 | 18879194000102 | HERTZ ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE CONTRATACAO DE ATRACOES MUSICAIS DIRETA COM REPRESENTANTE LEGAL DOS DIREITOS DA BANDAS, PARA APRESENTACAO DA 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00020/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000693 | 15/03/2019 | 25000.00 | 10579197000119 | F. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE CONTRATACAO DO CANTOR FELIPAO PARA SE APRESENTAR NA 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00022/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2019 | 2100.00 | 00004923475498 | CICERO CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA COM GIBAO SURRADO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DA 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2019 | 1700.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA COM TIKINHO PANKADAO EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO DA 04ª EDICAO DA TRILHA DE DE MARIMBAS, NO DIA 17 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2019 | 1050.00 | 00004403790402 | JOSE CARLOS ABREU CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COM PAREDAO DE SOM EM ANIMACAO NO EVENTO DA IV TRILHA CARCARA DO SERTAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CAC HOEIRA DOS INDIOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2019 | 2370.00 | 00002238686479 | FRANCISCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS COMO VIGILANTE NA FESTA DO DIA 19 DE MARCO DE 2019, EM SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2019 | 500.00 | 00009846628471 | JAELSO BATISTA SUARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO ABOIADOR NA CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/03/2019 | 500.00 | 00095188371472 | HELENILTON PINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS COMO ABOIADOR NA CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2019 | 773.50 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG, PAES FRANCESES), DESTINADOS AS ESCOLAS: DANIEL GONCALVES, JAO IZIDRO,LINDALVA CALUDINO E MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000697 | 15/03/2019 | 4404.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000698 | 15/03/2019 | 3824.51 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000701 | 15/03/2019 | 9983.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS: DANIEL GONCALVES, LIDALVA CALUDINO, MARIA CANDIDO E JOAO IZIDRO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2019 | 800.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA TROCA DE LAMPADAS NO DISTRITO DE BALANCO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: PEDRAS PRETAS, MATA, REDONDO DOS BRITOS, TABOCA DE BAIXO, CIPO E MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/03/2019 | 1070.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/03/2019 | 150.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1.000 ADESIVOS (SENHA), DESTINADOS A ORGANIZACAO DO ALMOCO QUE COMEMORA A CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000712 | 18/03/2019 | 8000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE ARTISTA: ALISSIN VIEIRA E BANDA, PARA ARESENTACAO NA 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0000714 | 19/03/2019 | 14700.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURAS PARA 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, DIA 19 DE MARCO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00024/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/03/2019 | 360.00 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TUDO NA MEDIDA", DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIEDUCACAO NA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/03/2019 | 275.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETICAO NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME EMPENHO DE Nº 470, ANULADO EM 21 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2019 | 498.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000723 | 22/03/2019 | 787.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE IMPRESSORA A LASER, MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, PERTENCENTES A LICITACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000724 | 22/03/2019 | 999.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE IMPRESSORA FUNCIONAL JATO DE TINTA, MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, MU=ANUTENCAO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, PERTENCENTES A SECERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000721 | 22/03/2019 | 1033.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNER, E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER, MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/NOTBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000719 | 22/03/2019 | 425.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER, MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADOR/NOTBOOK E FORMATACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2019 | 154.80 | 00070439477409 | MARIA MACILENA CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE DESING DE SOBRANCELHAS, PARA USUARIAS DO PAIF, CONFORME SOLICITACAO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/03/2019 | 154.80 | 00007303006419 | JESSICA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANICURE PARA USUARIAS DO PAIF, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/03/2019 | 227.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAQUIAGEM, PARA USUARIAS DO PAIF, CONFORME SOLCIITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/03/2019 | 206.20 | 00007462278413 | LEONTINA NETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CABELEIREIRA, AS USURIAS DO PAIF, CONFORME SOLICITACAO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/03/2019 | 207.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EDICAO DE AUDIO, CUJA AS ATIVIDADES CONSISTEM NA GRAVACAO DAS FALAS DOS PERSONAGENS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO, PARA A PAIXAO DE CRISTO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/03/2019 | 207.00 | 00008655469408 | GLEIDIVAN MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA GRAVACAO DAS FALAS DOS PERSONAGENS DA PAIXAO DE CRISTO, CONFORME SOLICITACAO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MARCENARIA NA CONFECCAO DE TRES CRUZES PARA A PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/03/2019 | 504.00 | 00028964805879 | MANOEL MESSIAS SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E AGUA PARA OS POLICIAIS MILITARES, DUARNE EVENTO DE CARNAVAL, REALIZADO NOS DIAS 01 E 05 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000725 | 22/03/2019 | 543.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE IMPRESSORA A LASER, MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, MU=ANUTENCAO DE COMPUTADOR/NOTBOOK, PERTENCENTES A SECERETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000718 | 22/03/2019 | 2500.03 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES QUE VAO PARA TRATAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142018 | 0000722 | 22/03/2019 | 841.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE TONNER, E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER, MANUTENCAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL/NOTBOOK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000735 | 25/03/2019 | 6905.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME EMPENHO DE Nº 379, ANULADO EM 25 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2019 | 1000.00 | 19281541000163 | SARAH MARIA BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE K=LOCACOES DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE, MODELO EDBRISA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE AuDE, REALIZADA NO DIA 26 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA INJECAO VEGF. NA PACIENTE: FRANCISCA RODRIGUES TORQUATO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2019 | 1600.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS, PARA: FRANCINALDO VALDIMIRO EUGENIO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2019 | 2200.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS, PARA: INACIO TARGINO DE SOUZA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2019 | 2800.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS, PARA: JOSE FELIX DA SILVA E PARA A SENHORA: ERALDA ALENCAR DE SOUSA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2019 | 998.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE CIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (05) CINCO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: DISTRITO DE FATIMA, BAIXA GRANDE, BOM JARDIM DE CIMA, E BAIXA GRANDE (VAGE), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2019 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE Nº 00001002204 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2019 | 100.00 | 00010193061490 | BIANCA A SENA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2019 | 1000.00 | 26695135000102 | SAULO DE SA LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOSFEDERAIS DCTF, DOS CONSELHOS MUNICIPAIS ESCOLARES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2014 A 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/03/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/03/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/03/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/03/2019 | 100.00 | 00011641451424 | DEJACIRA LINS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/03/2019 | 400.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE aA GUIAS DE PAGAMENTO POR ATRAZO DE ENTREGA DA DIRPJ: 2014, E DCFTS: 2016, 2017 E 2018, DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/03/2019 | 400.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE aA GUIAS DE PAGAMENTO POR ATRAZO DE ENTREGA DA DIRPJ: 2014 E DCFTS: 2016, 2017 DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/03/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2019 | 400.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE aA GUIAS DE PAGAMENTO POR MULTA EM ATRAZOS DE ENTREGA DAS DIRPJ 2014, DCTFS, 2016, 2017 E 2018, DA ESCOLA JOAO IZIDRO,, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2019 | 400.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE aA GUIAS DE PAGAMENTO POR ATRAZO DE ENTREGA DA DIRPJ: 2014 E DCFTS: 2016, 2017 DA ESCOA: LINDALVA CLAUDINO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2019 | 100.00 | 00009235269431 | JOSE NAIRTON FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2019 | 100.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2019 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2019 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2019 | 100.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/03/2019 | 100.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2019 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070229048471 | JULIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2019 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2019 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2019 | 100.00 | 00011511820446 | LUZIRENE O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2019 | 100.00 | 00006815722481 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2019 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2019 | 100.00 | 00009015372411 | MARIA S CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2019 | 100.00 | 00004376545406 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2019 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2019 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2019 | 100.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2019 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2019 | 998.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2019 | 360.00 | 00003201156400 | GLAYZIANNE ALBUQUERQUE L.FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 e 29 DE MARCO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA: ORIENTACOES PARA AS ELEICOES DO CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/03/2019 | 300.00 | 00010815117450 | JOSEFA JAINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS USUARIAS DO PAIF, NO DIA 08 DE MARCO DE 2019, SERVIDAS NO CAMARIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/03/2019 | 1500.00 | 00001212646371 | CICERO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIICOS NA APRESENTACAO DE CANTORIAS DE VIOLA, NA ABERTURA DA 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/03/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE: MARIA COSTA DIAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000820 | 27/03/2019 | 2680.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: OGB6737, OGE4358, OET8902 E OGB6647, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000821 | 27/03/2019 | 11781.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: OGB6737, OGE4358, OET8902 E OGB6647, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/03/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/03/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2019 | 350.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: QFQ3283, KFY9544, QFD3367, OEV8088, OGB8902, OGB6059, OED3367, E QSB2536, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000841 | 27/03/2019 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000816 | 27/03/2019 | 2382.75 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO TIPO FIESTA DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000817 | 27/03/2019 | 690.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM VEICULO TIPO FIESTA DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000818 | 27/03/2019 | 6335.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD1296 E CLH7352, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000819 | 27/03/2019 | 1450.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD1296 E CLH7352, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2019 | 690.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE4600, NPV6051, QFG0873, NPR6583, OEG5720, NPV6051, OGD1296, NQF0726, OGE4600, OGC5759, E NPR6083, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/03/2019 | 3200.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2019 | 4160.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, CACAMBA, TRATORES E PATROL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE MARCO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE MARCO/2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2019 | 5060.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, EM MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2019 | 671.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, EM MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/03/2019 | 5731.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, EM MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/03/2019 | 135.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2019 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2019 | 1694.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2019 | 504.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2019 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/03/2019 | 2300.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/03/2019 | 3481.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, EM MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2019 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE 9SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/03/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2019 | 100.00 | 00002735620450 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/03/2019 | 5092.10 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/03/2019 | 1775.00 | 00003457952450 | CICERO DANTAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REPARO E DESINTUPICAO DE ESGOTO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO DISTRITO DE FATIMA, BALANCO, TAMBOR E SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2019 | 269.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MARCO2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/03/2019 | 664.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/03/2019 | 160.00 | 00076887405415 | ALBERTO DE ABREU PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL/2019, PARA TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/03/2019 | 1125.00 | 00011874400431 | JEFERSON DE SOUZA OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DO SITIO LAGOA DO MATO, COM DESTINO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, HOSPITAL REGIONAL E UPA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO/2019, CONFORME SOLICIT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/03/2019 | 2200.00 | 25118243000150 | MARIA BEANIA ESTRELA PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO PARA 24 PESSOAS DA BANDA FELIPAO NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/03/2019 | 165.00 | 00002735620450 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VACPR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS COMO VIGILANTE EM EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO CARNAVAL, NOS DIAS 01 E 05 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/03/2019 | 1500.00 | 00002788717806 | JOAO BOSCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIICOS NA APRESENTACAO DE CANTORIAS DE VIOLA, NA ABERTURA DA 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/03/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/03/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2019 | 2064.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2019 | 1773.00 | 00039513203468 | ANTONIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES, SUCOS E LANCHES PARA OS POLICIAISMILITARES, DURANTE O DIA E A NOITE DA 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/03/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000918 | 29/03/2019 | 12301.95 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10 s500), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/03/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2019 | 12306.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2019 | 3888.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36996-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2019 | 91.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/03/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/03/2019 | 90765.04 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/03/2019 | 14592.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2019 | 53022.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2019 | 2593.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 63, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2019 | 32291.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2019 | 14750.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2019 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES contratados, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2019 | 13053.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2019 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 98, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2019 | 6600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000912 | 29/03/2019 | 12971.48 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000913 | 29/03/2019 | 4881.26 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000914 | 29/03/2019 | 1585.06 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000915 | 29/03/2019 | 7752.97 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2019 | 3471.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2019 | 16000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2019 | 126.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2019 | 95.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DP MES DE MARCO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/03/2019 | 63446.76 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/03/2019 | 23703.61 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/03/2019 | 265030.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/03/2019 | 16111.29 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/03/2019 | 38483.70 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2019 | 53259.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2019 | 10282.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2019 | 17384.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2019 | 11209.74 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000919 | 29/03/2019 | 25272.21 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S500 E S100), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2019 | 6490.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2019 | 96.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2019 | 104.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARCO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2019 | 4953.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 184, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2019 | 12961.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 064/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2019 | 10452.26 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 064/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2019 | 14874.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 037/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2019 | 228.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2019 | 518.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2019 | 2298.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2019 | 8080.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/03/2019 | 8564.36 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2019 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2019 | 858.33 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO DA CONTA 647.097-9 CONSTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS EM MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2019 | 2407.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2019 | 172.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2019 | 213.78 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/03/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/03/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000916 | 29/03/2019 | 4035.94 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/03/2019 | 6320.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2019 | 10694.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2019 | 6653.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000917 | 29/03/2019 | 2204.63 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/03/2019 | 11976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/03/2019 | 22051.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0000920 | 29/03/2019 | 40661.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S500 E S10, LUBRAX CALORA, MOBIL DELVAC, LUBRAX HYDRA E OUTROS), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2019 | 2911.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2019 | 6830.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/04/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/04/2019 | 202.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVICOSEM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/04/2019 | 1300.00 | 00007803897436 | JOSE ALTAIR PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2019 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 05 DE ABRIL DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2019 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2019 | 998.00 | 00070802305431 | LUANA DE FRANÇA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA DIGITALIZACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA POLICLINICA: JOSEFA DE SOUSA BANDEIRA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/04/2019 | 532.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2019 | 1200.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/04/2019 | 1026.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE LENCOIS, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/04/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2019 | 1007.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DO FIGURINO PARA A PAIXAO DE CRISTO 2019, DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2019 | 2053.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS CAVALEIROS, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, DURANTE A 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2019 | 885.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR E EQUIPE DE APOIO, NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, DURANTE A 20ª CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/04/2019 | 717.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR E EQUIPE DE APOIO, NO DIA 01 E 05 DE MARCO, DURANTE O 1º CACHOEIRA FOLIA 2019, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2019 | 316.59 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, PARA OS PARTICIPANTES DA TRILHA "OS CARCARAS DO SERTAO", CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2019 | 6128.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGUNDO SAFRA, CONFORME GUIA de nº 25033080219, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2019 | 1294.20 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2019 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE NOS DISTRITOS DE FATIMA, TAMBOR, BALANCO E MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2019 | 998.00 | 00022785770854 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2019 | 175.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA FOGAO, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2019 | 735.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO 03 BOCAS, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/04/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2019 | 8680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS, 04 PROTETOR, E 04 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, PERRTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000980 | 03/04/2019 | 200000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERNTE AQUISICAO DE 01 MICROONIBUS IVECO, 2017/2018, CHASSI: 932K42C01L8485390, VENDIDO POR UMA CONCESSIONARIA AUTORIZADA ANTES DO SEU REGISTRO DE EMPLACAMENTO E LINCECIAMENTO, NOS TERMOS DA DELIBERACAO CONTRAN N 64/2008 E LEI FEDER | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000981 | 03/04/2019 | 200000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERNTE AQUISICAO DE 01 MICROONIBUS IVECO, 2017/2018, CHASSI: 932K42C01L8485384, VENDIDO POR UMA CONCESSIONARIA AUTORIZADA ANTES DO SEU REGISTRO DE EMPLACAMENTO E LINCECIAMENTO, NOS TERMOS DA DELIBERACAO CONTRAN N 64/2008 E LEI FEDER | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000971 | 03/04/2019 | 4890.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000972 | 03/04/2019 | 930.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: nqd6001, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000973 | 03/04/2019 | 750.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000974 | 03/04/2019 | 4950.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: NQD6001, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000975 | 03/04/2019 | 4283.33 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2019 | 150.00 | 00006697241497 | JOSEFA ELIVANIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2019 | 350.00 | 00088557367449 | FRANCISCO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, POIS SEU FILHO SE ENCONTRA ACIDENTADO E PRECISA DE ACOMPNHAMENTO, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000982 | 03/04/2019 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE MARCO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00046/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2019 | 73.00 | 00010856886408 | WALESKA TUPINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MAQUIAGEM CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA CARACTERIZACAO DOS PERSONAGENS DA AIXAO DE CRISTO 2019 DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2019 | 1800.00 | 00008807605406 | JOSEFA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE COSTUREIRA, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA CONFECCAO DO FINGURINO DA PAIXAO DE CRISTO 2019, DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000987 | 04/04/2019 | 2169.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000988 | 04/04/2019 | 583.58 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000989 | 04/04/2019 | 900.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2019 | 693.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2019 | 2461.96 | 07174804000156 | FRANCISCA FRANCILEUDA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF, BRASILA-DF A JOAO PESSOA-PB DO SR. PREFEITO: ALLAN SEIXAS DE SOUSA, A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2019 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (duas) DIARIAs A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A BANCADA FEDERAL PARLAMENTAR, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2019 | 955.50 | 21108118000108 | DIST DE MADEIRA E MAT DE CONST PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO, (CIMENTO EOUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2019 | 1400.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE 06 MANUTENCOES COM PECAS E 01 INSTALACAO NA CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2019 | 700.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE 04 DESINSTALACOES E 01 CONSERTO DE AR CONDICIONADO, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA,88 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000996 | 05/04/2019 | 10600.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152018 | 0000997 | 05/04/2019 | 14999.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/04/2019 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), ABRIL DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/04/2019 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/04/2019 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/04/2019 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/04/2019 | 710.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2019 | 600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 27 DE FEVEREIROL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/04/2019 | 213.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0000998 | 05/04/2019 | 1781.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/04/2019 | 6128.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGUNDO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO de nº 25033080219, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/04/2019 | 998.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 05/04/2019 | 350.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO, NO PACIENTE: FRANCISCO GOMES SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/04/2019 | 2402.00 | 41226432000100 | CLIM - CLINICA INTEGRADA DA MULHER S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: JAQHELINE PEREIRA DA COSTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/04/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), ABRIL DE 2018, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/04/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), ABRIL DE 2018, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/04/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), ABRIL DE 2018, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/04/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), MAIO DE 2018, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/04/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), MAIO DE 2018, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/04/2019 | 6500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), MAIO DE 2018, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/04/2019 | 7000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), SETEMBRO DE 2018, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/04/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), SETEMBRO DE 2018, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/04/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), SETEMBRO DE 2018, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 05/04/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), OUTUBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/04/2019 | 2800.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), OUTUBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/04/2019 | 9000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), OUTUBRO DE 2018, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/04/2019 | 6000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NOVEMBRO DE 2018, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/04/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NOVEMBRO DE 2018, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/04/2019 | 334.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESES DE MAIO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/04/2019 | 50.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/04/2019 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/04/2019 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/04/2019 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 36996-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/04/2019 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESES DE SETEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 36999-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/04/2019 | 10.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 6709-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2019 | 0.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2019 | 0.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2019 | 0.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2019 | 0.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2019 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/04/2019 | 2158.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/04/2019 | 20.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESES DE SETEMBRO, E NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 16858-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/04/2019 | 28.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 12851-1, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/04/2019 | 3600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIA(S) A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIA 08 A 11 DE ABRIL DE 2019, PARA A XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/04/2019 | 1500.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (05) CINCO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO BAIXA, (VAGE), BOM JARDIM DE CIMA, RIACHO DO MEIO, BOM JARDIM DE BAIXO E PEDRAS PRETAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/04/2019 | 550.00 | 00008613105432 | FERNANDO TOMAZ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICLOS NA TORCA DE FIOS ELETRICOS E INSTALACAO DE SUPORTE DE LAMPADAS, NAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA DO DISTRITO DE FATIMA E MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001040 | 08/04/2019 | 1540.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001041 | 08/04/2019 | 725.40 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/04/2019 | 710.00 | 00003008865437 | CLAUDIO DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLARN NO PERCURSO DO DISTRITO DE MARIMBAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2019 | 282.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018, E FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2019 | 225.70 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA C/C DE Nº 19224-4, NOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018 E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/04/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE OUTUBRO DE 2018, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/04/2019 | 4568.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/04/2019 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/04/2019 | 32.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 12851-1, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/04/2019 | 71.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/04/2019 | 379.44 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018, E FEVEREIRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/04/2019 | 18.40 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA C/C DE Nº 475800-5, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/04/2019 | 1.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 283143-0, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2019 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/04/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/04/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2019 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/04/2019 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/04/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/04/2019 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2019 | 4594.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2019 | 5045.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152018 | 0001044 | 09/04/2019 | 1731.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/04/2019 | 2500.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPACITACAO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NOS DESENVOLVIMENTOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO PCF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/04/2019 | 50.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, DA C/C DE Nº 624010-8, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2019 | 275.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2019 | 12181.62 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, FEVEREIRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2019 | 14726.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2019 | 3415.96 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 10 DE ABRIL DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2019 | 11726.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, FEREVENTE FEVEREIRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE ABIRL DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2019 | 8110.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, FEVEREIRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001078 | 11/04/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2019 | 600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 12 DE ABRIL DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001079 | 12/04/2019 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFE | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001080 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001081 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001082 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001083 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001084 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001085 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001086 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001087 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001088 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001089 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001090 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001091 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001092 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001093 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2019 | 1115.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REPOSICAO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE TAMBOR , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2019 | 1085.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONCEPCAO E EXECUCAO DA CENOGRAFIA DA PAIXAO DE CRISTO 2019 NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2019 | 620.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REPOSICAO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2019 | 1790.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2019 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2019 | 7411.50 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:NQI4960, NPV6051, OGD1296 E CLH7352, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/04/2019 | 3720.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQI4960, NPV6051, OGD1296 E CLH7352, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/04/2019 | 1100.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM FILMAGEM NA CAVALGADA DE SAO JOSE DE MARIMBAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 19 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2019 | 700.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM FILMAGEM DO CARNAVAL CACHOEIRA FOLIA, NOS DIAS 01 E 05 DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001105 | 16/04/2019 | 1750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 70 CAMISAS DE COR, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001106 | 16/04/2019 | 4880.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE KIT PARA UNIFORME ( BOLSA LONA, BONES, BONES COM ABA, CALCA, CAMISA GOLA POPO MANGA LONGA E MANGA CURTA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2019 | 500.00 | 00002298407444 | MARIA APARECIDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MORADIA, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: REDONDO DE CIMA, RIACHO DO MEIO, BARAUNAS, BAIXA GRANDE DE BAIXO, TABOCA DE BAIXO, BOM JARDIM E SITIO MATA FRESCA, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/04/2019 | 3600.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/04/2019 | 1000.00 | 00011912867460 | MARCIO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/04/2019 | 1000.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/04/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/04/2019 | 0.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001117 | 18/04/2019 | 683.90 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MESES DE MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/04/2019 | 545.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VARIOS PORTOES DE FERRO DAS CASAS DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/04/2019 | 310.00 | 00064670422472 | EDNALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA RETIRADA DE ARVORES MORTAS EM VARIAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2019 | 7200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA MAQUINA: PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2019 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20 CAMISAS DE PV, DESTINADOS A COMISSAODA CONFERENCIA DO IDOSO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2019 | 95.57 | 00002298407444 | MARIA APARECIDA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA(S) A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO(S) DIA(S) 24 E 25 DE ABRIL DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CNM QUALIFICA: SEMINARIO DE QUALIFICACAO, FINANCAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/04/2019 | 0.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES E MARCO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2019 | 803.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE VIDROS COM MONTAGEM E INSTALACAO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO, ALUMINIO, E PUXADORES PARA O PACO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2019 | 172.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO EM VIDROS COM MONTAGEM E INSTALACAO DO RETROVISOR E VIDROS EM FUME DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720 CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2019 | 580.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO EM VIDROS COM MONTAGEM E INSTALACAO DE TRINCOS, ALUMINIO, RODANAS E FUMES PARA JANELAS DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2019 | 750.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 30 CAMISAS DE PV, DESTINADOS AOS IDOSOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2019 | 278.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE ABRIL/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 23/04/2019 | 60.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL (FORMOL), PARA USO DO CEO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2019 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE: ALLANE CARLOSMORENO, C.P.F.: 704.923.274-24 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/04/2019 | 705.00 | 00010351882448 | MARCILIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA E POSTERIORMENTE REPOSICAO DE CERCA DE ARAME ENFARPADO NOS LOCAIS UTILIZADOS PARA BARRACAS E ESTACIONAMENTO ENTRE OUTROS NA 20ª CAVALGADA DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2019 | 900.00 | 04577226000100 | ROMULADO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA OLUMINACAO E SONORIZACAO DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019, NA PRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/04/2019 | 155.00 | 00041192897889 | IRANILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ORGANIZACAO E EXECUCAO DE OFICINA DE OVOS DE PASCOA DE COLHER, PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, OCORRIDO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO656 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/04/2019 | 340.20 | 00041192897889 | IRANILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ORGANIZACAO NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA CASEIROSR, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/04/2019 | 825.00 | 00005386847473 | JOSEFA MARLENE FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM OFICINA DE RESGATE DOS JOGOS POPULARES LUDICOS COM USUARIOS DO SCFV DO DISTRITO DE MARIMBAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010439942462 | LEANDRA LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM ENSINO TEORICO E PRATICO DE BALETT, AOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010193061490 | BIANCA A SENA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011641451424 | DEJACIRA LINS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009235269431 | JOSE NAIRTON FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/04/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070229048471 | JULIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2019 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011511820446 | LUZIRENE O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/04/2019 | 100.00 | 00006815722481 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2019 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2019 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2019 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009015372411 | MARIA S CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2019 | 100.00 | 00004376545406 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2019 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2019 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2019 | 100.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001215 | 29/04/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001216 | 29/04/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2019 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001141 | 29/04/2019 | 3300.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE ABRIL DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2019 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE 9SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE ANUIDADE DO COEGEMAS-PB, REFERENTE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2019 | 650.00 | 00057016500497 | MARIA LEITE FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO OFRNECIMENTO DE LANCHES TIPO CACHORRO QUENTE, AGUA E REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES DA APRESENTACAO DA PAIXAO DE CRISTO, DURANTE ENSAIOS SEMANAIS E NA APRESENTACAO, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2019 | 3202.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2019 | 9616.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2019 | 11976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2019 | 22760.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2019 | 7494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 69, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE ABRIL DE 2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2019 | 14754.80 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 038/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2019 | 10519.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 065/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2019 | 13044.60 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 065/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2019 | 4949.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 185, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2019 | 3735.81 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PASEP ARRECADACAO, CODIGO RECEITA 3703, MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2019 | 972.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2019 | 3448.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2019 | 123.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2019 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2019 | 0.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 16858-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2019 | 88.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2019 | 508.74 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2019 | 2574.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2019 | 169.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2019 | 3296.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2019 | 6349.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2019 | 8231.69 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2019 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2019 | 2402.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2019 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2019 | 620.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2019 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2019 | 100.00 | 00002735620450 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2019 | 100.00 | 00009133679401 | JOÃO LEANDRO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2019 | 17496.28 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2019 | 16487.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2019 | 262813.53 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2019 | 12959.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2019 | 24427.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2019 | 65195.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2019 | 61433.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2019 | 23736.87 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2019 | 17925.13 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2019 | 39498.86 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2019 | 50475.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2019 | 10282.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2019 | 17384.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2019 | 10666.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2019 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2019 | 100.00 | 00011741156459 | MARIA C MAGALHAES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2019 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2019 | 158.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2019 | 3556.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2019 | 61.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2019 | 3491.10 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE PARCELAMENTO, PARCELA DE 01/60, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 02016.000481/2010-90, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2019 | 10972.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2019 | 17897.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2019 | 31250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2019 | 52639.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2019 | 11236.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2019 | 3652.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2019 | 6600.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2019 | 88268.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2019 | 14794.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2019 | 2593.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 63, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2019 | 16506.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2019 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES contratados, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2019 | 16724.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2019 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 98, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2019 | 152.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES ABRIL DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/04/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), ABRIL DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/04/2019 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), ABRIL DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001331 | 02/05/2019 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISV | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/05/2019 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE, NO MêS DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/05/2019 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/05/2019 | 2500.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE, NO MêS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2019 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 2 PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA:QFQ3283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/05/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001337 | 02/05/2019 | 4283.33 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/05/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: TAMBOR DE CIMA, SITIO DOS GUEDES, PEDRAS PRETAS, REDONDO DE CIMA, CAICARA, BARAUNAS E ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME SOLIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (05) CINCO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: TAMBOR DE CIMA, CAICARA, BARAUNAS E ESTADIO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/05/2019 | 1140.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFÊ, DURANTE A 1ª CONFERENCIA DO IDOSO REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/05/2019 | 3409.70 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO A CULTURA, EM NOME DO SR HELDER DANTAS DE SOUSA: C.P.F: 062.687.254-50, RESPONSAVEL PELA QUADRILHA JUJINA "TRADICAO DA ROCA", PARA PROPORCIONAR AOS JOVENS ADOLESCENTES E ADULTOS, LAZER, ENTRETENIMENTO, E INTERCAMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/05/2019 | 485.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DE VEICULOS DE PALCAS: QSB2536, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/05/2019 | 7000.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/05/2019 | 496.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA: QSE9373, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA: OGD1296, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/05/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA: NPV6051, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/05/2019 | 224.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA: NPR6583, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/05/2019 | 156.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA: QFG0873, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2019 | 496.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULO DE PLACA: QSE9363, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2019 | 815.50 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG, PAES FRANCESES), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2019 | 105.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG), DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001354 | 07/05/2019 | 683.90 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001355 | 07/05/2019 | 1640.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001366 | 07/05/2019 | 725.40 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001376 | 07/05/2019 | 26092.91 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (FILTRO TECFIL, OLEO DIESEL S500, LUBRAX TOP, OLEO DIESEL S10, LUBRAX ADVENTO, LUBRAX SUPERA, LUBRAX TURBO), , DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2019 | 650.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/05/2019 | 1495.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 23 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS: MARIA CANDIDO E JOAO IZIDRO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2019 | 2002.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PASEP ARRECADACAO, CODIGO RECEITA 3703, MES DE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/05/2019 | 1400.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ELABORACAO DE E EXECUCAO DE PROJETOS TECNICOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/05/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001362 | 07/05/2019 | 3201.67 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001361 | 07/05/2019 | 4313.08 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001365 | 07/05/2019 | 43324.58 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S500 E S10, FILTRO TECFIL, LUBRAX TOP, LUBRAX ADVENTO, LUBRAX ESSENCIAL, FLUIDO PARA FREIOS, E FILTRO MAN), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/05/2019 | 700.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUNTECAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO ANGICAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/05/2019 | 250.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE HONORARIOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001358 | 07/05/2019 | 5239.49 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001359 | 07/05/2019 | 2474.26 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001360 | 07/05/2019 | 15040.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001363 | 07/05/2019 | 7638.74 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS OS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/05/2019 | 390.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2019 | 7500.00 | 00002735620450 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO A CULTURA, EM NOME DO SR FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE: C.P.F: 027.356.204-50,, RESPONSAVEL PELA QUADRILHA JUJINA "MOLECA ENXERIDA", PARA PROPORCIONAR AOS JOVENS ADOLESCENTES E ADULTOS, LAZER, ENTRETENIMENTO, E IN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001364 | 07/05/2019 | 14660.18 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10 s500), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001367 | 07/05/2019 | 500.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001368 | 07/05/2019 | 500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001369 | 07/05/2019 | 500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001370 | 07/05/2019 | 801.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001371 | 07/05/2019 | 1000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001372 | 07/05/2019 | 2500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001373 | 07/05/2019 | 800.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001374 | 07/05/2019 | 401.82 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2019 | 650.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2019 | 900.00 | 04577226000100 | ROMULADO DE ALMEIDA BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO PARA OLUMINACAO E SONORIZACAO DA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2019, NA PRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO DE Nº 1134, ANULADO EM 09 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001388 | 09/05/2019 | 803.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENREROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001389 | 09/05/2019 | 1000.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIEBE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES QUE AO PARA TRATAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001390 | 09/05/2019 | 800.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES QUE VAO PARA TRATAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001391 | 09/05/2019 | 1500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001392 | 09/05/2019 | 2500.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES QUE VAO PARA TRATAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001393 | 09/05/2019 | 2500.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001394 | 09/05/2019 | 3000.19 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO, LOCALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, PARA OS PACIENTES QUE VAO PARA TRATAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001395 | 09/05/2019 | 1000.11 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2019 | 600.00 | 00010280651406 | GILDOMAR ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO 06 (SEIS) KILOMETROS, DO SITIO BOA FE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2019 | 1500.00 | 00016703549893 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO 15 (QUINZE) KILOMETROS, DO SITIO PITOMBEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2019 | 600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 08 DE MAIO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2019 | 500.00 | 00004247718452 | SONHA MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS (ALIMENTOS), E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/05/2019 | 2300.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ARIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/05/2019 | 1355.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ADESIVAGEM EM VEICULOS (VANS), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001402 | 10/05/2019 | 2100.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, E JOAO IZIDRO, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001403 | 10/05/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (SEDE), NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001404 | 10/05/2019 | 2100.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, E JOAO IZIDRO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001405 | 10/05/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, (SEDE), NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001413 | 10/05/2019 | 2400.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - PACO MUNICIPAL, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE abril DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001415 | 10/05/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001414 | 10/05/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001406 | 10/05/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (SEDE) NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001407 | 10/05/2019 | 600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (POLICLINICA) NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001408 | 10/05/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (UNIDADE BASICA S DE SAuDE (SEDE) NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001409 | 10/05/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (SEDE) NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001410 | 10/05/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (UNIDADE BASICA S DE SAuDE (SEDE) NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001411 | 10/05/2019 | 700.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, (POLICLINICA) NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2019 | 390.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001416 | 10/05/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001417 | 10/05/2019 | 1200.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000412018 | 0001412 | 10/05/2019 | 1600.00 | 05748217000106 | PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS MESES DE MARCO E ABRIC DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/05/2019 | 6128.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTO de nº 25033080219, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/05/2019 | 7500.00 | 00002735620450 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO A CULTURA, EM NOME DO SR FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS: C.P.F: 081.169.944-76,, RESPONSAVEL PELA QUADRILHA JUJINA "MARIA CHIQUINHA", PARA PROPORCIONAR AOS JOVENS ADOLESCENTES E ADULTOS, LAZER, ENTRETENIMENTO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/05/2019 | 120.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: OFD3367, OET8852 E OGB6337, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/05/2019 | 12691.57 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, MARCO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/05/2019 | 1190.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA, CACAMBA, ENCHEDEIRA, TRATORES E PATROL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/05/2019 | 1020.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS:CACAMBA, ENCHEDEIRA, TRATORES E PATROL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/05/2019 | 3636.03 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 10 DE MAIO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/05/2019 | 14776.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/05/2019 | 19112.77 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, FEREVENTE MARCO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/05/2019 | 240.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: OET8902, OGE5720, KFH2017, QGE4590M QFG0873, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/05/2019 | 8549.64 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, MARCO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/05/2019 | 150.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE DUAS ARRUELAS BI-PARTIDA PARA PRTA DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2019 | 120000.00 | 00007723570481 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE DECRETO MUNICIPAL, N° 09/2019, DESAPROPRIACAO DE TERRENO QUE SERVIRA PARA EDIFICACAO DA ESCOLA PADRAO, NO BAIRRO DA PEDRA DA MOCA, NA CIDADE DE CACHOEIRADOS INDIOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2019 | 572.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE IMPRESSORA/XEROX, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2019 | 1000.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2019 | 448.23 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE CARTUCHO TONER, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2019 | 615.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE REFILD E TINTA PARA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2019 | 3600.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NO MES DE MARCO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2019 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA A UMA CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2019 | 250.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE HONORARIOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2019 | 332.50 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO EM IMPRESSORA/XEROX, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2019 | 630.64 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAQUISICAO DE CARTUCHO TONER, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2019 | 998.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2019 | 163.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2019 | 225.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2019 | 255.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/05/2019 | 170.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNER, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/05/2019 | 322.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2019 | 5104.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/05/2019 | 2780.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE BANNER, FAIXA DE BANNER E FOLDERES, DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICPIAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001451 | 15/05/2019 | 2501.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/05/2019 | 1972.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001449 | 15/05/2019 | 3002.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001450 | 15/05/2019 | 3001.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2019 | 4440.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRAIS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 16/05/2019 | 325.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 65 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 16/05/2019 | 150.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 30 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIOA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/05/2019 | 696.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 16/05/2019 | 235.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 47 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/05/2019 | 260.00 | 26299739000130 | ANDREZA MENDES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAO DE 52 GARRAFOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/05/2019 | 2089.00 | 07272825001500 | TECNO IND E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO USO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2019 | 157.50 | 00041192897889 | IRANILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM ORGANIZACAO NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA, PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SCFV - SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME, SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2019 | 200.00 | 00009608905486 | JOÃO CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2019 | 255.00 | 00015480538802 | JOSE IRAILTON FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CAPINAGEM DE TERRENOS BALDIOS, NO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2019 | 280.00 | 08757221000110 | E.ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) CARRO DE MAO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/05/2019 | 777.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/05/2019 | 1125.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/05/2019 | 590.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001467 | 17/05/2019 | 10515.66 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001468 | 17/05/2019 | 5001.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2019 | 1300.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS NA S ORNAMENTACOES DAS ESCOLAS PARA OS DIAS DAS MAES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2019 | 760.00 | 00010815117450 | JOSEFA JAINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/05/2019 | 900.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, NOS ONIBUS ESOLARES DE PLACAS: OGE4590, OGE5720, OGE4600, NQF6583, NQI4960, OGD1296, NV6051, KFH2017 E CLH7352, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2019 | 933.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( BOLO, SALGADINHOS, BISCOITOS FINOS), DESTINADOS A COMEMORACAO DOS DIAS DAS MAES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (05) CINCO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: REDONDO DE CIMA, BOM JARDIM DE CIMA, RIACHO DO MEIO, TABOCA DE BAIXO E BOA FE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2019 | 1000.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2019 | 338.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS FINOS, DESTINANOS DO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2019 | 234.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2019 | 256.35 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS FINOS, DESTINANOS AO EVENTO: "SAuDE NA PRACA", CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2019 | 294.55 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E BISCOITOS FINOS, DESTINANOS AO EVENTO: " DIA D DA VACINA", CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/05/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001483 | 21/05/2019 | 71900.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) VEICULO DE TRACAO MECANICA MODELO: FIAT STRADA, CONFORME LICITACAO DE N° 08/2019, CONTRATO Nº 044/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2019 | 2960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULOS DE PLACA: QSB2576 E OGB 3767, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE (NASF), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/05/2019 | 486.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DE VEICULO DE PLACA: QSF4765, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001523 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001524 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001525 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 12B DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001526 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 08 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001527 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 05 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001528 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 01 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001529 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 28 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001530 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 24 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001531 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 21 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001532 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001533 | 21/05/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 14 DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2019 | 13189.52 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2019 | 3000.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO TECNICA DE GESTAO DO CADASTRO UNICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONTABILIZANDO 40H/AULA NO PERIODO DE 06 A 15 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/05/2019 | 410.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE uma (01) camara de ar para o trator, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/05/2019 | 760.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REPOSICAO EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/05/2019 | 520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS (02) PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA: MOM8979 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2019 | 10090.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE4590, NQF0726, OGD1296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010193061490 | BIANCA A SENA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/05/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011641451424 | DEJACIRA LINS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/05/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2019 | 100.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 21/05/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/05/2019 | 900.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/05/2019 | 1450.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001518 | 21/05/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001519 | 21/05/2019 | 3002.64 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSIONO FUNDAMENTAL LINDALVA CLAUDINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001520 | 21/05/2019 | 5506.02 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSIONO FUNDAMENTAL: JOAO IZIDRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001521 | 21/05/2019 | 8626.32 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSIONO FUNDAMENTAL: MARIA CANDIDO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001522 | 21/05/2019 | 3004.22 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ESCOLA DE ENSIONO FUNDAMENTAL: DANIEL GONCALVES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2019 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2019 | 100.00 | 00009235269431 | JOSE NAIRTON FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2019 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070229048471 | JULIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2019 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2019 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011511820446 | LUZIRENE O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/05/2019 | 100.00 | 00006815722481 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011741156459 | MARIA C MAGALHAES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/05/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070229738494 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/05/2019 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/05/2019 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/05/2019 | 100.00 | 00009015372411 | MARIA S CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/05/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/05/2019 | 100.00 | 00004376545406 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/05/2019 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/05/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/05/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/05/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/05/2019 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/05/2019 | 100.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/05/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/05/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/05/2019 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/05/2019 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/05/2019 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/05/2019 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/05/2019 | 100.00 | 00009133679401 | JOÃO LEANDRO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/05/2019 | 100.00 | 00002735620450 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001594 | 22/05/2019 | 69681.09 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 4ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2019 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE NOS DISTRITOS DE FATIMA, TAMBOR, BALANCO E MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/05/2019 | 2600.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NOs MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2019 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DEMATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2019 | 899.64 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 10745 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2019 | 900.00 | 00012416919830 | GENEZIO EVIDEN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O SITIO BAIXA GRANDECOM INICIO DA SEDE ATE A ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO REDONDO, 09 KM, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2019 | 1259.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2019 | 1870.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2019 | 1772.80 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2019 | 318.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAI DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/05/2019 | 320.00 | 04185877001631 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMEONHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGS5720, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2019 | 310.00 | 00007384392403 | JAKIELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE 50 MESAS E 400 CADEIRAS, PARA UTILIZACAO NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, NO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2019 | 902.50 | 00006565566410 | DANIELA MACIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE 250 UNIDADES DE LEMBRANCINHA (CANECA EM ACRILICO PERSONALIZADSA RENTE E VERSO) PARA DISTRIBUICAO AS MAES USUARIAS DO PAIF, NO EVENTO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2019 | 1580.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2019 | 103.00 | 00004928287410 | FRANSUALDO BERNARDO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE PULA-PULA PARA UTILIZACAO DO PROGRAMA CRIANACA FELIZ, PRESENTES NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2019 | 310.00 | 00012283688485 | ALESSANDRA SUARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA APRESENTACAO ARTISTICA PARA OS PRESENTES NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, NO EVENTO DO DIA DAS MAES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2019 | 903.75 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE NA CONFECCAO DE VESTIMENTA (COLAT REGATA E SAIA DE TULE), PARA USUARIAS DO SCFV, PARTICIPANTES DA OFICINA DE BALLET ATRAVES DA SECERTARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2019 | 998.00 | 00010439942462 | LEANDRA LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM EM ENSINO TEORICO E PRATICO DE BALETT, AOS USUARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2019 | 2380.20 | 00008807605406 | JOSEFA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE COSTUREIRA, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA CONFECCAO DO FINGURINO DE ROUPAS TIPICAS JUNINAS PARA A QUADRILHA DOS IDOSOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2019 | 413.00 | 00001136538593 | MARIA LENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE PIPOQUEIRO PARA A DISTRIBUICAO DE PIPOCAS DOCES E SALGADAS PARA PARTICIPANTES DAS CESSOES DE CINEMA DO CENTRO AOS USUARIOS DO CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/05/2019 | 200.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/05/2019 | 899.75 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 10742, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2019 | 816.77 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/05/2019 | 3009.13 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2019 | 2720.73 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2019 | 562.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT MED HOSP. ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/05/2019 | 448.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUICAO DE PACAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: QSQ3283, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/05/2019 | 120.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA: QFQ3283, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/05/2019 | 209.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/05/2019 | 415.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/05/2019 | 80.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA(S), NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/05/2019 | 80.00 | 00001458652157 | FLAVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA(S), NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/05/2019 | 200.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/05/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NO MES DE ABRIL DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/05/2019 | 998.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE CIDADE, MES DE ABRIL DE 2019CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/05/2019 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/05/2019 | 1790.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/05/2019 | 1800.00 | 00002282229401 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO IMPOERAS, RIACHO DO MEIO, DISTRITO DE FATIMA E MANGNAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/05/2019 | 1200.00 | 00004405284458 | GILVAN PAULINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO 12 KM NO SITIO: BOM SUCESSO, ZONAR UAL DE CAHCOIERA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2019 | 11976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2019 | 22760.78 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 140000000027188447-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2019 | 550.00 | 00007828897863 | AGENOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO 5,5 KM E MEIO DA RUA DA MANGUEIRA ATE O SITIO REDONDO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2019 | 6653.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2019 | 7494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 69, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2019 | 3296.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2019 | 6349.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2019 | 7533.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2019 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2019 | 1858.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2019 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE MAIO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/05/2019 | 2300.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2019 | 64309.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2019 | 23869.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2019 | 240473.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2019 | 50624.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2019 | 35422.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2019 | 45367.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2019 | 10282.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2019 | 17384.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2019 | 11498.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2019 | 65429.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2019 | 65729.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2019 | 3290.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFG0873 (ONIBUS ESCOLAR), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2019 | 95677.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2019 | 14994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2019 | 53405.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2019 | 31250.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2019 | 17145.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2019 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES contratados, LOTACAO 87, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2019 | 16417.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2019 | 1500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 98, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2019 | 6135.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2019 | 214.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2019 | 209.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2019 | 138.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2019 | 1200.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DEEM GRADE DE FERRO CAPS, E PLACAS DE PVC DE IDENTIFICACAO (CAPS, UBS E ACADEIA DE SAUDE),, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001695 | 29/05/2019 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2019 | 2110.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE MEDICAMENTO HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2019 | 600.00 | 14335781000180 | DR. ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE HONORARIOS MEDICOS, CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2019 | 80.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CAPASCITACAO DO SISAUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA, DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2019 | 80.00 | 00003293452493 | CICERO GONCALVES SOBRINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CAPASCITACAO DO SISAUA PELO PROGRAMA VIGIAGUA, DO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2019 | 570.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS PLOTAGEM EM VEICULOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2019 | 3556.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2019 | 220.00 | 00010815117450 | JOSEFA JAINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS LANCHE EM PARA OS PARTICIPANTES DA OFICINA DE CONSTRUCAO DE BRINQUEDOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2019 | 10972.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2019 | 386.32 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2019 | 7500.00 | 00008116994476 | FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO A CULTURA, EM NOME DO SR FRANANTONIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS: C.P.F: 081.169.944-76,, RESPONSAVEL PELA QUADRILHA JUJINA "MARIA CHIQUINHA", PARA PROPORCIONAR AOS JOVENS ADOLESCENTES E ADULTOS, LAZER, ENTRETENIMENTO,E INTERCAMBIO CULTURAL, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2019 | 310.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS NA ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ,, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2019 | 420.00 | 00002666813444 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO SUPLENTE REPRESENTANDO OS TRABALHADORES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA 9ª COFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2019 | 280.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE MAIO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2019 | 3783.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS DE BOM JARIDM, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2019 | 1095.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: NQD6001, NPV6051, OGE5720, NPR6583, OGE4590, KFH2017, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2019 | 54922.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2019 | 20463.71 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2019 | 12640.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2019 | 1549.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2019 | 1320.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2019 | 1500.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 03 ARMARIO CINZA 4PR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2019 | 2493.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2019 | 164.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2019 | 200.00 | 00002148908308 | MARIA ELIZANGELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2019 | 2808.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2019 | 8535.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/05/2019 | 940.00 | 00006890856481 | DAMIAO BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E APONTAMENTO E FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS, RELATIVO O MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/05/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/05/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/05/2019 | 315.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/05/2019 | 4.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE ABRIL DE 2019, DA CONTA DE Nº 4010-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/05/2019 | 61.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/05/2019 | 7461.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/05/2019 | 885.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/05/2019 | 3188.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/05/2019 | 3.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/05/2019 | 149.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/05/2019 | 5.82 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 23 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/05/2019 | 0.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/05/2019 | 0.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/05/2019 | 0.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/05/2019 | 279.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16858-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/05/2019 | 223.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001730 | 31/05/2019 | 1640.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001732 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/05/2019 | 630.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG, PAES FRANCESES), DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2019 | 280.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG, PAES FRANCESES), DESTINADOS A ESCOLA: JOAO IZIDRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/05/2019 | 371.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG, PAES FRANCESES), DESTINADOS A ESCOLA: DANIEL GONCALVES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/05/2019 | 49.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG), DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001738 | 31/05/2019 | 32614.25 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1ª MEDICAO EM SERVICOS DE REFORMA E REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00004/2019-CPL EM ANEXO. | 00012019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001742 | 31/05/2019 | 581.40 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001743 | 31/05/2019 | 725.40 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/05/2019 | 261.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E CONVENIOS EM EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39946-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2019 | 156.10 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DA C/C DE Nº 19224-4, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/05/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001772 | 31/05/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/05/2019 | 1000.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE IPONTO (SOFTWARE) LICENCA PARA 250 FUNCIONARIOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 80 EXAMES De MAMOGRAFIA BOLATERAL, NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/05/2019 | 183.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES MAIO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/05/2019 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2019 DA CONTA DE N° 624014-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/05/2019 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/05/2019 | 1890.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO MATIAS DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0001740 | 31/05/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/05/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/05/2019 | 30.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/05/2019 | 71.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MAIO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/05/2019 | 237.15 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DE Nº 641781/D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/05/2019 | 48.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE IMPRESSAO DE PLANTAS, REFERENTE REPROGRAMACAO. CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001786 | 05/06/2019 | 501.88 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001783 | 05/06/2019 | 1004.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2019 | 480.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO TITULAR REPRESENTANDO OS USUARIOS DESTE MUNICIPIO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL NA SAuDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001776 | 05/06/2019 | 2423.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001777 | 05/06/2019 | 3027.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001787 | 05/06/2019 | 504.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001788 | 05/06/2019 | 1295.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2019 | 114.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2019 | 4580.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001789 | 05/06/2019 | 1405.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001790 | 05/06/2019 | 420.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001785 | 05/06/2019 | 563.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001779 | 05/06/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001784 | 05/06/2019 | 1001.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE MAIOl DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA, (OPERACAO PIPA) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2019 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A ELABORACAO DE REPROGRAMACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAOI DE PAVIMENTACAO NO VALOR DE 345.956,41, CONTRATO DE REPASSE Nº 1017443-32, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001781 | 05/06/2019 | 252110.54 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 16ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2019 | 720.00 | 09419560000150 | MARCELO BANDEIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 12M DE AREIA, DESTINADOS AOS SEREVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 05/06/2019 | 998.00 | 00008982847405 | MARIA SILVANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO INTERNA NA SECRETARIA MUICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/06/2019 | 2000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS, PARA: O SR. FRANCISCO CARLOS PEREIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 05/06/2019 | 3500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS (VELORIO E TRANSLADO), PARA: O SR. CICERO INACIO DINIZ, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2019 | 3000.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS, PARA: O SR. JOAO RAIMUNDO DE SOUSA E SRA MARIA BEZERRA COURAS, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITOE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2019 | 420.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM PEQUENO REPAROS DE FORRO E PAREDE DE GESSO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/06/2019 | 800.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NAS MAQUINAS: CARREGADEIRA, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, E CACAMBA, NO PERIODO DE ABRIL DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/06/2019 | 420.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM PEQUENO REPAROS DE FORRO E PAREDE DE GESSO, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001799 | 06/06/2019 | 4996.95 | 00005388272893 | RAIMUNDO NONATO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA : KIF6989, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2019 | 785.00 | 00011524524875 | JOSÉ RIBAMAR SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2019, NAS ESCOLAS DO TAMBOR, FATIMA E MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/06/2019 | 540.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRÊS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS, 06 A 08 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CAMARA TECNICA DA CIB, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/06/2019 | 947.00 | 00001939679362 | CICERO LEITE PAULINO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OFICINA COM GRUPO COM FORMACAO EM CAPOTERIA PARA OS BENIFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/06/2019 | 1900.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS DE CAPACITACAO CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NOS DESENVOLVIMENTOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001812 | 07/06/2019 | 1553.05 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10 s500), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/06/2019 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSULTA MEDICA NA PACIETE: MARGARIDATAVARES BATISTA, C.P.F.: 020.925.774-17, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001808 | 07/06/2019 | 7047.95 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS OS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001809 | 07/06/2019 | 15205.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001810 | 07/06/2019 | 2385.32 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001811 | 07/06/2019 | 8284.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001814 | 07/06/2019 | 1258.67 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS MOTOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001806 | 07/06/2019 | 2350.77 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001818 | 07/06/2019 | 26131.88 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (FILTRO TECFIL, OLEO DIESEL S500, LUBRAX TOP, OLEO DIESEL S10, LUBRAX EXTREMO, LUBRAX SUPERA, LUBRAX TURBO E OUTROS) , DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/06/2019 | 825.00 | 00091016630468 | PAULO SERGIO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA COLOCACAO DE PELICULAS BNOS VEICULOS VAN, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001813 | 07/06/2019 | 29767.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S500 E S10, FILTRO TECFIL, LUBRAX E OUTROS) DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/06/2019 | 500.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT SERVICOS NA VASAO DE UM POCO ARTESIANO NO SITIO DOS FERREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001807 | 07/06/2019 | 3092.07 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/06/2019 | 200.00 | 00004392926460 | ADRIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (COMPRA DE MEDICAMENTOS) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/06/2019 | 400.00 | 00006691741498 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (CUSTOS COM PASSAGENS) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/06/2019 | 600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 06 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001819 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2019 | 4394.23 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 10 DE JUNHO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2019 | 14827.55 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2019 | 19721.86 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, FEREVENTE ABRIL DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2019 | 200.00 | 00009772557436 | ESPEDITO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/06/2019 | 200.00 | 00000499629302 | JOSEFA ALEXANDRE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/06/2019 | 1050.00 | 00007318823426 | ANA KARELLINE ALEXANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE 70 POLTRONAS DE ONIBUS ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2019 | 8769.20 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, ABRIL DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001830 | 10/06/2019 | 13420.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 160 CONJUNTOS DE 04 A 05 ANOS E 450 CONJUNTOS 06 A 09 ANOS, DESTINADOS A UNIFORMES ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/06/2019 | 13929.82 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, ABRIL DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/06/2019 | 300.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUICAO DE PACAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO (AMBULANCIA) DE PLACA: qfq3283, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/06/2019 | 456.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDEDORA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/06/2019 | 890.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPV6051, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/06/2019 | 300.00 | 00009573332426 | FRANCISCA SOARES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/06/2019 | 300.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (TRATAMENTO DE SAuDE) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/06/2019 | 600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 12 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/06/2019 | 950.00 | 00003132634425 | CICERO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO O SITIO BOA FE A CAICARA E SITIO BOA FE A SITIO PITOMBEIRAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/06/2019 | 8680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS (04) PNEUS, 04 CAMARA DE AR E 04 PROTETOR ARO PARA VEICULO DE PLACA: NQH3412 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012016 | 0001842 | 12/06/2019 | 165719.67 | 03757786000184 | INPREL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONCORRENCIA Nº 00001/2016, CONTRATO 0076/2016 E MEDICAO EM ANEXO. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 12/06/2019 | 202.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVICOSEM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/06/2019 | 8680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NQF0726, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0001841 | 12/06/2019 | 37912.65 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) VEICULO DE TRACAO MECANICA MODELO: FIAT MOBI LIKE, CONFORME LICITACAO DE N° 00012/2019, CONTRATO Nº 00050/2019, DESTINADOS AOS SERVICOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/06/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 14/06/2019 | 580.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO e HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/06/2019 | 1050.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO e HIGIENIZACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/06/2019 | 400.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: OEY0526, OGB6737, MOM8979, OGD6647, QFY9544, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/06/2019 | 588.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULO CAJAZEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSE5589 (AMBULANCIA), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/06/2019 | 3200.00 | 17573328000108 | FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A TREINAMENTO EM ATENDIMENTO PRE-HOSPITALARPRESTADO AOS FUNCIONARIOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/06/2019 | 880.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: OET8902, OGE5720, KFH2017, NQI6051, OET8852, OGD1296, OGC5759, QGE4590 E QFG0873, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/06/2019 | 1240.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS:CACAMBA NQH3432, TRATOR AZUL, E PATROL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/06/2019 | 1800.00 | 00013637221403 | RAMON EMANUEL DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO IMPOERAS, RIACHO DO MEIO, DISTRITO DE FATIMA E MANGNAGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/06/2019 | 415.00 | 00070618875409 | LEONARDO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/06/2019 | 500.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAME MEDICO RALIZADO NA PACIENTE: DAMIAO GONCALVES MACHADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0001855 | 17/06/2019 | 15205.35 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME EMPENHO DE Nº 1809, ANULADO EM 17 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001856 | 18/06/2019 | 2610.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/06/2019 | 521.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPEDE SAuDE DOS VACINADORES NA SEMANA DE CAMPANHA DE VACINA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/06/2019 | 728.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/06/2019 | 520.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM 04 ONIBUS ESCOLARES, PLACA: OGE4590, OGC5759, OGE4600 E NQF0726, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/06/2019 | 1576.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVICOSEM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/06/2019 | 750.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUNTECAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE TAMBOR E SITIO ANGICAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/06/2019 | 3600.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/06/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NO MES DE MAIO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/06/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: SITIO IMPUEIRAS, CAICARA, BOM JARDIM, GARGUELO, REDONDO E SAO JOSE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/06/2019 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/06/2019 | 1500.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/06/2019 | 451.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA, MONITOR, OFICINEIROS, COORDENADOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE ACOES COLETIVAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/06/2019 | 80.00 | 00009709295446 | MARCOS TULIO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN TERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/06/2019 | 567.00 | 00008034817481 | REGINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS NO DISTRITO DE MARIMBAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/06/2019 | 1135.00 | 00011554421802 | JOSE PESDRO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO O SITIO TAMBOR A MARIMBAS 7KM, DE MARIMBAS AO CRIZEIRO 3kM, DE MARIMBAS DE BAIXO A CHIOCO EVARISTO 1KM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2019 | 2613.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PASEP ARRECADACAO, CODIGO RECEITA 3703, MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011339426447 | ALDENILO VIEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010193061490 | BIANCA A SENA GALV?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/06/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/06/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011641451424 | DEJACIRA LINS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/06/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010274420481 | FRANCISCA CALDILANY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/06/2019 | 100.00 | 00008336084444 | FRANCISCA ELIANE DELFINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/06/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009235269431 | JOSE NAIRTON FELIX DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/06/2019 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010780287452 | JOSE JOSELITO FERREIRA DE OLIVIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/06/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010891511440 | JUDIVAN ALENCAR DE OLIVIERA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070229048471 | JULIMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/06/2019 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/06/2019 | 100.00 | 00008395507402 | LUCICLEIDE TAVARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011511820446 | LUZIRENE O FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2019 | 100.00 | 00006815722481 | MARCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011741156459 | MARIA C MAGALHAES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070229738494 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/06/2019 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2019 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009015372411 | MARIA S CRISPIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2019 | 100.00 | 00004376545406 | MICHELLE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2019 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/06/2019 | 100.00 | 00004657476475 | VERA LUCIA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/06/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/06/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/06/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2019 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/06/2019 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/06/2019 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/06/2019 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/06/2019 | 100.00 | 00002735620450 | FRANCISCO JOSE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 19/06/2019 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2019 | 240.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO TECNICA SOBRE O SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAuDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/06/2019 | 7058.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: AFONSO MOISES DE SOUZA, C.P.F.: 218.311.224-72 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/06/2019 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/06/2019 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEIDMENTO CIRURGICO DA PACIENTE: MARIA APARECIDA DE BARROS MORENO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/06/2019 | 1860.00 | 00000662915348 | IRANILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO DO "SAO JOAO" DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA EM 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/06/2019 | 1860.00 | 00000662915348 | IRANILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA FORRO DA GOTA, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SAO JOAO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA DO DIA 19 DE JUNHO REALIZADA NA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001960 | 21/06/2019 | 3600.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VAN DE PLACA: MNU3241/PB, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 20 (VINTE) VIAGENS, REFERENTE JUNHO DE 2019, COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/06/2019 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 04 DE JULHO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DEMATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/06/2019 | 500.00 | 00007828897863 | AGENOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO 5 KM DO SITIO REDONDO AO TAMBOR CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/06/2019 | 415.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VARIOS PORTOES DE FERRO DAS CASAS DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00007828897863 | AGENOR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO BOM JARIM CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/06/2019 | 500.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/06/2019 | 300.00 | 00006240912441 | CLAUDIONARIA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, (TRATAMENTO DE SAuDE) E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/06/2019 | 769.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001968 | 25/06/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 19 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001969 | 25/06/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 22 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001970 | 25/06/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 26 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001971 | 25/06/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 29 DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001972 | 25/06/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 02 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001973 | 25/06/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001974 | 25/06/2019 | 4500.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001975 | 25/06/2019 | 1002.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/06/2019 | 103.00 | 00075997649415 | TEJINETE LEITE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALGODAO DOCE), PARA OS USURAIORS DP PBF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/06/2019 | 516.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ATRACAO ARTISTICA NO SAO JOAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001976 | 25/06/2019 | 500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001977 | 25/06/2019 | 501.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001978 | 25/06/2019 | 500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001979 | 25/06/2019 | 1000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001980 | 25/06/2019 | 2100.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001981 | 25/06/2019 | 900.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001982 | 25/06/2019 | 1002.82 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001983 | 25/06/2019 | 500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/06/2019 | 487.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, (PRIMEIRO EMPLACAMENTO), DE VEICULO DE PLACA: QSG2736, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001988 | 26/06/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/06/2019 | 885.12 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/06/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/06/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/06/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0001995 | 27/06/2019 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE JUNHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/06/2019 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/06/2019 | 600.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE MAQUINA: PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO 1,2 KM NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/06/2019 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0001992 | 27/06/2019 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/06/2019 | 594.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2019 | 90746.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/06/2019 | 13474.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/06/2019 | 52572.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2019 | 32083.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/06/2019 | 17145.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/06/2019 | 16624.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/06/2019 | 6480.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/06/2019 | 4017.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2019 | 8079.35 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/06/2019 | 11236.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/06/2019 | 6721.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/06/2019 | 6856.32 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2019 | 57.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/06/2019 | 111.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES JUNHO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), JUNHO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), JUNHO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2019 | 18000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), JUNHO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2019 | 3878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2019 | 12370.05 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/06/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2019 | 5286.06 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/06/2019 | 4424.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/06/2019 | 2798.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/06/2019 | 101.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2019 | 238.08 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DE Nº 641781/D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2019 | 62203.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2019 | 23537.27 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2019 | 236391.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2019 | 48690.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2019 | 36022.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2019 | 44400.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/06/2019 | 10282.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/06/2019 | 17384.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/06/2019 | 11664.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/06/2019 | 3892.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/06/2019 | 898.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/06/2019 | 14118.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2019 | 54895.09 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2019 | 54090.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2019 | 19997.38 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002077 | 28/06/2019 | 24072.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 1.416 CAMISAS BRANCAS EM PV, DESTINADOS A UNIFORMES ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/06/2019 | 132.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2019 | 11976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2019 | 22428.11 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/06/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/06/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 96, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/06/2019 | 3012.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/06/2019 | 8671.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00006900548407 | EDICARLOS BRAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO SITIO BOM JARIM CONFORME EMPENHO DE Nº1965, ANULADO EM 28 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2019 | 6653.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2019 | 7494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/06/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 69, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/06/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/06/2019 | 3878.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/06/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/06/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JUNHO DE 2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/06/2019 | 3296.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/06/2019 | 6349.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2019 | 7533.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/06/2019 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/06/2019 | 4550.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/06/2019 | 2478.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/06/2019 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/06/2019 | 28.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/06/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/06/2019 | 1900.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/06/2019 | 30.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 4010-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/06/2019 | 348.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/06/2019 | 10618.63 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 066/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/06/2019 | 15124.66 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 039/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/06/2019 | 13168.01 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 066/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/06/2019 | 4986.68 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 186, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/06/2019 | 2300.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/06/2019 | 4457.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/06/2019 | 1904.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2019 | 2724.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2019 | 157.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2019 | 3.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2019 | 0.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/06/2019 | 138.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2019 | 375.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/06/2019 | 55901.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIOS NA DATA DE 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 3.964-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2019 | 250.00 | 00003166399313 | FRANCISCA MARTA LEANDRO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2019 | 200.00 | 00008174371427 | EDILMA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2019 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2019 | 360.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PARA IMPLANTACAO DE UM POSTE COM MURK, NO SITIO IMPUEIRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/07/2019 | 1409.40 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 112.752 KG DE SACO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/07/2019 | 770.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE MAQUINA: PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME EMPENHO DE Nº 1990, ANULADO EM 02 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003067118421 | CICERA SEBASTIANA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 03 A 07 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002118 | 02/07/2019 | 50906.24 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 5ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002106 | 02/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 09 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002107 | 02/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 12 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002108 | 02/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 16 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002109 | 02/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002110 | 02/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/07/2019 | 1360.80 | 07671995000161 | CICERO CIOLA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 108.864 KG DE SACO PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/07/2019 | 3600.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 80 EXAMES De MAMOGRAFIA BOLATERAL, NO VALOR DE 45,00 REAIS CADA, CONFORME EMPENHO DE Nº 1744, ANULADO EM 02 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/07/2019 | 268.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/07/2019 | 237.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JUNHO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/07/2019 | 500.00 | 00007318823426 | ANA KARELLINE ALEXANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE 05 CAPAS DE BANCO DE CARROS DO PSF, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/07/2019 | 600.00 | 00001519401426 | FRANCISCO HENRIQUE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2049, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002119 | 03/07/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/07/2019 | 79.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA VEICULO DE PLACA: QSE9363, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/07/2019 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSE9373, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/07/2019 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QSE9363, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2019 | 200.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/07/2019 | 1029.90 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT L3150 EPSON, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/07/2019 | 998.00 | 00008298056485 | WANDRA BWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/07/2019 | 1900.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS FUNERARIOS, PARA A SRA. MARIA RITA MONTREIRO DA NEVES, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCOTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/07/2019 | 550.00 | 00008685078490 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DA ESTRADA VICINAL DE MARIMBAS A DIVISA DO SITIO BARTOLOMEU, PERCURO DE 5,5 KM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/07/2019 | 998.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/07/2019 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (06) SEIS BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: REDONDO DE BAIXO, BOA FE, GENIPAPEIRO, RIACHO DO MEIO, PEDRAS PRETAS E BOM JARDIM, CONFORME SOLICITACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/07/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/07/2019 | 1540.00 | 00006543244410 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ARBITRO DE FUTEBOL, DURANTE REALIZACAO DE CAMPEONATO RENDONDENSE, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/07/2019 | 1240.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE MANUTENCAO DE VEICULO, (PARTE ELETRICA E CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DA PORTA, DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/07/2019 | 1029.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTRUTOR, CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA COREOGRAFIA DA QUADRILHA JUNINA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO,CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/07/2019 | 998.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/07/2019 | 610.00 | 00013273817453 | JOSE SABINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, AGUA E REFRIGERANTES, DURANTE O CURSO DE SOCORRISTAS PARA CONDUTORS DE AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002142 | 05/07/2019 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA: QFQ3283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002143 | 05/07/2019 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA: QFY9544, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002147 | 05/07/2019 | 740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE (02) DOIS PNEUS PARA VEICULODE PLACA: QSB2536, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE (PSF), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/07/2019 | 700.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM FILMAGEM E COBERTURA EM SITE DURANTE O SAO JOAO DO MUNCIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Médio | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002150 | 05/07/2019 | 8680.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE (04) QUATRO PNEUS, (04) QUATRO CAMARAS DE AR E (04) QUATRO PROTEOR, PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KFH2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM FILMAGEM DO SAO JOAO DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002144 | 05/07/2019 | 780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE (02) DUAS CAMARA DE AR PARA VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002148 | 05/07/2019 | 6400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE (02) DOIS PNEUS PARA VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002146 | 05/07/2019 | 1040.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE (04) QUATRO PNEUS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/07/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/07/2019 | 752.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/07/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/07/2019 | 2300.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/07/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2019 | 900.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (03) TRêS BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: SITIO LAGOA DO MATO, LAGOA SECA E TABOCA DE CIMA, CONFORME SOLICITACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00070618875409 | LEONARDO DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE DUAS CENTRAIS E RETIRADA E COLOCACAO DE RADIADOR INTERCOOLER, INSTALACAO GERAL, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4600, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002158 | 09/07/2019 | 103442.58 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO (ADITIVO) NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002164 | 09/07/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2019 | 385.00 | 00010815117450 | JOSEFA JAINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS LANCHE DAS BANDAS, NO SAO PEDRO, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2019 | 1800.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO, NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/07/2019 | 1300.00 | 00011186574461 | CARLOS ANDRE CESAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO, NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO, NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00001371981400 | RICARDO GOMES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO, NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2019 | 1700.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO, NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 100082019 | 0002169 | 09/07/2019 | 13000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, DE ASSILIM VIEIRA EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO, NO DIAS 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/07/2019 | 998.00 | 00055940358268 | FRANCISCO FERREIRA JUNIOR FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002167 | 09/07/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/07/2019 | 3693.60 | 21253681000170 | E.R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA FORMACAO DE KITS NATALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/07/2019 | 820.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ADESIVAGEM SE 02 CARROS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2019 | 1482.00 | 21253681000170 | E.R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2019 | 1680.00 | 21253681000170 | E.R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CENTRAL DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2019 | 600.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA AQUISICAO DE BOLOS E TORTAS PARA GRUPOS DO PAIF, (CRAS), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002185 | 10/07/2019 | 1382.16 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10 s500), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0002205 | 10/07/2019 | 3500.00 | 00009114571439 | ROMARIO DE FREITAS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ATRACAO MUSICAL COM O ARTISTA: ROMARIO DE FREITAS, PARA APRESENTACAO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002179 | 10/07/2019 | 8022.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002180 | 10/07/2019 | 18304.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002181 | 10/07/2019 | 2258.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002182 | 10/07/2019 | 1015.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002183 | 10/07/2019 | 7119.59 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS OS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2019 | 13944.71 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, MAIO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2019 | 7647.06 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: MANOEL SAMUEL DE SOUZA, C.P.F.: 132.736.634-72. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2019 | 1200.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA DA SRA: JOSEFA DA SILVA MACIEL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2019 | 1100.00 | 00007625149498 | TAIANNE KARINNE PINHEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORIENTACAO, ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTOS DE DOCUMENTOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2019 | 535.26 | 00007700591474 | RENATA TAIS BANDEIRA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TIPO LANCHE E ALMOCO, DESTINADOS AOS PACIENTES E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA "REDE CUIDAR" DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA REALIZADO EM 11 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/07/2019 | 1288.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG E PAES FRANCESES), DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, JOAO IZIDRO, DANIEL GONCALVES LINDALVA CLAUDINO,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/07/2019 | 367.50 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG E PAES FRANCESES), DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/07/2019 | 850.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, NOS ONIBUS ESOLARES DE PLACAS: OGD1296, NPV6051, NPR6583, OGE4590, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002184 | 10/07/2019 | 1083.02 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002188 | 10/07/2019 | 9572.94 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S500 E S10, FILTRO TECFIL, LUBRAX) DESTINADOS OS ONIBUS ESCOLRAES, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2019 | 8814.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, MAIO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002201 | 10/07/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2019 | 946.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, NA ESCOLA: JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002206 | 10/07/2019 | 7102.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S500 E S10) DESTINADOS OS ONIBUS ESCOLRAES, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/07/2019 | 530.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE PAREDE DO ACUDE GENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/07/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NO MES DE JUNHO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/07/2019 | 500.00 | 00008691409495 | GERLANDIE ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA RETIRADA DE ENTULHOS VOLUMOSOS NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLIICTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002187 | 10/07/2019 | 31919.36 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S500 E S10, FILTRO TECFIL, LUBRAX E OUTROS) DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/07/2019 | 200.00 | 00012327195870 | GERALDO SANTINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002186 | 10/07/2019 | 3199.62 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 11 E 12 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2019 | 2297.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PASEP ARRECADACAO, CODIGO RECEITA 3703, MES DE MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2019 | 4872.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 10 DE JULHO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2019 | 14872.39 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2019 | 19731.19 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, FEREVENTE MAIO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/07/2019 | 1561.59 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2019 | 200.00 | 00013739833459 | ZIZALIA GOMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2019 | 550.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO 5,5 KM NO SITIO BOM SUCESSO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2019 | 4146.80 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS/AVIAMENTOS, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002211 | 12/07/2019 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE AMBULANICA DE PLACA: OEY0526, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002212 | 12/07/2019 | 3900.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA AMANUTENCAO DE AMBULANICA DE PLACA: OEY0526, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002213 | 12/07/2019 | 13825.80 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: OGE4358, OET8902, QFQ3283, QFD3367, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002214 | 12/07/2019 | 3080.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: QFQ3283, OET8902, OFD3367, OGE4358, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/07/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/07/2019 | 9151.80 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE CIRURGUA DE CATARATA, COM IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENIFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/07/2019 | 1465.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE, AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: LUVAS, MASCARAS BOTAS E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (VIGILANICA SANITARIA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0002223 | 15/07/2019 | 272047.66 | 14575353000124 | VIGA - ENGENHARIA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS (MEDICAO FINAL), DE CONSTRUCAO DO A~UDE PUBLICO SAO JOSE, NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00077/2015, CONVENIO Nº 000261/2012, E CONCORRENCIA DE Nº 0002/2014,EM ANEXO. | 00022015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/07/2019 | 800.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/07/2019 | 433.00 | 11174476000165 | JOANAILA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS FINOS) DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 1º SEMINARIO DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002217 | 15/07/2019 | 4989.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIOBUS ESCOLARES DE PLACA:OGD1296, NPV6051, OGE4590, OGC5759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002218 | 15/07/2019 | 1744.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACA:OGD1296, NPV6051, OGE4590, OGC5759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/07/2019 | 210.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA JOAO IZIDRO, PARA ENCONTRO PEDAGOGICO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002216 | 15/07/2019 | 730.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA CATERPILLAR, PLACA: PCI0002, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/07/2019 | 120.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM PEQUENO REPAROS DE FORRO E PAREDE DE GESSO, NA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 1798, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/07/2019 | 1895.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE, AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: BOTAS, LUVAS, CORDA E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/07/2019 | 450.00 | 00013563578818 | JOÃO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/07/2019 | 200.00 | 00006622120455 | DENISE RODRIGUES DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/07/2019 | 200.00 | 00008503854406 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002222 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/07/2019 | 600.00 | 00007403815475 | GERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002233 | 16/07/2019 | 952.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAI DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002232 | 16/07/2019 | 4240.04 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/07/2019 | 167.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERV. DE DIAGNOST. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 23 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/07/2019 | 2004.27 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002240 | 17/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 03 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002241 | 17/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 07 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002242 | 17/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002243 | 17/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 14 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002244 | 17/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 17 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002245 | 17/07/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/07/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/07/2019 | 1267.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE IMPRESSORA MULT L3150 EPSON, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/07/2019 | 260.00 | 00006328054475 | FRANCISCO UELTON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, EM COMEMORACAO AO SAO PEDRO, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/07/2019 | 200.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/07/2019 | 600.00 | 00017242291844 | ALDEIDE DOS SANTOS SOUZA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/07/2019 | 370.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BATERIA, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA: MOU4559, (EM TRANSICAO DA CAMARA PARA O GABINETE), CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002253 | 17/07/2019 | 410.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE (01) CAMARA DE AR PARA VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/07/2019 | 1000.00 | 00002061155472 | JOAO CANDIDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO PARA FORUM NACIONAL DA UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, PARA O SR. RANIELTON DANTAS, CONFORME GUIA DE Nº 0000500106 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/07/2019 | 600.00 | 00947659000150 | UNDINE UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO PARA FORUM NACIONAL DA UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, PARA O SR. MARCELO RIBEIRTO, CONFORME GUIA DE Nº 0000500106 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/07/2019 | 730.00 | 00003348144485 | VALDIR ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE PAREDE DO ACUDE SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/07/2019 | 750.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/07/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA GORETE DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002257 | 22/07/2019 | 725.40 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/07/2019 | 1945.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO EM VIDROS COM MONTAGEM E INSTALACAO DE 34 (TRINTA E QUATRO) JANELAS NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002269 | 23/07/2019 | 1640.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002277 | 23/07/2019 | 2515.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERENOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECJE IRMA NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/07/2019 | 420.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 31 DE JULHO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO SERVICOS MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/07/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: SITIO REDONDO DE BAIXO, BOA FE, GENIPAPEIRO, RIACHO DO MEIO, PEDRAS PRETAS E BOM JARDIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/07/2019 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/07/2019 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/07/2019 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2019 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 24 E 25 DE JULHO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/07/2019 | 200.00 | 00010808636480 | ELIZANGELA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/07/2019 | 300.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMA E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE CONSULTA COM DR. RICARDO PARENTE VIEIRA GARCIA, DO PACIENTE: IGOR FERNANDES DANTAS, CPF: 014.138.434-41, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/07/2019 | 1599.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 (UMA) TV 43" PHILIPS, DESTINADO A CASA DE APOIO PARA DOENTES QUE VAO PARA TRATAMENTO NA CAPITAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/07/2019 | 350.00 | 11856725000100 | MÃOS - CLINICA ESPECIALIZADA NA DONEÇA DOS MEMBROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADA NO PACIENTE: GABRIEL FAUSTINO DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/07/2019 | 880.00 | 00008167570460 | CARLOS PAULO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO ANGICAL, ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002271 | 24/07/2019 | 1028.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002272 | 24/07/2019 | 2392.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002273 | 24/07/2019 | 502.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002275 | 24/07/2019 | 5999.86 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002276 | 24/07/2019 | 1643.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/07/2019 | 465.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP, SAMSUNG E BORTHER, PERTENTES A SECERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (UBS), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/07/2019 | 265.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP, SAMSUNG E BORTHER, PERTENCENTES A SECERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/07/2019 | 480.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER LASEES HP, SAMSUNG E BROTEHR, PERTENTES A SECERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (UBS), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/07/2019 | 305.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER LASERS DE IMPRESSORA HP, SAMSUNG E BORTHER, PERTENCENTES A SECERETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/07/2019 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE REFIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/07/2019 | 600.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECICLAGEM DE TONNER PARA IMPRESSORA A LASER, MANUTENCAO EM IMPRESSORAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/07/2019 | 354.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E CARTUCHOS JATO DE TINTRA PRETO E COLOR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002274 | 24/07/2019 | 2500.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/07/2019 | 200.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER LASER, PERTENTES A SECERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/07/2019 | 347.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECICLAGEM DE TONNER LASES BROTHER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002278 | 24/07/2019 | 23030.92 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/07/2019 | 1577.68 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE COPIAS E IMPRESSOES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAQL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002289 | 24/07/2019 | 683.90 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/07/2019 | 300.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/07/2019 | 50.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2290, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 14000000002763820-6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0002291 | 26/07/2019 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/07/2019 | 2700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A INTENACAO HOSPITALAR DA PACIENTE: CICERA FARIAS BENEDITO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/07/2019 | 12300.00 | 03800921000127 | CLINICA SAN DIEGO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE HONORARIOS MEDICOS CORRESPONDENTE A CIRURGIA DA SENHORA: CICERA FARIAS BERNARDO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/07/2019 | 800.00 | 19810243000113 | MORIAH - ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MONTAGEM DE UM PAR DE ORTESES TIPO AFO PARA A SENHORA: LARISSA VITORIA C. DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/07/2019 | 550.00 | 19810243000113 | MORIAH - ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MONTAGEM DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO C.D.T. PARA A MENOR: TAYNA NASCIMENTO ABREU, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/07/2019 | 455.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/07/2019 | 1077.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/07/2019 | 1171.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A POLICIA MILITAR E EQUIPE DE APOIO, NOS DIAS 28 A 30 DE JUNHO DE 2019, DURANTE O SAO PEDRO DE CACHOEIRA DOS INDIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/07/2019 | 515.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/07/2019 | 374.00 | 00002963196431 | CICERA SERAFIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/07/2019 | 286.00 | 00006528349495 | LIDIANE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/07/2019 | 200.00 | 00007211789441 | LUZINETE EVARISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002301 | 29/07/2019 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE JULHO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/07/2019 | 325.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/07/2019 | 3900.00 | 20886138000228 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PARABRISA, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/07/2019 | 8280.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PARABRISAS E 01 GUARNICAO, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE4590 E OGE4600, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/07/2019 | 1105.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/07/2019 | 1186.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 CAIXA/REPIQUE 06/14, 02 CAIXA REPIQUE 15X14 E 02TIMBA 70/13, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/07/2019 | 12613.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/07/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/07/2019 | 20528.90 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/07/2019 | 53420.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/07/2019 | 20275.39 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2019 | 193.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE ACESSORIOS PARA FOGAO, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2019 | 975.00 | 40982464000246 | ELETRO PE?AS SA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE UM FOGAO 04 BOCAS, DESTINADOS A ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2019 | 62936.24 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2019 | 22024.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2019 | 236447.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2019 | 53623.23 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2019 | 36389.81 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2019 | 46320.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2019 | 10185.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2019 | 16386.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2019 | 10766.15 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2019 | 6792.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/07/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/07/2019 | 2239.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/07/2019 | 72.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002335 | 30/07/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2019 | 3296.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2019 | 6682.65 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2019 | 7533.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2019 | 2201.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2019 | 4700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/07/2019 | 200.00 | 00004307928407 | FABIANA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2019 | 7494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 69, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/07/2019 | 3600.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/07/2019 | 3159.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/07/2019 | 10583.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/07/2019 | 728.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002336 | 30/07/2019 | 12694.55 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL, DESTINADOS CONSERTOS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2019 | 11976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2019 | 21729.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/07/2019 | 3500.00 | 00010881764450 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO A CULTURA, EM NOME DO SR JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO: C.P.F: 108.817.644-50, RESPONSAVEL PELO GRUPO DE DANCAS FOLCLORICAS "SEMEART", PARA PROPORCIONAR AOS JOVENS ADOLESCENTES E ADULTOS, LAZER, ENTRETENIMENTO, EINTERCAMBIO CULTURAL, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2019 | 10972.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2019 | 5099.42 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2019 | 6051.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/07/2019 | 13299.89 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 067/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/07/2019 | 15283.22 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 040/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/07/2019 | 10724.99 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 067/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2019 | 5046.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 187, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/07/2019 | 3382.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ORGAOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/07/2019 | 18004.86 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/07/2019 | 18482.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2019 | 245.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE JULHO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2019 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA CONSULTA MEDICA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2019 | 100026.05 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2019 | 18835.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2019 | 68221.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2019 | 47646.01 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2019 | 18343.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2019 | 16624.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2019 | 7954.84 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2019 | 300.00 | 01110791000175 | CLINICA MEDICA MENTE E CORPO DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA CONSULTA PSIQUIATRA, A SER REALIZADA NO DIA 03/08/2019, NO PACIENTE ILDEBERTO DE SOUSA, C.P.F.: 911.152.994-68, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2019 | 1500.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA A UMA CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2019 | 1000.00 | 02332090000143 | NON MULTICLINICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRATAMENTO ALERGICO PARA INALANTES COMPLETO (VACINA PARA INALANTES) PARA A PACIENTE: EVELY ALVES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2019 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAA E IMAGEM | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAME ESTUDO URODINAMICA EALIZADO NA PACIENTE: BJOSEFA BATOSTA DE ANDRADE BANDEIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2019 | 300.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA PARA PACIENTE: FRANCISCO INACIO DINIZ, C.P.F.: 738.550.654-20, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2019 | 400.00 | 17964660000195 | ICMED - INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME: UMA BIOPSIA PARA PACIENTE: FRANCISCO INACIO DINIZ, C.P.F.: 738.550.654-20, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2019 | 480.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 96 GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2019 | 300.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 INSTALACAO E 01 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2019 | 430.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTTENCIA SOCIAL - CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2019 | 300.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTTENCIA SOCIAL - CREAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002392 | 31/07/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2019 | 100.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 20 GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCOA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2019 | 550.00 | 00003132634425 | CICERO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO A BR PB-420 A CAICARA (SERROTE DO CUATI) 5KM E MEIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002399 | 31/07/2019 | 12694.55 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2019 | 200.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 40 GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/07/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2019 | 960.00 | 08215596000159 | BARROZA AUTO ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CURSO PROFISSIONALIZANTE DE 50H/AULA, A SER REALIZADO EM DOIS FINAIS DE SEMANA DDOS CANDIDATOS LISTADOS: EDNALDO DIAS DA SILVA, C.P.F.: 646.704.224-72, MARIA REGINA LIMA, C.P.F.; 176.645..418-67. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2019 | 200.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSTALACAO COMPLETA DE AAR CONIDICIONADO NA CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2019 | 8280.00 | 20886138000228 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PARABRISAS E 01 GUARNICAO, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE4590 E OGE4600, CONFORME EMPENHO DE Nº 2300, ANULADO EM 31 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2019 | 150.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 30 GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2019 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2019 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/07/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2019 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/07/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2019 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2019 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/07/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2019 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/07/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/07/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/07/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2019 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/07/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/07/2019 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/08/2019 | 530.00 | 00008567466490 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ROCO DA PAREDE DO ACUDE PEDRAS PRETAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/08/2019 | 195.40 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA PACIENTE: FRANCISCO INACIO DINIZ, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/08/2019 | 720.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 049(TRÊS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS, 06 A 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA E 4º SEMRIARIO GILSON CARVALHO, REALIZADO DE 07 A 09 DE AGOSTODE 2019, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/08/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/08/2019 | 5224.10 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 01 ELETROESTIMULADOR PESMED, 01 INFRAVERMELHO DE MESA, 01 ULTRASOM SONOMED, DESTINADOS AO NASF, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/08/2019 | 1667.68 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AO NASF, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0002464 | 06/08/2019 | 2922.74 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/08/2019 | 175.00 | 00091016630468 | PAULO SERGIO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA COLOCACAO DE PELICULAS NO VEICULO DE PLACA: QSF4765, PERTENCENTES AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2019 | 1870.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA RECUPERACAO D EPREDIO CUJAS A TIVIDADES CONSISTEM NA REPOSICAO DE FORRO E PAREDE EM GESSO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/08/2019 | 175.00 | 00091016630468 | PAULO SERGIO DANTAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA COLOCACAO DE PELICULAS NO VEICULO DE PLACA: QSG2729, PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/08/2019 | 600.00 | 00047254823404 | JURANDIR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS), DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 07 E 09 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002465 | 06/08/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/08/2019 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/08/2019 | 100.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/08/2019 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/08/2019 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/08/2019 | 100.00 | 00011744939411 | MAISLA IANNE SOARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/08/2019 | 100.00 | 00013725318409 | ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002477 | 07/08/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/08/2019 | 1760.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO-BA, NOS DIAS 13 A 16 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO 17} FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/08/2019 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/08/2019 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/08/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/08/2019 | 100.00 | 00009676413496 | JOSEFA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/08/2019 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/08/2019 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/08/2019 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/08/2019 | 380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE: SELAGEM, ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO E CONFIGURACAO DE DISPLEY DE VEICULO DE PLACA: NQF0726, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/08/2019 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE: ATUALIZACAO DA DATA E HORARIO, CADASTRO DE NOVO MOTORISTA NO TACOGRAFO, DE VEICULO DE PLACA: NPV6051, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/08/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/08/2019 | 500.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002476 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/08/2019 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/08/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/08/2019 | 2300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/08/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/08/2019 | 768.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/08/2019 | 1440.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PASEP ARRECADACAO, CODIGO RECEITA 3703, MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA, NO PLNAEJAMENTO DE ACOES DE SAuDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAR OS RECURSOS DA PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002501 | 08/08/2019 | 4000.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2019 | 1050.00 | 00007553317454 | FRANCISCO JOSE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA OARTE DE ENFERMAGEM JUNTO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM NA CASA DE APOIO NA CAPITAL JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTICIFACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002497 | 08/08/2019 | 2000.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/08/2019 | 858.24 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2019 | 2000.00 | 00011912867460 | MARCIO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE ABRIL A JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/08/2019 | 250.00 | 00009331324413 | VANUZA DE FRANÇA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/08/2019 | 300.00 | 00002262884129 | LUCIEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2019 | 100.00 | 00008437928419 | LUZINEIDE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0002498 | 08/08/2019 | 73261.56 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 6ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002502 | 08/08/2019 | 6501.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002503 | 08/08/2019 | 3501.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS:MARIA CANDIDO E JOAO IZIDRO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/08/2019 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE: ATUALIZACAO DA DATA E HORARIO, CADASTRO DE NOVO MOTORISTA NO TACOGRAFO, DE VEICULO DE PLACA: OGD1296, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2019 | 225.00 | 00060094303487 | EDVALDO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE (45) QUARENTA E CINCO CADEIRA E CINCO CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PARA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES NA QUADRA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/08/2019 | 324.00 | 00060094303487 | EDVALDO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORTNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA QUADRA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2019 | 41.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGD1296, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/08/2019 | 935.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGE4590, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/08/2019 | 30.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGE4590, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/08/2019 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE: MANUTENCAO DE TACOGRAFO ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO, DE VEICULO DE PLACA: OGE4590, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/08/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002515 | 09/08/2019 | 2500.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME EMPENHO DE Nº 1393, ANULADO 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002516 | 09/08/2019 | 2392.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME EMPENHO DE Nº 2272, ANULADO EM 09 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002517 | 09/08/2019 | 502.80 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME EMPENHO DE Nº 2273, ANULADO EM 09 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002518 | 09/08/2019 | 1028.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEREOROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME EMPENHO DE Nº 2271, ANULADO EM 09 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002519 | 09/08/2019 | 504.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME EMPENHO DE N° 1787, ANULADO EM 09 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002520 | 09/08/2019 | 1295.95 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPO, CONFORME EMPENHO DE N° 1788, ANULADO EM 09 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002521 | 09/08/2019 | 3900.60 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA AMANUTENCAO DE AMBULANICA DE PLACA: OEY0526, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME EMPENHO DE Nº 2212, ANULADO EM 09 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002522 | 09/08/2019 | 900.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE AMBULANICA DE PLACA: OEY0526, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME EMPENHO DE Nº 2211, ANULADO EM 09 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2019 | 612.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/08/2019 | 14926.80 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16858-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2019 | 30.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 12851-1, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2019 | 61.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2019 | 30.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES JULHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/08/2019 | 530.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM VEICULOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/08/2019 | 998.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/08/2019 | 600.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE: METROLOGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO, RECUPERACAO DE SENHA, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO, DE VEICULO DE PLACA: NPR6583, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2019 | 1300.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE NA ORGANIZACAO, ARBITRAGEM E PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO BAIRRO PEDRA DA MOCA EM COMEMORACAO AOS DIA DOS PAIS, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/08/2019 | 590.00 | 02380705000107 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) LAVADORA SUGGAR 10KG, DESTINADO A CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/08/2019 | 1358.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DE PLACAS: OET8902, OGE5720, KFH2017, NQI60541, OET8852, OGD1296, OGC5759, OGE4590, QFG0873, NQF0726, OGE4500, QFG0873, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/08/2019 | 255.00 | 00010815117450 | JOSEFA JAINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, NA CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/08/2019 | 680.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE: METROLOGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO, CONFIGURACAO DO DISPLAY DO TACOGRAFO, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO, DE VEICULO DE PLACA: OGE4600, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/08/2019 | 402.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGF4600, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/08/2019 | 1785.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM MAQUINAS:CACAMBA NQH3432, TRATOR AZUL, PATROL E ENCHEDEIRA PLACA: HRN9192, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/08/2019 | 1439.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/08/2019 | 325.00 | 00000824647823 | LUIZ AUGUSTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE PLACA: OEY0526, OGB6737, MOM8979, OGD6647, QFY9544, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2019 | 1425.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO COMO FONOAUDIOLOGO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/08/2019 | 1425.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO COMO FONOAUDIOLOGO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/08/2019 | 195.40 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA PACIENTE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002546 | 14/08/2019 | 1521.37 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002547 | 14/08/2019 | 1965.81 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002548 | 14/08/2019 | 1975.93 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002549 | 14/08/2019 | 1923.98 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002550 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 24 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002553 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 28 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002554 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002555 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 04 DE AGOSTO DE 2019, CONFORMESOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002556 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 11 DE AGOSTO DE 2019, CONFORMESOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002557 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORMESOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002558 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, CONFORMESOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/08/2019 | 310.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD E AUXILIO DE SENHOS DE PROJETO PARA A REFORMA DO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/08/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NO MES DE JULHO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/08/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: SITIO REDONDO, BOA FE, GENIPAPEIRO, RIACHO DO MEIO, PEDRAS PRETAS E BOM JARDIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/08/2019 | 2600.00 | 00010241347416 | MANOEL MESSIAS BRAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE UMA CACAMBA BASCULANTE, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/08/2019 | 847.73 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/08/2019 | 700.00 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESFILAREM NO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2019 | 1580.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DO FARDAMENTO FEMININO DA FANFFARRA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002564 | 15/08/2019 | 27760.22 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (FILTRO TECFIL, OLEO DIESEL S500, LUBRAX, OLEO DIESEL S10, E OUTROS) , DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002568 | 15/08/2019 | 1080.96 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/08/2019 | 600.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUNTECAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITTIO ANGICAL E TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002565 | 15/08/2019 | 17794.80 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S500 E S10, FILTRO TECFIL, LUBRAX E OUTROS) DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002567 | 15/08/2019 | 3204.38 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002566 | 15/08/2019 | 1236.92 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/08/2019 | 4480.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICSO HOSPITALARES CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002569 | 15/08/2019 | 2188.45 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002570 | 15/08/2019 | 7160.67 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS OS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002571 | 15/08/2019 | 18218.68 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002572 | 15/08/2019 | 1006.58 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002573 | 15/08/2019 | 8014.71 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/08/2019 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE CONSULTA MEDICA DE ALERGOLOGISTA, REALIZADA NA MENOR: LUNA HELOYSA BANDEIRA SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CINTOLOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE: JOSE VIEIRA SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/08/2019 | 144.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES JULHO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/08/2019 | 505.00 | 05455431000166 | CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICSO HOSPITALARES CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/08/2019 | 860.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE TERMINAL DE BOMBA A VACUO, CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO, INSTALACAO DE RAIO X, INSTALACAO DE BOMBA A VACUO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2019 | 309.30 | 00007437866455 | IRAMIRTON EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE ESPUMAS E TECIDOS DE (01) UM SOFA DE 03 LUGARES, A CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/08/2019 | 173.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/08/2019 | 1.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 25 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/08/2019 | 105.00 | 00001458652157 | FLAVIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA(S), NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2019 | 105.00 | 00002890515419 | CRISTIANA FERNANDES SENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA(S), NO DIA 26 DE JULHO DE 2019, PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO, CONFORM REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/08/2019 | 200.00 | 00006896408464 | MARIA ELDIANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2019 | 1800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRêS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/08/2019 | 31.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/08/2019 | 900.00 | 00008397021400 | MARCIA MAYARA DE ABREU LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRêS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/08/2019 | 402.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECA PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGF4600, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME EMPENHO DE Nº2542, ANULADO EM 16 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/08/2019 | 680.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE: METROLOGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO, VERIFICACAO DE TACOGRAFO, CONFIGURACAO DO DISPLAY DO TACOGRAFO, ATUALIZACAO DE DATA E HORARIO, DE VEICULO DE PLACA: OGE4600, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME EMEPNHO DE Nº 2541, ANULADO EM 16 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/08/2019 | 1240.00 | 20886138000228 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGE5759 E OGE4900, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/08/2019 | 143.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE JULHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/08/2019 | 1409.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA, EM VEICULOS DE PLACAS: OGD1296, NPV6051, NPR6583 E OGE4590, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/08/2019 | 1409.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E PINTURA, EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002602 | 19/08/2019 | 725.40 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 19/08/2019 | 40.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/08/2019 | 200.00 | 00002584096498 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 19/08/2019 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/08/2019 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 19/08/2019 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 19/08/2019 | 950.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA E FUNILARIA NA CACAMBA, TRATOR E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 19/08/2019 | 970.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/08/2019 | 830.00 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM FORRO E GESSO REALIZADO NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002609 | 20/08/2019 | 19140.50 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS/HOSPITALARES, DESTINADOS A A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002610 | 20/08/2019 | 40115.61 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0002611 | 20/08/2019 | 7450.76 | 17227485000153 | L.G. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/08/2019 | 1000.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO (APLICACAO DE DENSIS NA PACIETE: MARIA FERREIRA LUCIO, C.P.F.: 964.682.594-20, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2019 | 2070.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2019 | 600.00 | 00008298056485 | WANDRA BWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRÊS (03) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002613 | 20/08/2019 | 840.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 24 CAMISAS EM GOLA POLO, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002614 | 20/08/2019 | 420.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 12 CAMISAS EM GOLA POLO, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002615 | 20/08/2019 | 630.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 18 CAMISAS DE GOLA POLO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002616 | 20/08/2019 | 350.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 10 CAMISAS EM GOLA POLO, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DO CREAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/08/2019 | 2400.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRêS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00008397021400 | MARCIA MAYARA DE ABREU LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRêS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/08/2019 | 690.00 | 00007621518464 | YORLLYSON HEYD P DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRêS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/08/2019 | 600.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 3 BATERIAS, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, (CPMPLEMENTANDO EMPENHO DE Nº 261) CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964, CONFORME EMPENHO DE Nº 2439, ANULADO EM 20 DER AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002612 | 20/08/2019 | 3500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 140 CAMISAS EM GOLA POLO, DESTINADOS A UNIFORMES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/08/2019 | 1600.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM OITO ONIBUS ESCOLARES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 21/08/2019 | 361.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA AQUISICAO DE BOLOS E TORTAS PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DOS PAIS, NAS ESCOLAS LINDALVA CLAUDINO, E DANIEL GONCALVES, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/08/2019 | 600.00 | 00008298056485 | WANDRA BWANNA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRÊS (03) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/08/2019 | 300.00 | 00067618065420 | VALTER LUIZ MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/08/2019 | 600.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NAS MAQUINAS: RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, PA MECANICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 21/08/2019 | 335.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA AQUISICAO DE BOLOS, TORTAS E SUCOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 21/08/2019 | 290.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA AQUISICAO DE BOLOS, TORTAS E SUCOS PARA O GRUPO DO PAIF, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002619 | 21/08/2019 | 5122.89 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: QSB2536, OGB6737, QSB2576, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002620 | 21/08/2019 | 3980.70 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: OGB6647, PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002621 | 21/08/2019 | 7515.90 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: QFY9544 E MOM8979, , PERTENCENTES A POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002622 | 21/08/2019 | 1010.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: QSB2536, OGB6737, QSB2576, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002623 | 21/08/2019 | 650.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: OGB6647, PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002624 | 21/08/2019 | 1400.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: QFY9544 E MOM8979, , PERTENCENTES A POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/08/2019 | 222.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA PACIENTE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/08/2019 | 126.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA PACIENTE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/08/2019 | 540.00 | 19390857000193 | JOSEFA ELIZANGELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS FOTOCRONATICO, DESTINADO AO PACIENTE: CRISTIANO FERREIRA DOS ANJOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/08/2019 | 240.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 21/08/2019 | 120.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EM VEICULOS DE PLACA: OEY0526, MOM8979, E OFD3367, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 21/08/2019 | 545.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA AQUISICAO DE BOLOS E TORTAS PARA GRUPOS DO DE GESTATANTES, ATENDIDAS PELO ESF MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 21/08/2019 | 465.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA AQUISICAO DE BOLOS E TORTAS PARA GRUPO DE CESSACAO AO TABAGISMO ACOMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 21/08/2019 | 38.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002642 | 22/08/2019 | 3200.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 80 CAMISAS EM GOLA POLO COM BRODADO, DESTINADOS A UNIFORMES DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002644 | 22/08/2019 | 1360.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 34 CAMISAS EM GOLA POLO COM BRODADO, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002645 | 22/08/2019 | 3800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 95 CAMISAS EM GOLA POLO COM BORDADO, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002646 | 22/08/2019 | 1120.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 28 CAMISAS GOLA POLO COM BORDADO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002647 | 22/08/2019 | 560.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 14 CAMISAS GOLA POLO COM BORDADO, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002643 | 22/08/2019 | 3740.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 44 CAMISAS EM GOLA POLO MANGA LONGA E 44 MANGA CURTA, DESTINADOS A UNIFORMES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2019 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (03) TRêS BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: DISTRITO DE FATIMA, REDONDO, MARIMBAS, RIACHO DO MEIO, BALANCO E RIACHO DO MEIO PORTAS DO ACUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002649 | 22/08/2019 | 2160.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 48 CAMISAS GOLA POLO MANGA LONGA, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/08/2019 | 1100.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (04) QUATRO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL E DAS COMUNIDADES: LAGOA SECA, CABECA DE BOI E BOA FE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2019 | 600.00 | 00013273027487 | FRANCISCO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/08/2019 | 400.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE LOIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/08/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JULHO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE JULHO DE 2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/08/2019 | 270.00 | 00004928287410 | FRANSUALDO BERNARDO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ROCO NAS LATERAIS DA PRACA CORACAO DE JESUS E AO REDOR DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/08/2019 | 218.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JULHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/08/2019 | 280.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE 02 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 e 28 DE AGOSTO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO SERVICOS MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/08/2019 | 1732.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/08/2019 | 502.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE JULHO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/08/2019 | 4952.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 09 DE JUlHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 26/08/2019 | 3169.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/08/2019 | 1141.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 19 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 26/08/2019 | 3162.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002667 | 26/08/2019 | 13210.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR E 04 PNEUS PARA VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002674 | 26/08/2019 | 14655.58 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCLUSAO DA OBRA DA PRACA PULBICA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00090/2018-CPL EM ANEXO. | 00032018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 26/08/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), JULHO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/08/2019 | 200.00 | 00012248424485 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/08/2019 | 200.00 | 00070229744460 | JAYANE GUEDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002666 | 26/08/2019 | 21980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, E PORTETORES, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: QFG0873, OGE4600 E OGC5759, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/08/2019 | 3200.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD1296, OGE5720, OGE4600, NPR6583, NPV6051, NQF0726, QFG0873, OGD1296, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002676 | 26/08/2019 | 1460.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA: OGE4590 E NPV6051 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/08/2019 | 6900.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 MARCHING BAND, 02 SAX ALTO COM BASE, W 02 TROMPETE, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002670 | 26/08/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/08/2019 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), JULHO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 26/08/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), JULHO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/08/2019 | 17000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), JULHO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/08/2019 | 300.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA: LEOTINA NETA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/08/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/08/2019 | 465.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA AQUISICAO DE BOLOS E TORTAS PARA GRUPO DE CESSACAO AO TABAGISMO ACOMPANHADOS PELO NASF, CONFORME EMPENHO DE Nº 2636, ANULADO EM 27 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/08/2019 | 545.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA AQUISICAO DE BOLOS E TORTAS PARA GRUPOS DO DE GESTATANTES, ATENDIDAS PELO ESF MUNICIPAL, CONFORME EMPENHO DE Nº 2634, ANULADO EM 27 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/08/2019 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/08/2019 | 197.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE JULHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/08/2019 | 247.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE AGOSTO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/08/2019 | 740.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REPOSICAO DE VIDROS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQF0726 E KFH2017, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/08/2019 | 680.00 | 24376241000106 | CR COMERCIO DE TECIDOS EIRELE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOAO IZIDRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/08/2019 | 360.00 | 00011886882436 | KAMILA CORREIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/08/2019 | 200.00 | 00000499629302 | JOSEFA ALEXANDRE ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/08/2019 | 1026.00 | 21253681000170 | E.R. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE INTENS PARA FORMACAO DE KITS NATALIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS BENEFICIARIOS EVENTUAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/08/2019 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002698 | 28/08/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002690 | 28/08/2019 | 683.90 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/08/2019 | 3900.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA (RESSECCAO TRANSURETAL DA PROSTATA) DO PACIENTE: INACIO PEREIRA DA COSTA, C.P.F.: 272.616.461-72, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/08/2019 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A INTENACAO HOSPITALAR DA PACIENTE: INACIO PEREIRA DA COSTA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/08/2019 | 400.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SPLIT, RECARGA DE GAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/08/2019 | 998.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/08/2019 | 600.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE MOTOR E RECARGA DFE GAS DE AAR CONIDICIONADO PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002699 | 29/08/2019 | 2054.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/08/2019 | 2250.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUSAO DE PASSEIO JUNOT AOS IDOSOS DO SCFV, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/08/2019 | 2300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2019 | 2423.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/08/2019 | 183.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002715 | 30/08/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/08/2019 | 229.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/08/2019 | 20.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2019 | 2609.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2019 | 3296.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2019 | 6349.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2019 | 7533.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2019 | 2298.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2019 | 4700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/08/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 18.943.383.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/08/2019 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2019 | 370.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DOS MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2019 | 354.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2019 | 5674.23 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2019 | 625.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2019 | 2770.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2019 | 135.77 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2019 | 3.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2019 | 0.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 09 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2019 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/08/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE AGOSTO DE 2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2019 | 4263.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2019 | 7494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 69, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/08/2019 | 3695.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/08/2019 | 9742.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2019 | 11976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2019 | 22462.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2019 | 531.49 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2019 | 9224.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/08/2019 | 2796.50 | 00008182905443 | EDILANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM FORRO FLUTUANTE EM GESSO REALIZADO EM DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/08/2019 | 198.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E CONVENIOS EM EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39946-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2019 | 63534.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2019 | 21907.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2019 | 242123.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2019 | 57132.48 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2019 | 37122.99 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/08/2019 | 41520.79 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2019 | 10282.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2019 | 16386.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2019 | 11165.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2019 | 6986.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0002714 | 30/08/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2019 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIA DO MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36996-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2019 | 52.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2019 | 4865.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2019 | 11305.52 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE: MARIA LEANI PEREIRA PAULINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2019 | 660.00 | 07102672000157 | INST DE MAMA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS NA PACIENTE: LUCINEIDE ALVES DA SILVA COSMO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/08/2019 | 3045.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UBS, REFERENTE MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/08/2019 | 12000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), AGOSTO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/08/2019 | 12000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), AGOSTO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/08/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9488-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/08/2019 | 167.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES AGOSTO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2019 | 218.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2019 | 90754.45 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2019 | 15792.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2019 | 53719.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2019 | 35998.35 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2019 | 18074.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2019 | 15626.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2019 | 8100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 02/09/2019 | 6721.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 02/09/2019 | 11236.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 02/09/2019 | 11236.61 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/09/2019 | 6721.88 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 02/09/2019 | 984.36 | 00033738386491 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA COSTURA DE CALCAS DO ABADA DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 02/09/2019 | 355.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VARIAS PORTAS E PORTOES DE FERRO NAS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, JOAO IZIDRO E LINDALVA CLAUDINO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS: DANBIEL GONCALVES, LINDALVA CLAUDINO E JOAO IZIDRO DE SOUSA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 02/09/2019 | 19238.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 02/09/2019 | 52187.65 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/09/2019 | 16487.44 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 02/09/2019 | 13442.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 068/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 02/09/2019 | 12889.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 02/09/2019 | 12447.81 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A ABRIL DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 02/09/2019 | 11299.54 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A MAIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0002812 | 03/09/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/09/2019 | 515.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/09/2019 | 338.00 | 00004133508432 | SEVERINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/09/2019 | 200.00 | 00007921793827 | ROSA LINS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/09/2019 | 200.00 | 00003553672463 | DAMIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/09/2019 | 300.00 | 00034884955315 | MARIA LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002810 | 03/09/2019 | 1640.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/09/2019 | 250.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO (APLICACAO DE DENSIS NA PACIETE: VITORIO AUGUSTO DE SOUSA OLIVEIRA, C.P.F.: , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/09/2019 | 600.00 | 04064641000160 | DIMEDONT Dist. Med. Equipamentos ltda | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE 01 COLCHAO PRESSAO ATER BOLHA, DESTINADO A FRANCISCO INACIO DINIZ,, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/09/2019 | 603.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 04/09/2019 | 400.00 | 00004822314405 | MARIA AUCELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PACIENTES E EQUIPE DE APOIO NO MULTIRAO DE EXMES DE VISTAS E AVALIACOES DE CIRURGIA DE CATTARATAS, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002820 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/09/2019 | 200.00 | 00003459452471 | JOSE AIRTON DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/09/2019 | 1340.00 | 00031992908842 | AILSON GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UM FOSSAO EM ALVENARIA COM 3MTS DE PROFUNDIDADE COM 5MTS DE COMPRIMENTO E 3MTS DE LARGURA NO DISTRITO DE TAMBOR, PARA RECEBER A REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/09/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002823 | 05/09/2019 | 5636.30 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/09/2019 | 390.80 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA PACIENTES, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/09/2019 | 7295.12 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/09/2019 | 7500.00 | 31067056000197 | MARIA DE FATIMA JESUS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTIVO A CULTURA, EM NOME DA SENHORA: MARIA DE FATIMA JESUS SANTOS, C.P.F.: 705.316.914-62, RESPONSAVEL PELO GRUPO CULTURAL CENTENARIO: BANDA CABASSAL DOS MONTEIROS, PARA PROPORCIONAR AOS JOVENS DOLESCENTES E ADULTOS, LAZER, ENTRETENIMENTO, E INTERCAMBIO CULTURAL, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 06/09/2019 | 210.00 | 00091120098491 | JOSE VANDERVAN | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NBA APRESENTACAO FOLCLORICAREALIZADO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/09/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/09/2019 | 3500.00 | 05620745000177 | CENTRO DE OFTALMOLOGIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS, CIRURGIA DE CATARATA, PACIENTE: JOAO MOREIRA DE FIGUEIREDO, C.P.F. Nº 125.364.518-36, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002833 | 06/09/2019 | 85600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS SA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISDICAO DE 01 (UM) VEICULOS MODELO AMBULANCIA, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2019 E ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 0002/2019 EM ANEXO | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/09/2019 | 330.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/09/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002835 | 09/09/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/09/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIAA PACIENTE: FRANCISCA BATISTA DE SOUSA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/09/2019 | 2070.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/09/2019 | 2500.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVIERA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE OFTALMOLOGIA EM CONSULTAS ELETIVAS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/09/2019 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA, NO PLNAEJAMENTO DE ACOES DE SAuDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAR OS RECURSOS DA PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/09/2019 | 8000.00 | 09319013000100 | CENTRO AVANÇADO SOUSENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PROCEDIMENTO DE CIRURGUAS DE CATARATA, COM IMPLANTE DE LENTE DOBRAVEL, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELACAO DE BENIFICIARIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/09/2019 | 231.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/09/2019 | 202.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002859 | 10/09/2019 | 2800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QFQ3283 ( AMBULANCIA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/09/2019 | 250.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 MANUTENCOES E REGARCA DE GAS DE SPLIT, DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/09/2019 | 1400.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM BORDADOS DE ROUPAS DA FANFARRA E FLAMULA E CONFECCAO DE ROUPAS DE 2 PISTOES DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/09/2019 | 526.00 | 00003008865437 | CLAUDIO DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLARN NO PERCURSO DO DISTRITO DE MARIMBAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA INSTALACAO DE CAMERAS E MONITORES DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/09/2019 | 592.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA 2ª CORRIDA DE RUA DE CACHOEIRA, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/09/2019 | 1800.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE FLAMULAS, ROUPAS DAS BALIZAS, PORTA BANDEIRA, PORT ESTANDARTES E MAESTRO PARA MEMBROS DA FANFARRA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/09/2019 | 1900.00 | 00001371492476 | COSMA RAIMUNDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DO FARDAMENTO DA FANFFARRA, NESTE MUNCIIPIO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/09/2019 | 825.00 | 00010687147433 | JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA COM GRIDE PARA APRESENTACAO NO DESFILE REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/09/2019 | 415.00 | 00004753114422 | MISAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SOM PARA APRESENTACOES NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/09/2019 | 5500.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REAVALIACAO ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/09/2019 | 200.00 | 23087003000100 | MANOEL GERLUCIO PESSOA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DO SPLIT E REGARCA DE GAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/09/2019 | 998.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00006919263440 | JOSE WELLISON DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM TOPOGRAFIA REALIZADA NAS RUAS: DAMIAO TAVARES DE SOUSA, MARIA BANDEIRA DE SOUSA E IZAURA GUEDES DE ALMEIDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/09/2019 | 550.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO NO APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002860 | 10/09/2019 | 1600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 CAMARA DE AR PARA O TATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/09/2019 | 200.00 | 00003236472430 | FRANCICLEIDE DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/09/2019 | 200.00 | 00011281058459 | MARTELINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/09/2019 | 200.00 | 00002299346414 | MARIA LUCIMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/09/2019 | 200.00 | 00006805244447 | GERLANIA CAIANO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0002865 | 11/09/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/09/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/09/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/09/2019 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/09/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/09/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/09/2019 | 100.00 | 00013725318409 | ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/09/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/09/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964, CONFORME EMPENHO DE Nº 2439, ANULADO EM 20 DER AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/09/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/09/2019 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009676413496 | JOSEFA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011744939411 | MAISLA IANNE SOARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/09/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/09/2019 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/09/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/09/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/09/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/09/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/09/2019 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/09/2019 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010772956421 | ANDRESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011381382401 | JOYCY ELAINY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/09/2019 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/09/2019 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/09/2019 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/09/2019 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/09/2019 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/09/2019 | 100.00 | 00070531646408 | SELENA KETLEM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/09/2019 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/09/2019 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/09/2019 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/09/2019 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/09/2019 | 250.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A UMA CONSULTA COM GASTRO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 13/09/2019 | 300.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA DO PACIENTE: CICERO SUARES DA SILVA, C.P.F. Nº 063.490.958-47, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 13/09/2019 | 700.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA E UMA PUNCAO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DA PACIENTE: EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0002961 | 13/09/2019 | 1400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 04 PNEUS, PARA VEICULO DE PLACA: QSB2536, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/09/2019 | 900.00 | 20886138000228 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A VEICULO DE PLACA: QSB2576, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002964 | 13/09/2019 | 3000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOGENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002965 | 13/09/2019 | 2000.25 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002966 | 13/09/2019 | 1201.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002972 | 13/09/2019 | 8002.49 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS OS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002973 | 13/09/2019 | 1895.81 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002974 | 13/09/2019 | 2953.42 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002975 | 13/09/2019 | 8557.14 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002976 | 13/09/2019 | 15082.89 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 13/09/2019 | 998.00 | 00008655468436 | FAGNER CORREIA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO E APOIO DO PROJETO "CINEMA NA COMUNIDADE", PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002977 | 13/09/2019 | 3381.54 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (LEO DIESEL S10, LUBRAX TECNO, E OUTROS, DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002970 | 13/09/2019 | 2117.68 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002979 | 13/09/2019 | 41542.71 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (FILTRO TECFIL, OLEO DIESEL S500, LUBRAX, OLEO DIESEL S10, E OUTROS) , DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 13/09/2019 | 100.00 | 00010220249490 | YAN TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 13/09/2019 | 100.00 | 00011910818429 | QUERCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 13/09/2019 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 13/09/2019 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 13/09/2019 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/09/2019 | 100.00 | 00071343602459 | ANDRESSA M NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/09/2019 | 100.00 | 00006556669407 | CICERA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 13/09/2019 | 800.00 | 11993285000125 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPARO E MANUTENCAO DE UM NOBREAK, CO NFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002968 | 13/09/2019 | 1001.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 13/09/2019 | 800.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMEBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 13/09/2019 | 3081.46 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 13/09/2019 | 640.00 | 00009669969417 | MARCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CAPACITACAO CUJAS AS ATIVIDADES CONSISTEM NA CAPACITACAO DE CANDIDATOS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 13/09/2019 | 200.00 | 00011161010416 | VANESSA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002969 | 13/09/2019 | 2868.00 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 13/09/2019 | 350.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002967 | 13/09/2019 | 2001.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002971 | 13/09/2019 | 973.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN), DESIINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002978 | 13/09/2019 | 31835.09 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S500 E S10, FILTRO TECFIL, LUBRAX E OUTROS) DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/09/2019 | 998.00 | 00007279940420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES AO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002991 | 18/09/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/09/2019 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, ONDE FUNCIONA A 5ª EQUIPE DE ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/09/2019 | 600.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL G 1M3, DESTINADO A POLICLINICA, JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/09/2019 | 600.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL G 1M3, DESTINADO AO PACIENTE: JURANDIR VIEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/09/2019 | 8270.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL G 7M3, 6M3 DESTINADO AO PACIENTE: JOSE PEDRO GUEDES FILHO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/09/2019 | 8570.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRAND?O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL G 7M3, 6M3 DESTINADO AO PACIENTE: FRANCISCA MARIA DE JESUS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003008 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, CONFORMESOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003009 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 25 DE AGOSTO DE 2019, CONFORMESOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003011 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, CONFORMESOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003012 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA18 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003013 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 01 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003014 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003015 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 08 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003016 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 11 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003017 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003018 | 18/09/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 18/09/2019 | 12587.06 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, JUNHO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/09/2019 | 310.00 | 00003421343454 | CICERO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS, COMPREENDENDO 3 KM DO SITIO SERROTE DO CUATI AO SITIO BAMBURRAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/09/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: SITIO GARGUELO, PEDRAS PRETAS, RIACHO DO MEIO, GENIPAPEIRO, RIACHO DO MEIO, MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/09/2019 | 960.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NO TRATOR, ESCAVADEIRA E SOLDA EM LAMINAS DA CARREGADEIRA,, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/09/2019 | 200.00 | 00019104464400 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/09/2019 | 200.00 | 00060348631472 | FRANCISCO BEZERRA BDE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 18/09/2019 | 14974.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 18/09/2019 | 4847.80 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 18/09/2019 | 24521.50 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, FEREVENTE JUNHO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/09/2019 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADADE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/09/2019 | 15.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 9912464379, FATURA Nº 50370 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/09/2019 | 109.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS POSTAIS, CONFORME FATURA Nº 49817 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/09/2019 | 239.01 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DE Nº 641781/D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/09/2019 | 239.01 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DE Nº 641781/D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/09/2019 | 239.01 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DE Nº 641781/D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002988 | 18/09/2019 | 725.40 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/09/2019 | 110.00 | 00002004463473 | CICERO DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA DIARIA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/09/2019 | 512.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM CADEIRAS NAS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVIEIRA, JOAO IZIDRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 18/09/2019 | 8110.52 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, JUNHO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/09/2019 | 120.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA RECARGA DE GAS EM UM BEBEDOURO INDUSTRIAL, DA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA, NO DISTRITO DE TAMBOR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/09/2019 | 500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAQL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003035 | 20/09/2019 | 683.90 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/09/2019 | 1855.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG E PAES FRANCESES), DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, E LINDALVA CLAUDINO,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/09/2019 | 301.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG), DESTINADOS A LANCHE DOS ALUNOS QUE PARTICIPARA DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003041 | 20/09/2019 | 5000.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (LINDALVA CLAUDINO), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003045 | 20/09/2019 | 1112.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACA: OGD1296, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/09/2019 | 140.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG), DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003049 | 20/09/2019 | 1640.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003050 | 20/09/2019 | 1362.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACA: KFH2017, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003051 | 20/09/2019 | 15028.02 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (MARIA CANDIDO DE OLIVIERA), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003052 | 20/09/2019 | 11543.08 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (JOAO IZIDRO ), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003053 | 20/09/2019 | 7044.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERENOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003054 | 20/09/2019 | 2503.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (LINDALVA CLAUDINO E DANIEL GONCALVES), CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/09/2019 | 495.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRATCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/09/2019 | 635.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/09/2019 | 500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2019 | 500.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2019 | 1070.77 | 21108118000108 | DIST DE MADEIRA E MAT DE CONST PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRIAS DE CONSTRUCAO, (BLOCO DE LAJE E TRELICA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2019 | 4000.00 | 26999255000101 | THIAGO INACIO DE SOUSA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA MAQUINA PATROL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/09/2019 | 2300.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHO ELETROMEDICO E ELETROTERAPEUTICO E EQUIPAMENTO DE RADIACAO , CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/09/2019 | 400.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/09/2019 | 600.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA IMPRESSORA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003038 | 20/09/2019 | 1905.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003039 | 20/09/2019 | 2002.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003040 | 20/09/2019 | 1802.21 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003042 | 20/09/2019 | 801.07 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003043 | 20/09/2019 | 502.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003044 | 20/09/2019 | 1000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/09/2019 | 984.36 | 00033738386491 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA COSTURA DE CALCAS DO ABADA DE CAPOEIRA PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME EMPENHO DE Nº 2796, ANULADO EM 23 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/09/2019 | 1235.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMEPN HA REFERENTE AQUISICAO DE JOGO DE CHAVE COMBINADA, 01 JOGO DE SOQUETE, 01 MACACO GARRAFA, 01 JOGO DE FENDA, 01 JOGO DE TORX LONGAS, 01 SOQUETE PARA VELA 18MM, 01 SOQUETE PARA VELA 21MM, 02 CAVALETE MECANICO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/09/2019 | 1705.88 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: JOAQUI GUEDES DE OLIVEIRA, C.P.F. Nº 110.417.304-20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/09/2019 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/09/2019 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/09/2019 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/09/2019 | 415.00 | 00007384392403 | JAKIELLY TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CADEIRAS, PARA UTILIZACAO NA AUDIENCIA PUBLICA LDO, REALIZADA DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003055 | 23/09/2019 | 2147.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/09/2019 | 600.00 | 02380705000107 | FRANCISCO PEREIRA JUNIOR SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE UM (01) COLC SLLEP INFANTIL, DESTINADO A CRECHE IRMA NIRVANDA, PARA RECEBER A CRIANCA: MOISES LIMA BATISTA, CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003069 | 24/09/2019 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE AGOSTO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 24/09/2019 | 15600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 0 PNEUS PARA A CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 24/09/2019 | 200.00 | 00009061641411 | LEANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 24/09/2019 | 1000.00 | 00006940073400 | JOSCICLEIA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 24/09/2019 | 9100.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO (PROCEDIMENTO CIRURGICO): PACIENTE: MARCIA CLEIDE GOMES MOREIRA , CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 24/09/2019 | 998.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRADESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0003081 | 26/09/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003084 | 26/09/2019 | 1973.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/09/2019 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE: ROSANGELA MONTEIRO DOS ANJOS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/09/2019 | 950.00 | 09385992000278 | CEDIA - CENTRO DE DIAG. DR JOSE ULYSSES P NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE EXAME IMUNOFLURESNCIA REALIZADO NA PACIENTE JULIA MARIA DE SOUSA FERREIRA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 26/09/2019 | 150.00 | 00013808620439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/09/2019 | 150.00 | 00004658005484 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/09/2019 | 300.00 | 00003561434495 | VALDECIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/09/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NO MES DE AGOSTO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/09/2019 | 4100.00 | 18385858000187 | IVAM HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO AR CONDICIONADO DE UMA CATERPILLAR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/09/2019 | 560.00 | 00054397740330 | JOANA DE SOUSA TEXEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PRESTACAO DE CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ORGAO SERVICOS MILITAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/09/2019 | 1200.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE SOM E ESTRUTURA DE APOIO PARA AUDIENCIA PUBLICA DA LOA, REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/09/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003080 | 26/09/2019 | 39567.12 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 7ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003085 | 26/09/2019 | 64136.27 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇOES E SERV EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE DO SITIO FATIMA, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00073/2019, CONVENIO Nº 0406/2014 | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003089 | 27/09/2019 | 110.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACA: NPR6583, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003087 | 27/09/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/09/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/09/2019 | 2300.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/09/2019 | 5882.35 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA SERVICOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: JOAO DE SOUZA ROLIM4, C.P.F.: 412.674.864-49, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2019 | 3488.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UBS, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/09/2019 | 11468.92 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2019 | 91410.19 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2019 | 17843.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2019 | 55119.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2019 | 33333.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2019 | 17343.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2019 | 15626.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2019 | 8100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2019 | 11774.36 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A SSETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2019 | 6990.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2019 | 14500.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), SETEMBRO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2019 | 18000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), SETEMBRO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2019 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES SETEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2019 | 114.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003105 | 30/09/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2019 | 4865.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2019 | 5921.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2019 | 10972.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/09/2019 | 15452.78 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 041/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/09/2019 | 10839.83 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 068/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/09/2019 | 5046.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 188, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/09/2019 | 5022.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 189, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2019 | 15442.34 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 042/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2019 | 156.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16858-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2019 | 256.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2019 | 4297.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2019 | 909.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2019 | 2867.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2019 | 149.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2019 | 3.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2019 | 0.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 10 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2019 | 0.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 20 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2019 | 0.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2019 | 2341.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2019 | 189.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/09/2019 | 3229.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/09/2019 | 6349.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/09/2019 | 7533.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/09/2019 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2019 | 7966.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2019 | 418.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE SETEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2019 | 2596.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/09/2019 | 3748.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2019 | 12438.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2019 | 11976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2019 | 22462.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/09/2019 | 7494.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 69, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/09/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE SETEMBRP/2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2019 | 11837.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/09/2019 | 42233.82 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/09/2019 | 15529.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2019 | 52868.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/09/2019 | 62702.97 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/09/2019 | 22206.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/09/2019 | 240183.56 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2019 | 57866.89 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/09/2019 | 39455.54 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2019 | 16386.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2019 | 41981.18 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2019 | 8286.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2019 | 10866.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2019 | 6986.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2019 | 114.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE SETEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E CONVENIOS EM EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES SETEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39946-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2019 | 90.00 | 00001136538593 | MARIA LENI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE PIPOQUEIRO PARA A DISTRIBUICAO DE PIPOCAS PARA O PROJETP: "CINEMA", NO SITIO PEDRAS PRETAS, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2019 | 250.00 | 00010690341423 | ALECSANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2019 | 258.00 | 00009367975414 | FRANCISCO JOHN LENNON DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE ESPACO FISICO PARA 8ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2019 | 500.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003187 | 01/10/2019 | 6480.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM REBOMBINAMENTO DE BOMBAS E MONTAGENS DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO D `AGUA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222019 | 0003188 | 01/10/2019 | 7166.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS: 03 ARMARIO VITRINE, 01 SELADORA MESA, 02 MESAS DE EXAME CLINICO, 01 CARRO CURATIVVO, 03 ESCADAS 2 DEGRAUS, 01 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL, 01 MOCHO, 03 MESAS AUXILIARES, 01 MESA GINECOLOGICA, PARAESTRUTURACAO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE, CONFORME CONTRATO DE N° 00091/219. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/10/2019 | 573.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/10/2019 | 268.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE SETEMBRO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/10/2019 | 545.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SUCOS PARA EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 04/10/2019 | 342.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SUCOS PARA O GRUPO DE CESSACAO AO TABAGISMO, ACOMPANHANDO PELO NASF, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 04/10/2019 | 1425.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO COMO FONOAUDIOLOGO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/10/2019 | 998.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/10/2019 | 800.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SUCOS PARA PALASTRAS DO CRAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 04/10/2019 | 515.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/10/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/10/2019 | 500.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFÊTT, DURANTE A 8ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL REALIIZADA NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003189 | 04/10/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/10/2019 | 250.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SUCOS E SALGADOS, PARA PARTICIPANTES DA FORMACAO DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARAIBA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003202 | 07/10/2019 | 1460.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES, PLACA: OGE4590 E KFH2017 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003211 | 07/10/2019 | 290.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBURRACHAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACA: NPV6051, NQF0726, OGE4590, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00011912867460 | MARCIO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003209 | 07/10/2019 | 2595.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBURRACHAMENTOS NAS MAQUINAS: PATROL, ENCHEDEIRA, CACAMBA PLACA: NQH3412 E TRATOR, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/10/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/10/2019 | 250.00 | 30485044000110 | ORTOPED - SERVILOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CONSULTA MEDICA NO MENOR: ARTHUR MIGULE FELIX ALENCAR, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/10/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/10/2019 | 11239.62 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/10/2019 | 5452.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/10/2019 | 460.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS, 09 A 10 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO MODELO DE FINANCIAMNETO DAQ ATENCAO PRIMARIA , CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003210 | 07/10/2019 | 201.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBURRACHAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACA: QFQ3283, NPT2779, MOK9084, 8852, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/10/2019 | 6000.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: GABRIELA DE ANDRADE PEREIRA, C.P.F. Nº 128.322.014-82 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/10/2019 | 659.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DO VEICULO VW/UP TAKE, PLACA: OET8902, REMOVIDO DA CIDADE DE PATOS, ATE A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/10/2019 | 865.92 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003214 | 08/10/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 08/10/2019 | 680.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA: NQI4960,, REMOVIDO DO SITIO CIPO, ATE A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003217 | 09/10/2019 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/10/2019 | 540.00 | 00009081667459 | BRUNA ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TRêS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE OUTURBO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA, NAS REDE DE ATENCAO A SAuDE, VIA PROADI-SUS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/10/2019 | 300.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMA E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE CONSULTA COM DR. RICARDO PARENTE VIEIRA GARCIA,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003228 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 09 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003229 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003230 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003231 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003232 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003233 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003234 | 10/10/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003236 | 10/10/2019 | 8005.03 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS OS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003239 | 10/10/2019 | 1535.67 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003240 | 10/10/2019 | 2027.62 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003241 | 10/10/2019 | 7944.37 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003244 | 10/10/2019 | 13071.57 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003243 | 10/10/2019 | 3369.85 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10, LUBRAX HYDRA, E MOBIL DELVAC), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003220 | 10/10/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003242 | 10/10/2019 | 22120.42 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10) DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003245 | 10/10/2019 | 1062.30 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (GASOLINA COMUN) DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003237 | 10/10/2019 | 2178.41 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003221 | 10/10/2019 | 1460.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA: OGE57759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/10/2019 | 930.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO VIII FESTIVAL DE TALENTOS REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2019, NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA NO DISTRITO DE TAMBO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003223 | 10/10/2019 | 5999.64 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS; MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, JOAO IZIDRO, DANIEL GONCALVES E LINDALVA CLAUDINO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/10/2019 | 530.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, SERVICO DE SUSPENCAO DIANTEIRA, TROCA DE ENBURRACHAMENTO, VERIFICACAO DE ROLAMENTO E PASTILHAS DE FREIO, SERVICO DE TROCA DE PARAFUSO NA BASE DO TERMINAL, EM ONIBUS DE PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/10/2019 | 750.00 | 00007318823426 | ANA KARELLINE ALEXANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NO CONSERTO DE POLTRONAS DE ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE4600, OGE5720, OGE4590, KFH2017, OGC5759, NPV6051, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/10/2019 | 1764.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD1296, OGE5720, OGE4600, OGE4590, KFH2017, NPR6583, NPV6051, NQF0726, QFG0873, OGD1296, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003235 | 10/10/2019 | 27773.83 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL SB500, LUBRAX ATF, OLEO DIESEL S10, DISCO TACOGRAFO, FLUA PETROBRAS), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372018 | 0003238 | 10/10/2019 | 2046.78 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/10/2019 | 120.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA SOLDA NO CONGELADOR E CARGA DE GAS EM UMAGELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL: DANIEL GONCALVES LUSTOSA NO DISTRITO DE MARIMBAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/10/2019 | 200.00 | 00022814981234 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/10/2019 | 2600.00 | 00005469894460 | SEBASTIÃO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE TRANSPORTE DE RESTOS DE RETIRADA DE PODAS DE ARVORES E ENTULHOS NOS DISTRITOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/10/2019 | 879.36 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/10/2019 | 1990.26 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE UM COMPuTADOR COMPLETO (MONITOR, GABINETE, PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMORIA 4G, ESTABILIZADOR, HD 500GB), DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DE MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00005469894460 | SEBASTIÃO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE TRANSPORTE DE RESTOS DE ABATE DE ANIMAIS DO MATADORO PUBLICO PARA O LIXAO LOCALIZADO NO SERROTE DO QUATI EM CACAMBA BASCULANTE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/10/2019 | 998.00 | 00007279940420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES AO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/10/2019 | 100.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA NOVA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/10/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE SETEMBRO/2019, DA NOVA UNIDADE BASOCA DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/10/2019 | 230.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO - PNCT, QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE OUTUBRO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/10/2019 | 720.00 | 00010072201479 | GESSICA GOMES OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALINHAMENTO DOS SUPERVISORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR,CONFORME RQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/10/2019 | 200.00 | 00009770530409 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/10/2019 | 2400.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/10/2019 | 415.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECCAO E PINTURA DE (07) SETE TELAS PARA DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/10/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/10/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0003271 | 16/10/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/10/2019 | 4620.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES EM AR CONDICIONADOS SPLIT DA EMEIF MARIA CONDAIDO DE OLIVEIIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/10/2019 | 340.00 | 00010815117450 | JOSEFA JAINA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DOS PROFESSORES NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003268 | 16/10/2019 | 4008.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/10/2019 | 2800.00 | 12484820000185 | COMPANHIA DE TEATRO LIVRE - MENTE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO NA CONTRATACAO DE TRENZINHO DA ALEGRIA COM 03 PERSONAGENS COM ESTRUTURA PARA SENTAR AS CRIANCAS E INTENS DE SEGURANCA PARA REALIZACAO DE ANIMACAO ARTISTICA CULTURAL NOS DIAS ALUSIVOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/10/2019 | 110.00 | 00002666813444 | JOSE LUCIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, PARA UMA CAPACITACAO NO SISTEMA DIGISUS GESTOR - MODULO DE PLANEJAMENTO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAuDE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003266 | 16/10/2019 | 953.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QFQ3283, (AMBULANCIA), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003267 | 16/10/2019 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QFQ3283, (AMBULANCIA), CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000222019 | 0003269 | 16/10/2019 | 371.75 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/10/2019 | 2200.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOPS NO CONSERTO DE 01 ELETROCARDIOGRAFO, 01 ANALISADOR BIOQUIMICO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003272 | 17/10/2019 | 6590.60 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/10/2019 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA, NO PLNAEJAMENTO DE ACOES DE SAuDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAR OS RECURSOS DA PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003274 | 18/10/2019 | 85600.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULOS SA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISDICAO DE 01 (UM) VEICULOS MODELO AMBULANCIA, DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 00082/2019 E ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 0002/2019 EM ANEXO, CONFORME EMPENHO DE Nº 2833, ANULADO EM 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/10/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/10/2019 | 2400.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA MAMARIA REALIZADA NA SENHORA: LEOTINA NETA DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0003279 | 21/10/2019 | 4586.24 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/10/2019 | 230.00 | 00071383530491 | CRISTIANA PAULA ARAUJO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA, 29 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA ATUALIZACAO NA PREVENCAO DO CANCER DE COLO DO UTERO, ALEM DE ORIENTACAO SOBRE EXAME CLINICO DAS MAMAS DO SISTEMA DE INFORMACLAO DO CANCAERR -SISCAN,, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, RUA JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/10/2019 | 200.00 | 00002949977332 | ALINE SARAIVA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA ATUALIZACAO EM CITOLOGIA NA PREVENCAO DO CANCER DE COLO DO UTERO ALEM DE ORIENTACAO SOBRE EXAME CLINICO DAS MAMAS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER - SISCAN, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/10/2019 | 110.00 | 00003629107400 | NAIDSON BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UMA ATUALIZACAO EM CITOLOGIA NA PREVENCAO DO CANCER DE COLO DO UTERO ALEM DE ORIENTACAO SOBRE EXAME CLINICO DAS MAMAS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER - SISCAN, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003289 | 21/10/2019 | 350.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QFQ3283, (AMBULANCIA), CONFORME EMPENHO Nº 3267, ANULADO EM 21 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003291 | 21/10/2019 | 953.10 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: QFQ3283, (AMBULANCIA), CONFORME EMPENHO DE Nº 3266, ANULADO EM 21 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/10/2019 | 600.00 | 09139551001187 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPR. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO NA REALIZACAO DE UM CURSO DO "BOAS VENDAS", REALIZADO PELO SEBRAE CAJAZEIRAS, E PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003283 | 21/10/2019 | 683.90 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS: DANBIEL GONCALVES, LINDALVA CLAUDINO E JOAO IZIDRO DE SOUSA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003290 | 21/10/2019 | 725.40 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/10/2019 | 131.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS POSTAIS, CONFORME FATURA Nº 50847,CONTRATO Nº 9912464379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/10/2019 | 800.00 | 00004476173462 | FRANCINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DUAS DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE FINANCAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/10/2019 | 3600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIA 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/10/2019 | 2385.17 | 07174804000156 | FRANCISCA FRANCILEUDA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, RECIFE-PE A BRASILIA-DF, BRASILA-DF A RECIFE-PE DO SR. PREFEITO: ALLAN SEIXAS DE SOUSA, A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/10/2019 | 300.00 | 00008423680436 | PAULA ROZANA AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/10/2019 | 150.00 | 00004885826446 | MARGARIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/10/2019 | 750.00 | 00004977160460 | AVANIRA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/10/2019 | 200.00 | 00002963196431 | CICERA SERAFIM RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/10/2019 | 200.00 | 00002476406465 | JOSEFA MENDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/10/2019 | 200.00 | 00069303592468 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/10/2019 | 200.00 | 00004885826446 | MARGARIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/10/2019 | 200.00 | 00005684657419 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/10/2019 | 200.00 | 00013353188444 | KATIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/10/2019 | 200.00 | 00012327396859 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/10/2019 | 300.00 | 00074808940310 | EDJAILTON BRAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/10/2019 | 300.00 | 00032511518864 | JOSEFA JERUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/10/2019 | 1090.19 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (GRANITO CINZA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/10/2019 | 998.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE CIDADE, MES DE JULHO DE 2019CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/10/2019 | 1719.89 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/10/2019 | 899.67 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 14557, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/10/2019 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADADE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003306 | 22/10/2019 | 1640.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/10/2019 | 3000.00 | 27830929000102 | ATHENA ASSESSORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DOS SERVICOS CUJAS ATIVIDADES CONSISTEM NA EXECUSAO DO ARQUIVO PERMANENTE DO PBF, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/10/2019 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/10/2019 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 23/10/2019 | 88.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE SETEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 24/10/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: SITIO GARGUELO, MARIMBAS, BOA FE, PITOMBEIRAS, RIACHO DO MEIO E TABOCA CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 24/10/2019 | 200.00 | 00018282144851 | CICERO ESTEVAO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/10/2019 | 600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 24/10/2019 | 238.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE OUTUBRO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 24/10/2019 | 1090.19 | 11295739000194 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (GRANITO CINZA), DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONARA A NOVA UNIDADE BASICA DE SAuDE, CONFORME EMPENHO DE Nº 3278, ANULADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0003319 | 24/10/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/10/2019 | 5196.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/10/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/10/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/10/2019 | 10972.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/10/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/10/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/10/2019 | 4865.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/10/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/10/2019 | 5192.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/10/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/10/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/10/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 102, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Administração | Comunicação Social | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/10/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 10, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/10/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 102, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/10/2019 | 1249.00 | 35570969000182 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE UM AR CODNICIONADO SPLIT 9000BTUS, DESTINAO A NOVA UNIDADE BASICA DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/10/2019 | 90868.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/10/2019 | 17990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/10/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/10/2019 | 54225.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/10/2019 | 32500.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/10/2019 | 17343.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/10/2019 | 15626.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/10/2019 | 8100.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/10/2019 | 3500.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM 30 TRINTA DIAS NO ATENDIMENTO DERMATOLOGICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/10/2019 | 2070.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME EMEPNHO DE Nº 2618, ANULADO EM 29 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/10/2019 | 2070.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME EMPENHO DE Nº 2842, ANULADO EM 29 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/10/2019 | 2070.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/10/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/10/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/10/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/10/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/10/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/10/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/10/2019 | 500.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/10/2019 | 1200.00 | 00003560087465 | NORMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO A MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E LAVAGME DA CAIXA D´AGUA, NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE SAO JOSE DE MARIMBAS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003324 | 29/10/2019 | 3900.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM REBOMBINAMENTO DE BOMBAS E MONTAGENS DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO D `AGUA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/10/2019 | 11976.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/10/2019 | 21729.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/10/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/10/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/10/2019 | 2183.53 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PASEP ARRECADACAO, CODIGO RECEITA 3703, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/10/2019 | 1814.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PASEP ARRECADACAO, CODIGO RECEITA 3703, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/10/2019 | 1524.97 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/10/2019 | 2300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003323 | 29/10/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/10/2019 | 3296.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/10/2019 | 6349.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/10/2019 | 7533.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/10/2019 | 1300.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COOMISSIONADOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 08, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/10/2019 | 8200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/10/2019 | 65031.64 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/10/2019 | 21907.20 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/10/2019 | 256168.07 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/10/2019 | 52877.89 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/10/2019 | 38488.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/10/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/10/2019 | 39071.22 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/10/2019 | 8286.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 78, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/10/2019 | 16386.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/10/2019 | 11165.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/10/2019 | 6986.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/10/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/10/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/10/2019 | 17109.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/10/2019 | 16283.50 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2019 | 54177.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2019 | 21731.85 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A FEVERERIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/10/2019 | 18885.51 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A JANEIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003404 | 30/10/2019 | 79764.59 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 8ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2019 | 260.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REPOSICAO DE VIDROS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQF0726, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2019 | 850.00 | 00009427334444 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO CANDIDO SHOW NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 20129, NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2019 | 13344.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2019 | 11972.17 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2019 | 2838.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2019 | 214.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2019 | 13426.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 069/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2019 | 10827.13 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 069/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2019 | 15018.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2019 | 700.00 | 00057689350453 | JOSE NERVEGILDO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUNTECAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITTIO ANGICA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2019 | 400.00 | 00025834747825 | JOSE PAULO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003401 | 30/10/2019 | 2105.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVICOSEM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2019 | 200.00 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS BRACOS DAS ALPMADAS DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2019 | 9922.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2019 | 3856.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2019 | 400.00 | 00009877081474 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 30/10/2019 | 200.00 | 00007516722464 | WIDMYLLIA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2019 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 E 31 DE DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/10/2019 | 3500.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM 30 TRINTA DIAS NO ATENDIMENTO DERMATOLOGICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/10/2019 | 18462.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2019 | 18305.70 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A JUNHO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2019 | 4012.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2019 | 9990.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DA PACIENTE: MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2019 | 160.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCOES EM AR CONDICIONADOS SPLIT NA SALA DE VACINAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003406 | 30/10/2019 | 2225.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003408 | 30/10/2019 | 813.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO A EXAME DE VISTA, NOS DIAS 23 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2019 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRASTE DA PACIENTE: MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003411 | 30/10/2019 | 12614.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2019 | 165.30 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA PACIENTE: IRACIR DIAS FELIX, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2019 | 3663.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UBS, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003412 | 30/10/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003416 | 30/10/2019 | 2054.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME EMPENHO DE Nº2699, ANULADO EM 29 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00009877081474 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRP DE 2019, PARA TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2019 | 13418.24 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, AGOSTO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/10/2019 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), OUTUBRO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/10/2019 | 5000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), OUTUBRO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/10/2019 | 13000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), OUTUBRO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/10/2019 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES OUTUBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/10/2019 | 123.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/10/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE OUTUBRO DE 2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/10/2019 | 600.00 | 00007516722464 | WIDMYLLIA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 UMA TRES DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/10/2019 | 3151.08 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2019 | 5556.49 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, FEREVENTE AGOSTO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2019 | 3415.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2019 | 1131.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/10/2019 | 2886.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/10/2019 | 151.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/10/2019 | 1.56 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/10/2019 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/10/2019 | 0.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/10/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/10/2019 | 17238.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, EM OUTUBRO DE 2019, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 11.923.134.740.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/10/2019 | 151.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/10/2019 | 62.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16858-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/10/2019 | 641.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/10/2019 | 198.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2019 | 2059.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/10/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 16336-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2019 | 9647.44 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, AGOSTO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/10/2019 | 156.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E CONVENIOS EM EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES OUTUBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39946-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/10/2019 | 38.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE OUT UBRO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003466 | 01/11/2019 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE SETEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/11/2019 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/11/2019 | 342.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SUCOS PARA O GRUPO DE CESSACAO AO TABAGISMO, ACOMPANHANDO PELO NASF, CONFORME EMPENHO DE Nº3197, ANUALDO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/11/2019 | 545.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SUCOS PARA EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO DE Nº3196, ANULADO EM 01 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222019 | 0003467 | 04/11/2019 | 10087.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE: 01 AUTOCLAVE, 01 BALANCA ANALOGICA, 01 BEBEDOURO, 06 CADEIRAS DE ESCRITORIO, 03 CADEIRAS DE ESCRITORIO GIRATORIA, 04 CADEIRA PLASTICA BRANCA, 01 FOGAO QUATRO BOCAS, 01 GELADEIRA ESMALTEC, 05 KIT LONGARINAS 03 LUGARES, DESTINADOS A NOVA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NA RUA ALMVINO MOREIRA LUSTOSA, SN, BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/11/2019 | 371.75 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME EMPENHO DE Nº 3269, ANULADO EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003470 | 04/11/2019 | 2605.40 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSPITALAR E LABORATORIAL NO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A NOVA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADA NA RUA ALMVINO MOREIRA LUSTOSA, SN, BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0022/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/11/2019 | 400.00 | 00001182020496 | CICERA ALVES FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 04/11/2019 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/11/2019 | 300.00 | 00002494791413 | GIDILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/11/2019 | 5120.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 HORAS DE DESENTUPIMENTOS DE ESGOTOS, RETIRADA DE 04 CARRAGDAS DE INFLUENTES SANITARIOS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/11/2019 | 850.00 | 00002019283379 | JOSE IRAN CARDOSO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA NAS MAQUINAS DO PAC, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003483 | 05/11/2019 | 2220.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBURRACHAMENTOS NAS MAQUINAS: PATROL, ENCHEDEIRA, CACAMBA PLACA: NQH3412 E TRATOR, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003486 | 05/11/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003474 | 05/11/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/11/2019 | 620.00 | 00002525719409 | JOSE TOMAZ DUARTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DOS VETILADORES DA ESCOLA JOAO IZIDRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003481 | 05/11/2019 | 1065.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBURRACHAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACA: NPV6051, QFG0873, OGE4590, KFH2017, OEV8088, NQF0726, OGE4600, OGE5759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/11/2019 | 260.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT DAS 05 UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003482 | 05/11/2019 | 340.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBURRACHAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACA: OGB6647, OEY0526, QSE5589, NOV4559, QFV9544, QSB2576, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, ONDE FUNCIONA O PEVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/11/2019 | 670.00 | 00004507435439 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS E OLEO HIDRAULICO, NO GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO, BOM JARDIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/11/2019 | 800.00 | 00009877081474 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRP DE 2019, PARA TRATRA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/11/2019 | 998.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003488 | 06/11/2019 | 530.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BATERIA 60A, 01 BATERIA ELETRICA TIPO CLM6-0 LIVRE,, DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACA: OGB6959, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003487 | 06/11/2019 | 360.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 01 BATERIA, DESTINADAS AO VEICULO FIESTA DE PLACA: OEV8088, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/11/2019 | 260.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REPOSICAO DE VIDROS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQF0726, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/11/2019 | 624.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONFECCAO DE 18 BANNERS EM LONA, 01 FAIXA EM LONA, PARA PROJETO AS MAIS BELAS ARTES DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, REALIZADO NAS ESCOLAS MARIA CANDIDO DE OLIVIERA E JOAO IZIDRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003496 | 07/11/2019 | 14199.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT ESCOLAR REFERENTE A 2020, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/11/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/11/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DO PREDIO PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, ONDE FUNCIONA O PEVA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/11/2019 | 630.00 | 20450525000136 | EDSON INACIO DE LITA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS SPLIT DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/11/2019 | 43.00 | 07511294000165 | TALITA DE PAULA MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL, PARA PACIENTE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/11/2019 | 500.00 | 09385992000278 | CEDIA - CENTRO DE DIAG. DR JOSE ULYSSES P NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE: MARIA PEREIRA DE ARAUJO FAUSTINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/11/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME C CINTOLOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE: MARIA PEREIRA DE ARAUJO FAUSTINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/11/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATATERISMO CARDIACO DA PACIENTE: JOSIMAR ALVES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003506 | 08/11/2019 | 4001.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/11/2019 | 1322.90 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003499 | 08/11/2019 | 4340.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA A CACAMBA DO PAC DE PLACA: NQH3412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003503 | 08/11/2019 | 7340.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM REBOMBINAMENTO DE BOMBAS E MONTAGENS DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO D `AGUA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003504 | 08/11/2019 | 10020.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMA DE AR, DESTINADO A MAQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003505 | 08/11/2019 | 3890.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 PNEUS, DESTINADO A CARRO PIPA, DE PLACA: NOD6001, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/11/2019 | 300.00 | 00013116202494 | EMILLY KALINDA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003501 | 08/11/2019 | 20518.04 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇOES E SERV EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONCLUSAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 (QUATRO) SALAS DE AULA, NA LOCALIDADE DO SITIO FATIMA, ZONA RURAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00073/2019, CONVENIO Nº 0406/2014 | 00032019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 11/11/2019 | 588.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO NA VALVULA E SERVICOS NO AR CNDICIONADO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGE4590, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003509 | 11/11/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 11/11/2019 | 200.00 | 00003295970432 | FRANCISCA LUCIA BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 11/11/2019 | 400.00 | 00004076283473 | FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/11/2019 | 50.00 | 00004885826446 | MARGARIDA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3294. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 11/11/2019 | 1046.00 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE, AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: BOTAS, LUVAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 11/11/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 11/11/2019 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAuDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAR OS RECURSOS DA PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 11/11/2019 | 1023.80 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE, AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: LONA, LUVA DE RASPAR E OUTORS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (VIGILANICA EM SAuDE), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/11/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME C CINTOLOGRAFIA OSSEA, REALIZADA EM PACIENTE: JOAO JOSE DA SILVA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/11/2019 | 350.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/11/2019 | 576.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO/2019, DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CAPITAL, JOAO PESSOA-PB, NA RUA: FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, 107, JAGUARIBE,CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 12/11/2019 | 730.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE JATO DE TINTA, PRETO E COLORIDO, TONNER LASER E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADOR, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/11/2019 | 998.00 | 00007279940420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES AO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/11/2019 | 2000.00 | 24895190000110 | SAMARA MENDES BATISTA LIRA 08121337496 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNIOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 12/11/2019 | 500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS, MANUTENCAO E FORMATACAO DE COMPUTADOR, CONFORME SOLICITACAO DA SECERETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/11/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 12/11/2019 | 470.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECICLAGEM DE TONNER, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/11/2019 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/11/2019 | 315.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECICLAGEM DE TONNER LASER COM SUBSTITUICAO DE PACAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/11/2019 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/11/2019 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/11/2019 | 550.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, SERVICOS DE FEIXO DE MOLAS E DAS RODAS DA RETRO ESCAVADEIRA, SERVICO NO OCRTE DA LAMINA DA PA DA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003529 | 13/11/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003530 | 13/11/2019 | 16436.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/11/2019 | 1380.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 06 DIARIAs A CIDADE DE SAO PAULO-SP, NOS DIAS 12 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO BRASILEIRO DE ACUPUNTURA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACUPUNTURA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/11/2019 | 100.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE UM GELAGUA PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDE NOM JARDIM, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003560 | 14/11/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/11/2019 | 1568.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG E PAES FRANCESES), DESTINADOS AS ESCOLAS: MARIA CANDIDO DE OLIVIERA, JOAO IZIDRO, , DANIEL GONCALVES E LINDALVA CLAUDINO,, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/11/2019 | 175.00 | 26775625000119 | FIDEL CASSIO BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES PARA HOTDOG), DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/11/2019 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/11/2019 | 100.00 | 00071343602459 | ANDRESSA M NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/11/2019 | 100.00 | 00010772956421 | ANDRESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/11/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/11/2019 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/11/2019 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/11/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/11/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/11/2019 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/11/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/11/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/11/2019 | 100.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/11/2019 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/11/2019 | 100.00 | 00007087978497 | DANIELA GERUSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/11/2019 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/11/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/11/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/11/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/11/2019 | 100.00 | 00013725318409 | ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/11/2019 | 100.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/11/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/11/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/11/2019 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/11/2019 | 100.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE UM FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003569 | 18/11/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORMEEMPENHO DE Nº 3509, ANULADO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 18/11/2019 | 1800.00 | 00005469894460 | SEBASTIÃO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE TRANSPORTE DE RESTOS DE RETIRADA DE PODAS DE ARVORES E ENTULHOS NOS DISTRITOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 18/11/2019 | 1800.00 | 00005469894460 | SEBASTIÃO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE TRANSPORTE DE RESTOS DE RETIRADA DE PODAS DE ARVORES E ENTULHOS NOS DISTRITOS E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 18/11/2019 | 998.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 18/11/2019 | 300.00 | 00008636606497 | JOSEFA LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM EXAMES, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 18/11/2019 | 450.00 | 00006268725450 | HELDER DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE RESGATE DE DANCAS E MUSICAS TRADICIONAIS JUNTO AOS IDOSOS DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 18/11/2019 | 280.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE: FELIPE PAULINO LEITE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 18/11/2019 | 1425.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO COMO FONOAUDIOLOGO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0003566 | 18/11/2019 | 10103.11 | 06012274000187 | FRANCILEUDA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 00068/2019, E SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 18/11/2019 | 2400.00 | 00003992524442 | JULIANE DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 06 DIARIAs A CIDADE DE SAO PAULO-SP, NOS DIAS 12 A 17 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO BRASILEIRO DE ACUPUNTURA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ACUPUNTURA, CONFORME EMPENHO DE Nº 3532, ANULADO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/11/2019 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/11/2019 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/11/2019 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/11/2019 | 1077.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, SITIO LAGOA DO MATO, NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/11/2019 | 239.94 | 03659166000102 | INST. BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRACAO DE Nº 641781/D, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/11/2019 | 881.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/11/2019 | 29.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 12851-1, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/11/2019 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/11/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964, CONFORME EMPENHO DE Nº 2439, ANULADO EM 20 DER AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/11/2019 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/11/2019 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/11/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/11/2019 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/11/2019 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/11/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/11/2019 | 100.00 | 00009676413496 | JOSEFA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011381382401 | JOYCY ELAINY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/11/2019 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/11/2019 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/11/2019 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/11/2019 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/11/2019 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011744939411 | MAISLA IANNE SOARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/11/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/11/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/11/2019 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/11/2019 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/11/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/11/2019 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/11/2019 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011910818429 | QUERCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/11/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070531646408 | SELENA KETLEM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 19/11/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 19/11/2019 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 19/11/2019 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 19/11/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 19/11/2019 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/11/2019 | 100.00 | 00006556669407 | CICERA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/11/2019 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/11/2019 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/11/2019 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/11/2019 | 100.00 | 00010220249490 | YAN TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/11/2019 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/11/2019 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003644 | 19/11/2019 | 1460.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 02 BATERIAS, DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA: OGE5720, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/11/2019 | 1255.00 | 04330401000160 | J AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGD1296, OGE5720, OGE4600, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: SITIO GARGUELO, MARIMBAS, SAO JOSE, REDONDO, GNIPAPEIRO CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/11/2019 | 180.00 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PAOTOS-PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, PARA CURSO PLANO ESTRATEGICO DO PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACAO DE FEBRE AFTOSA, SISTEMA BRASILEIRTO DE VIGILANCIA VETERINARIA - SISBRAVET E PROGRAMA NACIONAL DE BRUCELOSE E TURBECULOSE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003654 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 27 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003655 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 16 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003656 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 20 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003657 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003658 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003659 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003660 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003661 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003662 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003663 | 20/11/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/11/2019 | 1020.00 | 00009717357439 | FRANCISCO CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MINISTRANTE DE CURSO NA CONFECCAO DE FLORES ARTESANAIS PARA GERACAO E RENDA DOS BENEFICIARIOS DO PBF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/11/2019 | 26.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS POSTAIS, CONFORME FATURA Nº 51242,CONTRATO Nº 9912464379. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/11/2019 | 495.00 | 00060348500459 | ANTONIO COELHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE DIVULGACAO E MIDIA DO PROGRAMA DE RECUPERACAO FISCAL DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/11/2019 | 550.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO NO APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/11/2019 | 550.00 | 00002005105414 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO NO APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA COMUNIDADE DE BAIXA GRANDE, NA AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/11/2019 | 998.00 | 00010765650428 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/11/2019 | 200.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CPMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3314, EMPENHADO NO DIA 24/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/11/2019 | 400.00 | 00038779684491 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/11/2019 | 300.00 | 00003558689461 | MARIA DE FATIMA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003676 | 22/11/2019 | 725.40 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/11/2019 | 220.00 | 00009229252409 | LUCAS ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/11/2019 | 998.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRADESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/11/2019 | 998.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRADESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/11/2019 | 800.00 | 00010072201479 | GESSICA GOMES OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ALINHAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA - CDC, CONFORME RQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/11/2019 | 360.00 | 00006186266460 | ANGELA MARIA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/11/2019 | 300.00 | 00010252632435 | LEANDRO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/11/2019 | 1100.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE UM UMA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL TANQUE L3150, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 26/11/2019 | 1764.70 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: GABRIELA DE ANDRADE PEREIRA, C.P.F. Nº 128.322.014-82 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/11/2019 | 5850.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAME DE EDOENDOSCOPIA REALIZADA PELA PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/11/2019 | 51.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA UNIDADE BASICA DE SAuDE, LOCALIZADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, 149, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/11/2019 | 10.00 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, COMPLEMENTO DE EMPENHO N3392) CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003698 | 27/11/2019 | 2986.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003699 | 27/11/2019 | 1717.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA POLICLINICA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003700 | 27/11/2019 | 1521.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003701 | 27/11/2019 | 1803.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003694 | 27/11/2019 | 936.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003695 | 27/11/2019 | 585.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003696 | 27/11/2019 | 618.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003697 | 27/11/2019 | 1810.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003702 | 27/11/2019 | 1037.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003705 | 27/11/2019 | 970.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003704 | 27/11/2019 | 1668.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/11/2019 | 877.21 | 10867871000160 | DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PUBLICACOES DO DIARIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 15342, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/11/2019 | 210.00 | 00005386847473 | JOSEFA MARLENE FERNANDES CAMILO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE PASTAS NO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/11/2019 | 320.00 | 00014611922855 | AGNALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS, PARA DESLOCAR-SE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2019, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRABALHOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE SEGUE PARA ENTREGA E RETIRADADE MATERIAL DE IDENTIDADE E CARTEIRA PROFISSIONAL, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA) E MINISTERIO DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003710 | 27/11/2019 | 2067.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/11/2019 | 2300.00 | 00003950436464 | JULIANA AQUINO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E RACADASTRAMENTO DO SOFTWERE DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO, NOS MES NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003703 | 27/11/2019 | 2013.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003708 | 27/11/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/11/2019 | 400.86 | 00002806519454 | CICERO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA NOS BRACOS DAS ALPMADAS DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/11/2019 | 998.00 | 00007480530420 | JOAO PAULO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE CORTE DE GRAMA, PODAGEM DE ARVORES EM PRACAS DESTE CIDADE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 27/11/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NO MES DE SETEMBRO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003686 | 27/11/2019 | 2348.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARE DE PLACA: OGC5759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0003687 | 27/11/2019 | 1090.00 | 24099731000102 | Pedro Mangueira de Aquino | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGC5759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003693 | 27/11/2019 | 1640.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003709 | 27/11/2019 | 3656.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003711 | 27/11/2019 | 4138.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/11/2019 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003717 | 28/11/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0003715 | 28/11/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 28/11/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DE PACIENTE: JOAO BOSCO ROMAO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003718 | 28/11/2019 | 2685.40 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACEUTICOS/HOSPITALARES, DESTINADOS A A FARMACIA BASICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0003719 | 28/11/2019 | 7944.05 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162019 | 0003720 | 28/11/2019 | 8679.43 | 27985664000103 | EUROMED HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO/HOSPITAAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/11/2019 | 91026.28 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/11/2019 | 12496.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/11/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/11/2019 | 58402.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/11/2019 | 32916.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/11/2019 | 19727.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/11/2019 | 15626.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/11/2019 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/11/2019 | 159.99 | 19390857000193 | JOSEFA ELIZANGELA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE OCULOS FOTOCRONATICO, DESTINADO A JOSEFA PEREIRA DE ALMEIDA, C.P.F.: 027.763.394-02, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/11/2019 | 12000.00 | 27005229000175 | WILMA CRISTINA DE ASSIS NOBREGA EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA NA OFICINA SOBRE SISTEMA NACIONAL DE REGULACAO, CAPACITACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA PARA ATENCAO BASICA ECONDUTORES DE AMBULANCIA COM AULA TEORICA E PRATICA, CAPACITACAO EM ACOLHIMENTO COM QUALIFICACAO DE RISCO DE VIDA PARA QUATRO EQUIPES DE PSF E NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/11/2019 | 235.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SUCOS, BOLOS E TORTAS, PARA O GRUPO DE CESSACAO AO TABAGISMO ACOMPANHADOS PELO NASF, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/11/2019 | 248.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SUCOS, BOLOS E TORTAS, PARA O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELOS PROFISSIONAISDA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/11/2019 | 210.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SUCOS, BOLOS E TORTAS, PARA OS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, EVENTO NOVEMBRO AZUL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/11/2019 | 362.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERECIDO PARA EQUIPE E USUARIOS NA ARBETURA DA NOVA UNIDADE BASCIA DE SAuDE NO BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/11/2019 | 567.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERECIDO, DURANTE A FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/11/2019 | 1000.00 | 30468099000111 | VELOSO GUERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES, CONFORME ENCAMINHAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/11/2019 | 13708.74 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, SETEMBRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/11/2019 | 4590.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UBS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/11/2019 | 4237.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/11/2019 | 6990.75 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/11/2019 | 610.00 | 19439078000135 | CENTRO DE REUMA E ONCO-HEMATOL DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA,CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/11/2019 | 2070.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00008854875406 | IVO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ASSESSORIA, NO PLANEJAMENTO DE ACOES DE SAuDE NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, COM OBJETIVO DE OTIMIZAR OS RECURSOS DA PPI. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/11/2019 | 3500.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM 30 TRINTA DIAS NO ATENDIMENTO DERMATOLOGICOS NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/11/2019 | 1200.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE GESTAO DOS SISTEMAS DE INFORMACOES DOS SEGUINTES PROGRAMAS GORVENAMENTAIS: E-SUS, AB PEC, E-SUS AB CDS, E-SUS AB TERRITORIO, SISAB, E-GESTOR, AB, CADSUS, SI-PNJ, SISCAN, SIA, BPA MAGNETICO, SISVAN, SAIPS, IPONTO-FULL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 00011/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/11/2019 | 1425.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO COMO FONOAUDIOLOGO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/11/2019 | 576.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/11/2019 | 817.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DA CASA DE APOIO, RUA DR FRANCISCO P. MONTENEGRO, 107, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/11/2019 | 66.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/11/2019 | 104.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES NOVEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/11/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/11/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/11/2019 | 14000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/11/2019 | 864.93 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/11/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/11/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/11/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/11/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/11/2019 | 10972.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/11/2019 | 5730.73 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/11/2019 | 5192.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/11/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/11/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 102, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0003817 | 29/11/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36993-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/11/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/11/2019 | 6349.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/11/2019 | 7533.09 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/11/2019 | 8200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/11/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SRERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/11/2019 | 3033.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/11/2019 | 250.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/11/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/11/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/11/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 29/11/2019 | 2475.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/11/2019 | 303.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/11/2019 | 15064.21 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/11/2019 | 3189.81 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/11/2019 | 28269.90 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, FEREVENTE SETEMBRO DE 2019 DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/11/2019 | 5062.49 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 192, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/11/2019 | 5107.57 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 190, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/11/2019 | 5087.56 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 49/2001 REFERENTE A PARCELA 191, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/11/2019 | 13599.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 072/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/11/2019 | 10966.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 072/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/11/2019 | 13615.95 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 071/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/11/2019 | 10979.84 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 071/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/11/2019 | 13631.40 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 02551/2013, REFERENTE A PARCELA 070/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/11/2019 | 10992.30 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 2541/2013, REFERENTE A PARCELA 070/240, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/11/2019 | 15660.67 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 045/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/11/2019 | 15673.31 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 044/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÃO DA DÍVIDA DO ICPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/11/2019 | 15684.25 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO ICPM ACORDO 0229/2016 REFERENTE A PARCELA 043/48, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/11/2019 | 203.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/11/2019 | 1660.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/11/2019 | 5855.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/11/2019 | 1209.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/11/2019 | 3022.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/11/2019 | 3.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/11/2019 | 160.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/11/2019 | 1.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/11/2019 | 0.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/11/2019 | 0.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/11/2019 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/11/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/11/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/11/2019 | 4596.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 29/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE NOVEMBRO/2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 29/11/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/11/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/11/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/11/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/11/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/11/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/11/2019 | 258.00 | 00024908989818 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SUCOS, BOLOS, TORTAS , PARA PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE APOIO QUE TRABALHOU DURANTE A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/11/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/11/2019 | 21729.51 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/11/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/11/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/11/2019 | 515.00 | 00000745319483 | JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO GERAL DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE FATIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/11/2019 | 4300.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/11/2019 | 8950.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132018 | 0003816 | 29/11/2019 | 10230.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE (02) DUAS CAMARA DE AR , 02 (DOIS) PNEUS PARA MAQUINA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/11/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/11/2019 | 65313.90 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/11/2019 | 22705.60 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/11/2019 | 257092.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/11/2019 | 55277.89 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/11/2019 | 36088.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/11/2019 | 9200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/11/2019 | 37952.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/11/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/11/2019 | 11165.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/11/2019 | 6986.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/11/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/11/2019 | 620.00 | 00026846360875 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK OFERECIDO EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, NO DIA 15 DE OUTUBRO, NA ESCOLA: MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/11/2019 | 5603.40 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, SETEMBRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0003787 | 29/11/2019 | 131753.40 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 9ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/11/2019 | 14294.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/11/2019 | 22638.42 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 21-22-61, RELATIVO A MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/11/2019 | 55678.37 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGO: 20, RELATIVO A MARCO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/11/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/11/2019 | 94.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003854 | 02/12/2019 | 677.90 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 02/12/2019 | 2774.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, CODIGO DE RECEITA 3703, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003856 | 02/12/2019 | 17794.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003859 | 04/12/2019 | 7147.74 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS (AMBULANICAS_, PERTENCENTES AO PSF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003860 | 04/12/2019 | 2177.76 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003861 | 04/12/2019 | 9137.59 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/12/2019 | 19700.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/12/2019 | 32291.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/12/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/12/2019 | 3326.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/12/2019 | 619.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO E EXECUCAO DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/12/2019 | 17004.20 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10, SB500, FLUA PETOBRAS) DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/12/2019 | 1600.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003857 | 04/12/2019 | 20395.56 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL SB500, LUBRAX TURBO, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/12/2019 | 36174.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/12/2019 | 190118.55 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/12/2019 | 870.00 | 00004294456442 | ERISLANDIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS: DANBIEL GONCALVES, LINDALVA CLAUDINO E JOAO IZIDRO DE SOUSA, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MES DE JULHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003876 | 05/12/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003874 | 05/12/2019 | 2968.16 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/12/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/12/2019 | 34.77 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADM OBTENCAO DE OUTORGA, CONFORME GUIA Nº 3019198176, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0003873 | 05/12/2019 | 3500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS, LICITACAO PUBLICA E CONTROLE DE ESTOQUE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003875 | 05/12/2019 | 2100.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO NASF, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 06/12/2019 | 8000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DAI 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 06/12/2019 | 4000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DA 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/12/2019 | 18000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DA 30 DE MAIO DE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/12/2019 | 998.00 | 00007279940420 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM DA FROTA DE CARROS PERTENCENTES AO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 06/12/2019 | 34.60 | 07529125000152 | AESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ADM OBTENCAO DE OUTORGA, CONFORME GUIA Nº 3019207286, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/12/2019 | 546.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 06/12/2019 | 1997.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DOS CONSIGNADOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O ICPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 06/12/2019 | 1648.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DOS CONSIGNADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 06/12/2019 | 1565.78 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2018), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 06/12/2019 | 533.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/12/2019 | 535.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/12/2019 | 538.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/12/2019 | 541.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/12/2019 | 549.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/12/2019 | 552.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/12/2019 | 555.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/12/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/12/2019 | 557.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/12/2019 | 560.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 06/12/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 06/12/2019 | 8537.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 06/12/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 06/12/2019 | 824.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 06/12/2019 | 2944.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 06/12/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 06/12/2019 | 568.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA DEBITA NA CONTA DE N° 3964-0, DARF/RFB, CODIGO DE N° 42151, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 06/12/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/12/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/12/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/12/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 06/12/2019 | 176.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 19.088.302.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/12/2019 | 21078.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, EM OUTUBRO DE 2019, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 11.972.997.520.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 06/12/2019 | 2300.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/12/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), 10 DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 06/12/2019 | 1800.00 | 00008457533711 | JONADAB CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA DESPESAS PARA UMA VIAGEM PARA DISPUTA DE UM CAMPEONATO EM ACOPIARA-CE, ONDE ESTARAO OBSERVADORES DO FLAMENGO, DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/12/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/12/2019 | 900.00 | 00006890856481 | DAMIAO BRASILIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E APONTAMENTO E FERRAMENTAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV URBANOS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/12/2019 | 500.00 | 00012673834885 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D´AGUA E LAVAGEM DA CAIXA D´AGUA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TAMBOR, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00011912867460 | MARCIO APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS E PRACAS DO DISTRITO DE TAMBOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/12/2019 | 998.00 | 00005398175467 | SEBASTIAO DOS ANJOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003933 | 09/12/2019 | 17430.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM REBOMBINAMENTO DE BOMBAS MONTAGENS E DESMONTAGEM DE BOMBAS DO ABASTECIMENTO D `AGUA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/12/2019 | 34823.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, EM OUTUBRO DE 2019, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 11.983.850.320.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/12/2019 | 55901.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, EM OUTUBRO DE 2019, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 11.989.842.540.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/12/2019 | 205.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 18.943.420.010.100, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/12/2019 | 55901.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, EM OUTUBRO DE 2019, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 11.907.261.920.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/12/2019 | 10.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE AGOSTO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00005487762457 | PABLO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS EM FILMAGEM NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/12/2019 | 998.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRADESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/12/2019 | 998.00 | 00009414884467 | DIEGO GOMES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE CROQUIS EM AUTOCARD EM AUXILIO E MEDICOES DE IMOVEIS PARA AREGULARIZACAO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/12/2019 | 155.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE COPIAS EXTRAS DAS CHAVES DO PREDIO CRAS DO MUNICIPIO DE CACHOEIR DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/12/2019 | 270.00 | 00002770859420 | JOSE WAGNER FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DE FECHADURAS E CONFECCAO DE COPIAS EXTRAS DAS CHAVES DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIR DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003917 | 09/12/2019 | 6064.20 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS: QFY9544, QSE5589, QFQ3283, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003918 | 09/12/2019 | 2721.15 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGE4358, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003919 | 09/12/2019 | 800.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA: OGE4358, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/12/2019 | 600.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS A CALIDIANA PAULINO DE ANDRADE, C.P.F.: Nº 07.009.304-04, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003921 | 09/12/2019 | 1460.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS:QFQ3283, QFY9544, QSE5589, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/12/2019 | 18000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DA 30 DE AGOSTO DE2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/12/2019 | 201.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA Nº 83 3558-1021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/12/2019 | 3000.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS PARAIBANO-DR.A.V.S/C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE UMA CIRURGIA FACECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO DOBRAVEL NA PACIENTE: MARIA FELIX ARISTIDES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/12/2019 | 193.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO 2019, DE AMBULANCIA DE PLACA: QSE5589, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/12/2019 | 70132.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2019 | 2400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/12/2019 | 12196.49 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/12/2019 | 6398.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003974 | 10/12/2019 | 3449.82 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/12/2019 | 2628.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/12/2019 | 2081.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/12/2019 | 1164.34 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2019 | 249.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 102, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/12/2019 | 499.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/12/2019 | 166.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/12/2019 | 3576.16 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/12/2019 | 7984.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/12/2019 | 5673.30 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/12/2019 | 6464.59 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/12/2019 | 1081.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2019 | 2041.66 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/12/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/12/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2019 | 19900.71 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003978 | 10/12/2019 | 1130.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBURRACHAMENTOS NAS MAQUINAS: PATROL, ENCHEDEIRA, CACAMBA PLACA: NQH3412, RETRO ESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA, E CARRO PIPA DE PLACA: NQD6001 CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/12/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2019 | 1866.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 03, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/12/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2019 | 831.67 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2019 | 4657.33 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/12/2019 | 582.17 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/12/2019 | 49900.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2019 | 16966.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/12/2019 | 7984.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89,REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/12/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/12/2019 | 29657.26 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/12/2019 | 8816.68 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/12/2019 | 26129.92 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/12/2019 | 650.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, SERVICO DE FEIXO DE MOLA DAS RODAS EM ONIBUS DE PLACAS: OGC5759, OGE4600, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/12/2019 | 400.00 | 00009949613400 | RANIELTON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO "SOMA", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003977 | 10/12/2019 | 540.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBURRACHAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACA: NPV6051, OGE4590, NQF0726, OGE5759, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003981 | 11/12/2019 | 10301.22 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003982 | 11/12/2019 | 7515.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003983 | 11/12/2019 | 3203.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERENOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003984 | 11/12/2019 | 2004.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENERENOS ALIMENTICIOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A CRECHE IRMA NIRVANDA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/12/2019 | 110.00 | 00010382406460 | ALDEVANIA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FORMACAO E MONITORAMENTO DO SOMA (PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/12/2019 | 705.00 | 00003008865437 | CLAUDIO DE ABREU SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR ESCOLARN NO PERCURSO DO DISTRITO DE MARIMBAS A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003997 | 11/12/2019 | 5017.89 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL SB500, OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/12/2019 | 200.00 | 00004664461445 | ANDREZA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO "SOMA", CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004000 | 11/12/2019 | 500.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES NA FORMACAO CONTINUADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMESOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003996 | 11/12/2019 | 10120.50 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10, SB500, LUBRAX, FILTRO TECFIL) DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/12/2019 | 950.00 | 00009818426401 | JEFERSON FELIX AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EM MONTAGEM DE QUADROS DE COMANDOS ELETRICOS ELETRONICOS DE BOMBAS SUBMERSAS, NAS COMUNIDADES: TAMBOR, REDONDO, LAGOA DO MATO, PEDRAS PRETAS, CAICARA, BOM JARDIM, RIACHO DO MEIO E GENIPAPEIRO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003980 | 11/12/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003985 | 11/12/2019 | 1000.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003986 | 11/12/2019 | 500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003987 | 11/12/2019 | 1801.06 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003988 | 11/12/2019 | 504.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/12/2019 | 2264.83 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO 13º SALARIO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003989 | 11/12/2019 | 1503.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003990 | 11/12/2019 | 3000.06 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003991 | 11/12/2019 | 707.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003992 | 11/12/2019 | 2535.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HOGENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003995 | 11/12/2019 | 3614.02 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/12/2019 | 6000.00 | 00004355013308 | BRUNO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA MEDICA, COMO BOLSISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAuDE (SEDE), POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE AUTORIZA A ADESAO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA FACULDADE SANTA MARIA - FSM,, DISCIPLINA AOS MEDICOS RESIDENTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, CONFORME ADESAO E COOPERACAO TECNICA, ATRAVES DE CADASTRO DE CONVENIO FIRMADOS COM A FSM, COM SEDE EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/12/2019 | 300.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSON PARA ATENDIMENTO AO PACIENTE: ROSANGELA DOS SANTOS PEBA, C.P.F.: Nº044.951.704-73, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004009 | 12/12/2019 | 1300.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA POLICLINICA: JOSEFA BANDEIRA DE SOUSA, MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/12/2019 | 600.00 | 00007516722464 | WIDMYLLIA QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (tres) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/12/2019 | 1200.00 | 00009877081474 | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 (tres) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/12/2019 | 765.00 | 00041192897889 | IRANILDA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA AQUISICAO DE ALIMENTACAO TIPO LANCHE PARA OS USUARIOS DO SCFV CONFORME, SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/12/2019 | 100.00 | 00071343602459 | ANDRESSA M NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/12/2019 | 800.00 | 00010237601427 | LUIZ RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1] FESTIVAL DE MUSICA DA PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, QUE VISA O ICENTIVO A CULTURA MUSICAL DA REGIAO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004010 | 12/12/2019 | 880.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVICOSEM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/12/2019 | 998.00 | 00039510867420 | JURACI VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, (ILUMINACAO PUBLICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/12/2019 | 1600.00 | 00002489256440 | JOAO JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/12/2019 | 998.00 | 00003554444456 | EUDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ESCAVACAO DE VALA E CAPINACAO DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004008 | 12/12/2019 | 499.00 | 00011715397894 | FRANCISCO GEOVANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), ALMOCO E JANTAR PARA COMISSAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPAO, CONFORMESOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004004 | 12/12/2019 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE OUTUBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/12/2019 | 2300.00 | 19167759000191 | MARCIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVOS DE PROJETOS, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004001 | 12/12/2019 | 1065.00 | 29961504000150 | CARLOS ALBERTO GONZAGA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE BORRACHARIA, MECANICOS E EMBURRACHAMENTOS NOS VEICULOS DE PLACA: NPV6051, QFG0873, OGE4590, KFH2017, OEV8088, NQF0726, OGE4600, OGE5759, CONFORME EMPENHO DE Nº 3481, ANULADO EM 12 DE DEZEBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2019 | 3500.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: (BOLAS, MEDALHAS, REDE FUT, TROFEUS), DESTINADOS A REALIZACAO E PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2019 | 2080.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS: (BOLAS, MEDALHAS, TROFEUS), DESTINADOS A REALIZACAO E PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004020 | 13/12/2019 | 1640.50 | 00002963227418 | CICERO GOMES BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004026 | 13/12/2019 | 13968.10 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A REFORMA DO MURO DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004033 | 13/12/2019 | 16185.95 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004037 | 13/12/2019 | 14199.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE KIT ESCOLAR REFERENTE A 2020, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004032 | 13/12/2019 | 259.70 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DA PARTE EXTERNA DO PACO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004027 | 13/12/2019 | 9539.71 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004028 | 13/12/2019 | 4951.13 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D´ADUA DA ZONA RURAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004029 | 13/12/2019 | 2471.35 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DA ZONA URBANA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004031 | 13/12/2019 | 828.10 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004034 | 13/12/2019 | 4524.50 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2019 | 36771.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO-MDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO-SAFRA, CONFORME Nº DO DOCUMENTO 25033080719, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2019 | 540.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO NA CONFECCAO DE SQUEEZES (FGARRAFAS PARA AGIA, 600ML), COM ARTE GRAVADA EM LADO E NO MINIMO 3 CORES, PARA FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004035 | 13/12/2019 | 2081.18 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004036 | 13/12/2019 | 2012.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004021 | 13/12/2019 | 2016.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 13/12/2019 | 2500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 13/12/2019 | 2500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2019 | 2500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2019 | 2500.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004030 | 13/12/2019 | 1825.53 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/12/2019 | 550.00 | 00070531833437 | ANDRE LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA CONFECCAO DE GRADES PARA COZINHA DA POLICLINICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/12/2019 | 1200.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERV MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MEDICOS (BIOPSIA E O PROCEDIMENTO DERMATOLOGICO) , NA PACIENTE: SEVERINA DIAS DA SILVA PORTADORA DO C.P.F. Nº 806+001+234-72, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/12/2019 | 998.00 | 00012276206403 | DAVID DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SEVICOS COMO TRATORISTA NOS CORTES DE TERRADESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004040 | 17/12/2019 | 2800.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA USO DE MATERIAIS USADOS NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010772956421 | ANDRESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010967021421 | ANIELE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009287963452 | ANTONIO GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/12/2019 | 100.00 | 00022309913880 | AURINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011246016435 | BRUNO BEZERRA SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012586071409 | BRUNO XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012239391464 | CECILIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/12/2019 | 100.00 | 00004281793470 | CICERA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007154812400 | CINTIA BAI?O DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011671986890 | DAMIANA GERUSLANDIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012865382460 | DAMIAO RENAN PEREIRA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007087978497 | DANIELA GERUSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006001758476 | DAIANE ALVES NONATO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/12/2019 | 100.00 | 00036582850873 | DARLEY GUTIERREZ DANTAS BERNARDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007273338443 | DIEGO O ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012559521482 | EMANUEL EVARISTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013725318409 | ESTEFANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010955417490 | EUCLIDES FELIX SILVA NT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009181051450 | FABRICIO RODRIGUES CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070229778445 | FRANCISCA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012810764492 | FRANCISCO LUAN DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009321759450 | FRANCISCA RENATA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011886276439 | FELIPE GOMES GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011731550405 | GENIVALDA ROLIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070531590437 | GEORGE ARAUJO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012567812407 | GEORGIA M F MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006974194447 | GISLAYNE LOPES ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011168881498 | ILDEMAR RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011862168407 | INACIO P OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070838392474 | JAKHELINE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008250806492 | JANAINA MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070492932450 | JANAINA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964, CONFORME EMPENHO DE Nº 2439, ANULADO EM 20 DER AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012073651496 | JANARIA CANUTO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070531636445 | JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009694151414 | JARDEL GUEDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012515988466 | JESSICA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012045266486 | JOSE CAZUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010138966451 | JOSE CRISTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008234792423 | JOSE LUCAS DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008516486494 | JOSE NETO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011339119439 | JOSE VINICIUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009503263484 | JOSEFA ARLLANACHRIS F SENA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010254893490 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006909015428 | JOSEFA MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009676413496 | JOSEFA SAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011157563465 | JOVELANDIA M FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011381382401 | JOYCY ELAINY DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070492383413 | KAMILA ERMINA FELIX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/12/2019 | 100.00 | 00014672429423 | KAILLANY DANATS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/12/2019 | 100.00 | 00014672443418 | KAROLLAYNE DANTAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013284628460 | KELLY LORENA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007708091462 | KELVIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011218448474 | LARISSA INGRID OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070606338470 | LUAN VITOR FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012042359459 | LUANA DIAS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070531620441 | LUZIA JOYCE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010129718483 | MAILZA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011744939411 | MAISLA IANNE SOARES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070531836452 | MARCELO COELHO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012142345425 | MARIA B PEREIRA ABDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010618738460 | MARIA B DE OLVIEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008174372407 | MARIA F PEREIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012590402406 | MARIA FRANCIEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070229100490 | MARIA IRIS TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012558372416 | MARIA LUANA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/12/2019 | 100.00 | 00001617634484 | MARIA LUZIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/12/2019 | 100.00 | 00008893398486 | MARIA REJANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/12/2019 | 100.00 | 00005733885475 | MARIA VANDA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012569190470 | MAYARA FERREIRA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009511495470 | MICHELLY DE LIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010355097419 | MILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012567813470 | PAULO HENRIQUE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011910818429 | QUERCIA MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011764571444 | RAELZA DE SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007172310381 | SAMIRYS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070531646408 | SELENA KETLEM SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/12/2019 | 100.00 | 00052486157808 | SILMARA F SARMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009458105471 | PATRICIANA I DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/12/2019 | 100.00 | 00012154949479 | TAYNAR GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/12/2019 | 100.00 | 00007590522473 | TALYS ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010212748440 | THAIS ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011760643475 | VALDIR SOUSA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070531828433 | VALESCA M SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/12/2019 | 100.00 | 00013269450419 | VANESSA FELIX MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011822525403 | VITOR D. CARTAXO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/12/2019 | 100.00 | 00071343618452 | VITOR EMNAUEL SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010961842490 | VITORIA MARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/12/2019 | 100.00 | 00070531654427 | VITORIA MOREIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011345010486 | VIVIANE FRAN?A DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/12/2019 | 100.00 | 00010220249490 | YAN TAVARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2019 | 100.00 | 00011055091416 | YARIAMMA KAROL VIEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/12/2019 | 100.00 | 00052337543803 | YASMIN P SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/12/2019 | 100.00 | 00006556669407 | CICERA VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102019 | 0004112 | 17/12/2019 | 4800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS ADVOCATICIOS, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG.ENG.ARQ.AGRONOMICA DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº 14000000002895803-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00005469894460 | SEBASTIÃO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE TRANSPORTE DE RESTOS DE RETIRADA DE PODAS DE ARVORES E ENTULHOS NOS DISTRITOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00005469894460 | SEBASTIÃO ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVICO DE TRANSPORTE DE RESTOS DE RETIRADA DE PODAS DE ARVORES E ENTULHOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/12/2019 | 998.00 | 00012612921460 | LUIZ HENRIQUE FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO "O GAVIAO", NO MES DE OUTUBRO DE 2019, NESTA CIDADE, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/12/2019 | 1800.00 | 00006624449497 | ROBSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO REBOMBINAMENTO DE (05) CINCO BOMBAS SUBMERSAS DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS COMUNIDADES: REDONDO DE BAIXO, BOA FE, GENIPAPEIRO, RIACHO DO MEIO, PEDRAS PRETAS E BOM JARDIM. CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/12/2019 | 200.00 | 00002583778447 | EDIVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004039 | 17/12/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/12/2019 | 100.00 | 00009284180490 | ADALGISA MACIEL LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BOLSA DE ESTUDOS, CONFORME PROGRAMA (BOLSA DE ESTUDOS DO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB), CONFORME LEI FEDERAL DE N º 4320/64 DE 17 DE MARCO DE 1964 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/12/2019 | 998.00 | 00010765650428 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO GABINETE EM VIAGENS COM O PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004150 | 18/12/2019 | 7500.00 | 24846525000100 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTAO PuBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADEAPLICADA AO SETOR PuBLICO(CASP), EM OBDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO (PCASP), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUNTENÇÃO DO PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004147 | 18/12/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/12/2019 | 1136.50 | 09402406000175 | COM.RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE, AQUISICAO DE MATERIAIS COMO: BOTAS, LONA, LUVA DE RASPAR MANG ESPIRALADA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - (VIGILANICA EM SAuDE), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/12/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIA DA PACIENTE:MARIA LEANI PEREIRA PAULINO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 19/12/2019 | 1425.00 | 00001028709420 | MARCOS SUEL BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVICOS ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO COMO FONOAUDIOLOGO, NA POLICLINICA JOSEFA BANDEIRA DE SOUZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/12/2019 | 9.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624014-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/12/2019 | 725.00 | 00013456727488 | ARIELLY DARA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NA ESCOLA JOAO IZIDRO DE SOUSA (COLACAO DE GRAU DAS TURMAS 9º ANO), REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, E APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA (COLACAO DE GRAU DAS TURMA 9º ANO0, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004154 | 19/12/2019 | 602.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004155 | 19/12/2019 | 601.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE NOVEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/12/2019 | 420.00 | 11797462000106 | G R C BREDER ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, ATUALIZACAO E MANUTENCAO,SERVICO DE HOSPDAGEM DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004153 | 19/12/2019 | 2067.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/12/2019 | 400.00 | 00004152794453 | MARIA JANES DE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: HOSTERNO LEITE ROLIM, CENTRO, CACHOEIRA DOS INDIOS0PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/12/2019 | 800.00 | 00004274021408 | ALLAN SEIXAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2019 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/12/2019 | 11323.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A AGOSTO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/12/2019 | 12321.64 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/12/2019 | 12014.96 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/12/2019 | 11828.91 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 4-6-7-15-23-28-71-72-85, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004167 | 20/12/2019 | 40511.91 | 26678180000159 | ECOLOGICA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS , CORRESPONDENTE A 10ª MEDICAO NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR PADRAO, COM QUATRO SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2018 | 00012018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2019 | 16100.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/12/2019 | 16100.24 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/12/2019 | 17109.76 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL, CODIGOS: 18-19-89, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/12/2019 | 600.00 | 00016076117400 | JOSE DE SOUSA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE MOREIRA NETO, BAIRRO: LINO DE SOUSA, CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/12/2019 | 1800.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR. FRANCISCO PEREGRINO MONTENEGRO, Nº 107, BAIRRO JAGUARIBE, CIDADE DE JOAO PESSOA PB A QUAL SERVE DE APOIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/12/2019 | 6945.93 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 77, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2019 | 4237.47 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DA SECRETAIRA, CODIGO: 60, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/12/2019 | 15235.74 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/12/2019 | 15264.79 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/12/2019 | 18176.72 | 12724811000114 | ICPM-INST.CACHOEIRENSE DE PREV.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE A ICPM PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, CODIGOS: 11, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/12/2019 | 3400.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 52, REFERENTE AO 13º SALARIO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 23/12/2019 | 998.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESCOLAS DOS DISTRITOS DE TAMBOR E MARIMBAS, JOAO IZIDRO E DANIEL GONCALVES LUSTOSA, NA ZONA RURLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/12/2019 | 500.00 | 00039512193434 | FRANCINALDO BEZERRA DE ALENCAR | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ATRACAO ARTISTICA (TIPO BANDA DE FORRO), PARA REALIZAR CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS USUARIOS DO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/12/2019 | 100.00 | 00019104464400 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS BASICAS, E POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, PORTANTO ENCONTRA-SE INSERIDO NA LEI MUNICIPAL DE Nº 331/2001, E SOLICITACAO EM ANEXO COMPLEMENTO DE EMEPNHO Nº 2998. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 23/12/2019 | 998.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NOS CEMITERIOS PUBLICOS DA SEDE E NOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 23/12/2019 | 998.00 | 00004868895486 | JOAO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO SITIO LAGOA DO MATO, LIMPEZA DE CANAL E DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004186 | 24/12/2019 | 2500.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DOACAO AS FAMILIAS CARENTES ACOMPANHADAS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004214 | 27/12/2019 | 2825.86 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004215 | 27/12/2019 | 1515.70 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/12/2019 | 1400.00 | 29836125000138 | ELIANISE VIANA OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT SERVICOS NA LIMPEZA E RETIRADA DA BOMBA DE POCOS ARTESIANOS NO SITIO RIACHO DO MEIO, BARAUNA E BAIXA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004212 | 27/12/2019 | 40692.54 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10, SB500, LUBRAX, FILTRO TECFIL E OUTROS) DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/12/2019 | 888.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/12/2019 | 902.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/12/2019 | 898.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/12/2019 | 902.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/12/2019 | 890.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/12/2019 | 785.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/12/2019 | 806.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS (fopag) DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/12/2019 | 1400.00 | 17231568000116 | WS - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO NAS ATIVIDADES JUNTO A RECEITA FEDERAL E MINISTERIO PREVIDENCIA REFERENTE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00063300338549 | ALBERLANIO TRAJANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA INSTALACAO DE UM PANIEL DE LED PARA ORNAMENTACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/12/2019 | 1766.00 | 00003452142426 | LINDOMAR MOURA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COMO GANDULA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL FEMININO E MASCULINO, REALIZADO NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/12/2019 | 850.00 | 00010687147433 | JOSE BRENO GONÇALVES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIACAO DE 4º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00091859999468 | DOMINGOS BENEDITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIACAO DE 2º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00008025767450 | JAIRES JUNIOR SOARES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIACAO DE 3º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/12/2019 | 4500.00 | 00009760421429 | DANILO ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIACAO DE 1º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004211 | 27/12/2019 | 12684.11 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL SB500, LUBRAX, E OUTROS), DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/12/2019 | 725.00 | 00009949614481 | JOSE ROBERTO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00004753114422 | MISAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE SOM PARA A CLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA ESCOLA: JOAO IZIDRO DE SOUSA E MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004229 | 27/12/2019 | 473.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMEPNAH REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMEPZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004197 | 27/12/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004198 | 27/12/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004199 | 27/12/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004202 | 27/12/2019 | 7500.00 | 27190333000187 | BENTO E PEREIRA ADVOGADOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICO-ADIMINISTRATIVA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, ATRAVES DE SUAS SECRETARIAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00002446004300 | JOSE IRANDIR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, COM A BANDA FORRO DA GOTA, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 100112019 | 0004207 | 27/12/2019 | 65000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, COM A BANDA FORRO DA GOTA, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/12/2019 | 4500.00 | 00007761744440 | FRANCISCO WECSON DE S BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA, COM A BANDA SOUSA COBRA, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/12/2019 | 530.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE HOSPEDAGEM DE COMPONETNES DA DA BANDA BONDE DO BRASIL, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004205 | 27/12/2019 | 6891.60 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL S10), DESTINADOS AS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/12/2019 | 350.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A US DOPPLER DAS CAROTIDAS DO PACIENTE: FRANCISCO AGNO DE SOUZA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ACE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004204 | 27/12/2019 | 3270.79 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A VIGILANCIA EM SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004213 | 27/12/2019 | 11874.46 | 02737867000150 | Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUN), DESTINADOS AS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECVRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004218 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004219 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004220 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004221 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004222 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004223 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004224 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004225 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004226 | 27/12/2019 | 2300.00 | 00002721469436 | JACKSON MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO MICROONIBUS, PLACA MHX4230, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2019 | 816.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/12/2019 | 920.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 184 GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/12/2019 | 1375.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 275 GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/12/2019 | 12496.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 12, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/12/2019 | 19861.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 81, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 95, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2019 | 1200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 104, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/12/2019 | 90360.96 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 11, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/12/2019 | 60995.50 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 60, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/12/2019 | 36250.03 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 77, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/12/2019 | 4220.50 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2019 | 4682.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A UBS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/12/2019 | 600.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST COMPLETO E PATCH TEST) REALIZADO NO PACENTE: INACIO DE SOUSA LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/12/2019 | 165.00 | 00006608488483 | VIVIANY DANTAS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA ORNAMENTACAO NATALINA PARA O GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2019 | 10343.08 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, OUTUBRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2019 | 14334.66 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, SAuDE, JULHO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2019 | 15000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DIA 10 DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2019 | 10000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DIA 20 DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2019 | 3000.00 | 10876240000108 | CONSOR.INT.SAUDE DOS MUN.ALT.SERTAO PARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO ( A.S.C.I.S. MUN ALTO SERTAO PARAIBANO - AME SAuDE), DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0 (FPM), NO DIA 30 DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE FMS E CONSORCIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9488-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2019 | 209.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DEZEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - MA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2019 | 171.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DA CONTA DE N° 624076-0, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DEZEMBRO DE 2018, DA CONTA DE Nº 19450-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004367 | 30/12/2019 | 1825.53 | 31024553000108 | SOUSA - COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADO A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - BAIRRO LINO DE SOUSA, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA LOCAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRCULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/12/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 09, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/12/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 24, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/12/2019 | 10972.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 28, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/12/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 86, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DIFUSÃO E INCENTIVO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004307 | 30/12/2019 | 20500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LOCACAO DE SOM DE GRANDE PORTE LOCACAO DE ILUMINACAO, GERADOR, GRID, BANHEIROS QUIMICOS, LOCACAOD DE DICIPLINADORES E PALCO 12x08, PARA EFSTA DE EMANICAPCAO POLICITA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 00115/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 00029/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO, DINAMIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO E DA CULT | PROMOÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0004308 | 30/12/2019 | 20000.00 | 31380735000111 | FRANCISCO TOMAZ DE AQUINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW MUSICAL DA ARTISTA EDUARDA BRASIL E BANDA, A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVA AO ANIVERSARIOS DE EMNANCIPACAO POLITICA DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/12/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 17, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INTEG | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE PLANEJAMENTO E DESENV. INTEGRADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/12/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 25, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/12/2019 | 3264.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 48 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/12/2019 | 750.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 150 GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/12/2019 | 1150.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIRETOR ESCOLAR), LOTACAO 50, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/12/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 85, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/12/2019 | 10666.40 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 89, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTACAO 90, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2019 | 2994.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS, LOTACAO 92, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/12/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 94, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/12/2019 | 60706.47 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 18, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/12/2019 | 21574.94 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 19, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/12/2019 | 237241.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 20, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/12/2019 | 50477.89 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 21, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/12/2019 | 35588.72 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 22, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2019 | 33152.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 61, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/12/2019 | 4004.25 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATEIRAIS GRAFICOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/12/2019 | 12661.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO E INCENTIVO A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/12/2019 | 2200.00 | 00063567164368 | ELIZABETH PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIACAO DE 1º COLOCADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL FEMININO 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2019 | 9583.70 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, JULHO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2019 | 9208.32 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, EDUCACAO, OUTUBRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2019 | 188.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9487-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA TODOS | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS E CONVENIOS EM EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39946-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2019 | 19.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019 DA CONTA DE N° 672005-3, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004360 | 30/12/2019 | 2000.00 | 00011247002420 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME EMPENHO DE Nº 3876,ANUALDO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004363 | 30/12/2019 | 725.40 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004364 | 30/12/2019 | 810.00 | 00001906311471 | JOSA TOMAZ CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004365 | 30/12/2019 | 677.90 | 00095191844491 | DAMIAO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2019 | 725.00 | 00009949614481 | JOSE ROBERTO DANTAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004161 | 30/12/2019 | 362.70 | 00008307720494 | VIDELMA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, (AGRICULTURA FAMILIAR), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITACAO EMA NEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/12/2019 | 5364.80 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 71, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/12/2019 | 1996.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 72, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2019 | 5192.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 99, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 100, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2019 | 2998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 101, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/12/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 102, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022019 | 0004309 | 30/12/2019 | 1880.00 | 19359333000130 | EDILSON DE SA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA, NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, CONFORME SOLICTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 38745-2, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 39892-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2019 | 31.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 36996-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2019 | 73.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 37003-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2019 | 340.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEDE, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/12/2019 | 650.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 130 GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004239 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004240 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0004241 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS MNA ORGANIZACAO E NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL, PECAS E SERVICOS NA FROTA MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004242 | 30/12/2019 | 4500.00 | 09419423000115 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA, JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E DE COMRPAS, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/12/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 05, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/12/2019 | 7200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, LOTACAO 107, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/12/2019 | 6349.98 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/12/2019 | 8288.62 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, SECRETARIA DE FINANCAS, LOTACAO 07, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/12/2019 | 3150.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/12/2019 | 278.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS MUNICIPAIS, (SEDE) MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2019 | 200.00 | 00002432670450 | FRANK HERIK ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DA COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/12/2019 | 200.00 | 00009815935429 | MATEUS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTBEOL 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2019 | 600.00 | 00004621233327 | DANIELE SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIACAO DE 3º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00007459473448 | ZILDILENE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIACAO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2019 | 400.00 | 00006943972456 | VELUMA HAYALLA MARIZ MOUR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREMIACAO DE 4º LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO 2019, CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2019 | 574.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 3964-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2019 | 41.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO ME DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 4010-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2019 | 6463.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA, DEBITADO EM C/C DE Nº 9642-3, DOS PREDIOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2019 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE VEICULACAO DE NOTICIAS, AVISOS COMUNICADOS, CAMPANHAS E PROGRAMAS INFORMADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS, REFERENTE MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/12/2019 | 2600.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE 9SETOR DE EMPENHOS, LANCAMENTOS DE RECEITAS, FECHAMENTOS DE CONTAS BANCARIAS, IMPRESSAO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/12/2019 | 15100.47 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITP RFB-PREV-PARC60, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2019 | 13317.43 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2019 | 3219.26 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA/JUROS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (ARRECADACAO DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019), CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2019 | 17316.32 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE JULHO DE 2019 DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2019 | 7272.27 | 29979036016900 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIO, DEMAIS SECRETARIAS, REFERENTE OUTUBRO DE 2019, DEBITADOS EM C/C DE Nº 3964-0 DEBITADO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2019 | 5142.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2019 | 5070.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2019 | 2754.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2019 | 4229.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 3964-0, NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2019 | 148.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2019 | 3.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2019 | 0.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 6709-1, NO dia 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2019 | 6093.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP, DEBIDATO NA CONTA DE N° 16336-8, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2019 | 213.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DOS MES DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9642-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2019 | 62.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 9643-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2019 | 1765.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DA CONTA DE Nº 19041-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIÁRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2019 | 17238.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE VALOR DEBITADO DA C/C DE Nº 3964-0, EM DEZEMBRO DE 2019, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, Nº 11.940.519.250.101, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/12/2019 | 998.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 14, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/12/2019 | 3200.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTACAO 26, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/12/2019 | 1874.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTACAO 53, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/12/2019 | 22794.85 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 23, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2019 | 4595.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO D´AGUA, NESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/12/2019 | 23843.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2019 | 300.00 | 00040346390320 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE JARDINAGEM, NO PASSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS INDIOS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/12/2019 | 24000.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTACAO 02, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/12/2019 | 3931.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 04, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2019 | 739.00 | 04276307000170 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, JUNTO A CONFEDERCAO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, DEBITADO NA C/C DE Nº 3964-0, (FPM), DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2019 | 1500.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC.DOS MUN.DO ALTO SERTAO PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIO D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DEBITO AUTOMATICO EM C/C DE Nº 9642-3 (ICMS), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, FAMUP, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2019 | 612.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VCALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 BOTIJAO GLP 13KG, DESINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/12/2019 | 895.00 | 30606000000109 | EVANIO DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 179 GARRAFOES DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/12/2019 | 4198.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTACAO 16, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVO, LOTACAO 67, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/12/2019 | 5988.00 | 08923997000163 | PREFEITURA MUNIC DE CACHOEIRA DOS INDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTACAO 15, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/12/2019 | 1300.00 | 14451882000116 | LUIZ JUNIOR DE SOUSA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2019 | 340.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ENERGIA ELETRICA, DA PREDIO ONDE FUNCIONA A CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DOS MESES: AGOSTO, OUTURBO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024