| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2019 | 1443.65 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À 13 (TREZE) GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE CRÉDITOS NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS EXECUTADOS NAS SEGUINTES AÇÕES DE EXECUÇÃO Nº 0801936-47.2018.815.0731, 0803648-72.2018.815.07 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2019 | 244.53 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À 13 (TREZE) GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE CRÉDITOS NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS EXECUTADOS NAS SEGUINTES AÇÕES DE EXECUÇÃO Nº 0801936-47.2018.815.0731, 0803648-72.2018.815.07 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 18000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE M. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇAO DE ENTIDADE DE CLASSE EM FAVOR DO FAMUP, DEBITADA DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2019 | 151.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 15347-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 17/01/2019 | 1245.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2019 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/01/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 17/01/2019 | 558.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS O PAGAMENTO DA TRANFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E LICENCIAMENTO 2019, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QFF-9263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000096701 EM ANEX | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2019 | 60.00 | 00010627501443 | MURILO HENRIQUE RÉGIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O COORDENADOR ESTADUAL DA UNCME-PB, O PRESIDENTE DO CME E O TÉCNICO DO CME ONDE PARTICIPARAM DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2019 | 27.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2019 | 926.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2019 | 412.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2019 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2019 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13859-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001232018 | 0000070 | 17/01/2019 | 10000.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (CHAPA PLACA DE ACRILICO CRISTAL E BAGUETE DE ALUMÍNIO), DESTINADOS A A CRECHE TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000123/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 17/01/2019 | 120.00 | 00005871513409 | EDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BORBOREMA/PB, COM OBJETIVO DE LEVAR UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO NO BAIRRO DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO PARA JUNTO DE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 17/01/2019 | 120.00 | 00000788157469 | FABIANA DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 0,50 (MEIA) DIÁRIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BORBOREMA/PB, COM OBJETIVO DE LEVAR UMA ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA EM SITUAÇÃO DE RISCO NO BAIRRO DE JACARÉ NESTE MUNICÍPIO PARA JUNTO DE S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2019 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/01/2019 | 611.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2019 | 60.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2019 | 526.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00000929586808 | DAMIÃO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.IRENE R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2019 | 600.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00054613876400 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2019 | 400.00 | 00002399536495 | IZANE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2019 | 400.00 | 00008079428476 | JOELMA VIEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A FEVEREIRO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 17/01/2019 | 837.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 17/01/2019 | 203.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOPRÉDIO ONDE ESTÁ SITUADA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2019 | 360.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ SITUADA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO RENASCER II DESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINS MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO POÇO, DESTE MUNICÍPIO.-RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINS MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO RECANTO DO POÇO, DESTE MUNICÍPIO.-RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINS MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO RENASCER III, DESTE MUNICÍPIO.-RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINS MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE OBRA INTEGRADA DE REABILITAÇÃO URBANA DA PRAIA DO POÇO, NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINS MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO ENTORNO DO PORTO, NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINS MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 17/01/2019 | 678.66 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA: QFF-7229, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 201900000132457 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 17/01/2019 | 2862.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DO JACARÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 14000000002612514-0, TECNICO RESPONSAVEL: GUSTAVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A LAUDO TÉCNICO ESTRUTURAL DE VISTORIA, LOCALIZADO NA RUA MAXIMIANO, Nº 01, RENASCER II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 14000000002611106-9, TECNICO RESPONSAVEL: JACKSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 2 (DOIS) PONTOS DE ENERGIA PROVISÓRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CORTE DE GRAMA E PERFURAÇÃO DEPOÇO NO ESTÁDIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA,NA RUA SOLON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A REFORMA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CIEI), NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 14000000002612528-9 TECNICO RESPONSAVEL: GUSTAVO ANDRADE DE AZEVEDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ZOONOSES, LOCALIZADO NA RUA XARÉU, QUADRA 06, LOTE 30, NO LOTEAMENTO PORTAL DO POÇO,NESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 17/01/2019 | 1298.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2019 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2019 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2019 | 6650.00 | 00023700726449 | JOSELANDIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 00027/2018 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 306, O QUAL FUNCIONAVA A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, CENTRO, CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 17/01/2019 | 437.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFRENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2019 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 188911.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTE O PAGAMENTO DO PASEP 1%, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2018 (DEZEMBRO DE 2018), CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0000087 | 18/01/2019 | 80400.00 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE GENOVA, Nº 77, INTERMARES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362015 | 0000088 | 18/01/2019 | 32316.00 | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL , LOCALIZADO NA RUA HONDURAS, Nº 86, INTERMARES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 38166-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000542015 | 0000083 | 18/01/2019 | 18000.00 | 00002975407777 | ALEX QUINTA BLANCO ALFAYA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 23, CENTRO,NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0000093 | 18/01/2019 | 6500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00283/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000080 | 18/01/2019 | 42000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliária e Projetos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PROJETOS E CONVÊNIOS,OS QUAIS SÃO COMPROVADOS MENSALMENTE APÓS EMISSÃO DE RELATÓRIOS DOS SERVIÇOS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000092 | 18/01/2019 | 38952.00 | 00079811558434 | CLODOMIL DE MEDEIROS CHACON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 49, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262015 | 0000079 | 18/01/2019 | 28812.00 | 00007530095447 | WILSON URQUIZA DA NOBREGA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A EUA. MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO, 130, BAIRRO JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DEPOLITICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 39317-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 39326-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 41721-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001232018 | 0000072 | 18/01/2019 | 5200.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ G5 E MANUTENÇÃO EM PORTAS E TROCA DE FECHADURAS , DUAS CONTRA FECHADURA COM ABAS, DOIS TRINCOS, QUATRO PUXADORES DE MADEIRA E MÃO DE OBRA, DESTINADOS A CRECHE TARI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2019 | 400.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2019 | 279.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JANEIRO2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA 14624-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 18/01/2019 | 1994.90 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 21256-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71001-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000085 | 18/01/2019 | 45333.34 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ERNANI SIQUEIRA, 134, JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN À JUN/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000642017 | 0000086 | 18/01/2019 | 4666.62 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA ÁREA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIROA JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2019 | 15000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 929.95 | 00024509353120 | ANTONIO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017/005037-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 233.91 | 00028553330400 | CONSTANÇA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2017.005135-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2019 | 45000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS ADESAO DA MEDIDA PROVISORIA 778/2017, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDO NACIONAL, DECORRENTE DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 0804430-96.2015.4.05.8200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2019 | 36000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELEMANTO CONVENCIONAL, CONFORME PROCESSO ASMINISTRATIVO Nº 0000104677200762018-69 E NUMERO DE INSCRIÇAO: 42618003870 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2019 | 10000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PROCESSO Nº 14751720115/2012-88, DA LEIA Nº 12.810 DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMAÇAO, CITAÇAO, AVALIAÇAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352018 | 0000129 | 21/01/2019 | 40000.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00267/2018 E PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000138 | 21/01/2019 | 12803.34 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO, Nº 189, INTERMARES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2019 | 265.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2019 | 397.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2019 | 1778.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00003970607426 | MARCELO FERREiRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, DENTRO DO PROJETO "CAMPEONATO MISSINHO DE FUTEBOL DE CAMPO" - 2018/2019, NO ESTÁDIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 700.00 | 00045086907420 | MAURÍCIO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE À PREMIAÇÃO DE MINHA CLASSIFICAÇÃO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, DENTRO DO PROJETO "CAMPEONATO MISSINHO DE FUTEBOL DE CAMPO" - 2018/2019, NO ESTÁDIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM (1) PONIO DE ENERGIA PROVISÓRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA INSTALAÇÃO DE SOM 1000 W ,PARA ATENDER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0000128 | 21/01/2019 | 33000.00 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO GALPÃO COMERCIAL SOB Nº 65 AS MARGENS DA RODOVIA BR 230,CAMBOINHA NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0000130 | 21/01/2019 | 52692.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRIMEIRA PARTE (DESMENMRAMENTO DO LOTE LETRA S/D), DO SÍTIO CAMBOINHA DE BAIXO, SITUADO A RUA: 02, JARDIM BRASÍLIA, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0000131 | 21/01/2019 | 14508.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, Nº 2110, JARDIM BRASÍLIA, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001372018 | 0000125 | 21/01/2019 | 20868.30 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE RESINA EMULSIONADAS EM ÁGUA NAS CORES: BRANCA, AMARELA, PRETA E AZUL (BALDE DE 18 LITROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000132 | 21/01/2019 | 12000.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 20 DE AGOSTO/2019, CONFORME ADESÃO A RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000139 | 21/01/2019 | 119880.00 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME (MAX LIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO LOCAL E/OU REMOTO DE CFTV (TRÂNSITO), DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 295.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 79.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 272.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0000158 | 22/01/2019 | 71047.83 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA 4ª MEDIÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME (CONTRATO DE REPASSE Nº 1025225-23/2015 E CONVÊ | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 353.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2019 | 362.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2019 | 39.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2019 | 1836.18 | 00024962147587 | SYLVIO GARCEZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV), DETERMINADA PELA MM. JUIZA DA 4ª VARA DE CABEDELO, AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 08028712920148150731 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0000147 | 22/01/2019 | 182901.53 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE GESTÃO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000652017 | 0000148 | 22/01/2019 | 4666.62 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE NA ÁREA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE JANEIRO A J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172016 | 0000155 | 22/01/2019 | 156000.00 | 00023714930400 | JAILSON LIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ERNANI SIQUEIRA,Nº 176,JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2019 | 6000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 29548-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2019 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0000165 | 23/01/2019 | 25214.84 | 00038041227449 | FRANCINEVES BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA GENERAL RENATO PIRES FERREIRA, Nº 127, POÇO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ÁDAMO KLINGER DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À OUTUB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332015 | 0000164 | 23/01/2019 | 15960.00 | 00050042777453 | JOANA DARC LOURENCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA A RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 163, CAMALAÚ, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019, CONFORME SEGUNDO TER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001162018 | 0000166 | 23/01/2019 | 4466.66 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 A 30/12/2018- 04(QUATRO) DIAS, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242018 | 0000168 | 23/01/2019 | 98333.30 | 01228887000132 | GRUPO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA COM FINS DE ASSESSORAR O FORTALECIMENTO DA RECICLAGEM DE RESÍDUO SÓLIDOS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À OUTUBRO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2019 | 426.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0000176 | 24/01/2019 | 960.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA (BANHEIRO QUÍMICO), DESTINADAS AO EVENTO: "FEST VELA DE CABEDELO 2019" NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0000177 | 24/01/2019 | 392.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: "FEST VELA DE CABEDELO 2019" NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2019 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2019 | 224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2019 | 39.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0000174 | 24/01/2019 | 30000.00 | 00082684251487 | CICERA ALMEIDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO, Nº 228, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - CENTRO POP, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2019 | 15366.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 00341/2018, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIO DE 30 (TRINTA) ÔNIBUS PARA O DESFILE CÍVICO DE 2018 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2019 | 76200.00 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO Nº 0206.001460/2008-77, EM 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2019 | 111.05 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE CRÉDITO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EXECUTADO NA SEGUINTE AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0803352-84.2017.815.0731 - FABIANA MARIA MONTEIRO RÉGIS, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2019 | 18.81 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE CRÉDITO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL EXECUTADO NA SEGUINTE AÇÃO DE EXECUÇÃO Nº 0803352-84.2017.815.0731 - FABIANA MARIA MONTEIRO RÉGIS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2019 | 184417.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 DO DECRETO DE Nº 21/2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2019 | 5635.30 | 00092744001449 | MARIA SUELY URQUIZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001696-38.2011.8.15.0731 DECISAO QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2019 | 5635.30 | 00002781767476 | ANDRÉ FALCÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001696-38.2011.8.15.0731 DECISAO QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2019 | 5635.30 | 00064640175434 | ETELVINA MARIA FREIRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001696-38.2011.8.15.0731 DECISAO QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2019 | 6500.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2019 | 23250.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2019 | 41952.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2019 | 89896.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2019 | 20000.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADA NA CONTA 2577-1, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 25/01/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2019 | 53701.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2019 | 72806.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000238 | 25/01/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000241 | 25/01/2019 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000245 | 25/01/2019 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFF-7179, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2019 | 422.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2019 | 4895.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2019 | 37151.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2019 | 56026.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2019 | 35557.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AJN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342018 | 0000220 | 25/01/2019 | 96000.00 | 12040250000134 | MARIA APARECIDA PEREIRA RODRIGUES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, NO MUNICIPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 000034/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2019 | 68376.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2019 | 137463.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2019 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2019 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2019 | 286.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2019 | 58011.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000315 | 25/01/2019 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019. CONFORME PREGAO PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000316 | 25/01/2019 | 3500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019. CONFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000317 | 25/01/2019 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019. CONFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/01/2019 | 314631.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2019 | 45366.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2019 | 386637.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2019 | 2148158.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2019 | 396065.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2019 | 240461.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2019 | 564092.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2019 | 133598.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2019 | 18100.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000325 | 25/01/2019 | 50000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOE-3746,OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFW- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000326 | 25/01/2019 | 85000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOE-3746,OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFW-2945 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000327 | 25/01/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOE-3746,OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFW-2945 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2019 | 11927.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2019 | 22049.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/01/2019 | 14996.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/01/2019 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 25/01/2019 | 7875.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 25/01/2019 | 13000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2019 | 82171.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2019 | 153713.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2019 | 6868.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2019 | 45627.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000318 | 25/01/2019 | 7500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOB-496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REVIVER I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019. CONFORME PREGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000319 | 25/01/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOB-4967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REVIVER I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019. CONFORME PREGAO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000320 | 25/01/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOB-496, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (REVIVER I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019. CONFORME PREGAO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000321 | 25/01/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019. CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000322 | 25/01/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019. CONFORME PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000323 | 25/01/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR II), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2019 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 39318-5CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2019 | 6661.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2019 | 27334.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2019 | 989.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2019 | 6493.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2019 | 1865.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019.(CASA Nº 79 E 83) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 25/01/2019 | 135.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. (CASA Nº 79 E Nº 83) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2019 | 45594.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2019 | 43905.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2019 | 38198.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2019 | 67259.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000278 | 25/01/2019 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000281 | 25/01/2019 | 2710.81 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000284 | 25/01/2019 | 1796.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2019 | 9547.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/01/2019 | 84954.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2019 | 52842.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000272 | 25/01/2019 | 7600.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNU-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000273 | 25/01/2019 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNU-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000275 | 25/01/2019 | 5500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MNU-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2019 | 52528.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2019 | 22129.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2019 | 36684.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2019 | 10692.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO , RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2019 | 15908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000309 | 25/01/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, QFL-4995, QFF-7219, QFE-1886, MON-5909, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000310 | 25/01/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, QFL-4995, QFF-7219, QFE-1886, MON-5909 PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000311 | 25/01/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7425, QFL-4995, QFF-7219, QFE-1886, MON-5909 PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2019 | 729067.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2019 | 42229.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2019 | 26249.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000305 | 25/01/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: NQD-5306, QFZ-4557, QFZ-4547, MOO-1317, QFF-7189, QFF-7199, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OEU-7792, MON-2108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2019 | 19500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD-5306, QFZ-4557, QFZ-4547, MOO-1317, QFF-7189, QFF-7199, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OEU-7792, MON-2108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000308 | 25/01/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD-5306, QFZ-4557, QFZ-4547, MOO-1317, QFF-7189, QFF-7199, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OEU-7792, MON-2108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSES TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0000182 | 25/01/2019 | 15430.65 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA 1ª MEDICAO DA EXECUCAO DE OBRA INTEGRADA DE REABILITACAO URBANA NA PRAIA DO POCO EM CABEDELO-PB, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1029995-86/2016 (829257) - MCIDADES). CONFORME CONTRATO Nº 00253/2018 | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2019 | 97210.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000227 | 25/01/2019 | 60500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET-0007, QFF-7209, QFF-7229, QFE-1866, MOI-9468, COM-0001, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000232 | 25/01/2019 | 80000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET-0007, QFF-7209, QFF-7229, QFE-1866, MOI-9468, COM-0001, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000234 | 25/01/2019 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: KHJ-6692, MNR-5841, QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344, RET-0007, QFF-7209, QFF-7229, QFE-1866, MOI-9468, COM-0001, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2019 | 2346.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2019 | 1871.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2019 | 218.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PASSARELA E PRACA DE TAXI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2019 | 4689.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2019 | 3530.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS CRECHES PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2019 | 2109.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2019 | 4286.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2019 | 743.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS DO POCO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2019 | 433.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2019 | 2437.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2019 | 144245.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2019 | 1359.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2019 | 8277.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2019 | 737.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2019 | 1158.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2019 | 9117.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2019 | 1157.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS CEMITERIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2019 | 34721.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2019 | 4907.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2019 | 2490.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2019 | 128006.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2019 | 285847.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2019 | 5268.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2019 | 1148.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2019 | 45729.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2019 | 217556.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2019 | 45735.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2019 | 6542.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2019 | 73514.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2019 | 964.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2019 | 39771.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2019 | 56334.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2019 | 15946.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000312 | 25/01/2019 | 14000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFT-1518, QFW-3216, QFW-0026, QFQ-5187, ROC-0001, MEI-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000313 | 25/01/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFT-1518, QFW-3216, QFW-0026, QFQ-5187, ROC-0001, MEI-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000314 | 25/01/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFT-1518, QFW-3216, QFW-0026, QFQ-5187, ROC-0001, MEI-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2019 | 74257.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2019 | 2105.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRCA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000253 | 25/01/2019 | 14900.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7836, NQD-4826, MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2019 | 38451.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000269 | 25/01/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7836, NQD-4826, MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE VMOBILIDADE URBANA DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000270 | 25/01/2019 | 19500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-7836, NQD-4826, MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE VMOBILIDADE URBANA DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2019 | 3077.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2019 | 22011.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2019 | 65233.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000142018 | 0000330 | 29/01/2019 | 22950.50 | 04309909000187 | Correio da Paraiba Gráfica e Editora | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS P/O ACOMPANHAMENTO PELAS SECRETARIAS E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS EM CARATER DIÁRIO DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS PELO PRINCIPAL JORNAL DE CIRCULAÇÃO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2019 | 247.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192015 | 0000341 | 29/01/2019 | 37992.00 | 00023812265400 | JOSE GEORGE DA CUNHA CARNEIRO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA: MONSENHOR JOSÉ DA SILVA COUTINHO, Nº 106, FORMOSA, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019, CONFORME 1º TERMO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DO PADRÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO DA UNIDADE DE ENSINO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CIEI), NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 1400000000261 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2019 | 477.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2019 | 24.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2019 | 199.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0000340 | 29/01/2019 | 38400.00 | 11028722000170 | S?O PEDRO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA: PRESEDENTE JOÃO PESSOA, Nº 19, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000328 | 29/01/2019 | 8157.04 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000329 | 29/01/2019 | 22500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, QFF-2462, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000331 | 29/01/2019 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-2462, QFB-2576, QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000332 | 29/01/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, QFF-2462, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2019 | 2310.00 | 00002847518479 | ELANIA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003588-50-2009.8.15.0731 DECISÃO QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2019 | 2310.00 | 00018964090837 | FABIOLA DE CARLA NOBREGA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003588-50-2009.8.15.0731 DECISÃO QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000384 | 30/01/2019 | 14000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: QSK-5050 , PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2019 | 441.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2019 | 323.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO PROCON, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CPD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000378 | 30/01/2019 | 29000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSD-1709, QSD-1739, PDI-2957, QSD-0068, QFF-7179, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2019 | 569.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 29548-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000393 | 30/01/2019 | 79200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWERE DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2019 | 311.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4385) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2019 | 67042.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 175/233 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2019 | 4257.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 15/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2019 | 16561.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 15/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2019 | 21969.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 15/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2019 | 12058.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 15/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2019 | 16856.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 15/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2019 | 12172.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 15/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2019 | 2927.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 15/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2019 | 9958.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 15/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2019 | 10126.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 15/200 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2019 | 5226.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO, COMPLEMENTO DO EMPENHO 97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000380 | 30/01/2019 | 16500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QSD-1248, QSD-8086, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2019 | 692.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000382 | 30/01/2019 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-1238, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2019 | 592.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000358 | 30/01/2019 | 180000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837,QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2019 | 7337.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2019 | 513.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2019 | 2651.77 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS CRECHES PÚBLICASD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000392 | 30/01/2019 | 25861.27 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CIEI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2017. | 00042018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2019 | 2498.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4380) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 001022018 | 0000342 | 30/01/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFQ-5227 E OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000343 | 30/01/2019 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFQ-5227 E OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000344 | 30/01/2019 | 10400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFQ-5227 E OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000345 | 30/01/2019 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-8560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000346 | 30/01/2019 | 7200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSK-5120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000347 | 30/01/2019 | 13500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFY-5706 E QSQ-8510, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR I E II), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212015 | 0000348 | 30/01/2019 | 11424.00 | 00039559181491 | RICARDO FERREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: JOÃO MACHADO, Nº 109, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000350 | 30/01/2019 | 10800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PCL-9803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (ACESSUAS TRABALHOS)), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202015 | 0000351 | 30/01/2019 | 24504.00 | 00013246585415 | MARIA DAS GRACAS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: JOÃO VITALIANO, Nº 268, PONTA DE MATOS NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000352 | 30/01/2019 | 10800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PDO-9268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0000353 | 30/01/2019 | 17950.49 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. EST. PAULO MAIA GUIMARÃES, Nº 548, BAIRRO DE FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL SERÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, ATRAVÉS DA SEMAS NO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000354 | 30/01/2019 | 10800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QSD-1198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2019 | 644.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000356 | 30/01/2019 | 21700.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFQ-5227 E OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000357 | 30/01/2019 | 19700.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: MOB-4967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (REVIVER I E II), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2019 | 642.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS DO POÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000391 | 30/01/2019 | 22500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: PDO-9458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA CRIANÇA), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2019 | 1168.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2019 | 6224.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2019 | 227.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2019 | 979.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2019 | 90.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-5918) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000363 | 30/01/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFF-7219, QFE-1886, QFL-4995, MNJ-7425, MON-5909, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, RELATIVO AO PERÍODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000370 | 30/01/2019 | 119000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA-1529, VIB-0005, COM-0004, RET-0007, PDI-2977, QSD-1208, QFP-5344, QFP-5334, QFP-5324, QFF-7229, QFF-7209, QFE-1866, PCR-7255, MOI-9468 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2019 | 7116.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2019 | 11187.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS MERCADOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2019 | 192.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2019 | 392.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4382) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2019 | 379.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000376 | 30/01/2019 | 99000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-5306, QFZ-4557, QFZ-4547, MOO-1317, QFF-7189, QFF-7199, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OEU-7792, MON-2108, PDQ-4918, QSE-4179, QSD-0048 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2019 | 617.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000364 | 30/01/2019 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: QSD-8056, PERTENCENTE A SECRETARIA DE HABITAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2019 | 62.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2019 | 347.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000360 | 30/01/2019 | 40500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QSD-1208, QSA-6037, QSD-5977, QSD-1278, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 18/09/2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2019 | 126.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4383) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000359 | 30/01/2019 | 13500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2019 | 2072.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2019 | 166.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000365 | 30/01/2019 | 13500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: PDO-9568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2019 | 438.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000349 | 30/01/2019 | 188340.00 | 13167781000155 | IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIO DE COMUNICAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2019, CONFORME QUARTO TERMO AD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000377 | 30/01/2019 | 54000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQD-4826, MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2019 | 37.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000362 | 30/01/2019 | 72000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QFT-1518, QFO-3216, QFW-0026, QFQ-5187, QSD-1478, QSJ-9540, MEI-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERÍODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2019 | 305.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. (Nº 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2019 | 4529.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2019 | 3261.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2019 | 15339.79 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2019 | 6783.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2019 | 4884.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2019 | 8721.03 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2019 | 15480.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDO-9568, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 22/06/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2019 | 1410.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2019 | 1015.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2019 | 13908.62 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2019 | 406.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2019 | 293.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2019 | 15640.60 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2019 | 4641.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2019 | 3342.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2019 | 16129.53 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2019 | 7076.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2019 | 5094.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2019 | 22127.98 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SEIS PRAÇAS PÚBLICAS, NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSEFA FERNANDA GOMES ALMEIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (RRT), REFERENTE AO PAGAMENTO DE RRT DE UM PROJETO ARQUITETONICO DE UMA EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE RECEPÇÃO DE PRODUTOS DE PESCADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 2856 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2019 | 930.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2019 | 669.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2019 | 11044.50 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252015 | 0000432 | 31/01/2019 | 38160.00 | 00075431742434 | EITEL SANTIAGO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: BENICIO DE OLIVEIRA LIMA, 371, CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 3º TERMO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0000433 | 31/01/2019 | 30048.00 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 357, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2019 | 15480.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDQ-4918, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 22/06/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2019 | 80218.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2019 | 57757.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2019 | 14380.61 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 (UM) PONTO DE ENERGIA PROVISÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SOM PARA EVENTO CULTURAL,QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/02/19 AS 19 HS, NOS CRUZAMENTOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 (UM) PONTO DE ENERGIA PROVISÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EQUIPE DE LIMPEZA E PINTURA DO MONUMENTO E SEU ENTORNO,SITUADO NA RUA CASSIANO DA CUNHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2019 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019.(Nº 3201-4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2019 | 10023.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2019 | 7216.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2019 | 57172.94 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2019 | 25636.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2019 | 18458.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2019 | 12440.65 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2019 | 124.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2019 | 89.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2019 | 9603.22 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2019 | 564.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2019 | 406.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2019 | 5947.96 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000443 | 31/01/2019 | 3350.00 | 00000844195715 | GERSON GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A PRAÇA GETULIO VARGAS, 791, CENTRO, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/01/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2019 | 4245.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2019 | 3056.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2019 | 10583.83 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00001389307409 | JOSE CARLOS AGUIAR DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2019 | 1200.00 | 00070419220496 | EDICLEIDE AURELIANO DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO À JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001082014 | 0000448 | 31/01/2019 | 30968.00 | 07237838000142 | Real Service Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PASSAGEIRO, DE PLACA: PCV-5432, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01À 16/07/2019, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00006/2015 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2019 | 495.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PCF-3263, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 09/01/2019, CONFORME AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2019 | 550.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PDI-2517, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 10/01/2019, CONFORME AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2019 | 1650.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PDI-2807. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 30/01/2019, CONFORME AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2019 | 605.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PDI-2977, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 11/01/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2019 | 15480.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: PCL-9803, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 22/06/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃO PRESENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2019 | 15480.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDO-9268, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 22/06/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2019 | 18480.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SPIN DE PLACA: PDO-9458, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNOCOPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 22/06/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2019 | 37266.67 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN DE PLACA: PDH-2837, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 22/06/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0000463 | 31/01/2019 | 36000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECOMENTO DE COMBNUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: PDH-2837, PCV-5432, QSK-5070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL INCLUSÃO SOCIAL I E II (PESSOAS COM DEFICIENCIA), RELATIVO AO PERÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2019 | 9086.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2019 | 6542.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2019 | 45427.88 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2019 | 2504.78 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2019 | 4630.45 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2019 | 1442.28 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2019 | 3149.27 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2019 | 1575.00 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2019 | 1653.75 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000424 | 31/01/2019 | 85697.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/01 À 20/02/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0024/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032014 | 0000425 | 31/01/2019 | 63376.00 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01/01 À 20/02/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0022/20 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DO PADRÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO DA UNIDADE DE ENSINO: MARIA JOSÉ VERÍSSIMO DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 14000000002617873-2, TECNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DO PADRÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL HILDEBRANDO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 14000000002619545-9, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DO PADRÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO DA UNIDADE DE ENSINO: ESCOLA MUNICIPAL PLÁCIDO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 14000000002619555-6, T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA,DEVIDO AO AUMENTO DE CONSUMO DA E.M.E.F PLÁCIDO DE ALMEIDA EM RENASCER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2019 | 36701.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2019 | 202749.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2019 | 40408.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2019 | 26424.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2019 | 145979.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2019 | 29094.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2019 | 31856.84 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2019 | 50748.48 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2019 | 120839.53 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2019 | 38229.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2019 | 27524.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2019 | 9526.98 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2019 | 3348.00 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2019 | 11673.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2019 | 8404.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2019 | 12463.35 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA 42666-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2019 | 3721.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2019 | 2679.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2019 | 14778.13 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2019 | 605.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA: PDI-2957, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 11/01/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGÃO PRESENCIAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2019 | 6203.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2019 | 4466.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2019 | 19488.90 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2019 | 11765.48 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2019 | 7801.77 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2019 | 75.24 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À 04 (QUATRO) GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE CRÉDITOS NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS EXECUTADOS NAS SEGUINTES AÇÕES DE EXECUÇÃO Nº 0801939-02.2018.815.0731- JOSÉ FRANCISCO RÉGIS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2019 | 444.20 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À 04 (QUATRO) GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE CRÉDITOS NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS EXECUTADOS NAS SEGUINTES AÇÕES DE EXECUÇÃO Nº 0801939-02.2018.815.0731 - JOSÉ FRANCISCO RÉGIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2019 | 538.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2019 | 1457.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14856-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2019 | 387.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2019 | 1049.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2019 | 8810.09 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2019 | 18878.30 | 29979036016225 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0000566 | 01/02/2019 | 190800.00 | 35408525000145 | TINUS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SIAT, NO PERÍODO DE JANEIRO Á DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0016/2018-CPL E PREGÃO 035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO JACARÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A EMISSÃO DE TERMO ADITIVO ALTERADO A DATA DA VIGÊNCIA PARA O SEGUINTE CONVÊNIO Nº 1019722-85/2014 (806461), APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-REQUALIFI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/02/2019 | 630.00 | 00044155360420 | GILBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 3 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ARACAJU-SE,PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CABEDELO NO I FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 05 A 08 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0000629 | 05/02/2019 | 20098.82 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO DA CRECHE JOSEFA RÉGIS NO BAIRRO DO RENASCER II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00396/2018 E TOMADA DE PREÇO Nº 00003/2018. | 00062019 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000620 | 05/02/2019 | 13244.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QSD-1198, PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/08/2019, CONFORME PREGÃO 00079/2018- ATA DE REGISTRO 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 05/02/2019 | 51.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00008233196444 | RAILSON KALIN DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO DOS PATOS", SAIDA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2019, NA RUA DO CAJUEIRO ÁS 20:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00085371890491 | ERICSON ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO DA AMIZADE NA MELHOR IDADE", SAIDA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2019, NA PRAÇA DO SKATE ÁS 20:40HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00003808586494 | MARCIO ANDRE CANDIDO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO DOS THUNDERCATS", SAIDA NO DIA 07 DE ABRIL DE 2019, NA RUA MONTE CASTELO ÁS 14:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00009964837488 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO O URSO DA TUA MÃE", SAIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NA RUA PRINCIPAL DO JARDIM OCEANIA VI ÁS 17:00HS, NAS FESTIVIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO DUDAO SOM FOLIA", SAIDA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019, NA RUA ARTHUR SANTOS VIANA/PRAÇA G MENEZES, NO CENTRO DE CABEDELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00013245180497 | FERNANDO ANTONIO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO CAÇA CHEIRO DE FORMOSA", SAIDA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019, NA RUA NOSSA SRA DOS NAVEGANTES, NO LARGO DO MONUMENTO DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00016415710478 | JARBAS DA SILVA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO DO JUCA BOCAO", SAIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NA RUA JOAO VITALIANO ÁS 16:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00007694958421 | BEATRICIA PESSOA DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO ACORDA", SAIDA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2019, NA RUA PRIMO JOSÉ VIANA E CORONEL JOSÉ TELES ÁS 23:00HS, NAS FESTIVIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00004720567436 | THIAGO ALVES MUNGUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO DONZELAS DO CAIS", SAIDA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2019, NA PRAÇA GETULIO VARGAS ÁS 18:30HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00004653439451 | ISABELA DE LIMA SUZART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO MISTURA FINA", SAIDA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2019, NO BAIRRO DO MONTE CASTELO ÁS 17:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00004263660420 | SOLANGE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO BICHO DO PÉ", SAIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NA RUA VITORINO CARDOSOÁS 20:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00003613369427 | MARCOS ANTONIO DIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO FREVASCO", SAIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NO CALÇADAO DA PRAIA FORMOSA ÁS 18:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00070603127495 | ISABELLA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO CORNO CLUBE", SAIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NA RUA CASSIANO DA CUNHA NOBREGA ÁS 16:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00004793780458 | MARCELLA MARINHO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO O MISTURAO", SAIDA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2019, NA RUA JUSCELINO KUBSTICHEK ÁS 17:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00008508371462 | EVERTON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO SORRISO FOLIA", SAIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NA RUA JUSCELINO KUBSTCHECK ÁS 17:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00079755453415 | LUCIANA TOSCANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO FLUFOLIA", SAIDA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2019, NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO ÁS 16:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00029581249753 | JOSE FRANCISCO GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO TRADIÇÃO VERDE E BRANCO", SAIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NO CABEDELO CLUBE ÁS 22:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2019 | 4000.00 | 00085369225400 | MARLENE DO NASCIMENTO ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO OS VIPS", SAIDA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2019, NA PRAÇA GETULIO VARGAS ÁS 20:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO NEGA MALUCA", SAIDA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2019, NA RUA SÃO PEDRO ÁS 18:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/02/2019 | 1500.00 | 00008210187449 | JOSE RAMOS CAETANO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DO "BLOCO A CASA DA LIGA DA JUSTIÇA", SAIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NA RUA SANTA CATARINA ÁS 14:00HS, NAS FESTIVIDADES CARNA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/02/2019 | 2000.00 | 00008752430456 | MAYARA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PROMOCIONAL PARA VIABILIZAR A APRESENTAÇÃO DA " BATUCADA DRINK FOLIA"", SAIDA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2019, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO INCENTIVANDO A CULTU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000640 | 05/02/2019 | 39633.00 | 00000844195715 | GERSON GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A PRAÇA GETULIO VARGAS, Nº 79 E 83, PONTA DE MATOS, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DO MUNICÍPIO DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2019 | 1018.00 | 00032315716420 | MARGARETH DE FATIMA FORMIGA MELO DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 2017-001999-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2019 | 187.02 | 00002436681473 | TATIANA DE AZEVEDO MACHADO M BOTELHO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME PROCESSO Nº 2017.004500-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2019 | 249.95 | 00010973974400 | JUDIVAN MOREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 2017-001327-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000580 | 05/02/2019 | 13244.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QSD-1238, PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/08/2019, CONFORME PREGÃO 00079/2018- ATA DE REGISTRO 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2019 | 212.33 | 00037386069472 | LUCIA CORREIA DE MELO CARNEIRO MOTTA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME PROCESSO Nº 2015-007976-6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2019 | 70.86 | 00002586327470 | MARIA GUIA DIONGO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2015, CONFORME PROCESSO Nº 2015-006468-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2019 | 944.51 | 00012340219434 | IVETE TERESA DE JESUS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2012, CONFORME PROCESSO Nº 2014-004536-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2019 | 565.11 | 00000808263420 | FELIPE MIRANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018, CONFORME PROCESSO Nº 2018-010683-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2019 | 296.47 | 00046854193400 | TERESA HELENA ALMEIDA BERNARDO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017, CONFORME PROCESSO Nº 2017-004638-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2019 | 174.40 | 00000382370406 | MARIA JOSE CARIRI DO NASCIMENTO BENIGNA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME PROCESSO Nº 2016-006265-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0000633 | 05/02/2019 | 17769.00 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA HEITOR GUSMÃO, Nº 21, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000571 | 05/02/2019 | 13244.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QSA 8086 DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/08/2019, CO NFORME PREGÃO 00079/2018- ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000597 | 05/02/2019 | 13244.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO GOL DE PLACA QSD 1248, PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/08/2019, CO NFORME PREGÃO 00079/2018- ATA DE REGISTRO DE PREÇO 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/02/2019 | 1310.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFRENTE O MES DE FEVEREIROO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/02/2019 | 5635.30 | 00079836403400 | MARIA DOLORES LUCENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003588-50-2009.8.15.0731 DECISÃO QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000586 | 05/02/2019 | 52560.20 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS GOLS E 01(UM) VEICULO JEEP DE PLACAS QSD-1739, QSG-1709 E QSD-0068,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, LICITAÇÃO E CHEFIA DE GABIENETE PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/08/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000610 | 05/02/2019 | 13244.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QSD-8056, PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/08/2019, CONFORME PREGÃO 00079/2018- ATA DE REGISTRO 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO UNIDADE DE RECPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCADOR NO RENSCER III, NESTE MUNICÍPIO, RESPONSÁVEL TÉCNICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000574 | 05/02/2019 | 20999.96 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO,BAIRRO JARDIM BRASILIA, CASA 81,CABEDELO/PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/02/2019 | 489.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000608 | 05/02/2019 | 44660.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS JEEP 1.8, DE PLACAS: QSD-0048 E QSD-0078, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 21/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00309/2018 E PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0000637 | 05/02/2019 | 30048.00 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 357, MONTE CASTELO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO/2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 05/02/2019 | 880.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2019, DO VEÍCULO BLAZER DE PLACA: MOO-1317, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA (DEFESA CIVIL), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000613 | 05/02/2019 | 52976.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEICULOS TIPO GOL, DE PLACA QSD-1208, QSA-6037, QSA-5977 E QSD-1278, PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/08/2019, CONFORME PREGÃO 00079/2018- ATA DE REGISTRO 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0000622 | 05/02/2019 | 89796.00 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTARTO Nº 0034/2015 E DIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182015 | 0000624 | 05/02/2019 | 89796.00 | 00013033506453 | José Edilson de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 31/12/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0034/2015 E DIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ACESSO A COMUNIDADE SALINAS DE RIBAMAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000590 | 05/02/2019 | 10287.11 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHSA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, ACESSO PRINCIPAL DO SALINAS RIBAMAR, NESTE MUNICÍPIO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018 | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000591 | 05/02/2019 | 13706.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 02(DOIS) VEICULOS TIPO MOTO, DE PLACA QSD-7200 E QSG-7180, PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/08/2019, CONFORME PREGÃO 00079/2018- ATA DE REGISTRO 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0000600 | 05/02/2019 | 486391.86 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E DRENAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) RUAS, NO MUNICÍPIO DE CABEDELO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0000612 | 05/02/2019 | 22330.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO JEEP, DE PLACA QSD-0098, PELO PERIODO DE 01/01/2019 A 21/08/2019, CONFORME PREGÃO 00079/2018- ATA DE REGISTRO 00021/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0000635 | 05/02/2019 | 23226.66 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 26/01/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00485/2018 E PREGÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0000570 | 05/02/2019 | 12856.69 | 00002513676491 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 89 LOJA-02, MONTE CASTELO, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, NO PERIODO DE 01/01 À 24/07/2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2019 | 10016.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/02/2019 | 1299.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 05/02/2019 | 1339.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0000653 | 07/02/2019 | 90449.54 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE À LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETRO ESCAVDEIRA 4X4, TRAÇADA 75 HP DE POTÊNCIA CASE 580N, DESTINADO A DEFESA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 06/02/2019 À 28/07/2019, CONFORME PREGÃO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2019 | 111.05 | 09362310000120 | JOÃO PESSOA CART. DO 6º OF. REG. IMOVEIS DA Z. NORTE (CART.EUNAPIO DA S. TORRES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE CRÉDITOS NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS EXECUTADOS NAS SEGUINTES AÇÕES DE EXECUÇÃO Nº 0801936-47.2018.815.0731 - JOSÉ FRANCISCO RÉGIS, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2019 | 18.81 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE À 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE CRÉDITOS NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS EXECUTADOS NAS SEGUINTES AÇÕES DE EXECUÇÃO Nº 0801936-47.2018.815.0731 - JOSÉ FRANCISCO RÉGIS, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000658 | 07/02/2019 | 6600.00 | 02384186000155 | AVALIAR CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA AVALIAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS TIPO TERRENO, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000659 | 07/02/2019 | 1777.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM 02 (DOIS) PONTOS MONITORADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01 À 22/07/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00277/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0000657 | 07/02/2019 | 62640.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CABINES SANITÁRIAS, DESTINADAS AO PROJETO PILOTO VERÃO, BANHEIROS NA ORLA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00015/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062019 | 0000642 | 07/02/2019 | 10190.00 | 10884467000103 | CIA DOS BORDADOS-VICTOR M. M. JERONIMO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, CONSERTO, MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME DISPENSA Nº 00006/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2019 | 70.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2019 | 681.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PARTE DO MURO NA CRECHE JOSEFA REGIS, LOCALIZADA NA RUA NOVA ESPERANÇA, RENASCER II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 140000000 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412014 | 0000644 | 07/02/2019 | 42480.00 | 00006150623424 | ANA GABRIELA GAMA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JAIR CUNHA CAVALCANTI, Nº 1158, JACARÉ, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000645 | 07/02/2019 | 19620.00 | 00005768800433 | ANA RAFAELA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA: MUNICIPALISTA PEDRO DA SILVA COUTINHO,Nº 260,CAMALAÚ,CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0000646 | 07/02/2019 | 64200.00 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: ANÁLIA MORAIS, Nº 155, CAMALAÚ, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENA PRINCESA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0000647 | 07/02/2019 | 30000.00 | 00013194453491 | SILVAN MARCELO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, Nº 1167, FORMOSA, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA "CASA DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL", RELA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000648 | 07/02/2019 | 49260.00 | 00004481523476 | JANY CANDIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 29, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES, RELATIVO AO PERÍODO DE J | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000649 | 07/02/2019 | 30000.00 | 00034292560463 | JONAS SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: SÃO JOÃO, Nº 127, CAMALAÚ, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL EDLENE DE OLIVEIRA BARBOSA, RELATIVO AO PERÍODO DE JA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422015 | 0000650 | 07/02/2019 | 45600.00 | 00000888826400 | ADERSON DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 127, CENTRO, CABEDELO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS QUE PASSARÃO POR REFORMA, RELATIVO AO PERÍODO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE AO PROJETO ELÉTRICO DO PADRÃO DE MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRAÇAS CARLOS REZENDE, LOCALIZADA NA RUA SEVERINO LUIZ DE FRANÇA, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2019 | 67144.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 176/233 DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2019 | 25611.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001022018 | 0000662 | 08/02/2019 | 200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SOBRE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVÉS DE REDE DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS NO ESTADO, RELAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO DO POÇO, NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: LAYSE DE ALBUQURQUE DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO DO RENASCER II, NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAIO JOSÉ LEITE DE ANDRADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO DO RENASCER III, NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAIO JOSÉ LEITE DE ANDRADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANO, NO BAIRRO DO RECANTO DO POÇO,NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAIO JOSÉ LEITE DE ANDRADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: RODRIGO MARTINES DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0000663 | 11/02/2019 | 215598.01 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME 8º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00002/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0000664 | 11/02/2019 | 1091391.30 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/02/2019 | 232.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA,CONFECÇÕES E CÓPIAS DE CHAVES YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/02/2019 | 5635.30 | 00003311693477 | JOSÉ CLAÚDIO RIBEIRO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001696-38-2011.8.15.0731, DECISÃO QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, LOCALIZADO NA RUA CAVALO MARINHO, S/N, PORTAL DO POÇO, NESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842018 | 0000668 | 11/02/2019 | 35400.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO (CAVALETES DE AÇO GALVANIZADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000683 | 12/02/2019 | 2666.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM 03 (TRÊS) PONTOS MONITORADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO/2019, CONFORME PREGÃO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0000679 | 12/02/2019 | 22440.00 | 00005714927460 | FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. JOÃO CLEMENTINO GOMES, 448, RENASCER, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA O "CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000686 | 12/02/2019 | 888.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM 01 (UM) PONTO MONITORADO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/02/2019 | 6744.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000674 | 12/02/2019 | 2073.80 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, BATATA INGLESA, OVOS, CEBOLA, LARANJA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000675 | 12/02/2019 | 588.00 | 13173140000103 | R FONSECA JOSÉ RENATO DA FONSECA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CENOURA, COENTRO, MAÇÃ, E PIMENTÃO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O CENTRO POP E CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00007/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000676 | 12/02/2019 | 2073.80 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, BATATA INGLESA, OVOS, CEBOLA, LARANJA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000677 | 12/02/2019 | 6221.95 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, BATATA INGLESA, OVOS, CEBOLA, LARANJA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O CENTRO POP E CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000072019 | 0000678 | 12/02/2019 | 6221.95 | 00785860000188 | ATL- ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANANA, BATATA INGLESA, OVOS, CEBOLA, LARANJA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/02/2019 | 393.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/02/2019 | 119.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/02/2019 | 213.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/02/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/02/2019 | 530.60 | 06302492000156 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO | CORRESPONDENTE A GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMAÇAO, CITAÇAO, AVALIAÇAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000685 | 12/02/2019 | 888.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM 01 (UM) PONTO MONITORADO, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATICO AO PERÍODO DE JANEIRO À JULHO/2019, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001212018 | 0000680 | 12/02/2019 | 4050.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ROÇADEIRAS MECÂNICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000121/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001192018 | 0000681 | 12/02/2019 | 640.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER E TRENA FITA DE MEDIÇÃO) , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00119/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001252017 | 0000682 | 12/02/2019 | 56999.80 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00005/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00125/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2019 | 2761.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SEIS (6) PRAÇAS PÚBLICAS, NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCIO ROBERTO SILVA ESPINOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III,NESTE MUNICIPIO-RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCIO ROBERTO SILVA ESPINOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000715 | 15/02/2019 | 10185.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000716 | 15/02/2019 | 10185.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000722 | 15/02/2019 | 5332.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 06(SEIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000721 | 15/02/2019 | 1777.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONFORME PREGAO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 PONTO DE ENERGIA PROVISORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO BLOCO CARNAVALESCO " OS THUNDERCATS" QUE OCORRERA NA RUA OLGA DE BRITO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 PONTO DE ENERGIA PROVISORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO BLOCO CARNAVALESCO " CORNO CLUBE" QUE OCORRERA NA RUA CASSIANO DA CUNHA N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 PONTO DE ENERGIA PROVISORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO BLOCO CARNAVALESCO " MISTURA FINA" QUE OCORRERA NA RUA HILDA SOUTO MAIOR, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 PONTO DE ENERGIA PROVISORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO BLOCO CARNAVALESCO " BLOCO DOS AMIGOS" QUE OCORRERA NA RUA HONORIO PATRIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 PONTO DE ENERGIA PROVISORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO BLOCO CARNAVALESCO " NEGA MALUCA" QUE OCORRERA NA RUA SAO PEDRO Nº 42, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 PONTO DE ENERGIA PROVISORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO BLOCO CARNAVALESCO " O MISTURAO" QUE OCORRERA NA RUA JUSCELINO KUBISTCHEK | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FORNECIMENTO DE 1 PONTO DE ENERGIA PROVISORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO BLOCO CARNAVALESCO " DUDAO SOM" QUE OCORRERA NA RUA NOVA S/N, NO BAIRRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2019 | 405.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2019 | 405.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFRENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000718 | 15/02/2019 | 888.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 01(UM) PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000707 | 15/02/2019 | 7030.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE RECEITA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000708 | 15/02/2019 | 16975.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000706 | 15/02/2019 | 9460.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000710 | 15/02/2019 | 33950.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 (DÊS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2019 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2019 | 677.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2019 | 288.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA,CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2019 | 7680.80 | 00034290907415 | Tereza Cristina Ladislau Dornelas de Lira | VALOR QUE SE EPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA DEPUTADO JOSE DE LIRA, Nº 64, RECANTO DO POCO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ADAMO KLINGER, RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000720 | 15/02/2019 | 1777.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000709 | 15/02/2019 | 13580.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000717 | 15/02/2019 | 1777.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E O GALPAO DE TRIAGEM DA COLETA SELETIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000713 | 15/02/2019 | 33950.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 10 (DÊS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000719 | 15/02/2019 | 888.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 01(UM) PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO AO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000759 | 18/02/2019 | 4790.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME ADESAO A REGISTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/02/2019 | 69.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER VCABEDELO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 18/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO LANDER YAMAHA DE PLACA: OEV-5642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000484787 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO LANDER YAMAHA DE PLACA OEV-5672, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000484825 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 18/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO LANDER YAMAHA DE PLACA OEV-5682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000484841 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 18/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO LANDER YAMAHA DE PLACA OEV-5632, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000484744 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/02/2019 | 373.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS MOU-1175 E NQD-4826, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME GUIAS NºS 2019020120018865 E 2019020120018920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/02/2019 | 707.21 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019 DOS VEICULOS DE PLACAS QFO-3216, QFW-0026 E KHT-1505, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME GUIAS DE N?7S 2019020120019497, 2019020120019519 E 201902012002 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000756 | 18/02/2019 | 3180.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000862019 | 0000757 | 18/02/2019 | 16999.98 | 22445672000143 | ESPAÇO VINÍLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INTALACAO DE MATERIAIS PARA COLOCACAO DE CARPETE E PISO LAMINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADEQUACAO DO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/02/2019 | 120.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA0DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ESPERANCA/PB, COM OBJETIVO DE TRAZER AS CRIANCAS MENORES RENALLY FERNANDES E JULIA GOMES DOS SANTOS A SUA CIDADE DE ORIGEM(CABEDELO/PB), NO DIA 09/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/02/2019 | 120.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SANTA LUZIA/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA EM LEVAR A CRIANCA MENOR ERICA JOANA DA SILVA OLIVEIRA QUE ESTAVA EM SITUACAO DE RISCO A SUA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/02/2019 | 120.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SANTA LUZIA/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA EM LEVAR A CRIANCA MENOR ERICA JOANA DA SILVA OLIVEIRA QUE ESTAVA EM SITUACAO DE RISCO A SUA C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/02/2019 | 120.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA)DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SANTA LUZIA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS NA DILIGENCIA EM LEVAR A CRIANCA MENOR ERICA JOANA DA SILVA OLIVEIRA QUE ESTAVA EM SIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 18/02/2019 | 698.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2019, DO VEICULO DE PLACAS OFY-5706, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME GUIA Nº 2019020120018679 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/02/2019 | 95.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/02/2019 | 3196.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019 DOS VEICULOS DE PLACAS QFL-5645, OGC-9546, QFV-4734, OFA-3235, QFV-4714, QFL-8355, QFK-2945, MOG-0785 E OEV-4885, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME GUIAS DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO KOMBI DE PLACA: MOE-3746, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000486542 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 18/02/2019 | 260.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO CAMINHAO MERCEDES DE PLACA: MNM-7625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000487026 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/02/2019 | 613.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS HONDA CG-125 QFE-1846 E DFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME GUIS DE NºS 2019020120019020 E 2019020120018997 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 18/02/2019 | 210880.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2019 | 750.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS L-200 DE PLACA QFB-2576 E OFF-2462, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME GUIAS DE NºS 201920120020126 E 2019020420005386 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/02/2019 | 1029.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/02/2019 | 38.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DAE POLITICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/02/2019 | 320.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO GOL DE PLACA QFP-5324, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000485848 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/02/2019 | 599.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KHJ-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000485813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/02/2019 | 459.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNR-5841 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000485791 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/02/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFP-5344, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000485902 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/02/2019 | 321.31 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO AMAROK DE PLACA QFP-5334, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000485872 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/02/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DO VEICULO DE PLACA QFL-5625, PERTENCETNE A SECRETARIA DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME GUIA Nº 2019020120020100 EM AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/02/2019 | 69.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/02/2019 | 1923.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 18/02/2019 | 582.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO GOL DE PLACA QFL-4995, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000485368 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO HONDA CG DE PLACA QFE-1886, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000485309 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO HONDA CG DE PLACA QFE-1866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000485724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/02/2019 | 342.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNJ-7425, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 201900000485481 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000798 | 19/02/2019 | 6790.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2019 | 1084.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS NQD-5306, OEV-5662 EOEV-5622,OEV-5652, PERTENCENTES A SECETARIA DE SEGURANCA, CONFORME GUIAS NºS 20192020120018601, 2019020120018555 E 20190201001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000792 | 19/02/2019 | 888.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 01(UM) PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000795 | 19/02/2019 | 6210.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000796 | 19/02/2019 | 6790.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000787 | 19/02/2019 | 13580.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000782 | 19/02/2019 | 6790.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0000801 | 19/02/2019 | 4444.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PMC, CPL, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CPD, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000786 | 19/02/2019 | 37345.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 11(ONZE) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFETO E SETORES (CERIMONIAL, ARTICULACAO POLITICA, COMPRAS, CONTROLE INTERNO, LICITACAO E CPD) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2019 | 56.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA INTIMACAO TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE FRANCISCO XAVIER NETO, CONFORME PROCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2019 | 297.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA AVALIACAO E PENHORA TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE JOSENILTON BATISTA GOMES, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2019 | 50.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA INTIMACAO TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE LUIZ CARLOS DE ARAUJO SANTOS E OUTROS, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2019 | 303.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA AVALIACAO E PENHORA TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE CIGA CONSTRUCOES E INCORPORACOE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2019 | 108.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA INTIMACAO TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE MAX BORGES SAEGER E OUTROS, CONFORME PROC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2019 | 56.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA INTIMACAO TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE ERISSON PEREIRA DE LIMA, CONFORME PROCESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2019 | 308.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA AVALIACAO E PENHORA TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE GOMES RABELLO EMP IMOB LTDA, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000783 | 19/02/2019 | 23765.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 07(SETE) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000784 | 19/02/2019 | 13580.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS AO PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0000767 | 19/02/2019 | 87500.00 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FERENTE AO EXERCICIOS DE 2019, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912454655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2019 | 294.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2019 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2019 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 68-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000799 | 19/02/2019 | 33950.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 10(DEZ) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000800 | 19/02/2019 | 10185.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 03(TRÊS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000802 | 19/02/2019 | 16975.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 05(CINCO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000803 | 19/02/2019 | 3395.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADORE TIPO DESKTOP, DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000804 | 19/02/2019 | 23765.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 07(SETE) COMPUTADORE TIPO DESKTOP, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD-PBF DA GESTAO PBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2019 | 64.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CREAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000806 | 19/02/2019 | 3395.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADORE TIPO DESKTOP, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2019 | 39.09 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000808 | 19/02/2019 | 27160.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 08(OITO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A GESTAO DO SUAS/IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2019 | 391.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2019 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000781 | 19/02/2019 | 6790.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000780 | 19/02/2019 | 6790.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000789 | 19/02/2019 | 9110.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2019 | 1600.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. REFERENTE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE CONTA COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/02/2019 | 10600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000797 | 19/02/2019 | 13580.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO E O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000052019 | 0000821 | 20/02/2019 | 1700.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) CAMERA FOTOGRAFICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052019 | 0000822 | 20/02/2019 | 189.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) MEMORIA FLASH 32GB MICRO, DESTINADA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0000887 | 20/02/2019 | 51366.66 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE AGOSTO/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2019 | 69.38 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 79) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2019 | 69.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 83) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/02/2019 | 1886.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 79) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/02/2019 | 244.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 83) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000883 | 20/02/2019 | 9070.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2019 | 242.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112018 | 0000870 | 20/02/2019 | 12803.34 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GOLFO DE SAN FERNANDO, Nº 189, INTERMARES NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCAS E DO ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0000879 | 20/02/2019 | 30000.00 | 00082684251487 | CICERA ALMEIDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO, Nº 228, CAMALAu, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (CENTR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2019 | 38600.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRU DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000235/2010-38, DO AUTO DE INFRACAO Nº 641.683/B, COM DEBITO REGISTRADO SOB Nº 318.497, JUNTO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132019 | 0000853 | 20/02/2019 | 10932.48 | 20467220000137 | M&M COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO COM MICROSERRILHAMENTO DE BOLETOS PARA NOTIFICACOES DE LANCAMENTO DE IPTU/TCR/2019 DESTE MUNICIPIO, DESTINADO A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2019 | 2473.66 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000878 | 20/02/2019 | 13773.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPALL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000880 | 20/02/2019 | 9460.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282015 | 0000818 | 20/02/2019 | 58956.00 | 00013265628434 | JACINTA MARIA GUALBERTO GUIMARAES SCHIMPF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. BENEDITO SOARES DA SILVA, Nº 131, MONTE CASTELO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, CERIMONIAL, CONTORLADORIA, CPL E CENTRAL DE COMPRAS DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000875 | 20/02/2019 | 2833.32 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES A CHEFIA DE GABIENETE, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000876 | 20/02/2019 | 14166.60 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CPD, JUNTA MILITAR E CERIMONIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000886 | 20/02/2019 | 4390.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072018 | 0000823 | 20/02/2019 | 5624.50 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI (LUVA DE BORRACHA CANO LONGO, OCULOS DE PROTECAO/SEGURANCA, CAPACETE DE PROTECAO E ETC...), DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE EXECUTAM SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2019 | 598.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2019 | 950.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2019 | 2001.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2019 | 4564.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2019 | 1736.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2019 | 4244.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2019 | 3613.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DO SOLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2019 | 1528.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2019 | 174.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2019 | 2056.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2019 | 1641.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2019 | 10229.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2019 | 1265.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS CEMITERIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2019 | 175.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PRACA DE TAXI E PASSARELA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2019 | 3564.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2019 | 4225.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2019 | 198.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO REVIVER I NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2019 | 697.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS DO POCO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2019 | 4943.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2019 | 1724.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2019 | 4059.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2019 | 19754.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2019 | 2785.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS CRECHES PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2019 | 283752.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072018 | 0000860 | 20/02/2019 | 2444.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES E EPI(CAPACETE, CAMISA POLO C/BOLSO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0000861 | 20/02/2019 | 21400.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA GROSSA), DESTINADOS A RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0000862 | 20/02/2019 | 5350.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA GROSSA), DESTINADOS AO PROPRIOS PUBLICOS, QUE FICARA ARMAZANADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000865 | 20/02/2019 | 12800.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(PEDRA BRITA), DESTINADAS A CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00110/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001102018 | 0000868 | 20/02/2019 | 5120.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(PEDRA BRITA), DESTINADAS AOS PROPRIOS PUBLICOS, QUE FICARA ARMAZANADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0000869 | 20/02/2019 | 18900.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA FINA), DESTINADOS AOS REPAROS DAS GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0000871 | 20/02/2019 | 8100.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA FINA), DESTINADOS AOS PRORPRIOS PUBLICOS, QUE FICARA ARMAZENADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112018 | 0000872 | 20/02/2019 | 35000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO), DESTINADOS AOS REPAROS EM DIVERSAS RUAS, E CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112018 | 0000874 | 20/02/2019 | 14000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO), DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS, QUE FICARA ARMAZENADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2019 | 92.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2019 | 284.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000885 | 20/02/2019 | 16191.32 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2019 | 424.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DO VEICULO LANDER YAMAHA, PLACA OEU-7792, PERTENCENTE A SECETARIA DE SEGURANCA, CONFORME GUIA Nº 201900000484523 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DO VEICULO LANDER YAMAHA, PLACA OEV-5622, PERTENCENTE A SECETARIA DE SEGURANCA, CONFORME GUIAS Nº 201900000484442 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000884 | 20/02/2019 | 9070.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000820 | 20/02/2019 | 7020.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2019, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO BAIRRO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO-RESPONSAVEL TECNICO: LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000888 | 21/02/2019 | 6790.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000894 | 21/02/2019 | 2833.32 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPROTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000893 | 21/02/2019 | 2833.32 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000890 | 21/02/2019 | 33950.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 10(DEZ) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2019 | 22950.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00004/2019, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS, DESTINADAS A ESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE SET/OUT/N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000901 | 21/02/2019 | 16191.32 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A 20 DE AGOSTO/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2019 | 12940.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, A TITULO DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA, RELATIVO A RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILIMINACAO PUBLICA EM AGOSTO DE 2016, SOB RESPONSABILIDADE JUNTO A ENERGI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2019 | 216130.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE RECUPERACAO DE CONSUMO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E DO TEATRO SANTA CATARINA, ATRAVES DO TERMO DE NEGOCIACAO DE DIVIDA ENTRE A ENERGISA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142019 | 0000900 | 21/02/2019 | 8295.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE PAREDE ACuSTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2019 | 310.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/02/2019 | 92.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0000896 | 21/02/2019 | 9000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDO ECOLOGICO, RELATIVO AO PERIODO 17 DE JANEIRO A 16 DE JULHO/2019, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2019 | 810.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE AGUA DA MARCA LIBEL COM INSTALACAO PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2019 | 40136.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/02/2019 | 56334.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/02/2019 | 14548.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2019 | 74624.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/02/2019 | 39698.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2019 | 2145.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2019 | 25301.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/02/2019 | 65593.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2019 | 6962.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/02/2019 | 76847.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000042019 | 0000904 | 22/02/2019 | 4234.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE PODA E JARDINAGEM (ROCADEIRA MECANICA, LAVADORA DE ALTA PRESSAO E PODADOR DE GALHOS COM SERROTE E CABO METALICO), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000042019 | 0000905 | 22/02/2019 | 373.00 | 06049929000191 | ATACADÃO DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTA DE PODA E JARDINAGEM (MANGUEIRA FLEXIVEL PARA JARDINAGEM E TESSOURA FLEXIVEL PARA JARDINAGEM), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | IMPLEMENTAR, IMPLANTAR, MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022019 | 0000908 | 22/02/2019 | 150000.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | GESTÃO EDUCACIONAL | IMPLEMENTAR, IMPLANTAR, MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000022019 | 0000909 | 22/02/2019 | 210659.00 | 19717260000100 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2019 | 361632.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/02/2019 | 134141.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 22/02/2019 | 13568.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2019 | 7500.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO E TEATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DE APRESENTACAO DE ATRACAO MUSICAL NO CASAMENTO COLETIVO, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 12/12/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2019 | 11867.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2019 | 21085.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2019 | 13043.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2019 | 7429.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2019 | 6750.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2019 | 17201.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2019 | 99859.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/02/2019 | 153774.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/02/2019 | 6868.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/02/2019 | 38559.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2019 | 50873.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/02/2019 | 45855.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2019 | 4638.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2019 | 6661.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2019 | 27876.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/02/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2019 | 155280.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA, A TOTULO DE RECUPERACAO DE CONSUMO DE ENERGIA, RELATIVO A RECONTAGEM DOS PONTOS DE ILIMINACAO PUBLICA EM AGOSTO DE 2016, SOB RESPONSABILIDADE JUNTO A ENERGI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2019 | 37480.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/02/2019 | 72016.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/02/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2019 | 152236.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2019 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2019 | 312.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/02/2019 | 312.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2019 | 56109.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2019 | 339968.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2019 | 45366.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2019 | 56841.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2019 | 5703.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/02/2019 | 38830.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2019 | 27472.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2019 | 74230.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/02/2019 | 199.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2019 | 6500.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2019 | 24419.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2019 | 41952.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2019 | 90596.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2019 | 39961.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/02/2019 | 68710.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2019 | 9980.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2019 | 88706.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/02/2019 | 53075.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2019 | 46736.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2019 | 25780.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/02/2019 | 36684.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2019 | 8192.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO , RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2019 | 18908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2019 | 778024.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/02/2019 | 39693.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FFEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/02/2019 | 29849.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2019 | 91263.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2019 | 163070.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2019 | 125384.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2019 | 7500.00 | 10848988000105 | TRUPE ARLEQUIN DE CIRCO E TEATRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DE APRESENTACAO DE ATRACAO MUSICAL NO BAILE CINDERELA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15/12/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2019 | 1148.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE fev/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/02/2019 | 45610.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0000911 | 22/02/2019 | 13580.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) COMPUTADORES TIPO DESKTOP, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2019 | 222745.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2019 | 44580.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2019 | 424.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2019 | 5308.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/02/2019 | 14551.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001002 | 25/02/2019 | 1777.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE E GABINETE DO SECRETARIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 22 DE JULHO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2019 | 708.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2019 | 3630.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2019 | 899.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2019 | 184417.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 DO DECRETO DE Nº 21/2010, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2019 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001682018 | 0001027 | 25/02/2019 | 14995.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) NOTEBOOKS, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001000 | 25/02/2019 | 1777.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE E ARQUIVO GERAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 22 DE JULHO DE 2019, CONFORME PREGAO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001001 | 25/02/2019 | 1777.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA VIRTUAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 22 DE JULHO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2019 | 4987.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2019 | 707.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO REVIVER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2019 | 1780111.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2019 | 372185.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2019 | 229079.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2019 | 525869.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001003 | 25/02/2019 | 20442.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 23(VINTE E TRÊS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001004 | 25/02/2019 | 7999.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001005 | 25/02/2019 | 12443.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 14 (QUATORZE) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2019 | 707.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2019 | 6332.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/02/2019 | 1723.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUIÇÕES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2019 | 25000.00 | 19349814000164 | INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA SURF ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRESENTE TERMO TRATA-SE DE COOPERACAO MuTUA PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIALIZACAO, CONVIVÊNCIA COMUNITARIA E INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTE COM CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUIÇÕES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2019 | 25000.00 | 10582220000124 | QUATRO PATAS EQUOT. ESP.EQUESTRES, TERAPIA & SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECURSOS DO APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS, APROVADOS PELO CMDCA -CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITORA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, CUJO TERMO DE FOMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUIÇÕES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2019 | 25000.00 | 24205516000130 | INSTITUTO REVERTENDO O AUTISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS, APROVADOS PELO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADLOESCENTE, O TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUIÇÕES SEM FI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2019 | 25000.00 | 19909198000159 | PROJETO VIAMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INSTITUICOES SEM FINS LUCRATIVOS, APROVADOS PELO CMDCA-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADLOESCENTE, O TERMO DE FOMENTO TEM POR OBJETO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001006 | 25/02/2019 | 4790.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 JANEIRO A 20 DE AGOSTO/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001682018 | 0001028 | 25/02/2019 | 2999.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001572018 | 0001029 | 25/02/2019 | 8746.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00157/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001562019 | 0001030 | 25/02/2019 | 119406.50 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS AGENTES DE TRANSITO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000156/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | VIGILÂNCIA AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102019 | 0000994 | 25/02/2019 | 15900.00 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECCAO E IMPLANTACAO DE CONJUNTOS DE SINALIZACAO NAUTICA (BOIA CEGA, CORRENTE E PORTA DE CONCRETO PARA ANCORAGEM, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2019 | 8844.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 40805-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001682018 | 0001032 | 26/02/2019 | 2999.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000082019 | 0001033 | 26/02/2019 | 4000.00 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA(CARTUCHOS DE TINTA E BOBINAS DE PAPEL SULFITE P/PLOTTER), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO, CONFORME DISPENSA Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001682018 | 0001034 | 26/02/2019 | 2999.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) NOTBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAODESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472018 | 0001035 | 26/02/2019 | 558555.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(ARMACAO V1 ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA, FITA ISOLANTE ROLO, FITA DE ACO INOXIDAVEL, ISOLADOR E TOMADA EXTERNA), DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2019 | 470.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4382/4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/02/2019 | 9571.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2019 | 6891.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001592018 | 0001105 | 27/02/2019 | 42250.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PMF(PRE MISTURA A FRIO) COM EMULSAO CATIONICA CONVENCIONAL COM TRANSPORTE, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2019 | 58.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2019 | 348.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/02/2019 | 1082.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2019 | 779.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/02/2019 | 80164.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2019 | 57718.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2019 | 570.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019 (Nº 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2019 | 168.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/02/2019 | 4811.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2019 | 3464.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2019 | 129.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4383) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/02/2019 | 7079.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2019 | 5097.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/02/2019 | 25636.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2019 | 18458.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/02/2019 | 124.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2019 | 89.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2019 | 311.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4385) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2019 | 3721.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/02/2019 | 2679.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2019 | 672.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2019 | 11824.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/02/2019 | 8513.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2019 | 577.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/02/2019 | 38235.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2019 | 27529.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE FEV/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2019 | 417.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2019 | 2925.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/02/2019 | 2106.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/02/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/02/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2019 | 176.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019 (Nº 3201-4377) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2019 | 434.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2019 | 311.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/02/2019 | 538.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/02/2019 | 1457.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2019 | 387.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2019 | 1049.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2019 | 1203.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/02/2019 | 9213.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/02/2019 | 6633.49 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122019 | 0001106 | 27/02/2019 | 2829.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PANO DE LIMPEZA E VASSOURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122019 | 0001107 | 27/02/2019 | 2829.75 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PANO DE LIMPEZA E VASSOURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ACOES DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000122019 | 0001108 | 27/02/2019 | 5659.50 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA(AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PANO DE LIMPEZA E VASSOURAS), DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/02/2019 | 4257.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2019 | 3065.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2019 | 228.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2019 | 91.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-5918) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2019 | 564.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/02/2019 | 406.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2019 | 2498.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4380) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/02/2019 | 36767.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/02/2019 | 203434.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/02/2019 | 40539.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2019 | 26472.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2019 | 146473.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2019 | 29188.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2019 | 413.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/02/2019 | 1410.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2019 | 1015.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2019 | 273.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/02/2019 | 4529.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2019 | 3261.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2019 | 3000.00 | 06917192000181 | M da Gloria da Silva Fogos de Artificios | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS ARTIFICIOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES FOLCLORICAS DO CALENDARIO JUNINO DESTE MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 030/2018 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2019 | 34.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. (Nº 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2019 | 6457.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/02/2019 | 4649.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/02/2019 | 406.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2019 | 293.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2019 | 15647.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2019 | 8787.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2019 | 14885.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2019 | 13984.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001125 | 28/02/2019 | 8347.98 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE VERISSIMO DE ANDRADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A TA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00007/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001126 | 28/02/2019 | 1237.04 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO AMERICO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A TA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00007/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001128 | 28/02/2019 | 128192.40 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21/02 A 21/05/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001129 | 28/02/2019 | 174585.60 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/02 A 21/05/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001342018 | 0001130 | 28/02/2019 | 212784.00 | 09583716000133 | A. PEREIRA MONNERAT SOARES COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS(LIVROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRREGAO PRESENCIAL Nº 00134/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001342018 | 0001131 | 28/02/2019 | 117304.00 | 09583716000133 | A. PEREIRA MONNERAT SOARES COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS(LIVROS), DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRREGAO PRESENCIAL Nº 00134/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2019 | 31179.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2019 | 48358.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2019 | 112332.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2019 | 6063.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2019 | 10836.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2019 | 402.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2019 | 44567.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2019 | 2492.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2019 | 4427.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2019 | 1442.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2019 | 1560.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/02/2019 | 1417.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2019 | 2739.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2019 | 8810.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2019 | 19025.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2019 | 25619.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFET E FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS EVENTOS E ATIVIDADES DO CALENDARIO DAS FESTIVIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2019 | 7804.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2019 | 11936.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0001110 | 28/02/2019 | 3395.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR TIPO DESKTOP, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0026/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001682018 | 0001111 | 28/02/2019 | 30998.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTBOOKS E 02(DOIS) SERVIDORES, DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2019 | 19620.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 28/02/2019 | 108.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2019 | 9526.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2019 | 8832.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282018 | 0001123 | 28/02/2019 | 21904.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFE E ACUCAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000128/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012017 | 0001124 | 28/02/2019 | 4800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO DE LICITACAO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/FEV/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2019 | 120.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUICAO INDIVIDUAL), RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2019 | 12498.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2019 | 4276.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 16/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2019 | 16637.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 16/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2019 | 22070.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 16/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2019 | 12114.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 16/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2019 | 16934.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 16/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2019 | 12228.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 16/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2019 | 2940.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 16/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/02/2019 | 10004.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 16/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2019 | 10173.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 16/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2019 | 15542.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2019 | 9578.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2019 | 11673.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2019 | 20960.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2019 | 16174.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2019 | 14603.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2019 | 11674.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2019 | 60575.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DO JACARE, CONFORME GUIA Nº 14000000002645630-9, TECNICO RESPONSAVEL: LUCIANA PIMENTEL JORDAO CAVALCANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0001193 | 01/03/2019 | 26800.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE CABEDELO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000162019 | 0001183 | 01/03/2019 | 6200.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM, PARA A REALIZACAO DO PROJETO " CAMPEONATO MISSINHO DE FUTEBOL DE CAMPO 2018/2019" NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 00063/2019 E DISPENSA Nº 00016/2019 EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2019 | 1227.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 42666-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2019 | 276.00 | 00077222229787 | KLEBER RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018-011866-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2019 | 117.81 | 00007374387466 | TAYANA NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(MULTA SEMOB) 2015 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2015.008169-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2019 | 137.64 | 00063339722820 | JULITA BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2015-007976-6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2019 | 474.13 | 00002794059440 | TIAGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017-004862-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2019 | 426.00 | 00004769108460 | ALEXANDRE LINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS 2016 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2016.001753-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2019 | 3241.28 | 00004358653405 | MANOEL NOBERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS 2015 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017-001270-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2019 | 62.87 | 00072783931400 | SEVERINO DUARTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018-0074762 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2019 | 473.32 | 00000218006420 | HAROLDO ESCOREL BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017-005163-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2019 | 240.63 | 00039036375487 | EXPEDITO SANDRO DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2014 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017-004500-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2019 | 454.37 | 00005726684494 | LARISSA DE FÁTIMA RAMALHO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017-004963-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2019 | 2654.50 | 00029967228415 | MIRIAM ARAUJO GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2013,2014 E 2017 PAGOS IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018-006675-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0001165 | 01/03/2019 | 21821.70 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPERMEABILIZANTES, REVESTIMENTO,ESQUADRIAS, INSTALACOES HIDROSANITARIAS, INSTALACAO ELETRICA, PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TARICK ANTHONY MAIA AZEVEDO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2019 | 17192.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000582018 | 0001168 | 01/03/2019 | 4597.90 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPERMEABILIZANTES, REVESTIMENTO,ESQUADRIAS, INSTALACOES HIDROSANITARIAS, INSTALACAO ELETRICA, PINTURA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE TARICK ANTHONY MAIA AZEVEDO, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001322018 | 0001181 | 01/03/2019 | 84880.00 | 09583716000133 | A. PEREIRA MONNERAT SOARES COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS(LIVROS), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00132/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001322018 | 0001182 | 01/03/2019 | 38560.00 | 09583716000133 | A. PEREIRA MONNERAT SOARES COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS(LIVROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00132/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001188 | 01/03/2019 | 189689.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS(ACUCAR TIPO CRISTAL, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001189 | 01/03/2019 | 76663.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS(ACUCAR TIPO CRISTAL, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 0001190 | 01/03/2019 | 4405.85 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RREL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 0001191 | 01/03/2019 | 9605.81 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES), DESTE MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000222018 | 0001194 | 01/03/2019 | 19611.19 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS), DESTE MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2019 | 924.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352018 | 0001186 | 01/03/2019 | 9969.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CANALIZADOR DE TRAFEGO DE BASE QUADRADA E BARREIRA CONAO COM BASE EM FORMA DE RESERVATORIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00135 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR A SINALIZAÇÃO DE TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001352018 | 0001187 | 01/03/2019 | 690.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FITA ZEBRADA PLASTICA EM POLIESTIRENO, COM LISTRAS AMARELA E PRETA INTERCALADAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00135/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001652018 | 0001208 | 08/03/2019 | 42837.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE IMPRESSAO PARA CONFECCAO DE SINALIZACAO VERTICAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00165/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001198 | 08/03/2019 | 21700.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFQ-5227 E OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001199 | 08/03/2019 | 22500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PDO-9458, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CASA DA CRIANCA), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001200 | 08/03/2019 | 9000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD-8560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001201 | 08/03/2019 | 13500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFY-5706 E QSQ-8510, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR I E II), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001202 | 08/03/2019 | 10800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PDO-9268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001203 | 08/03/2019 | 7200.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSK-5120, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/201 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001204 | 08/03/2019 | 10800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD-1198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001205 | 08/03/2019 | 36000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECOMENTO DE COMBNUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: PDH-2837, PCV-5432, QSK-5070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL INCLUSAO SOCIAL I E II (PESSOAS COM DEFICIENCIA), RELATIVO AO PERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001206 | 08/03/2019 | 19700.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOB-4967 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (REVIVER I E II), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0001207 | 08/03/2019 | 10800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PCL-9803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (ACESSUAS TRABALHOS)), RELATIVO AO PERIODO DE 01/01 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001202018 | 0001209 | 08/03/2019 | 3872.50 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGASO PRESENCIAL Nº 00120/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001202018 | 0001210 | 08/03/2019 | 3872.50 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGASO PRESENCIAL Nº 00120/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2019 | 52.98 | 00016006364468 | MARIA DE FÁTIMA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2017 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018-002859-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2019 | 15182.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2019 | 67392.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 177/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/03/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001211 | 11/03/2019 | 1777.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2019 | 88.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE DELIGÊNCIA PARA QUE SEJA REALIZADA A DEVIDA AVALIACAO TENDO VISTA OS DESPACHOS DA MM. JUIZA DA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO, EM FAVOR DE EDWARD JOSE DE ALBUQURQUE ARAGAO, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001216 | 11/03/2019 | 4612.20 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS(ADOCANTES DIETETICO, CANELA EM PO, E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001217 | 11/03/2019 | 2929.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS(ADOCANTES DIETETICO, CANELA EM PO, E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/03/2019 | 645.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEICAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/03/2019 | 96.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 11/03/2019 | 40.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2019 | 910.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA IMACULADA CONCEICAO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032018 | 0001226 | 11/03/2019 | 325570.42 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 12/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00103/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001032018 | 0001227 | 11/03/2019 | 381641.81 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/03 A 12/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00103/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REAPARELHAR A GUARDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001552018 | 0001223 | 11/03/2019 | 167180.00 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS) VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA, PARA RENOVAR E REFORCAR A FROTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00155/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0001225 | 11/03/2019 | 94800.00 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 4X4, TRACADA 75HP DE POTENCIA CASE 580N COM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 28/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0001212 | 11/03/2019 | 194282.05 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEV/2019, CONFORME 8º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0001213 | 11/03/2019 | 983867.92 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEV/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/03/2019 | 536.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRACA DE TAXI EM INTERMARES, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2019 | 159.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PRACA DE TAXI EM INTERMARES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/03/2019 | 8336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/03/2019 | 7568.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001234 | 12/03/2019 | 952826.48 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E DRENAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) RUAS, NO MUNICIPIO DE CABEDELO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001242 | 12/03/2019 | 18232.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL 1.0 DE PLACAS: QSD-8540 E QSE-1529 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 09/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 004 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001240 | 12/03/2019 | 9116.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSE-4179 LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 09/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2019 | 423.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001241 | 12/03/2019 | 9116.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSE-1519, LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 09/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001229 | 12/03/2019 | 64195.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS(LEITE EM PO INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001230 | 12/03/2019 | 31230.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS(LEITE EM PO INTEGRAL), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001231 | 12/03/2019 | 4652.40 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, MISTURA A BASE DE MILHO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001232 | 12/03/2019 | 6006.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, MISTURA A BASE DE MILHO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001236 | 12/03/2019 | 9116.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5070, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (INCLUSAO), RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 09/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001237 | 12/03/2019 | 9116.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSQ-8560, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 09/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001238 | 12/03/2019 | 9116.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5120, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 09/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2019 | 52.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001239 | 12/03/2019 | 9116.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5050, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 09/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001442018 | 0001235 | 12/03/2019 | 35755.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (MESA AUXILIAR DINAMICA, APARADOR DE APOIO, ARMARIO ESTANTE C/ 03 PRATELEIRAS, ESTACAO DE TRABALHO EM L E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/03/2019 | 73.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001247 | 13/03/2019 | 7500.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001248 | 13/03/2019 | 7500.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO POP E CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001249 | 13/03/2019 | 7500.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001250 | 13/03/2019 | 7500.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA SUAS/CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/03/2019 | 405.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0001245 | 13/03/2019 | 26800.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 15/03/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00485/2018 E PREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001672018 | 0001258 | 15/03/2019 | 12000.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AMTERIAL DE CONSTRUCAO (EMULSAO RM - 1C TAMBOR COM 200 LITROS-COM TRANSPORTE), QUE SERAO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2019 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001672018 | 0001259 | 15/03/2019 | 9082.50 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (MASSA CORRIDA A BASE DE PVA PARA CORRECAO DE PAREDES, PARA USO INTERNO, MASSA ACRILICA PVA PARA USO EXTERNO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 15/03/2019 | 1752.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO JACARÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 15/03/2019 | 1068.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE AO PEDIDO DE ANALISE DE 2º PROCESSO LICITATORIO PARA O SEGUINTE CONVÊNIO Nº 1019722-85/2014 (806461), APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-REQUALIFICACAO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 15/03/2019 | 295.00 | 00000956721419 | KLESIO MAGNO SOUSA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 06 (SEIS) CARIMBOS AUTOMATICOS MODELO 4911 E 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO MODELO 4927, DESTINADOS A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO.OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 15/03/2019 | 329.08 | 00020284977420 | SOLANGE AIRES DE ALENCAR COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(MULTA SEMOB) 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017-0000009451 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 15/03/2019 | 240.56 | 00006862519468 | GENIVAL PINTO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(MULTA SEMOB) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.0000047892 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000262019 | 0001256 | 15/03/2019 | 5148.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM REFEICOES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL E POLICIAIS MILITARES, QUE IRAO FAZER A SEGURANCA AS URNAS ELEITRONICAS NESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/03/2019 | 589.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A CHEFIA DE GABINETE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001402018 | 0001269 | 19/03/2019 | 2475.00 | 09189517000145 | TOCMIX COM. EQUIP. ELETRONICOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA COM 300 RMS, ENTRADA USB, MICROFONE E EQUALIZADOR E 01 (UM) TELAO COM 2X2 METROS, DESTINADOS PARA O AUDITORIO , NO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO (CASA DO ALEMAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001402018 | 0001273 | 19/03/2019 | 715.00 | 09189517000145 | TOCMIX COM. EQUIP. ELETRONICOS MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (MICROFONE SEM FIO DUPLO, PEDESTAL PARA MICROFONE, CARREGADOR DE BATERIA, CABO HDMI E CABO 92XP10), DESTINADOS PARA O AUDITORIO , NO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO (CASA DO ALEMAO) QUE SER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/03/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/03/2019 | 176116.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092019 | 0001266 | 19/03/2019 | 1190.00 | 05543524000142 | MARQUIP COMERCIO E REPRESENTA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 3X4 4 PARTES COM 03 DEGRAUS E ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 8 DEGRAUS 2,40M MODELO AMERICANA DUPLA, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092019 | 0001267 | 19/03/2019 | 2294.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE ESCADA EXTENSIVEL 7,20 MT FIBRA DEGRAU ALUMINIO VODRO VAZADO E ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS DOBRAVEL, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME DISPEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/03/2019 | 394.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/03/2019 | 38.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/03/2019 | 309.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/03/2019 | 1396.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/03/2019 | 2100.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/03/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2019 | 2098.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/03/2019 | 323.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2019 | 4200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2019 | 2013.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012019 | 0001281 | 21/03/2019 | 1582.00 | 08907514000137 | FISH-ADRIANO DIAS CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001286 | 21/03/2019 | 74584.16 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA CRECHE PEQUENA PRINCESA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00007/2018.75 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001291 | 21/03/2019 | 91509.10 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2019 | 960.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA), DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/03/2019 | 640.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/03/2019 | 640.00 | 00007242007461 | JEYZON HENDREW SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/03/2019 | 139.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2019 | 2687.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000202019 | 0001300 | 22/03/2019 | 2100.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA, GASOLINA, MC-65OG, 6.OPH, 4 TEMPOS, COM RECOLHEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SERVICOS NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA NESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/03/2019 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/03/2019 | 312.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA,CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/03/2019 | 790.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/03/2019 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/03/2019 | 397.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/03/2019 | 734.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/03/2019 | 280.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/03/2019 | 232.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/03/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/03/2019 | 95.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/03/2019 | 1259.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000172019 | 0001301 | 22/03/2019 | 4200.00 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO E SERVICO DE INSTALACAO DE MOLAS HIDRAULICAS DE PISO PARA PORTAS DE VIDRO, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2019 | 18010.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE RECUPERACAO DE CONSUMO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA E DO TEATRO SANTA CATARINA, ATRAVES DO TERMO DE NEGOCIACAO DE DIVIDA ENTRE A ENERGISA E ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2019 | 116.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/03/2019 | 35557.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/03/2019 | 74649.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/03/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/03/2019 | 143388.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 25/03/2019 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 25/03/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/03/2019 | 58240.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/03/2019 | 211.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/03/2019 | 314785.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/03/2019 | 45366.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/03/2019 | 4895.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 25/03/2019 | 37367.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/03/2019 | 56841.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/03/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/03/2019 | 27472.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/03/2019 | 72811.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/03/2019 | 6500.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/03/2019 | 26459.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/03/2019 | 41952.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/03/2019 | 91697.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2019 | 50176.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS, RELATIVO AO COMPLEMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 DO DECRETO DE Nº 21/2010, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2019 | 419012.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS PRECATORIOS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DETERMINA A CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 DO DECRETO DE Nº 21/2010, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001319 | 25/03/2019 | 5332.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/03/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/03/2019 | 11679.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/03/2019 | 19754.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/03/2019 | 12344.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/03/2019 | 7500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/03/2019 | 6750.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/03/2019 | 16033.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/03/2019 | 64595.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/03/2019 | 154366.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/03/2019 | 6193.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001384 | 25/03/2019 | 2666.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROTECAO BASICA), NO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/03/2019 | 38791.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001388 | 25/03/2019 | 2666.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ), NO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001425 | 25/03/2019 | 2666.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRÊS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE), NO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001314 | 25/03/2019 | 888.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 1001 COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA VIRTUAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/03/2019 | 45594.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/03/2019 | 45855.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2019 | 4559.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/03/2019 | 6661.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/03/2019 | 27985.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/03/2019 | 1807378.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE mar/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/03/2019 | 359479.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/03/2019 | 243125.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/03/2019 | 494464.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/03/2019 | 354175.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/03/2019 | 134044.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/03/2019 | 454.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/03/2019 | 12279.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001427 | 25/03/2019 | 40000.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001428 | 25/03/2019 | 110000.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001429 | 25/03/2019 | 23399.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JAN A AGOS/2019, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001433 | 25/03/2019 | 51495.99 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL - CIEI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2017. | 00042018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2019 | 75.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2019 | 524.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 25/03/2019 | 1148.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/03/2019 | 45610.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE mar/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/03/2019 | 221620.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/03/2019 | 44190.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/03/2019 | 8192.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO , RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/03/2019 | 41545.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/03/2019 | 68710.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2019 | 8982.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 25/03/2019 | 89128.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/03/2019 | 52905.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/03/2019 | 45791.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/03/2019 | 758449.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/03/2019 | 36904.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2019 | 27051.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/03/2019 | 25171.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/03/2019 | 36684.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE mar/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/03/2019 | 18908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 25/03/2019 | 1424.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE AO PEDIDO DE ANALISE DE 2º PROCESSO LICITATORIO PARA O SEGUINTE CONVÊNIO Nº 0400380-65/2012 (775722), CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO DE REFERENCIA ESPECIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/03/2019 | 89155.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/03/2019 | 145129.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/03/2019 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER I NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/03/2019 | 743.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS DO POCO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/03/2019 | 2689.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/03/2019 | 4301.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/03/2019 | 4431.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/03/2019 | 18811.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLA PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/03/2019 | 4676.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2019 | 4335.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2019 | 153.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2019 | 1595.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2019 | 1844.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2019 | 2063.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2019 | 624.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2019 | 1152.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2019 | 3294.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE E OCUPACAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2019 | 1746.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2019 | 2022.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE RECEITA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/03/2019 | 175.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PASSARELA E PRACA DE TAXI EM INTERMARES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/03/2019 | 1012.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS CEMITERIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/03/2019 | 9396.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/03/2019 | 1475.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/03/2019 | 2068.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS CRECHES PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/03/2019 | 5502.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/03/2019 | 118935.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/03/2019 | 260895.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/03/2019 | 6592.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/03/2019 | 73009.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2019 | 509.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/03/2019 | 476.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/03/2019 | 291.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/ 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/03/2019 | 39771.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/03/2019 | 56334.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2019 | 14436.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/03/2019 | 70503.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/03/2019 | 39695.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/03/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2019 | 3299.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/03/2019 | 23148.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/03/2019 | 69008.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/03/2019 | 7600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072018 | 0001441 | 26/03/2019 | 20000.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME CONTRATO Nº 00283/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 00007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001302018 | 0001442 | 26/03/2019 | 7500.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) DRONE ESPECIFICACOES TECNICAS, DESTINADO A EQUIPE DE AUDIOVISUAL DA SECRETARIA DE COMUNICACAO PARA PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CABEDELO, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0001444 | 26/03/2019 | 6300.00 | 28174714000135 | HEXAFLY COMERCIO E SERVIÇOS DE TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE INSCRICOES DE 06 (SEIS) SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO, NO CURSO DE MAPEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS COM DRONE, PROMOVIDO PELO CREA/PB, REALIZADO NOS DIAS: 18,19 E 20/03/2019, NO SHOPPING | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/03/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/03/2019 | 254.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/03/2019 | 2092.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 79 E Nº 83) REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/03/2019 | 135.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 79 E Nº 83) REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0001443 | 26/03/2019 | 9116.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSD- 5810, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 09/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/03/2019 | 7001.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2019 | 5040.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102018 | 0001508 | 27/03/2019 | 16731.07 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 5423 DE RESTO A PAGAR, RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA NO PREDIO REVIVER I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 27/03/2019 | 1200.00 | 00000789863464 | HERICA IRLA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE MARCO A SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 27/03/2019 | 1200.00 | 00006992760475 | ADYEGGE LOPES FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE MARCO A SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 27/03/2019 | 100.00 | 00021834288487 | IVONETE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/03/2019 | 150.00 | 00008315778439 | RODRIGO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/03/2019 | 100.00 | 00003656957428 | MARIA LUCIA LACERDA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008402805485 | ROSANA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 27/03/2019 | 100.00 | 00002077882433 | EDVANIA MARIA DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 27/03/2019 | 100.00 | 00004206012440 | MARIA JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 27/03/2019 | 100.00 | 00007718724450 | MARIA DA CONCEIÇAO VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009272335418 | LAISE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009720783478 | MERCIA CRISTINA ARAUJO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/03/2019 | 100.00 | 00003190728437 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/03/2019 | 100.00 | 00007871873482 | GLAUBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 27/03/2019 | 100.00 | 00007549723486 | MARIA GORETH MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001352014467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008055562490 | ERIKA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/03/2019 | 100.00 | 00012555145400 | SALETE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/03/2019 | 150.00 | 00010959028498 | CAROLINA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/03/2019 | 100.00 | 00001621191435 | JÉSSICA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/03/2019 | 100.00 | 00064642585400 | MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/03/2019 | 100.00 | 00088771431420 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/03/2019 | 100.00 | 00008095164461 | MARIANA AMORIM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/03/2019 | 100.00 | 00095074465753 | MARIA TOMÉ PROCÓPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/03/2019 | 100.00 | 00091267382449 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/03/2019 | 100.00 | 00010297664441 | ROBERTA FREITAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/03/2019 | 1200.00 | 00002399536495 | IZANE FREITAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARCO A SETEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/03/2019 | 4245.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/03/2019 | 3056.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/03/2019 | 564.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2019 | 406.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/03/2019 | 36930.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/03/2019 | 204824.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2019 | 39829.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/03/2019 | 26589.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/03/2019 | 147473.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 27/03/2019 | 28677.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/03/2019 | 538.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/03/2019 | 1469.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/03/2019 | 387.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/03/2019 | 1057.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/03/2019 | 2925.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2019 | 2106.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/03/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/03/2019 | 38248.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/03/2019 | 115.74 | 00016656288472 | EDNA MARIA MATIAS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(MULTA SEMOB) 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017.009873-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/03/2019 | 27538.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAR/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/03/2019 | 159.83 | 00000941870456 | UBIRATAN SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.008627-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/03/2019 | 111.34 | 00002321122404 | DALVANISE ALBUQUERQUE BRAZ E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.008911-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/03/2019 | 2760.79 | 00008403015453 | TEREZINHA DANTAS CATÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL (IPTU/TCR) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.005998-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 27/03/2019 | 477.19 | 00011001160444 | WILLANDA DANTAS QUEIROGA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017-005809-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 27/03/2019 | 304.63 | 00019098251404 | JOSE ARAKEN DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017-006134-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 27/03/2019 | 745.27 | 00079756522453 | ROMERO VIEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2016 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017/006505-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 27/03/2019 | 118.74 | 00018129641453 | ANA LUIZA FIGUEIREDO DE MATOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.008059-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 27/03/2019 | 1932.81 | 00040920216404 | CELEIDA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.010896-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/03/2019 | 776.55 | 00002321122404 | DALVANISE ALBUQUERQUE BRAZ E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.008914-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 27/03/2019 | 803.55 | 00009428097772 | JOSE ADALBERTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.010400-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 27/03/2019 | 492.99 | 00045631816334 | RENATO DE CASTRO REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.013035-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 27/03/2019 | 1055.15 | 00003193163430 | ANDRE LUIZ CAVALCANTI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018/008908-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 27/03/2019 | 197.01 | 05802824000107 | SHOPPING DO AUTOMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.004995-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/03/2019 | 11824.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2019 | 8513.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/03/2019 | 3721.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2019 | 2679.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/03/2019 | 9500.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/03/2019 | 6840.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/03/2019 | 1082.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/03/2019 | 779.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/03/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UM GALPAO DE TRIAGEM LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PORTAL DO POCO, NESTE MUNICIPIO-RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/03/2019 | 80343.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/03/2019 | 57847.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/03/2019 | 7160.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/03/2019 | 5155.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/03/2019 | 4855.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/03/2019 | 3496.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/03/2019 | 25636.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/03/2019 | 18458.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/03/2019 | 124.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/03/2019 | 89.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/03/2019 | 4529.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/03/2019 | 3261.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/03/2019 | 6588.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/03/2019 | 4743.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/03/2019 | 1410.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/03/2019 | 1015.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/03/2019 | 413.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/03/2019 | 297.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPLANTAR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001537 | 28/03/2019 | 172700.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2.200(DOIS MIL E DUZENTOS) MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO LABORATORIO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00062/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 00062/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPLANTAR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622018 | 0001538 | 28/03/2019 | 79300.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13(TREZE) KITS ROBOTICA EDUCACIONAL, DESTINADOS AOS ALUNOS DO LABORATORIO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00062/2018, PREGAO PRESENCIAL Nº 00062/2018 E CONTRATO Nº 0009 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | IMPLANTAR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000622018 | 0001539 | 28/03/2019 | 41400.00 | 07301570000160 | PNCA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ROBOTICOS E ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO TECNICO PEDAGOGICA DE 06(SEIS) TURMAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO LABORATORIO DE ROBOTICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00062/2018, PREGAO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001540 | 28/03/2019 | 51723.36 | 40941676000102 | M.C. CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: SANTA CLARA, Nº 124, RENASCER, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS REZENDE, CONFORME DISPENSA Nº 00005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2019 | 14570.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2019 | 31054.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2019 | 51307.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2019 | 105528.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2019 | 5320.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES PuBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2019 | 719.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2019 | 2629.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA UNUIDADE DE 2019 DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (UNDIME) SECCIONAL PARAIBA, APROVADO PELO CONSELHO DA UNDIME/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2019 | 2515.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4380) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2019 | 6086.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2019 | 86.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-5918) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2019 | 10836.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2019 | 5361.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2019 | 228.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2019 | 44113.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2019 | 2666.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2019 | 2452.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2019 | 4148.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2019 | 1300.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2019 | 2592.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2019 | 1575.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2019 | 1417.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2019 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAS DO POCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I, REFERENTE O MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2019 | 2400.00 | 00070675279453 | CYNTIA DENIZE SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE DA 1ª REUNIAO ORDINARIA DE PREVENCAO AO TRABALHO INFANTIL, FNPETI, VISITA TECNICA AO MINISTERIO DA CIDADANIA E AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000232019 | 0001606 | 29/03/2019 | 2400.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULO TIPO FRIGORIFICO PARA TRANSPORTE DE PEIXES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2019 | 120.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA )DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ESPERANCA-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS NA DILIGENCIA EM LEVAR A ADOLESCENTE ISABEL CASSIANO DO NASCIMENTO QUE ESTAVA EM SITUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2019 | 120.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA )DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ESPERANCA-PB, COM O OBJETIVO DE LEVAR A ADOLESCENTE ISABEL CASSIANO DO NASCIMENTO QUE ESTAVA EM SITUACAO DE RISCO A SUA CIDADE, NO DIA 19/03/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2019 | 120.00 | 00004713599476 | EPITÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BORBOREMA-PB, A DILIGENCIA SE DEU EM RAZAO DE CONDUCAO DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER-ZONA ZUL DE JOAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2019 | 120.00 | 00005630271423 | DANIELLY MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BORBOREMA-PB, A DILIGENCIA SE DEU EM RAZAO DE CONDUCAO DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER-ZONA ZUL DE JOAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2019 | 120.00 | 00002120247447 | ELIEZER DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BORBOREMA-PB,PARA CONDUZIR A DILIGENCIA QUE SE DEU EM RAZAO DE CONDUCAO DE UM ADOLESCENTE QUE SE ENCONTRAVA NA DELEGACIA ESPECIALIZADA DA MULHER- | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212019 | 0001612 | 29/03/2019 | 4260.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS E ITENS DE RECREACAO, DESTINADO A (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2019. OBS: O IMPOSTO DESTACA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000212019 | 0001614 | 29/03/2019 | 4260.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENAHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS E ITENS DE RECREACAO, DESTINADO (A PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00021/2019. OBS: O IMPOSTO DESTACAD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/03/2019 | 317.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2019 | 1248.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2019 | 16095.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2019 | 4335.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 17/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2019 | 16865.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 17/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2019 | 22373.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 17/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2019 | 12280.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 17/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2019 | 17166.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 17/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2019 | 12396.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 17/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/03/2019 | 2980.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 17/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/03/2019 | 10141.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 17/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/03/2019 | 10312.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 17/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2019 | 311.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4385) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2019 | 1967.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUICAO INDIVIDUAL), RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2019 | 12554.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2019 | 10445.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2019 | 638.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2019 | 9526.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/03/2019 | 95.51 | 00434915000105 | EDIFICIO GALEANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL (ISS) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018/008755-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/03/2019 | 34993.33 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL (ISS) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018/012760-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2019 | 590.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2019 | 7497.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2019 | 157.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE MARCO/2019 (Nº 3201-4377) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2019 | 11936.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2019 | 19280.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2019 | 428.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2019 | 8810.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2019 | 19256.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/03/2019 | 1207.41 | 00055452230459 | MARILENA PEREIRA TOSCANO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801917-12.2016.8.15.0731, DECISAO QUE TRAMITA NA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2019 | 435.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2019 | 290.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2019 | 9578.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2019 | 11591.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2019 | 346.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2019 | 15965.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2019 | 783.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2019 | 159.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2019 | 20726.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2019 | 13430.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2019 | 545.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019 (Nº 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2019 | 11674.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO JACARÉ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001590 | 29/03/2019 | 53942.66 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 13º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DO JACARE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 784959/2013, CONFORME DECIMO TERMO ADITIVO A TOMA | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2019 | 59.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2019 | 55453.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2019 | 5390.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2019 | 14203.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2019 | 94.76 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DE PROJETO ARQUITETONICO DE UM HORTO MUNICIPAL NO LOTEAMENTO BELA VISTA, NO MUNICIPIO DE CABEDELO, RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO MARTINES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2019 | 94.76 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT DE PROJETO DE URBANIZACAO DE UMA PRACA NO JARDIM MANGUINHOS EM CABEDELO, RESPONSAVEL TECNICO: LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2019 | 156.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DO CILINDRO E COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2019 | 472.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4382/4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2019 | 15366.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2019 | 14701.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/03/2019 | 435.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2019 | 8755.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000842018 | 0001617 | 29/03/2019 | 53100.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GRADES DE ISOLAMENTO (CAVALETES DE ACO GALVANIZADO), DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00084/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2019 | 35.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2019 | 14861.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2019 | 265.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. (Nº 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/04/2019 | 4712.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0001650 | 03/04/2019 | 23226.66 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 30/03/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2019 E PREG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT,REFERENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT DE PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E DE SINALIZACAO VIARIA DE DIVERSAS RUAS DO RENASCER , NESTE MUNICIPIO-RESPONSAVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DO ENG MARCIO ROBERTO SILVA ESPINOLA, CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA EXECUCAO DO HORTO, NESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DO ENG SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO RENASC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DO ENG SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO, CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/04/2019 | 120.00 | 00048644544420 | LIOSVALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIS) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO TRANSPORTAR O CONSELHEIRO EPITACIO FERREIRA DA SILVA, PARA FAZER UMA DILIGENCIA EM RAZAO DE RECOLHER ASSINATURA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/04/2019 | 300.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS CONSELHEIROS LUCAS GURGEL LOPES E JOSINALDO DOS SANTOS, PARA RESGATAR UMA CRIANCA QUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0001649 | 03/04/2019 | 17769.00 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA HEITOR GUSMAO, Nº 21, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/MAIO/JUNHO/2019, CONFORME DIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/04/2019 | 4335.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/04/2019 | 120.00 | 00004713599476 | EPITÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIS) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE FAZER UMA DILIGENCIA EM RAZAO DE RECOLHER ASSINATURA DE UM RECLUSO DO PPCG, AFIM DE QUE SEU FILHO MENOR A.M.B.F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 03/04/2019 | 300.00 | 00005948694470 | LUCAS GURGEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, COM OBJETIVO DE RESGATAR UMA CRIANCA QUE ESTAVA SENDO NEGLIGENCIADA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NO DIA 07/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/04/2019 | 300.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JABOATAO DOS GUARARAPES/PE, COM OBJETIVO DE RESGATAR UMA CRIANCA QUE ESTAVA SENDO NEGLIGENCIADA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, NO DIA 07/02/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CREAS REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 05/04/2019 | 354.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/04/2019 | 1600.00 | 00088514862472 | EDUARDO SILVESTRE TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAO PAULO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO EM CIRCUITO FUNCIONAL, PROMOVIDO PELA FITNESS BRASIL, NO PERIODO DE 02 A 06 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001661 | 05/04/2019 | 2021.20 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 05/04/2019 | 511.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/04/2019 | 479.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/04/2019 | 1370.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASE DEBITADA NA CONTA 15347-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/04/2019 | 3116.92 | 07305812000194 | CASA LOTERICA PORTO DA SORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE MULTA, CONFORME PROCESSO Nº 755/2013 EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/04/2019 | 3670.18 | 00005456377403 | ANDRE GOMES BRONZEADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003879-16.2010.815.0731, DECISAO QUE TRAMITA NA 4ª VARA MISTA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/04/2019 | 621.87 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 01 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/04/2019 | 61.73 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 01 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/04/2019 | 621.87 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 02 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/04/2019 | 61.73 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 02 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/04/2019 | 621.87 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 03 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/04/2019 | 61.73 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 03 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2019 | 621.87 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 04 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2019 | 61.73 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 04 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2019 | 621.87 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 05 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/04/2019 | 61.73 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 05 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/04/2019 | 621.87 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 06 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2019 | 61.73 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) GUIA DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DO IMOVEL (LOTE 06 DA QUADRA 13 DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS) CUJA PARTE OUTORGADA E: ZELIA RODRIGUES VIEIRA, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/04/2019 | 472.50 | 15050393000115 | NFB FITNESS BRASIL LTDA | VSLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE INSRICAO DO SERVIDOR EDUARDO SILVESTRE TENORIO MAT. 07.550-7 COORDENADOR DO PROJETO MOVIMENTA CABEDELO, QUE IRA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO EM CIRCUITO FUNCIONAL, PROMOVIDO PELA FITNES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DO HORTO, NESTE MUNICIPIO-RESPONSAVEL TECNICO: WELLINGTON ARAUJO DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0001659 | 05/04/2019 | 16478.02 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA MEDICAO DE Nº 05 DA SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1025224-97/2015 E | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT, DE PROJETO ARQUITETONICO DE UM GALPAO DE TRIAGEM NESTE MUNICIPIO-RESPONSAVEL TECNICO:LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/04/2019 | 811.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/04/2019 | 1227.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/04/2019 | 2620.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2019 | 1424.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/04/2019 | 48.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000152019 | 0001691 | 09/04/2019 | 1350.00 | 10884467000103 | CIA DOS BORDADOS-VICTOR M. M. JERONIMO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE SEMI INDUSTRIAL COM BANCADA DE FORMICA E MOTOR, DESTINADA A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME DISPENSA Nº 00015/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001684 | 09/04/2019 | 25250.00 | 08449096000181 | CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS TIPO SPLINT DE 35.000 BTUS, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000322019 | 0001692 | 09/04/2019 | 13670.99 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHOS, VIDROS E PORTA EM VIDRO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/04/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA 42666-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DA ENG JOSEFA FERNANDA GOMES, CORRESPONDENTE A ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA PARA EXECUCAO DO HORTO MUNICIPAL DE CABEDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT DA ARQ. LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA, CORRESPONDENTE AO PROJETO DE PREVENCAO DE COMBATE AO INCENDIO DE UM GALPAO DE TRIAGEM NO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-RRT DO ARQ CAIO JOSE LEITE DE ANDRADE CORRESPONDENTE AO PROJETO DE SINALIZACAO VIARIA DO PROJETO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/04/2019 | 129.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, (Nº 3201-4383) REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/04/2019 | 9936.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/04/2019 | 67763.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 178/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/04/2019 | 207075.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 10/04/2019 | 13705.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/04/2019 | 85.00 | 00000956721419 | KLESIO MAGNO SOUSA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO MODELO 4926, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO.OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/04/2019 | 52.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE DELIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACAO DE REITEGRACAO DE POSSE Nº 0000436-18.2014.815.0731 QUE TRAMITA NA 3ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO, A FIM DE PROCEDER A INTIMACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 11/04/2019 | 299.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARA REALIZACAO DA IMISSAO NA POSSE DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NOS LOTES N. 01, 02, 03, 04, 05 E 06, DA QUADRA 13, DO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS, PARA TITULARIDADE DO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 11/04/2019 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 39320-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/04/2019 | 600.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001703 | 11/04/2019 | 200175.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 17.000KG DE PEIXE TIPO CORVINA INTEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SEMAS, PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332019 | 0001704 | 11/04/2019 | 66725.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 17.000KG DE PEIXE TIPO CORVINA INTEIRO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SEMAS, PARA DISTRIBUICAO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/04/2019 | 575.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFQ-5197, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 2019041120009575 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/04/2019 | 803.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO, DO VEICULO SPIN DE PLACA: QFQ-5217, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO Nº 2019041120009729 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/04/2019 | 2220.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001711 | 11/04/2019 | 44364.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SEM BOTIJAO DE 13KG E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SEM BOTIJAO DE 45 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001712 | 11/04/2019 | 23502.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SEM BOTIJAO DE 13KG E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO SEM BOTIJAO DE 45 KG, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001714 | 11/04/2019 | 2220.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG, COM BOTIJAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001715 | 11/04/2019 | 94656.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001716 | 11/04/2019 | 17408.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PAO SEDA), DESTINADOS A MERANDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 11/04/2019 | 94.76 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PGRS DO HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO, RESPONSAVEL TECNICO: WELLINGTON ARAuJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART DO ENG NEWTON DE ARAUJO LEAO REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM PONTO DE ENERGIA PROVISORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 11/04/2019 | 474.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0001708 | 11/04/2019 | 356867.39 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E DRENAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) RUAS, NO MUNICIPIO DE CABEDELO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/04/2019 | 2824.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/04/2019 | 1500.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESASREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSULTORIA CONTABIL COM FINS DE ASSESSORAR O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FUNDO ECOLOGICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/04/2019 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 65-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR SOBRE AS ALTERACOES NO PROJETO DE DUPLICACAO DA BR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112018 | 0001726 | 12/04/2019 | 21000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO), DESTINADOS AOS REPAROS EM DIVERSAS RUAS, E CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112018 | 0001727 | 12/04/2019 | 5000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO), DESTINADOS AOS PROPRIOS PUBLICOS, QUE FICARA ARMAZENADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTRO DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR SOBRE ALTERACOES NO PROJETO DE ADEQUECAO DA CAPACIDADE DA BR 230 NA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2019 | 200.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS (LENTES E CAMERAS FOTOGRAFICAS) PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS MESMOS. NO DIA 10/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2019 | 200.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE,COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS (LENTES E CAMERAS FOTOGRAFICAS) PARA REALIZAR MANUTENCAO NOS MESMOS. NO DIA 01/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2019 | 80.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAPE-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR O ATLETA WEDSON DE LIMA MARTINS E EQUIPE PARA PARTICIPAR DO EVENTO: SAPE FIGHT DI MUAY THAI NO DIA 23/03/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00085474614420 | SERGIO RICARDO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES, PARA TRATAR SOBRE AS ALTERACOES NO PROJETO DE DUPLICACAO DA BR 230, NO PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DE UMA SUBESTACAO ELETRICA AEREA PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2019 | 1600.00 | 00006753796444 | Diego Carvalho Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES, PARA TRATAR SOBRE ALTERACOES NO PROJETO DE ADEQUECAO DA CAPACIDADE DA BR 230 NA ARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/04/2019 | 4610.51 | 00078841062487 | HAROLDO FAUSTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM O RECONHECIMENTO DE DEBITO DA MANUTENCAO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº 22, CENTRO, CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONAVA O ARQUIVO DA SECRETARIA DE FINANC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/04/2019 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/04/2019 | 313.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/04/2019 | 323.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/04/2019 | 422.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2019 | 1911.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2019 | 640.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/04/2019 | 4405.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/04/2019 | 4504.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/04/2019 | 1514.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/04/2019 | 1129.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/04/2019 | 4838.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/04/2019 | 1906.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA RECEITA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/04/2019 | 1840.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/04/2019 | 1695.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/04/2019 | 3453.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 15/04/2019 | 169.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 15/04/2019 | 3996.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS CRECHES PuBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 15/04/2019 | 27381.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/04/2019 | 4107.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/04/2019 | 2856.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/04/2019 | 1851.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE PESCA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/04/2019 | 2710.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/04/2019 | 168.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/04/2019 | 729.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS DO POCO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/04/2019 | 9885.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/04/2019 | 1121.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS CEMITERIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/04/2019 | 1710.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/04/2019 | 352.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/04/2019 | 281819.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/04/2019 | 100.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/04/2019 | 13240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/04/2019 | 3712.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/04/2019 | 500.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/04/2019 | 70.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0001761 | 16/04/2019 | 943877.96 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0001762 | 16/04/2019 | 188880.02 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAR/2019, CONFORME 8º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSES TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0001766 | 16/04/2019 | 55924.26 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 02 DA EXECUCAO DE OBRA INTEGRADA DE REABILITACAO URBANA NA PRAIA DO POCO EM CABEDELO-PB, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1029995-86/2016 (829257) - MCIDADES). CONFORME CONTRATO Nº 00253/ | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/04/2019 | 247.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001759 | 16/04/2019 | 889.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) CENTRAL TELEFONICA, DESTINADA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001760 | 16/04/2019 | 221.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS, POSICAO MESA; FUNCOES: FLASH E 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO COM BASE; IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PALNEJAMENTO, URB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, DO ENG. TIAGO MEIRA VILLAR, CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO DE RUAS DO BAIRRO DO RENASCER, NO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/04/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0001775 | 16/04/2019 | 25000.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DA" PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO- A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", A SEREM REALIZADOS ENTRE OS DIAS 19 A 21/04/2019 NA PRACA GETuLIO VAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001768 | 16/04/2019 | 40470.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001769 | 16/04/2019 | 28500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 100 (CEM) VENTILADORES DE PAREDE DO TIPO TUFAO 60CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001763 | 16/04/2019 | 999.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA 4 LINHAS, 12 RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 05 RAMAIS SEM FIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001764 | 16/04/2019 | 740.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO 05 (CINCO) APARELHOS TELEFONICOA, POSICAO MESA, 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL SEM FIO E 01(UM) TERMINAL EXECUTIVO (APARELHO TELEFONICO) PARA RAMAIS ANALOGICOS, DESTINADAS A SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/04/2019 | 400.00 | 00006753796444 | Diego Carvalho Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES, PARA TRATAR SOBRE ALTERACOES NO PROJETO DE ADEQUECAO DA CAPACIDADE DA BR 230 NA ARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001776 | 17/04/2019 | 70612.62 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE A 5ª E 6ª MEDICOES DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DA ESCOLA PROFESSOR ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PAREC | 00022017 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/04/2019 | 400.00 | 00000807020400 | RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTRO DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR SOBRE ALTERACOES NO PROJETO DE ADEQUECAO DA CAPACIDADE DA BR 230 NA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/04/2019 | 400.00 | 00085474614420 | SERGIO RICARDO GERMANO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DOS TRANSPORTES, PARA TRATAR SOBRE AS ALTERACOES NO PROJETO DE DUPLICACAO DA BR 230, NO PE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/04/2019 | 400.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, PARA TRATAR SOBRE AS ALTERACOES NO PROJETO DE DUPLICACAO DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/04/2019 | 67.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/04/2019 | 1100.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/04/2019 | 38.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS DA EDUCACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001794 | 18/04/2019 | 740.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS TELEFONICOS POSICAO MESA, 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL SEM FIO E 01 (UM) TERMINAL EXECUTIVO (APARELHO TELEFONICO) PARA RAMAIS ANALOGICOS, DESTINADOS A CHEFIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/04/2019 | 2916.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/04/2019 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001786 | 22/04/2019 | 999.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA 4 LINHAS, 12 RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 05 RAMAIS SEM FIO, DESTINADAS A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001795 | 22/04/2019 | 49166.49 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EDLENE OLIVEIRA BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001796 | 22/04/2019 | 68414.34 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001797 | 22/04/2019 | 89404.05 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZABETH FERREIRA DA SILVA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00007/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001782 | 22/04/2019 | 889.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) CENTRAL TELEFONICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001783 | 22/04/2019 | 221.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS, POSICAO MESA; FUNCOES: FLASH E 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO COM BASE; IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001784 | 22/04/2019 | 889.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001785 | 22/04/2019 | 221.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS, POSICAO MESA; FUNCOES; FLASH E 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO COM BASE; IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, DE ORCAMENTO PARA ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO CENTRO DE TRIAGEM, NESTE MUNICIPIO-RESPONSAVEL TECNICO: ISABELLE CRISPIM BRAGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/04/2019 | 94.76 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PGRS DAS RUAS DO RENASCER,NESTE MUNICIPIO- RESPONSAVEL TECNICO: WELLINGTON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001800 | 23/04/2019 | 889.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA: 02(DUAS) LINHAS, 08(OITO) RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 05(RAMAIS) SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001801 | 23/04/2019 | 221.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS POSICAO MESA, E 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO COM BASE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROJETO ELETRICO PARA LIGACAO DE UM CONJUNTO DE 10 LOJAS E UM CONDOMINIO SITUADO NO NOVO MERCADO DE ARTESANATO DO JACARE-BLOCO 01, NESTE MUNICIPIO -RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROJETO ELETRICO PARA LIGACAO DE UM CONJUNTO DE 10 LOJAS E UM CONDOMINIO SITUADO NO NOVO MERCADO DE ARTESANATO DO JACARE-BLOCO 02, NESTE MUNICIPIO -RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROJETO ELETRICO PARA LIGACAO DE UM CONJUNTO DE 10 LOJAS E UM CONDOMINIO SITUADO NO NOVO MERCADO DE ARTESANATO DO JACARE-BLOCO 03, NESTE MUNICIPIO -RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROJETO ELETRICO PARA LIGACAO DE UM CONJUNTO DE 10 LOJAS E UM CONDOMINIO SITUADO NO NOVO MERCADO DE ARTESANATO DO JACARE-BLOCO 04, NESTE MUNICIPIO -RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO -RESPONSAVEL TECNICO: LUCIANA PIMENTEL JORDAO CAVALCANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO -RESPONSAVEL TECNICO: FABIO ROBERTO DE MOURA CAVALCANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICIPIO -RESPONSAVEL TECNICO: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO MELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/04/2019 | 149.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/04/2019 | 303.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001822 | 23/04/2019 | 889.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA) CAPACIDADE MAXIMA: 02 LINHAS, 8 RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 05 RAMAIS SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001823 | 23/04/2019 | 471.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS, POSICAO: MESA E 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL SEM FIO COM BASE E IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001802 | 23/04/2019 | 999.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA 04 (QUATRO) LINHAS, 12 (DOZE) RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 05 (CINCO) RAMAIS SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001803 | 23/04/2019 | 365.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) APARELHOS TELEFONICOS, POSICAO MESA E 01(UM) APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO COM BASE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/04/2019 | 45725.07 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA - PAC N 00079/2014(CRECHE RENASCER III), CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E O FNDE, CONFORME COMPROV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001816 | 23/04/2019 | 23736.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREVICEIS(FIGADO EM BIFE E SALSICHA MISTA GRANEL), DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001817 | 23/04/2019 | 2400.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PEREVICEIS(FIGADO EM BIFE E SALSICHA MISTA GRANEL), DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00018/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352019 | 0001819 | 23/04/2019 | 4935.94 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO, DESTINADA A CRECHE ADAMO KLINGER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00035/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001820 | 23/04/2019 | 999.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA: 04 LINHAS, 12 RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 5 RAMAIS SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001821 | 23/04/2019 | 567.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 APARELHOS TELEFONICOS, POSICAO MES, 01 APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO COM BASE E IDENTIFICACAO DE CHAMADAS E 01 TERMINAL EXECUTIVO (APARELHO TELEFONICO) PARA RAMAIS ANALOGICOS, DEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001798 | 23/04/2019 | 999.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA 04 LINHAS, 12 RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 05 RAMAIS SEM FIO, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001799 | 23/04/2019 | 567.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) APARELHOS TELEFONICOS POSICAO MESA, 01(UM) APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO E 01(UM) TERMINAL EXECUTIVO (APARELHO TELEFONICO) PARA RAMAIS ANALOGICOS, DESTINADOS A PROCURADORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001825 | 23/04/2019 | 889.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA: 02 LINHAS, 08 RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 5 RAMAIS SEM FIO, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001826 | 23/04/2019 | 221.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DEESPESAS COM AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS, POSICAO MESA E 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO COM BASE; IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001142019 | 0001824 | 23/04/2019 | 2278.40 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00114/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/04/2019 | 217.77 | 00004839260354 | TATILA RAYANE DE SAMPAIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO MULTA SEMOB 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000166/19 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/04/2019 | 960.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MARCO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/04/2019 | 87077.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2019 | 28706.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 25/04/2019 | 2245.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/04/2019 | 3001.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/04/2019 | 38934.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2019 | 56334.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/04/2019 | 12784.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000282019 | 0001912 | 25/04/2019 | 1000.00 | 29338816000101 | MOZART PINHEIRO COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282019 | 0001913 | 25/04/2019 | 8325.20 | 29338816000101 | MOZART PINHEIRO COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (DVR DHD-2116N 08 CANAIS, CAMERA DE SEGURANCA, HD SATA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/04/2019 | 23423.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2019 | 72134.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/04/2019 | 91603.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2019 | 53491.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/04/2019 | 45488.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/04/2019 | 6592.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2019 | 72388.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/04/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/04/2019 | 36699.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/04/2019 | 72888.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/04/2019 | 314835.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2019 | 50070.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001885 | 25/04/2019 | 999.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA: 04 (QUATRO) LINHAS, 12 (DOZE) RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 05 (CINCO) RAMAIS SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0001895 | 25/04/2019 | 538.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 (SEIS)APARELHOS TELEFONICOS: POSICAO MESA E 02 (DOIS) APARELHOS TELFONICOS DIGITAL SEM FIO COM BASE DE IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/04/2019 | 152108.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/04/2019 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/04/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/04/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/04/2019 | 56469.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/04/2019 | 6500.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2019 | 21078.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2019 | 41952.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2019 | 92398.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2019 | 57236.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/04/2019 | 5703.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/04/2019 | 37702.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/04/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/04/2019 | 23889.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2019 | 72245.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 25/04/2019 | 1776459.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE abr/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 25/04/2019 | 354680.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/04/2019 | 220617.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/04/2019 | 439514.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/04/2019 | 357685.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/04/2019 | 119733.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2019 | 11318.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 25/04/2019 | 953.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/04/2019 | 45453.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2019 | 44443.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2019 | 4559.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/04/2019 | 7397.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/04/2019 | 27004.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/04/2019 | 227570.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2019 | 51572.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/04/2019 | 7293.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO , RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000242019 | 0001830 | 25/04/2019 | 3238.75 | 29288911000148 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS (SACO DE PEAD 6X25, RECHEIO FORNEAVEL PRATI CREME AVELA 1KG, PACOCA MORENINHA DO RIO ROLHA BEM 900G E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA OS PROJETOS: MARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/04/2019 | 1148.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2019 | 45506.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/04/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2019 | 9184.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/04/2019 | 17691.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2019 | 10615.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2019 | 5375.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 25/04/2019 | 5625.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 25/04/2019 | 16466.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/04/2019 | 49739.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/04/2019 | 159952.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2019 | 5743.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2019 | 37152.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/04/2019 | 91803.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2019 | 148646.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 25/04/2019 | 119375.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0001911 | 25/04/2019 | 1777.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, NO PERIODO DE 01/01 A 22/07/2019, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/04/2019 | 738853.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2019 | 37801.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2019 | 29689.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/04/2019 | 23257.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2019 | 35127.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 25/04/2019 | 16908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/04/2019 | 46045.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2019 | 67107.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2019 | 8316.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0001922 | 26/04/2019 | 480.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AO EVENTO: "1ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF", REALIZADO NOS DIAS: 18 E 19 DE MAIO DE 2019, NA PRAIA DO MACACO - BAIRRO DE INTERMARE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632014 | 0001926 | 26/04/2019 | 1057.46 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO: JPA/GRU/JPA, EM FAVOR DO SERVIDOR EDUARDO SILVESTRE TENORIO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO EM CIRCUITO FUNCIONAL, PROMOVIDO PELA FITNESS BRASIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0001935 | 26/04/2019 | 700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: "1ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF", REALIZADO NOS DIAS: 18 E 19 DE MAIO DE 2019, NA PRAIA DO MACACO - BAIRRO DE INTERMARES NESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ENERGIA ELETRICA 220 V, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SOM E SERVICOS DE BRINQUEDOS INFLAVEIS AO EVENTO A SER REALIZADO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART,REFERENTE A FORNECIMENTO DE INSTALACAO DE 02 (DOIS) PONTOS DE ENERGIA ELETRICA 220 V, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE SOM E SERVICOS DE BRINQUEDOS INFLAVEIS AO EVENTO A SER REALIZADO NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000332019 | 0001917 | 26/04/2019 | 2598.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DUAS) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADA AO PROJETO OFICINA DE MUSICA, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA Nº 00033/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000332019 | 0001918 | 26/04/2019 | 1750.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(BAQUETAS P/PERCUSSAO, MICROFONE SEM FIO, PELE DE RIPNIC E CONJUNTO DE CORDA DE NYLON P/VILOAO), DESTINADOS AO PROJETO OFICINA DE MUSICA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEMAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922018 | 0001930 | 26/04/2019 | 5600.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO DE CABEDELO 2019" - EDICAO 40 ANOS DE TRADICAO GRUPO GTAAB", REALIZADO NOS DIAS:18, 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 NA FORTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0001933 | 26/04/2019 | 3800.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TABLADO, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO DE CABEDELO 2019 - EDICAO 40 ANOS DE TRADICAO GRUPO GTAAB", REALIZADO NOS DIAS:18, 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 NA FORTAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2019 | 103.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2019 | 135.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 79 E Nº 83) REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2019 | 2001.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 79 E Nº 83) REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0001921 | 26/04/2019 | 1764.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO - A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", REALIZADO NOS DIAS: 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 NA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0001923 | 26/04/2019 | 3060.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO - A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", REALIZADO NOS DIAS: 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2019 | 600.00 | 20674973000113 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DA COMPANHIA DE DANCA DO MUNICIPIO DE CABEDELO, NA V MOSTRA CAMPINENSE DE DANCA, A SER REALIZADA NOAS DIAS 24 A 28/04/19 EM CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922018 | 0001925 | 26/04/2019 | 4200.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO - A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", REALIZADO NOS DIAS: 19,2 E 21 DE ABRIL DE 2019 NA PRACA GETuL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0001931 | 26/04/2019 | 2700.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO - A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", REALIZADO NOS DIAS: 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0001932 | 26/04/2019 | 9450.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TABLADO E TENDA, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO - A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", REALIZADO NOS DIAS: 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 NA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0001934 | 26/04/2019 | 9540.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO V, DESTINADO AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO - A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", REALIZADO NOS DIAS: 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 NA PRACA G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2019 | 461.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2019 | 4282.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2019 | 3721.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/04/2019 | 2679.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2019 | 15766.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2019 | 13135.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/04/2019 | 9457.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2019 | 3044.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUICAO INDIVIDUAL), RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2019 | 12170.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2019 | 38254.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/04/2019 | 27543.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE ABR/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2019 | 172.92 | 00029969875434 | CRIMILDE DE MEDEIROS MAGLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.000688-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2019 | 210.62 | 00023710993415 | FERNANDA MARIA GALVAO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.001385-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2019 | 502.44 | 04398812000198 | ATRIOS CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.002574-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2019 | 50.85 | 00028826205434 | MARGARIDA BARCIA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.001734-6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2019 | 41.87 | 00041452887420 | CARLOS MAGNO BARCIA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.001736-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2019 | 55.80 | 00032463324449 | NILSON LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.002095-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2019 | 76.08 | 00073845043415 | FERNANDA GOMES PORPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.0018687 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2019 | 413.10 | 00047482206434 | CLEIDE DUTRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.001832-6 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2019 | 160.60 | 00029389712491 | MARIA DE NAZARE VASCONCELOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.001818-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 29/04/2019 | 184.65 | 00006705987200 | KEIKO YAMAGUCHI YAMANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.001862-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2019 | 589.92 | 00010872540430 | IVANY BEZERRA CAVALCANTI MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.002366-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2019 | 395.62 | 00011219017434 | MARCIA PORPINO DE LUCENA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.002643-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2019 | 10514.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2019 | 567.81 | 00003264074486 | EVERALDO HOLANDA CAVALCANTI JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.001400-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2019 | 152.05 | 00026680602734 | JOSE ROBERTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.0001778-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/04/2019 | 2800.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2019 | 2016.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2019 | 19161.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/04/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/04/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/04/2019 | 7917.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2019 | 12894.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/04/2019 | 538.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2019 | 1332.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/04/2019 | 387.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/04/2019 | 959.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2019 | 8810.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2019 | 19403.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/04/2019 | 37300.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/04/2019 | 203068.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2019 | 39158.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2019 | 26856.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2019 | 146209.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2019 | 28194.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2019 | 28070.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2019 | 47042.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2019 | 94156.23 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2019 | 4227.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2019 | 3044.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2019 | 10836.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2019 | 564.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2019 | 406.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/04/2019 | 6187.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2019 | 5273.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2019 | 3796.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2019 | 44641.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2019 | 1928.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2019 | 3715.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2019 | 1206.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2019 | 2229.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2019 | 1128.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2019 | 1181.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2019 | 124.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2019 | 89.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2019 | 9578.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2019 | 25636.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/04/2019 | 18458.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2019 | 12504.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2019 | 9577.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2019 | 6895.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2019 | 56284.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE A FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE VALAS DE INFILTRACAO NO MERCADO PuBLICO DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/04/2019 | 4855.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2019 | 3496.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JUL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2019 | 15839.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2019 | 676.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2019 | 486.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2019 | 10927.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/04/2019 | 80309.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2019 | 57822.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2019 | 14173.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE ABR2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2019 | 413.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2019 | 297.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2019 | 15107.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2019 | 480.00 | 00000858834413 | IGOR HENRIQUE WANDERLEY SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO DIAS 29/04 A 30/04/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2019 | 480.00 | 00004884828445 | YURI DE CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO DIAS 29/04 A 30/04/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/04/2019 | 7079.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/04/2019 | 5096.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2019 | 20785.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/04/2019 | 1416.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2019 | 1019.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2019 | 15357.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/04/2019 | 4385.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/04/2019 | 3157.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2019 | 14515.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/04/2019 | 7015.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/04/2019 | 5051.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABR/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2019 | 6499.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2019 | 206.49 | 00039501019420 | JOSE CLAUDIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO MULTA SEMOB 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 000172/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/04/2019 | 2320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212018 | 0002045 | 30/04/2019 | 12061.90 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO BM-01 DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00021/2018. | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2019 | 96.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CREAS REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2019 | 464.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0002049 | 30/04/2019 | 15600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO IV, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO DE CABEDELO 2019 - EDICAO 40 ANOS DE TRADICAO GRUPO GTAAB", REALIZADO NOS DIAS: 18, 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002056 | 30/04/2019 | 3594.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCOS, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO DE CABEDELO 2019 - EDICAO 40 ANOS DE TRADICAO GRUPO GTAAB", REALIZADO NOS DIAS: 18, 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 NA PRACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002046 | 30/04/2019 | 3594.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCOS, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO - A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", REALIZADO NOS DIAS: 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 NA PRACA GETu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002047 | 30/04/2019 | 12600.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE OCTONOMO, DESTINADO AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO - A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", REALIZADO NOS DIAS: 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 NA PRACA GET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0002048 | 30/04/2019 | 8100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO III, DESTINADOS AO EVENTO: "PAIXAO DE CRISTO A RESSURREICAO - A VIDA DE JESUS SEGUNDO O PROFETA ISAIAS", REALIZADO NOS DIAS: 19,20 E 21 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/04/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002050 | 30/04/2019 | 6341.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM TRECHO: JPA/BSB/JPA, EM FAVOR DOS SERVIDORES SERGIO RICARDO FIGUEIREDO, RODRIGO LIMA, WALBER MARQUES, DIEGO MARTINS,QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIAO EM BRASILIA COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/04/2019 | 10345.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2019 | 16943.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/04/2019 | 22475.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/04/2019 | 12336.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/04/2019 | 17245.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/04/2019 | 12453.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/04/2019 | 2994.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/04/2019 | 10188.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/04/2019 | 10359.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/05/2019 | 316.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4385) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/05/2019 | 637.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4378) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/05/2019 | 588.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE RECEITA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/05/2019 | 160.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019 (Nº 3201-4377) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000372019 | 0002083 | 02/05/2019 | 2925.00 | 24215998000100 | PAIVA FERREIRA CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS , DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE PARA AS NECESSIDADES DO CEROMONIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/05/2019 | 430.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/05/2019 | 2560.31 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0802755-93.2018.4.05.8200, DECISAO QUE TRAMITA NA 5ª VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/05/2019 | 2956.83 | 04892707001263 | DNIT- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0804134-69.2018.4.05.8200, DECISAO QUE TRAMITA NA 5ª VARA FEDERAL DA SECAO JUDICIARIA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2019 | 424.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4390) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2019 | 381.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/05/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/05/2019 | 710.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/05/2019 | 2454.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4380) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032018 | 0002086 | 02/05/2019 | 36612.00 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032018 | 0002087 | 02/05/2019 | 34682.76 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/05/2019 | 229.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/05/2019 | 87.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-5918) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/05/2019 | 1232.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002084 | 02/05/2019 | 13550.00 | 00039533565420 | MARIA DAS NEVES TEOTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARABAIAN, Nº 72, PORTAL DO POCO, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2019, CONFORME DISP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/05/2019 | 606.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019 (Nº 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302019 | 0002082 | 02/05/2019 | 842.65 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA (EPIS), (MASCARA DE SOLDA, LUVA DE VAQUETA, AVENTAL DE RASPA E ETC...), DESTINADOS A A DEFESA CIVIL PARA OS SERVIDORES NO EXERCICIO DO SEU TRABALHO, CONFORME DISPE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/05/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) CORRESPONDENTE AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PGRS DA CONSTRUCAO DO GALPAO DE TRIAGEM, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PORTAL DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/05/2019 | 59.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-5727) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/05/2019 | 348.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-5709) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/05/2019 | 278.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-6119) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2019 | 516.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4382/4388) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/05/2019 | 409.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4375) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/05/2019 | 128.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, (Nº 3201-4383) REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/05/2019 | 38.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-5917) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/05/2019 | 268.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. (Nº 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002101 | 07/05/2019 | 2607.74 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QSD-1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 28/02/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162019 | 0002088 | 07/05/2019 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002099 | 07/05/2019 | 5215.48 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS GOL 1.0 DE PLACAS: QSD-8540 E QSE-1529, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 16/01 A A 28/02/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 07/05/2019 | 400.00 | 00001343176450 | RAMON PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 07/05/2019 | 200.00 | 00010847657485 | ENILDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 07/05/2019 | 600.00 | 00011613896441 | NIALISSON FERREIRA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: CORRIDA DE CAICO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/05/2019 | 300.00 | 00050042769434 | SEVERINO MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: CORRIDA DE CAICO, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 07/05/2019 | 700.00 | 00005080486481 | CICERO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: GERAL MASC-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00009466891480 | SILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: ELITE MASC-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 07/05/2019 | 300.00 | 00010289187478 | ANDRÉ NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: GERAL MASC-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 07/05/2019 | 200.00 | 00007204204409 | LENILSON DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, MODALIDADE: GERAL MASC-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 07/05/2019 | 700.00 | 00004220406301 | LARISSE DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: GERAL FEM-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 07/05/2019 | 300.00 | 00082712972449 | CRISTIANE ALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: GERAL FEM-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 07/05/2019 | 400.00 | 00080543413420 | MARCOS ANTONIO BERNARDO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: CABEDELO MASC-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 07/05/2019 | 150.00 | 00007256055455 | LEANDRO BERNARDO VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, MODALIDADE:CORRIDA DE CAICO, NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 07/05/2019 | 200.00 | 00070584571402 | MATHEUS DA SILVA ROSENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: CABEDELO MASC-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007637077403 | JOSE GEORGE ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, MODALIDADE: CABEDELO MASC-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/05/2019 | 400.00 | 00083160639487 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: SENIOR FEM-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/05/2019 | 200.00 | 00042428629468 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: SENIOR FEM-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/05/2019 | 200.00 | 00052782468472 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: SENIOR MASC-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2019 | 536.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002100 | 07/05/2019 | 2607.74 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSE-4179, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 28/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00309/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 000079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002093 | 07/05/2019 | 2607.74 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSD- 8510, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 28/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002095 | 07/05/2019 | 2607.74 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSQ-8560, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 28/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002096 | 07/05/2019 | 2607.74 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5120, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 28/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIALNº 00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002097 | 07/05/2019 | 2607.74 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5070, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (INCLUSAO PRODUTIVA), RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 28/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002098 | 07/05/2019 | 2607.74 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5050, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01 A 28/02/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2019 | 2492.72 | 12619490000198 | INDICE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(ITBI) 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017.007408-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/05/2019 | 1095.38 | 00022531165487 | JOSE MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(ITBI) 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017-008987-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2019 | 1263.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/05/2019 | 800.00 | 29184280000117 | ABIPEM-ASSOCIÇÃO BRAS. INST. DE PREV. EST. MUNIC. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES ADRIANA PAULA ROLIM DE AZEVEDO, GIANE ROSAS DA SILVA MARTINS, CRISTIANO PORFIRIO GONCALVES E LUCIANA REGINA DA SILVA LIMA, QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITACAO GIRO ABIPEM"-REFORMA DA PRIVIDÊNCIA(PEC 06/2019), NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO HOTEL LITTORAL, A SE REALIZAR NO DIA 10/05/2019, DE 07:00H AS 17:40H CONFOMRE COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2019 | 100.00 | 00098106082415 | JOSE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, MODALIDADE: SENIOR MASC-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00092252680415 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: ELITE-FEM-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/05/2019 | 500.00 | 00004456570490 | JOSEFA JOSINEIDE DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: ELITE-FEM-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/05/2019 | 300.00 | 00093010729472 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, MODALIDADE: ELITE-FEM-10 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2019 | 700.00 | 00005814050489 | GILMAR OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: GERAL MASC-5 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2019 | 300.00 | 00005751176480 | ADRIANO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: GERAL MASC-5 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2019 | 200.00 | 00005844097459 | ADILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, MODALIDADE: GERAL MASC-5 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2019 | 700.00 | 00008052353459 | LEILA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: GERAL FEM-5 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010309475465 | MYCAELLEN PRISCILA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, MODALIDADE: GERAL FEM-5 KM NA CORRIDA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2019 | 600.00 | 00002639463470 | ISMAEL FREIRE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, EQUIPE: DESPORTIVO VETERANO DE CABEDELO,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2019 | 600.00 | 00005776132436 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: TORNEIO DE FUTSAL, EQUIPE: ATLETICO ACADEMICO ,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2019 | 300.00 | 00011121945414 | CARLOS JARDEL C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: TORNEIO DE FUTSAL, EQUIPE: ESPANHA FUTSAL,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2019 | 400.00 | 00005580911483 | GEOVANI DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA, EQUIPE: MONTE CASTELO ,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2019 | 200.00 | 00005198558419 | RENE DE FREITAS CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: TORNEIO DE FUTEBOL DE AREIA, EQUIPE: SAN LORENZO,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2019 | 150.00 | 00084682639404 | ANTONIO CARLOS FRUTUOSO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: TORNEIO DE BIRIBA,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2019 | 500.00 | 00006801519409 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, NA CATEGORIA: ELITE -MASC 10 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2019 | 300.00 | 00010198150431 | ROSEM MAYARA VIEIRA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, NA CATEGORIA: GERAL-FEM 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONALDO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2019 | 300.00 | 00004856779460 | JOSELIA CARDOSO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, NA CATEGORIA: GERAL-FEM 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONALDO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2019 | 150.00 | 00009573963760 | FRANCISCA MARIA LEMOS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, NA CATEGORIA: CABEDELO-FEM 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2019 | 300.00 | 00010650206436 | TIAGO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, NA CATEGORIA: CABEDELO-MASC 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2019 | 150.00 | 00005820486480 | WELLINGTON ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, NA CATEGORIA: CABEDELO-MASC 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/05/2019 | 100.00 | 00091778816487 | JOSE LUCIANO ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, NA CATEGORIA: CABEDELO-MASC 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2019 | 300.00 | 00032425015434 | MARIA JOSE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, NA CATEGORIA: SENIOR-FEM 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2019 | 150.00 | 00064574458453 | FRANCISCO ERONILDES DOS SANTOS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, NA CATEGORIA: SENIOR MASC 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2019 | 100.00 | 00072634340400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, NA CATEGORIA: SENIOR-MASC 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2019 | 4000.00 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM, DESTINADO AO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO DE 2019, NAS MODALIDADES: FUTEBOL DE CAMPO (ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA), FUTSAL (GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL), VOLEI DE PRAIA, FUTVOLEI, CAICO E FUTEBOL DE AREIA (PRAIA DE MIRAMAR) NESTE MUNICIPIO. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2019 | 1423.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/05/2019 | 1115.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/05/2019 | 1456.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/05/2019 | 100.00 | 00002090823488 | JACIANE FARIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, NA CATEGORIA: CABEDELO FEM 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/05/2019 | 400.00 | 00069007004468 | EDMILSON CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, NA CATEGORIA: TORNEIO DE FUTEVOLEI, NO PROJETO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/05/2019 | 300.00 | 00003901527494 | Luzinaldo Rodrigues Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, NA CATEGORIA: TORNEIO DE BIRIBA, NO PROJETO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002153 | 09/05/2019 | 2500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO: 1ª ETAPA DO CIRCUITO PARAIBANO DE SURF", NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072018 | 0002148 | 09/05/2019 | 204.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 08 (OITO) BOTAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES, CANO MEDIO, NA COR BRANCA, DESTINADAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2019E PREGAO PRESENCIAL Nº 00107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/05/2019 | 80.00 | 00002492653463 | ADRIANA PAULA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE FAZER CAPACITACAO NA REFORMA DA PREVIDENCIA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/05/2019 | 80.00 | 00002755154438 | GIANE ROSAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE FAZER CAPACITACAO NA REFORMA DA PREVIDENCIA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/05/2019 | 80.00 | 00002119776407 | CRISTIANO PORFIRIO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE FAZER CAPACITACAO NA REFORMA DA PREVIDENCIA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/05/2019 | 80.00 | 00005518762470 | LUCIANA REGINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE FAZER CAPACITACAO NA REFORMA DA PREVIDENCIA 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0002160 | 10/05/2019 | 999.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA: 04 (QUATRO) LINHAS, 12 (DOZE) RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 05 (CINCO) RAMAIS SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/05/2019 | 264.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/05/2019 | 225.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0002164 | 10/05/2019 | 788.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 06 (SEIS)APARELHOS TELEFONICOS: POSICAO MESA E 02 (DOIS) APARELHOS TELFONICOS DIGITAL SEM FIO COM BASE DE IDENTIFICACAO DE CHAMADAS E 01 (UM) TERMINAL EXECUTIVO (APARELHO TELEFONICO), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2019 | 22383.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2019 | 68291.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 179/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/05/2019 | 3200.00 | 00045092052449 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAO PAULO-SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 21ª REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, COM O SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDORE REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTE, NO PERIODO DE 21/05 A 25/05/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/05/2019 | 3200.00 | 00007383866428 | JEREMIAS FERREIRA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,0 (QUATRO DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAO PAULO-SP, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 21ª REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, COM O SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDORE REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTE, NO PERIODO DE 21/05 A 25/05/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0002189 | 10/05/2019 | 2918.10 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA EM FAVOR DOS SERVIDORES JEREMIAS DORNELAS E FRANCINALDO DE OLIVEIRA, TRECHOS JPA/GRU/JPA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 21ª REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR, COM SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR E REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTE, NO PERIODO DE 21/05 A 25/05/2019, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/05/2019 | 478.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/05/2019 | 2077.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/05/2019 | 462000.00 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS, CORRESPONDENTE AOS TERMOS DE COMPROMISSO/PAC 02 E Nº 11180/2014(CRECHE JARDIM ATLANTICO E CRECHE JOAO PAULO II), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E O FNDE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/05/2019 | 847.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 2168, REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS, CORRESPONDENTE AOS TERMOS DE COMPROMISSO/PAC 02 E Nº 11180/2014(CRECHE JARDIM ATLANTICO E CRECHE JOAO PAULO II), CELEBRADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E O FNDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2019 | 38.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002190 | 10/05/2019 | 29683.32 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL(CASARAO), SITUADO A PRACA GETULIO VARGAS, Nº 65, CENTRO, CABEDELO/PB, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A AMPLIACAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AOPERIODO DE 27/03 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00107/2019 E DISPENSA Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2019 | 2404.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009186004484 | RENER SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: FUTEVOLEI, REALIZADO DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA DO TRABALHADOR", NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0002184 | 10/05/2019 | 735.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE INTERMARES, NO DIA 30/04/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000422019 | 0002185 | 10/05/2019 | 1254.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) CAIXA DE AGUA MINERAL EM COPOS DE 200ML SEM GAS, DESTINADAS A COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00042/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000392019 | 0002186 | 10/05/2019 | 1500.00 | 32401487000100 | ARTHUR PABLO ANDRADE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CRONOMETRAGEM E ESTRUTURA, DESTINADA AO EVENTO: DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00039/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000382019 | 0002187 | 10/05/2019 | 10962.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(MEDALHAS, TROFEUS E ETC...), DESTINADOS A PREMIACAO DOS EVENTOS DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00038/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000192019 | 0002188 | 10/05/2019 | 10848.00 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOÃO PESSOA COMERCIO DE AÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS(TELA DE OND 1X1.20M FIO 14), DESTINADO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/05/2019 | 750.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB-COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ANUIDADE DESTE ORGAO, QUE TEM POR FINALIDADE DISCUTIR A IMPLEMENTACAO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/05/2019 | 120.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ESPERANCA/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS COM RELACAO A ADOLESCENTE ISABEL CASSIANO DO NASCIMENTO, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO DIA 08/03/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/05/2019 | 120.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ESPERANCA/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS COM RELACAO A ADOLESCENTE ISABEL CASSIANO DO NASCIMENTO, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO DIA 08/03/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/05/2019 | 120.00 | 00096529210415 | WALKIRIA SOARES DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE ESPERANCA/PB, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS COM RELACAO A ADOLESCENTE ISABEL CASSIANO DO NASCIMENTO, NA CIDADE DE ESPERANCA-PB, NO DIA 08/03/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/05/2019 | 120.00 | 00004713599476 | EPITÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR TRES CRIANCAS E SUA GENITORA QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RISCO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/03/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/05/2019 | 120.00 | 00001165450461 | ELIANA GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR TRES CRIANCAS E SUA GENITORA QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RISCO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/03/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/05/2019 | 120.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR TRES CRIANCAS E SUA GENITORA QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUACAO DE RISCO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 26/03/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/05/2019 | 3300.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA: PDI-2617, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MESES DE JAN E FEV/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00165/2017 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00044/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/05/2019 | 300.00 | 00041517709415 | MARIA CICERA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL-RN, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MENOR L.O.S.D, DEIXANDO A CRIANCA NO CONSELHO TUTELAR DE NATAL, NO DIA 03/04/19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/05/2019 | 300.00 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL-RN, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MENOR L.O.S.D, DEIXANDO A CRIANCA NO CONSELHO TUTELAR DE NATAL, NO DIA 03/04/19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/05/2019 | 300.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NATAL-RN, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO MENOR L.O.S.D, DEIXANDO A CRIANCA NO CONSELHO TUTELAR DE NATAL, NO DIA 03/04/19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0002165 | 10/05/2019 | 889.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIMA: 02 LINHAS, 08 RAMAIS ANALOGICOS FIXOS E 5 RAMAIS SEM FIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0002167 | 10/05/2019 | 423.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) APARELHO TELEFONICO, POSICAO MES, 03 (TRÊS) APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL SEM FIO COM BASE E IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2019 | 1548.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 14/05/2019 | 3750.00 | 73471963006692 | SEST-SESNAT-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGENCIA, DESTINADOS A 15(QUINZE) SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/05/2019 | 2392.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/05/2019 | 463.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/05/2019 | 5334.83 | 00050438123468 | NAUTILIA BARBOSA MOSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO "AUXILIO FUNERAL" DA SERVIDORA POLLYANA BARBOSA MOUSINHO, A SERVIDORA ERA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, EXERCENDO O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/05/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAS DO POCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/05/2019 | 1764.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/05/2019 | 850.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE E OCUPACAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/05/2019 | 408.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005367442463 | REGINALDO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, NA CATEGORIA: ELITE -MASC 10 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/05/2019 | 150.00 | 00028206541420 | SAIONARA FERREIRA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, NA CATEGORIA: SENIOR-FEM-5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007540196750 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, NA CATEGORIA: SENIOR-FEM-5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/05/2019 | 300.00 | 00003770682416 | EDIZOGE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, NA CATEGORIA: SENIOR -MASC 5 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/05/2019 | 200.00 | 00001584673451 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 3º LUGAR, NA CATEGORIA: GERAL-FEM - 10 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002210 | 14/05/2019 | 3650.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE RECREACAO, DESTINADO AO EVENTO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2019 | 1454.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/05/2019 | 4888.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 14/05/2019 | 16356.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 14/05/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2019 | 3981.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/05/2019 | 583.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DAS GRACAS REZENDE, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/05/2019 | 137.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA,CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/05/2019 | 54.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/05/2019 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MARIA DAS GRACAS REZENDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2019 | 15947.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/05/2019 | 5203.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES PuBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/05/2019 | 397.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CPD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000362019 | 0002228 | 14/05/2019 | 6230.00 | 29338816000101 | MOZART PINHEIRO COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO COM INSTALACAO DE KIT CAMERAS DE CIRCUITO INTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS, CONFORME DISPENSA Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000312019 | 0002239 | 17/05/2019 | 1240.00 | 10678283000189 | A L MADEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (LINHA EM MACARANDUBA DE 3X3, CHAPA MADEIRITE VERMELHO E PREGO COM CABECA), DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00108/2019 E DISPENSA Nº 00031/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0002229 | 17/05/2019 | 842189.09 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0002230 | 17/05/2019 | 157809.56 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2019, CONFORME 8º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/05/2019 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/05/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) DO ARQUITETO CAIO JOSE LEITE DE ANDRADE, REFERENTE OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DE UM EDIFICIO INSERIDO NA AREA DESTINADA A CONSTRUCOES DEEDIFICIOS PUBLICOS, LOCALIZADO NA EDP 02, NA RUA DO GOLFO DE GENOVA EM INTERMARES,NESTE MUNICIPIO.(PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002235 | 17/05/2019 | 3348.30 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG SEM BOTIJAO E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG COM BOTIJAO, DESTINADOS AO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002236 | 17/05/2019 | 3348.30 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG SEM BOTIJAO E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG COM BOTIJAO, DESTINADOS AO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002237 | 17/05/2019 | 3348.30 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG SEM BOTIJAO E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG COM BOTIJAO, DESTINADOS AO SERVICO DE PROTECAO BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002238 | 17/05/2019 | 1116.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG SEM BOTIJAO E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP 13KG COM BOTIJAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00103/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/05/2019 | 927.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/05/2019 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/05/2019 | 400.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/05/2019 | 318.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/05/2019 | 396.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0002247 | 17/05/2019 | 2520.00 | 27018012000108 | FRANCINETE RODRIGUES S. DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00306/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/05/2019 | 60.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 18(DEZOITO0 BAILARINAS DA CIA DE DANCA E BALLET DESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO: MOSTRA CAMPINENSE DE DANCA NO TEATRO SEVERINO CABRAL, NO DIA 27/04/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/05/2019 | 60.00 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO ACADEMICO FUTSAL DE CABEDELO, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB-20, NO DIA 04/04/2019, CONFORM,E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/05/2019 | 60.00 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PATOS/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO ACADEMICO FUTSAL DE CABEDELO, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTSAL SUB-20, NO DIA14/04/2019, CONFORM,E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/05/2019 | 60.00 | 00050819470406 | MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SANTA LUZIA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE COM´PANHIA DE DANCA DE CABEDELO, PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA, NO DIA 20/04/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0002275 | 20/05/2019 | 1050.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SOM TIPO I, DESTIANDO AO EVENTO: SEMANA NACIONAL DO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI/2019, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/05/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/05/2019 | 213.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR II, REFERENTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/05/2019 | 73.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0002249 | 20/05/2019 | 1440.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 12(DOZE) CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AO EVENTO: COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0002274 | 20/05/2019 | 1320.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRBALHADOR, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002277 | 20/05/2019 | 599.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO: COMEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE INTERMARES, CONFORME PREGAO PRESNECIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002278 | 20/05/2019 | 344.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO: MOCEMORACAO AO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR, NA PRAIA DE INTERMARES E CENTRO(CAMPO), CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/05/2019 | 373.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/05/2019 | 198.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO EDUCACIONAL | CAPACITAR PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/05/2019 | 240.00 | 00006677066401 | BRUNO DE MORAIS BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CABEDELO NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB, NO PERIODO DE 21 A 22/05/2019, QUE OCORRERA NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232019 | 0002264 | 20/05/2019 | 3860.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCAIL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA(CARRINHO DE CARGA 200KG E CARRINHO P/TRANSPORTE 400KG), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002265 | 20/05/2019 | 6435.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA(FREEZER HORIZONTAL), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002266 | 20/05/2019 | 196.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04(QUATRO) FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002267 | 20/05/2019 | 16675.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA(FREEZER HORIZONTAL 500LT E GALADEIRA 380LT), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002268 | 20/05/2019 | 2352.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM 48(QUARENTA E OITO) FILTRO P/PURIFICADORE DE AGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002269 | 20/05/2019 | 4705.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTO DE COZINHA(FREEZER HORIZONTAL 500LT E GELADEIRAS 380LT), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002270 | 20/05/2019 | 882.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 18(DEZOITO) FILTRO P/PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002271 | 20/05/2019 | 1782.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03(TRÊS) APARELHO PURIFICADOR DE AGUA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002272 | 20/05/2019 | 13483.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA(FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, APARELHO DE PURIFICADOR DE AGUA), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002273 | 20/05/2019 | 7113.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP (UNIMIX) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COZINHA(FOGAO INDUSTRIAL 6BOCAS, LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL 10LT E APARELHO DE PURIFICADOR DE AGUA), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00023/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/05/2019 | 240.00 | 00007827837409 | MIKAEL DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE CABEDELO NO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME-PB, NO PERIODO DE 21 A 22/05/2019, QUE OCORRERA NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/05/2019 | 231.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2019 | 2657.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/05/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/05/2019 | 200.00 | 00083973354472 | VITOR HUGO PEIXOTO CASTELLIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO NO AUDITORIO DA FIEP, PARA TRATAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E A UNIFICACAO DAS ELEICOES, NO DIA 24/05/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/05/2019 | 80.00 | 00007000897724 | SERGIO ROBERTO DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CABEDELO, QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO NO AUDITORIO DA FIEP, PARA TRATAR DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E A UNIFICACAO DAS ELEICOES, NO DIA 24/05/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/05/2019 | 2072.74 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, RELATIVO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME CADASTRO Nº 2018.82.00.005.200049, PROCESSO Nº 0801960.87.2018.4.05.8200 E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/05/2019 | 901.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/05/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DE ALTERACAO DE VIGENCIA PARA O SEGUINTE CONVÊNIO Nº1003092-26 (781852), EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS,CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/05/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DE ALTERACAO DE VIGENCIA PARA O SEGUINTE CONVÊNIO Nº1005315-95/2013 (784959),CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ARTESANATO NO BAIRRO DO JACARE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/05/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) DO ARQUITETO CAIO JOSE LEITE DE ANDRADE, REFERENTE OBRA DE REFORMA E ADEQUACAO DE UM EDIFICIO INSERIDO NA AREA DESTINADA A CONSTRUCOES DEEDIFICIOS PUBLICOS, LOCALIZADO NA EDP 02, NA RUA DO GOLFO DE GENOVA EM INTERMARES,NESTE MUNICIPIO.(PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS-PGRS) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/05/2019 | 9560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002303 | 22/05/2019 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002304 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-ACESSUAS TRABALHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO ECONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002305 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002306 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CASA DA CRIANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002307 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CENTRO POP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002308 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002309 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR I E II, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002310 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRIANCA FELIZ, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002311 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002312 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- REVIVER I E II, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002313 | 22/05/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- INCLUSAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATONº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002302 | 22/05/2019 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001312018 | 0002314 | 22/05/2019 | 317.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) APARELHOS TELEFONICOS, POSICAO: MESA E 01 (UM) APARELHO TELEFONICO DIGITAL SEM FIO COM BASE E IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0002298 | 22/05/2019 | 20000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0002299 | 22/05/2019 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO E CONTRATO Nº 341/2018 CPL E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/05/2019 | 72432.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/05/2019 | 46619.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/05/2019 | 3561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/05/2019 | 6709.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2019 | 29438.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/05/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/05/2019 | 1855634.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/05/2019 | 344366.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/05/2019 | 232224.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/05/2019 | 447825.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/05/2019 | 304715.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2019 | 124878.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/05/2019 | 10190.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2019 | 6500.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2019 | 19396.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/05/2019 | 47039.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/05/2019 | 95870.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/05/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2019 | 29685.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/05/2019 | 76305.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2019 | 4895.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2019 | 41639.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/05/2019 | 62081.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/05/2019 | 6000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MMAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2019 | 322693.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 23/05/2019 | 50630.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/05/2019 | 10300.12 | 00022531165487 | JOSE MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(ITBI) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019-001272-7 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/05/2019 | 154108.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2019 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/05/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2019 | 60998.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/05/2019 | 36202.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2019 | 79421.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2019 | 96164.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/05/2019 | 114220.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/05/2019 | 145143.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/05/2019 | 42924.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/05/2019 | 74536.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/05/2019 | 7984.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/05/2019 | 300.00 | 00022295810159 | MANOEL VICENTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, NA CATEGORIA: TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO PROJETO DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2019 | 19924.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/05/2019 | 38350.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/05/2019 | 20908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/05/2019 | 736129.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2019 | 44167.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/05/2019 | 24726.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/05/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/05/2019 | 7621.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/05/2019 | 15629.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/05/2019 | 9917.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/05/2019 | 3572.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/05/2019 | 5625.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/05/2019 | 16466.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/05/2019 | 50362.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2019 | 166683.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/05/2019 | 5743.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/05/2019 | 33781.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002392 | 23/05/2019 | 2430.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A SEMAS, PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002393 | 23/05/2019 | 4590.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A SEMAS, PARA O PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002394 | 23/05/2019 | 4590.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A SEMAS, PARA O PROGRAMA PROTECAO MEDIA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362019 | 0002395 | 23/05/2019 | 4590.00 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPAS DE FRUTAS), DESTINADAS A SEMAS, PARA O PROGRAMA PROTECAO ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00036/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002398 | 23/05/2019 | 77100.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS INFANTIL, GORDAS E SERVICOS DE TANATOPRAXIA, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00153/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2019 | 1148.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/05/2019 | 47868.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/05/2019 | 221560.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/05/2019 | 60070.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/05/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO , RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/05/2019 | 86424.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 23/05/2019 | 55579.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/05/2019 | 46522.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/05/2019 | 22062.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/05/2019 | 77482.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/05/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/05/2019 | 41635.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 23/05/2019 | 53083.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/05/2019 | 14131.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2019 | 87055.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/05/2019 | 27093.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/05/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/05/2019 | 7887.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/05/2019 | 77823.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/05/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/05/2019 | 3046.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFRENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000412019 | 0002435 | 24/05/2019 | 11612.48 | 07827274000106 | ISRAEL PONTES MOURA-IR INFORMATICA E TELECOMUNICA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE KITS DE RADIOS DE COMUNICACAO, DESTINADOS A EQUIPAR OS VEICULOS DA SEMAPA, RRELATIVO AO PERIODO DE 26/04 A 31/12/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/05/2019 | 171.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/05/2019 | 630.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I , REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I , REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/05/2019 | 264.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I , REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/05/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0002440 | 24/05/2019 | 79200.00 | 04209183000100 | FUNERARIA RAIO DE LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS ADULTO, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00166/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00038/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000432019 | 0002436 | 24/05/2019 | 2700.00 | 08907514000137 | FISH-ADRIANO DIAS CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS PARA ENVELOPAMENTO DE VEICULOS, DESTINADOS A GUARDA METROPOLITANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/05/2019 | 400.00 | 00007346338405 | JOAO FELICIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, NA CATEGORIA: SENIOR -MASC 10 KM, NA CORRIDA DO TRABALHADOR,NO PROJETO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADA DENTRO DO EVENTO COMEMORATIVO AO "DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 24/05/2019 | 1060.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 24/05/2019 | 2214.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE RECEITA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 24/05/2019 | 4526.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 24/05/2019 | 4256.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 24/05/2019 | 4371.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/05/2019 | 3034.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/05/2019 | 283.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO REVIVER I NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/05/2019 | 754.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/05/2019 | 4962.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/05/2019 | 331.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/05/2019 | 2111.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/05/2019 | 1616.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/05/2019 | 4738.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/05/2019 | 1776.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/05/2019 | 1122.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS CEMITERIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/05/2019 | 305.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PASSARELA E PRACA DE TAXI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/05/2019 | 3006.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/05/2019 | 644.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/05/2019 | 2190.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/05/2019 | 8363.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/05/2019 | 1713.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/05/2019 | 33432.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/05/2019 | 4418.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS CRECHES PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/05/2019 | 277109.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/05/2019 | 327.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A PRACA DE TAXI E PASSARELA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/05/2019 | 4195.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/05/2019 | 190319.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/05/2019 | 308.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/05/2019 | 369.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MARIA DAS GRACAS REZENDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/05/2019 | 2997.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/05/2019 | 440.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 001312018 | 0002437 | 24/05/2019 | 889.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UMA) CENTRAL TELEFONICA CAPACIDADE MAXIM, DESTINADOS AO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00131/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/05/2019 | 497.14 | 00071374302449 | LUCIA MARIA GALVAO REGIS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU/TCR) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.010109-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/05/2019 | 5051.62 | 00022158829800 | ADRIANO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.002313-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/05/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000492019 | 0002447 | 28/05/2019 | 8749.35 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC , DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00049//2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/05/2019 | 7760.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2019 | 1416.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2019 | 1019.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/05/2019 | 15367.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2019 | 7064.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2019 | 5086.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/05/2019 | 20892.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2019 | 4385.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2019 | 3157.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/05/2019 | 13747.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/05/2019 | 346.06 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA: QSJ-9540 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000512019 | 0002547 | 29/05/2019 | 1242.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO,MEDINDO 2,3 M2 COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR MEIO DE CORREDICA E COM FECHADURA DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DISPENSA Nº 00051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/05/2019 | 152.94 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO GERAL DE 60.000 KM (SESSENTA MIL QUILOMETROS) , DESTINADO AO VEICULO RANGER DE PLACA: QSJ-9540 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2019 | 7451.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2019 | 5365.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/05/2019 | 5881.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2019 | 538.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2019 | 387.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2019 | 15074.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452019 | 0002451 | 29/05/2019 | 6625.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE TALAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEINFRA, CONFORME DISPENSA Nº 00045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092019 | 0002455 | 29/05/2019 | 21400.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA GROSSA), DESTINADAS A CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092019 | 0002456 | 29/05/2019 | 5350.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA GROSSA), DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS PROPRIOSD PUBLICOS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2019 | 9583.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2019 | 6900.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 0002510 | 29/05/2019 | 29610.28 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 1ª MEDICAO DE CONSTRUCAO DE VALA DE INFILTRACAO NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00014/2018. | 00452019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/05/2019 | 53811.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2019 | 4875.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2019 | 3510.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2019 | 15765.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2019 | 79547.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2019 | 57274.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2019 | 14025.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2019 | 676.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2019 | 486.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/05/2019 | 11767.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2019 | 5273.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2019 | 3796.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2019 | 44652.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/05/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/05/2019 | 1600.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/05/2019 | 3282.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/05/2019 | 1206.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2019 | 2082.57 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/05/2019 | 750.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/05/2019 | 1181.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2019 | 25636.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2019 | 18458.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/05/2019 | 12005.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2019 | 124.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2019 | 89.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/05/2019 | 9578.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2019 | 3721.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2019 | 2679.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2019 | 15452.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2019 | 38248.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2019 | 27539.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE MAIO/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/05/2019 | 10259.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2019 | 13135.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2019 | 9457.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2019 | 17.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUICAO INDIVIDUAL), RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/05/2019 | 12434.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/05/2019 | 7917.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2019 | 1260.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2019 | 12587.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2019 | 3042.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2019 | 2190.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2019 | 344.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2019 | 19159.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2019 | 3594.74 | 00067606890463 | FLÁVIO CESAR SANTIAGO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001983-30.2013.8.15.0731, DECISAO QUE TRAMITA NA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2019 | 352.00 | 00067566600478 | EVALDO LONDRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS ,DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0002923-68.2008.815.0731, DECISAO QUE TRAMITA NA 3ª VARA MISTA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2019 | 538.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2019 | 1326.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2019 | 387.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2019 | 955.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/05/2019 | 8810.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/05/2019 | 19838.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/05/2019 | 1434.54 | 00019258298802 | CLAUDIA DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0803193-78.2016.8.15.0731, DECISAO QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/05/2019 | 6425.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2019 | 4626.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2019 | 2108.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2019 | 138.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/05/2019 | 10626.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2019 | 570.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2019 | 410.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/05/2019 | 6182.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2019 | 142.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472019 | 0002454 | 29/05/2019 | 29550.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COBERTA METALICA, DESTINADA AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, CONFORME DISPENSA Nº 00047/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002457 | 29/05/2019 | 174585.60 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/05 A 20/08/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002458 | 29/05/2019 | 128192.40 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/05 A 20/08/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00003/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2019 | 31685.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2019 | 212693.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2019 | 38381.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2019 | 22813.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2019 | 153139.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2019 | 27634.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/05/2019 | 28256.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/05/2019 | 49270.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2019 | 95685.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112019 | 0002554 | 30/05/2019 | 38972.46 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. PRESIDENTE JOAO PESSOA, 39, CENTRO, CABEDELO/PB, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL, RELATIVO AO PERIODO DE 15/05 A 31/12/2019,CONFORME DISPENSA Nº 00011/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/05/2019 | 9566.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/05/2019 | 4433.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 19/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/05/2019 | 17245.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 19/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/05/2019 | 22877.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 19/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/05/2019 | 12556.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 19/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/05/2019 | 17553.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 19/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/05/2019 | 12675.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 19/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/05/2019 | 3048.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 19/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/05/2019 | 10370.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 19/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/05/2019 | 10544.80 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 19/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000322015 | 0002551 | 30/05/2019 | 33000.00 | 00064688151420 | ANTONIO RICARDO GRANVILLE GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO GALPAO COMERCIAL SOB Nº 65 AS MARGENS DA RODOVIA BR 230,CAMBOINHA NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZ/2019, CONFORME 4º TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00032/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2019 | 20.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO COMPLEMENTO DA PARCELA 18/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/05/2019 | 30.02 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 12690-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/05/2019 | 20.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 26754-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/05/2019 | 10000.00 | 00069004269487 | MONICA CRISTINA A. DE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA MACAMBIRA, A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00002/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019, NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/05/2019 | 10000.00 | 00007397934463 | JEYMMISON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA LUAR DA ILHA, A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00002/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019, NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DECULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/05/2019 | 5000.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUADRILHA JUNINA LIMOEIRO, A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00002/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019, NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/06/2019 | 230.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4387). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/06/2019 | 78.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-5918). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/06/2019 | 2420.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4380). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/06/2019 | 489.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002592 | 03/06/2019 | 44219.65 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL - CIEI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2017. | 00042018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 03/06/2019 | 640.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4378). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 03/06/2019 | 579.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4379). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/06/2019 | 316.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4385). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/06/2019 | 429.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4390). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/06/2019 | 354.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4391). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0002591 | 03/06/2019 | 14264.47 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO 1.6 DE PLACA: OFY-5272 LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00175/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/06/2019 | 419.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4376). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000792018 | 0002590 | 03/06/2019 | 14264.47 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO 1.6 DE PLACA: OFY-5392, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00175/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/06/2019 | 150.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4377). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/06/2019 | 469.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4388). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 03/06/2019 | 60.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-5727). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/06/2019 | 348.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-5709). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/06/2019 | 519.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4389). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/06/2019 | 186.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-6119). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/06/2019 | 1162.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4381). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000522019 | 0002567 | 03/06/2019 | 3710.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/06/2019 | 38.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-5917). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/06/2019 | 321.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4384). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/06/2019 | 128.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4383). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/06/2019 | 442.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. (Nº 3201-4375). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/06/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/06/2019 | 1519.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFRENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 04/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/06/2019 | 733.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 04/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHAPARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I, REFERENTE O MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 04/06/2019 | 283.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAS DO POCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 04/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 04/06/2019 | 760.00 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE E OCUPACAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/06/2019 | 3129.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 04/06/2019 | 1752.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 04/06/2019 | 4333.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 04/06/2019 | 18238.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 04/06/2019 | 475.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 04/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CPD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/06/2019 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14856-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 04/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 04/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/06/2019 | 1305.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/06/2019 | 120.53 | 00034371109420 | SEVERINA COSTA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.003866-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/06/2019 | 457.02 | 00016080696487 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU/TCR) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.0030035-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/06/2019 | 56.69 | 00034327720410 | ALINE FURATDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU/TCR) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018-012080-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 04/06/2019 | 4855.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES PuBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 04/06/2019 | 410.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 04/06/2019 | 937.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/06/2019 | 550.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000552019 | 0002619 | 06/06/2019 | 16350.00 | 28271192000190 | MANOEL FERNANDES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BEBEDOUROS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00174/2019 E DISPENSA Nº 00055/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2019 | 579.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 06/06/2019 | 825.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MARIA DAS GRACAS REZENDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2019 | 14788.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/06/2019 | 184166.96 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0002618 | 06/06/2019 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 30/05/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/06/2019 | 314.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/06/2019 | 432.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/06/2019 | 250.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I , REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/06/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CREAS REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/06/2019 | 19060.79 | 20459443000152 | SMARTPACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(ISS) 2017 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2017/007509-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/06/2019 | 194.81 | 00000541079468 | EDUARDO GUERRA AFONSO FERREIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU/TCR) 2016 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018.004510-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/06/2019 | 1618.53 | 09124280000114 | FABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU/TCR) 2018 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.003147-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 07/06/2019 | 451.83 | 19778247000161 | ALTA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E CONST LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU/TCR) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018-0006447-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/06/2019 | 245.82 | 00053239695715 | JOSE ULISSES TEIXEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL(IPTU/TCR) 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.000063-0 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/06/2019 | 3525.69 | 00003145663410 | ADAILTON COELHO COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0004429-45.2009.8.15.0731, DECISAO QUE TRAMITA NA 3ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002633 | 07/06/2019 | 48150.00 | 09140351010305 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA(PAROQUIA SÃO JUDAS TADEU) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ANALIA MORAIS, 15, CAMALAu, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENA PRINCESA, RELATIVO AO PERIODO DE ABR A DEZ/2019, CONFORME DISPENSANº 00007/2016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/06/2019 | 1960.00 | 07248025000158 | INSTITUTO VENTURI ESTUD. AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO 10º FORUM INTERNACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE JUNHO DE 2019 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA, DESTINADOS A 08 (OITO) SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEMAPA, AFIM DE ADQUIRI CONHECIMENTO PARA POSTERIOS APLICACAO EM SUAS ATIVIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 07/06/2019 | 325.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/06/2019 | 1618.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/06/2019 | 654.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102019 | 0002643 | 10/06/2019 | 49765.57 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA. PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CABEDELO/PB, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15/05 A 31/12/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00010/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/06/2019 | 1842.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/06/2019 | 3188.37 | 10733319000180 | FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PUBLICA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0002999-24.2010.815.0731, DECISAO QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/06/2019 | 13372.35 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/06/2019 | 68708.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 180/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/06/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO, CITACAO, AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008034712469 | LENIERISSE ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/06/2019 | 100.00 | 00009737372476 | FLAVIA DA CONCEI?AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070813279402 | THAIS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/06/2019 | 100.00 | 00003683283416 | BENIGNA NASCIMENTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/06/2019 | 100.00 | 00064643883472 | MARIZELIA SANTANA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008540815427 | JOSEANE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/06/2019 | 100.00 | 00045085935420 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/06/2019 | 100.00 | 00075337126415 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/06/2019 | 100.00 | 00004322788424 | MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008101634460 | PAULA DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/06/2019 | 100.00 | 00003190728437 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/06/2019 | 100.00 | 00021834288487 | IVONETE COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/06/2019 | 100.00 | 00011575015404 | JOSILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/06/2019 | 100.00 | 00096519444472 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO EINARSSON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/06/2019 | 100.00 | 00007613494489 | JOSIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/06/2019 | 100.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/06/2019 | 100.00 | 00047340266453 | MARIA DE FATIMA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008491936483 | LUCIMAR TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/06/2019 | 100.00 | 00030919142400 | ADENILDA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/06/2019 | 100.00 | 00003348852480 | ANA PAULA LOURENÇO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/06/2019 | 100.00 | 00001594919402 | JANIELY FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/06/2019 | 100.00 | 00070813278422 | THALITA DEBORAH DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/06/2019 | 100.00 | 00008758073485 | ANGELICA RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/06/2019 | 100.00 | 00079851002453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006227710431 | ALESSANDRA DE ANDRADE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/06/2019 | 100.00 | 00010364093412 | CLAUDIANA SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/06/2019 | 100.00 | 00005233737400 | RITA DE CASSIA DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/06/2019 | 100.00 | 00088771431420 | SANDRA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/06/2019 | 100.00 | 00056810849491 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSES TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0002645 | 11/06/2019 | 22961.46 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 03 DA EXECUCAO DE OBRA INTEGRADA DE REABILITACAO URBANA NA PRAIA DO POCO EM CABEDELO-PB, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1029995-86/2016 (829257) - MCIDADES). CONFORME CONTRATO Nº 00253/2018 E TOMADA DE PRECO Nº 00009/2018. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492019 | 0002736 | 12/06/2019 | 8749.35 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM PVC, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | CIDADE SEGURA | ADQUIRIR FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001252018 | 0002729 | 12/06/2019 | 50324.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SEGURANCA, PARA A GUARDA MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000125/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/06/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE AO RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1061840-11/2018(878981), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004206012440 | MARIA JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/06/2019 | 100.00 | 00032463189487 | LUCIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007305634484 | FERNANDA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008090195407 | VERONICA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004320764412 | SEVERINA FLORENCIO DA PAZ NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009881011493 | ALEXSANDRA DA SILVA ALMEIDA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009437385475 | ALINE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/06/2019 | 100.00 | 00007939668412 | KALIANDRA DE BRITO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004604508402 | ROSANGELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 12/06/2019 | 100.00 | 00064642585400 | MAURICEIA ALBUQUERQUE DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006516355436 | GISLENE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008095164461 | MARIANA AMORIM RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070632670436 | AMANDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/06/2019 | 100.00 | 00072656794404 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/06/2019 | 100.00 | 00011863492470 | ELIANE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/06/2019 | 100.00 | 00010094617457 | MARIA DE LOURDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008316143402 | VIVIANE PATRICIA DA COSTA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012424732469 | KÁTIA SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/06/2019 | 100.00 | 00085366943434 | ROSANGELA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2019 | 100.00 | 00045084211487 | LUZIA FREIRE FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/06/2019 | 100.00 | 00002733376454 | MARIA DE LOURDES VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070109995465 | JOSICLEIDE DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/06/2019 | 100.00 | 00010558865402 | EDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008151790490 | CHRISTIANA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001606016490 | EDIANA DA MOTA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/06/2019 | 100.00 | 00078954800491 | MINERVINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008696631439 | CARLOS PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001595109455 | LUCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004807429442 | DALVANIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/06/2019 | 100.00 | 00055255248487 | GERALDA CAVALCANTE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001479863467 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/06/2019 | 120.00 | 00000988256401 | JOSE CARLOS VIEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO DIA 13/05/2019, A DILIGENCIA TEVE COMO OBJETIVO DE BUSCAR A MENOR M.M.L.B QUE SE ENCONTRAVA COM O PAI NAQUELE MUNICIPIO,EM CUMPRIMENTO AO ART.136,III DA LEI 8069/90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/06/2019 | 120.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE MAMANGUAPE-PB NO DIA 13/05/2019,A FIM DE CONDUZIR O CONSELHEIRO TUTELAR, A DILIGENCIA TEVE COMO OBJETIVO BUSCAR A MENOR M.M.L.B QUE SE ENCONTRAVACOM O PAI NAQUELE MUNICIPIO, EM CUMPRIMENTO AO ART.136,III DA LEI 8069/90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/06/2019 | 100.00 | 00009034576442 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008174302450 | ALESSANDRA TIBURCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070245976400 | INGRID DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2019 | 100.00 | 00012126666409 | NATHALIA DIAS VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2019 | 40800.00 | 08976383000140 | ASSOC. METROPOL. DE ERRADI. DA MENDICANCIA-AMEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIACAO METROPOLITANA DE ERRADICACAO DE MENDICANCIA-AMEM, QUE POSSIBILITE A UTILIZACAO DO ESPACO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CARATER SOCIAL E ASSISTENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICACAO DA MENDICANCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZ/2019, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 00001/2019 EM CONFORMIDADE COM AS LEI Nº 9.790/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006583118408 | VERA LÚCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2019 | 210.00 | 00090765435420 | GENILZA CAROZO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PARNAMIRIM-RN, A DILIGENCIA TEVE COMO OBJETIVO BUSCAR UMA RECEM NASCIDA , QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE RISCO NAQUELE MUNICIPIO, PARA SEU LUGAR DE ORIGEM NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/04/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2019 | 100.00 | 00001264503407 | ROSIRES BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2019 | 210.00 | 00001165450461 | ELIANA GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PARNAMIRIM-RN, A DILIGENCIA TEVE COMO OBJETIVO BUSCAR UMA RECEM NASCIDA , QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE RISCO NAQUELE MUNICIPIO, PARA SEU LUGAR DE ORIGEM NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/04/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/06/2019 | 210.00 | 00048644544420 | LIOSVALDO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PARNAMIRIM-RN, A DILIGENCIA TEVE COMO OBJETIVO BUSCAR UMA RECEM NASCIDA , QUE SE ENCONTRAVA EM SITUACAO DE RISCO NAQUELE MUNICIPIO, PARA SEU LUGAR DE ORIGEM NESTE MUNICIPIO NO DIA 10/04/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2019 | 100.00 | 00000955211433 | JOSEANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2019 | 100.00 | 00008402823467 | NEIDE BALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/06/2019 | 100.00 | 00052652742434 | MARIA ISABEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/06/2019 | 300.00 | 00094759570578 | MARIA ESTER FLORENCIO DA PAIXAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, A DILIGENCIA DEU-SE EM RAZAO DA CONDUCAO DE UMA CRIANCA QUE APOS DETERMINACAO JUDICIAL, EMBARCARA ACOMPANHADA DO SEU GENITOR PARA A ITALIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/06/2019 | 100.00 | 00003754140299 | RAYANE SOARES DE SOUSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/06/2019 | 300.00 | 00032315660459 | RILVANE CABRAL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, A DILIGENCIA DEU-SE EM RAZAO DA CONDUCAO DE UMA CRIANCA QUE APOS DETERMINACAO JUDICIAL, EMBARCARA ACOMPANHADA DO SEU GENITOR PARA A ITALIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2019 | 300.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, A DILIGENCIA DEU-SE EM RAZAO DA CONDUCAO DE UMA CRIANCA QUE APOS DETERMINACAO JUDICIAL, EMBARCARA ACOMPANHADA DO SEU GENITOR PARA A ITALIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/06/2019 | 100.00 | 00006516355436 | GISLENE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA , DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/06/2019 | 100.00 | 00004727466422 | ROSIVALDO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA , DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/06/2019 | 100.00 | 00070245945431 | MARIA VITORIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/06/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/06/2019 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002740 | 13/06/2019 | 237140.00 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/06/2019 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00137/2019 EPREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE ESTA INSTALADA A DEFESA CIVIL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/06/2019 | 2229.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2019 | 152.94 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA, DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA: QSJ-9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/06/2019 | 346.06 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA: QSJ-9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMNIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 14/06/2019 | 3600.00 | 00006084479430 | HANNA PIRES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "ESPETACULO TEATRAL ACORDAI JOAO" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO EPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 14/06/2019 | 3500.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "SHOW DE HUMOR" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00001858020441 | MARILUCIA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "COCO DE RODA E CIRANDA MESTRE BENEDITO" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00060327430478 | IVONETE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "GRUPO DE XAXADO DO RENASCER" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00085467200453 | MARIA CELY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "GRUPO DE PERCUSSAO TAMBORES DO FORTE" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00005208261405 | BLACKOUT BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "QUADRILHA JUNINA EXPRESSO DO LITORAL" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00007188191441 | JOSE ANDERSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A" QUADRILHA JUNINA FOGUEIRINHA" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00011061880478 | MARIA DA PENHA DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "QUADRILHA JUNINA SANFONA BRANCA" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO EPROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00001075302447 | KLEBER DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO PE DE SERRA CHICO NOVO" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00096046813468 | CHARLES ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO PE DE SERRA XOTE MAIS" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 14/06/2019 | 4000.00 | 30563180000180 | EMILLY MARIANNY DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO PE DE SERRA CHIADO NA CHINELA" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADOE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00068655967491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO PE DE SERRA AGUDOS DO FORRO" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADOE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00036474150491 | ALIEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO PE DE SERRA XAMEGO DO FORRO" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADOE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/06/2019 | 3200.00 | 00007098913421 | JAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA O "TRIO PE DE SERRA JAIR NOSSO XOTE" A TITULO DE CONTRIBUICAO MUNICIPAL/INCENTIVO, OBJETO DO EDITAL Nº 00003/2019, PARA ABRILHANTAR O "SAO JOAO/2019", NESTE MUNICIPIO, ORGANIZADOE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 17/06/2019 | 49270.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 17/06/2019 | 1004.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 17/06/2019 | 483.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 17/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/06/2019 | 319.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0002769 | 17/06/2019 | 78145.52 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E DRENAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) RUAS, NO MUNICIPIO DE CABEDELO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/06/2019 | 221.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 17/06/2019 | 1752.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 17/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART, REFERENTE A OBRA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, DE RESPONSABILIDADE TECNICA: SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000462019 | 0002768 | 17/06/2019 | 5200.00 | 04675038000115 | METAL?RGICA J. PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRAVA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA E QUADRA MUNICIPAL ESPORTIVA DE JACARE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº00046/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 17/06/2019 | 2800.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRES E MEIA( 3,5) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL E RECEBIMENTO DO PREMIO DESTAQUE EM GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 25 A 29/06/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/06/2019 | 1863.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 17/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 17/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE SE SITUA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/06/2019 | 7740.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/06/2019 | 80762.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 18/06/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/06/2019 | 91469.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/06/2019 | 59415.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/06/2019 | 57035.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/06/2019 | 27461.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/06/2019 | 85141.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 18/06/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/06/2019 | 41262.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000582019 | 0002810 | 18/06/2019 | 4024.00 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS (TABUA DE MACARANDUBA, GALAO DE TINTA ESMALTE SINTETICO E PREGO GAVANIZADO) PARA REPARO DO TRAPICHE (JACARE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORMEDISPENSA Nº 00058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/06/2019 | 60501.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 18/06/2019 | 24738.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/06/2019 | 85207.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/06/2019 | 34040.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 18/06/2019 | 3114.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/06/2019 | 41755.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/06/2019 | 82117.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/06/2019 | 9265.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/06/2019 | 2000.00 | 19349814000164 | INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA SURF ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO AOS ATLETAS CABEDELENSES: IAGO JANUARIO E JOAO HENRIQUE (MENORES), QUE IRAO REPRESENTAR A CIDADE DE CABEDELO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF NOS DIAS: 14 E 16 DE JUNHO/2019, NA CIDADEDE ITACARE/BA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 18/06/2019 | 20967.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/06/2019 | 38782.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/06/2019 | 19828.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0002850 | 18/06/2019 | 265095.65 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA 5ª MEDICAO DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME (CONTRATO DE REPASSE Nº 1025225-23/2015 E CONVÊNIO Nº 820008- MCIDADES) E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2017. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0002851 | 18/06/2019 | 74591.46 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA MEDICAO DE Nº 05 DA SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1025224-97/2015 ECONVÊNIO Nº 8200010 E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/06/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DE ALTERACAO DE VIGENCIA PARA O CONTRATO DE REPASSE Nº 1000967-67/2012 (778511) - EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO DE INTERMARES-1ª ETAPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 18/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 18/06/2019 | 733133.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/06/2019 | 44442.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/06/2019 | 30933.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 18/06/2019 | 95370.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/06/2019 | 146784.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 18/06/2019 | 120981.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 18/06/2019 | 1148.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/06/2019 | 48941.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/06/2019 | 214134.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/06/2019 | 56517.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 18/06/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO , RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/06/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/06/2019 | 12033.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/06/2019 | 15462.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 18/06/2019 | 11485.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/06/2019 | 2395.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 18/06/2019 | 14733.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 18/06/2019 | 50376.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/06/2019 | 172002.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/06/2019 | 5743.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/06/2019 | 42768.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/06/2019 | 6675.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 18/06/2019 | 144210.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 18/06/2019 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/06/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/06/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/06/2019 | 64400.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/06/2019 | 304751.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/06/2019 | 53000.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 18/06/2019 | 34732.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/06/2019 | 80036.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/06/2019 | 7545.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/06/2019 | 22804.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/06/2019 | 44266.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/06/2019 | 97252.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 18/06/2019 | 665.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 18/06/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 18/06/2019 | 17588.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/06/2019 | 79525.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 18/06/2019 | 4895.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/06/2019 | 41639.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/06/2019 | 275.96 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/06/2019 | 68898.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 18/06/2019 | 15000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/06/2019 | 11860.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/06/2019 | 1821501.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 18/06/2019 | 324980.97 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 18/06/2019 | 311136.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 18/06/2019 | 615270.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 18/06/2019 | 318869.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/06/2019 | 132112.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000572019 | 0002828 | 18/06/2019 | 20451.52 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BLOCO DE GESSO E PORTA DE MADEIRA PARA UMA DIVISORIA ONDE FUNCIONARA UM GALPAO DA ESCOLA MARIA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00057/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/06/2019 | 14180.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/06/2019 | 426.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/06/2019 | 61312.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/06/2019 | 45784.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 18/06/2019 | 4748.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 18/06/2019 | 7145.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/06/2019 | 28268.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/06/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUN/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002866 | 18/06/2019 | 3956.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS -"ARRAIA DO LITORAL 2019" NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0002869 | 19/06/2019 | 34200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DO MUNICIPIO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0002874 | 19/06/2019 | 13584.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DO MUNICIPIO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0002877 | 19/06/2019 | 1200.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DO MUNICIPIO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0002878 | 19/06/2019 | 23880.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DO MUNICIPIO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002882 | 19/06/2019 | 49049.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DO MUNICIPIO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0002883 | 19/06/2019 | 196.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DO MUNICIPIO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0002859 | 19/06/2019 | 15360.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DO MUNICIPIO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0002863 | 19/06/2019 | 10290.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DO MUNICIPIO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0002864 | 19/06/2019 | 23933.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO DO MUNICIPIO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000562019 | 0002872 | 19/06/2019 | 12003.61 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA D´AGUA EM FIBRA DE VIDRO, DE CAPACIDADE 3000 LITROS E EXECUCAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PARA SUPORTE DA DA CAIXA, DESTINADO A CRECHE PEQUENA PRINCESA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00056/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002873 | 19/06/2019 | 97289.76 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUNTO CARLOS DE MORAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0002875 | 19/06/2019 | 126235.71 | 02760686000144 | R D Z CONSTRUCOES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA CENTRO INTEGRADO IMACULADAD CONCEICAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00007/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002885 | 19/06/2019 | 4250.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, (210 X 297), TNT GRAMATURA 45 E LAPIS CERA ), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002886 | 19/06/2019 | 13084.24 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (COLA PARA ISOPOR, BASTAO DE COLA QUENTE, PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO NA COR AZUL E PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO NA COR PRETA ), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0002887 | 19/06/2019 | 295.92 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (COLA PARA ISOPOR, BASTAO DE COLA QUENTE, PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO NA COR AZUL E PINCEL PARA QUADRO BRANCO MAGNETICO NA COR PRETA ), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/06/2019 | 4485.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/06/2019 | 5713.28 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 19/06/2019 | 269.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SETOR I , REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 19/06/2019 | 341.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 19/06/2019 | 524.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 19/06/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CASA DOS CONSELHOS REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 19/06/2019 | 384.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO POP, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 19/06/2019 | 683.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFRENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 19/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212018 | 0002946 | 20/06/2019 | 20513.49 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A MEDICAO BM-01 DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0400380-65/2012 (775722) E TOMADA DE PRECO Nº 00021/2018. | 00012015 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0002897 | 20/06/2019 | 870803.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0002898 | 20/06/2019 | 172093.71 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2019, CONFORME 8º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/06/2019 | 288516.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/06/2019 | 33796.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/06/2019 | 4443.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/06/2019 | 1596.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/06/2019 | 10014.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2019 | 2702.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/06/2019 | 608.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/06/2019 | 151.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PASSARELA E PRACA DE TAXI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/06/2019 | 1164.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS CEMITERIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/06/2019 | 4384.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/06/2019 | 1454.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/06/2019 | 1985.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/06/2019 | 295.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2019 | 4816.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIOL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/06/2019 | 773.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2019 | 288.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROGRAMA REVIVER I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2019 | 2978.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/06/2019 | 4245.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/06/2019 | 6489.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2019 | 4231.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2019 | 2029.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE RECEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/06/2019 | 1889.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/06/2019 | 1032.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/06/2019 | 3406.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142015 | 0002944 | 20/06/2019 | 14508.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA: ISAIAS DA SILVA OLIVEIRA, Nº 2110, JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31/12/2019., CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0043/2015 E DISPENSA Nº 00014/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132015 | 0002945 | 20/06/2019 | 52692.00 | 00016074521468 | JUAREZ KOURY VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRIMEIRA PARTE (DESMENMRAMENTO DO LOTE LETRA S/D), DO SITIO CAMBOINHA DE BAIXO, SITUADO A RUA: 02, JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31/12/2019, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0047/2015 E DISPENSA Nº 00013/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502019 | 0002941 | 20/06/2019 | 984.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002895 | 20/06/2019 | 50666.67 | 00043692125453 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA: ERNANI SIQUEIRA, 134, JARDIM BRASILIA, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZ/2019, CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000159/2019 A DISPENSA Nº 00005/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002942 | 20/06/2019 | 132844.82 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADOS, ACUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO BISCOITO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002943 | 20/06/2019 | 53590.35 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADOS, ACUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO BISCOITO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2019 | 3000.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATRACOES MUSICAIS (BANDA MAGIAS DA PAIXAO), DESTINADA AO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL 2019"- SAO JOAO/2019, NO DIA 23/06/2019, NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002903 | 20/06/2019 | 4000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CACHÊ PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DA BANDA FABIANA SOUTO NO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL 2019" A SER REALIZADO NO DIA 23/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002910 | 20/06/2019 | 5000.00 | 09389295000104 | ARTSOM PROMOÇÕES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEESA REFERENTE AO CACHÊ PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DA BANDA JAIRO MADRUGA NO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL 2019", NO DIA 23/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE, Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002911 | 20/06/2019 | 3000.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATRACOES MUSICAIS (BANDA MAGIAS DA PAIXAO), DESTINADA AO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL"- SAO JOAO/2019, NO DIA 23/06/2019 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002912 | 20/06/2019 | 7000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CACHÊ PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DA BANDA ALBERTO BAKANA NO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL 2019, A SER REALIZADO NO DIA 24/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002913 | 20/06/2019 | 25000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CACHÊ PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DA BANDA TOM OLIVEIRA NO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL 2019, A SER REALIZADO NO ADIA 24/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002914 | 20/06/2019 | 7000.00 | 32742236000190 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATRACOES MUSICAIS (BANDA GIL BALA), DESTINADA AO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL"- SAO JOAO/2019, NO DIA 23/06/2019 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002951 | 26/06/2019 | 45000.00 | 19710362000102 | DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CACHÊ PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DA BANDA CAVALO DE PAU NO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL 2019", A SER REALIZADO NO ADIA 29/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002953 | 26/06/2019 | 35000.00 | 27141623000130 | FIVO MACEDO PRODUÇÃO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CACHÊ PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DA BANDA SIRANO E SIRINO NO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL 2019", A SER REALIZADO NO ADIA 28/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002954 | 26/06/2019 | 5000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE 07373588409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CACHÊ PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DA BANDA STYLO OUSADO NO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL 2019", A SER REALIZADO NO ADIA 29/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002955 | 26/06/2019 | 10000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO CACHÊ PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO DA BANDA OSMIDIO NETO NO EVENTO "ARRAIA DO LITORAL 2019", A SER REALIZADO NO ADIA 28/06/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2019 | 6085.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/06/2019 | 4381.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/06/2019 | 570.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/06/2019 | 410.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/06/2019 | 31642.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/06/2019 | 209120.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/06/2019 | 35867.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/06/2019 | 22782.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/06/2019 | 150566.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/06/2019 | 25824.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2019 | 11585.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/06/2019 | 8341.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2019 | 36270.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/06/2019 | 26114.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE JUNHO/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2019 | 3617.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/06/2019 | 2604.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/06/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/06/2019 | 1907.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/06/2019 | 1373.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/06/2019 | 538.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2019 | 1326.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/06/2019 | 387.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE junho/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/06/2019 | 955.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE junho/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000442019 | 0002947 | 26/06/2019 | 2288.00 | 02994420000166 | BENE FIOS -BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA0MOTOSSERRA A GASOLINA, DESTIANDA A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000442019 | 0002948 | 26/06/2019 | 2005.00 | 02994420000166 | BENE FIOS -BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS(CABO DE MADEIRA, ENXADAO ESTREITO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000442019 | 0002950 | 26/06/2019 | 4671.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC CO. FERRAG. MAG. MAT. CONST. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS(FURADERIA BANCADA, MOTOESMERIL, ESMERILHADEIRA, MAQUIMA SOLDA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISOENSA Nº 00044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000442019 | 0002952 | 26/06/2019 | 1386.24 | 02316250000160 | FERRAMENTEC CO. FERRAG. MAG. MAT. CONST. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS(DISCO DE CORTE, ELETRODO WELD, BROCAS ACO E JOGO FERRAMENTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00044/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2019 | 78878.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/06/2019 | 56792.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/06/2019 | 670.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/06/2019 | 483.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2019 | 4888.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/06/2019 | 3520.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0002949 | 26/06/2019 | 108080.00 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO (TUBO DE CONCRETO 400MM, 600MM E 1000MM), DESTINADOS AS GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2019 | 9731.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/06/2019 | 7006.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2019 | 40800.00 | 08976383000220 | ASSOCIAÇÃO METROPOLITANA DE ERRADICAÇÃO DA MENDICÂNCIA-AMÉM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ESTABELECER UM REGIME MUTUA DE COOPERACAO ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIACAO MERTROPOLITANA DE ERRADICACAO DE MENDICANCIA-AMEM, QUE POSSIBILITE A UTILIZACAO DO ESPACO FISICO DA CONVENENTE, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICO DE CARATER SOCIAL E ASSIST~ENCIAL DE GRANDE RELEVANCIA A SOCIEDADE NO COMBATE A ERRADICACAO DA MENDIC|ANCIA DOS IDOSSOS DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZ/2019, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 00001/2019 EM CONFORMIDADE COM AS LEIS Nº 9.7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2019 | 5273.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/06/2019 | 3796.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2019 | 25413.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/06/2019 | 18297.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/06/2019 | 124.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/06/2019 | 89.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2019 | 1428.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/06/2019 | 1028.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2019 | 7365.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/06/2019 | 5302.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/06/2019 | 7421.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/06/2019 | 5343.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2019 | 4397.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/06/2019 | 3166.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2019 | 538.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/06/2019 | 387.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000512019 | 0003010 | 27/06/2019 | 1242.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/06/2019 | 2828.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0003020 | 27/06/2019 | 13600.00 | 27018012000108 | FRANCINETE RODRIGUES S. DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A OS SERVICOS PRESTADOS DE 170 (CENTO E SETENTA) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00063/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0003007 | 27/06/2019 | 7073.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNENCIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: PCL-9803, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (ACESSUAS TRABALHOS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112018 | 0003005 | 27/06/2019 | 41500.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO), DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112018 | 0003006 | 27/06/2019 | 21000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(CIMENTO), DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DOS PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000111/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/06/2019 | 351.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0003008 | 27/06/2019 | 314452.13 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA 5ª MEDICAO DA TERCEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME (CONTRATO DE REPASSE Nº 1025223-72/2015 E CONVÊNIO Nº 820013-- MCIDADES) E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2017. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/06/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/06/2019 | 627.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/06/2019 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/06/2019 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922018 | 0003009 | 27/06/2019 | 5600.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADORES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00092/2018, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942018 | 0003011 | 27/06/2019 | 1070.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AO ESPETACULO SAO JORGE MENINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942018 | 0003012 | 27/06/2019 | 16050.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADORES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO/2019, NESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/06/2019 | 10626.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/06/2019 | 226.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4387). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/06/2019 | 6184.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/06/2019 | 86.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-54918). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2019 | 30319.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2019 | 66093.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2019 | 131400.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/06/2019 | 2485.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4380). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2019 | 10841.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0003055 | 28/06/2019 | 17769.00 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA HEITOR GUSMAO, Nº 21, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSANº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/06/2019 | 577.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4379). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/06/2019 | 12340.40 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/06/2019 | 652.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. (201-4378). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/06/2019 | 8174.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/06/2019 | 15452.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/06/2019 | 313.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4385). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/06/2019 | 4459.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 20/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/06/2019 | 17346.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 20/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/06/2019 | 23011.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 20/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/06/2019 | 12630.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 20/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/06/2019 | 17655.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 20/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/06/2019 | 12749.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 20/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/06/2019 | 3065.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 20/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/06/2019 | 10431.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 20/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/06/2019 | 10606.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 20/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/06/2019 | 163.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2019 | 8949.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2019 | 19526.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/06/2019 | 439.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4390). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/06/2019 | 311.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4391). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/06/2019 | 19030.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003081 | 28/06/2019 | 240.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA 20(VINTE)(MOUSE OTICO USB C/SCROLL), DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, CONFORME DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003082 | 28/06/2019 | 2417.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, CONFORME DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003083 | 28/06/2019 | 2472.50 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA A&G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(TECLADO USB, CONECTOR RJ45, TOMADA P/REDE RJ45 E ETC...), DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, CONFORME DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003084 | 28/06/2019 | 4960.00 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA A&G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS , DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, CONFORME DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/06/2019 | 402.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4376). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/06/2019 | 7917.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/06/2019 | 144.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4377). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2019 | 5640.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2019 | 12587.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2019 | 11973.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/06/2019 | 61.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, Nº (201-5727). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/06/2019 | 15289.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/06/2019 | 532.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4389). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2019 | 16024.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/06/2019 | 2500.00 | 19349814000164 | INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA SURF ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAO DA PRIMEIRA ETAPA DO CIRCUITO SURF ESCOLA - 2019, A SER REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS: 03 E 04 DE AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/06/2019 | 181.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-6119). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2019 | 55451.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/06/2019 | 96.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4388). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/06/2019 | 384.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4382). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/06/2019 | 46938.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/06/2019 | 2527.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2019 | 3247.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2019 | 1206.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/06/2019 | 2412.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/06/2019 | 503.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/06/2019 | 1401.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/06/2019 | 120.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIACHAO DO POCO-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR O ADOLESCENTE JOAO EMANUEL DA SILVA E OS RESPONSAVEIS PARA AQUELA CIDADE SOLICITADO PELO SENHOR JUIZ DEDIREITO, NO DIA 28/05/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/06/2019 | 120.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIACHAO DO POCO-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR PARA LEVAR O ADOLESCENTE JOAO EMANUEL DA SILVA E OS RESPONSAVEIS PARA AQUELACIDADE SOLICITADO PELO SENHOR JUIZ DE DIREITO, NO DIA 28/05/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/06/2019 | 120.00 | 00043652654404 | JOSINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIACHAO DO POCO-PB, COM OBJETIVO DE BUSCAR O ADOLESCENTE JOAO EMANUEL DA SILVA E OS RESPONSAVEIS PARA UMA AUDIÊNCIA NA SEGUNDA VARA EM CABEDELO, NO DIA 27/05/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/06/2019 | 120.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RIACHAO DO POCO-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O CONSELHEIRO TUTELAR PARA BUSCAR O ADOLESCENTE JOAO EMANUEL DA SILVA E OS RESPONSAVEIS PARA UMA AUDIÊNCIA NA SEGUNDA VARA EM CABEDELO, NO DIA 27/05/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/06/2019 | 1137.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4381). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2019 | 9626.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2019 | 12107.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/06/2019 | 344.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-5709). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/06/2019 | 16410.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/06/2019 | 452.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4375). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/06/2019 | 23069.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/06/2019 | 128.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4383). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2019 | 7074.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/06/2019 | 39.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-5917). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/06/2019 | 17200.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/06/2019 | 354.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. (Nº 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2019 | 15118.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003096 | 01/07/2019 | 4475.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 500(QUINHENTAS) CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/07/2019 | 876.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/07/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/07/2019 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/07/2019 | 926.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/07/2019 | 700.00 | 00007303202439 | CAROLINA RAQUEL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM AUXILIO FUNERAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS FuNEBRES DE SUA TIA A SENHORA RUTH BARBOSA DA SILVA, FALECIDA NO DIA: 09/05/2019, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TENDO COMO ARCAR COM A REFERIDA DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/07/2019 | 700.00 | 00005478549436 | OLANDINES DE CARVALHO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM AUXILIO FUNERAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS FuNEBRES DE SEU FILHO: JEFFERSON DE CARVALHO RODRIGUES FRANCO, FALECIDO NO DIA: 04/05/2019, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TENDO COMO ARCAR COM A REFERIDA DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00002537160479 | ROSEMERY DE FARIAS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM AUXILIO FUNERAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS FuNEBRES E UM SERVICO DE TANATOPRAXIA DE SEU ESPOSO O SENHOR: NELSON LOPES DA SILVA, FALECIDO NO DIA: 07/05/2019, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TENDO COMO ARCAR COM A REFERIDA DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/07/2019 | 700.00 | 00045084084434 | GENESIO SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM AUXILIO FUNERAL PARA ARCAR COM AS DESPESAS FuNEBRES DE SEU GENITOR: GENESIO SANTANA, FALECIDO NO DIA: 04/05/2019, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO TENDO COMO ARCAR COM A REFERIDA DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/07/2019 | 4694.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/07/2019 | 243.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/07/2019 | 693.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0003103 | 02/07/2019 | 74591.46 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 05 DA SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELO, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1025224-97/2015 (820010) - MCIDADES). CONFORME CONTRATO Nº 00335/2017 E TOMADA DE PRECO Nº 00003/2017. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO (CPD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0003099 | 02/07/2019 | 1848.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A JULHO/2019, DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003097 | 02/07/2019 | 19841.90 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, BISCOITOS SALGADOS E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003098 | 02/07/2019 | 8629.27 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, BISCOITOS SALGADOS E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/07/2019 | 668.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/07/2019 | 2212.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/07/2019 | 18138.92 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/07/2019 | 5539.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/07/2019 | 474.89 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/07/2019 | 1184.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2019 | 9863.69 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO, RELATIVO A ARRECADCAO E LIBERACAO DOS DIREITOS AUTORAIS DAS OBRAS MUSICAIS EXECUTADAS DURANTE A PROGRAMACAO DO SAO JOAO- "ARRAIA DO LITORAL/2019", NOS DIAS 23 A 29/06/2019NA PRACA GETuLIO VARGAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0003123 | 03/07/2019 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06 A 30/06/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000672019 | 0003124 | 03/07/2019 | 3000.00 | 29085143000125 | GEORGE MAGNO CIPRIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DE AG~ENCIA DE MODELOS, PARA PARTICIPAR DE EDICOES DE FOTOGRAFIAS E DESFILE, NAS ATIVIDADES DO PROJETO ONDINAS DE CABEDELO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, CONFORME DISPENSA Nº 00067/2019, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/07/2019 | 198.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE FECHADURAS E CONFECCOES DE COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES AO CASARAO CRIATIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000642019 | 0003127 | 04/07/2019 | 6000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ESPACO, COM CAPACIDADE PARA 600(SEISCENTOS) PESSOAS, VISANDO ATENDER EVENTOS DAS COORDENACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 06(SEIS)MESES, CONFORMEDISPENSA Nº 00064/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/07/2019 | 2069.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, (CASA Nº 79 E 83). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/07/2019 | 138.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, (CASA Nº 79 E 83), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003137 | 05/07/2019 | 1900.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 2.000,00(DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DO CONTROLE DO USO E OCUPACAO DOSOLO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/07/2019 | 161.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/07/2019 | 406.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/07/2019 | 76.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/07/2019 | 97.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000622019 | 0003134 | 05/07/2019 | 1500.00 | 16732124000100 | A O LACERDA COMERCIO DE FOGOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00207/2019 E DISPENSA Nº 00062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000592019 | 0003145 | 05/07/2019 | 15790.00 | 13167781000155 | IR TELECOMUNICAÇÕES ESTRUTURAS METÁLICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO (GIROFLEX), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00201/2019 E DISPENSA Nº 00059/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/07/2019 | 522.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003139 | 05/07/2019 | 6000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRERSTADOS DE CONFECCAO DE 100(CEM)METROS DE BANNER ESPECIFICO P/GRID, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DE EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003140 | 05/07/2019 | 1050.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRERSTADOS DE CONFECCAO DE 100(CEM) CRACHAS DE INDENTIFICACAO FUNCIONAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003141 | 05/07/2019 | 7584.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRERSTADOS DE CONFECCAO DE 48(QUARENTA E OITO) METROS DE PLACAS DE FACHADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003142 | 05/07/2019 | 8070.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRERSTADOS DE CONFECCAO DE 120(CENTO E VINTE)METROS DE FAIXAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003143 | 05/07/2019 | 2150.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRERSTADOS DE CONFECCAO DE 50(CINQUENTA) METROSMETROS DE BANNER, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003144 | 05/07/2019 | 4000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRERSTADOS DE CONFECCAO DE 100(CEM)METROS DE ADESIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003138 | 05/07/2019 | 1900.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 02(DUAS) PLACAS DE INAUGURACAO, DESTINADAS AO DESENVOLVER CABEDELO E O CENTRO DE CAPACITACAO, SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E PORTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000622019 | 0003146 | 08/07/2019 | 1500.00 | 16732124000100 | A O LACERDA COMERCIO DE FOGOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00207/2019 E DISPENSA Nº 00062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0003147 | 08/07/2019 | 7073.60 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA: PCL-9803, PERTECENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL (ACESSUSAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/07/2019 | 14719.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003148 | 08/07/2019 | 220.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS CRECHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003149 | 08/07/2019 | 1120.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIUR, REFORMAR, RECUPERAR E/OU MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS E R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342019 | 0003150 | 08/07/2019 | 29800.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO AMERICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00034/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003151 | 08/07/2019 | 32106.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE, FEIJAO CARIOCA, ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PO INTEGRAL E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº00001/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003152 | 08/07/2019 | 15441.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO DOCE, FEIJAO CARIOCA, ARROZ PARBOLIZADO, LEITE EM PO INTEGRAL E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/07/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/07/2019 | 14857.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/07/2019 | 788.21 | 00002682374417 | ROUSICLEIA DE MEDEIROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO PAGO INDEVIDAMENTE DE IPTU/TCR/2015, CONFORME PROCESSO Nº 2016.001419 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000662019 | 0003157 | 09/07/2019 | 4089.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO TIPO BETONEIRA 400 LITROS MONOFASICA 2CV 220 VOLTS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00213/2019 E DISPENSA Nº 00066/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003155 | 09/07/2019 | 77395.00 | 16491941000105 | JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS(CARRO DE TRACAO E TRICICLO DE CARRETA), DESTINADOS AO GALPAO DE TRIAGEM DA COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/07/2019 | 1164.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000292019 | 0003174 | 10/07/2019 | 5841.00 | 01976704000167 | SYNCTECH SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR WEB PARA SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO WWW.CABEDELO.PB.GOV.BR, CONFORME DISPENSA Nº 00029/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2019 | 1050.00 | 00008202194440 | ROMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA/CE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 10(DEZ) ATLETAS CABEDELENSES DA TEAM BAZUCA ZR DO NOSSO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DA COMPETICAO "FORTALEZA INTERNACIONAL OPEN/2019 IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIP, NOS DIAS 19/06 A 23/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/07/2019 | 585.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7179 E MNJ-5578, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS: 2019070320013405 E 2019070320020487 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/07/2019 | 1617.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: QFT-1518, QFQ-5187, E QSJ-9540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS: Nº2019070320012638, 2019070320012697E 2019070320012859 E EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 10/07/2019 | 174.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 10/07/2019 | 101.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003217 | 10/07/2019 | 3216.91 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR WALBER FARIAS MARQUES, TRECHO JPA/BSB/VCP E VCP/GIC/JPA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II FORUM BRASILEIRO DE GESTAO AMBIENTAL E RECEBIMENTO DO PREMIO DESTAQUE EM GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 25 A 29/06/2019, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/07/2019 | 380.54 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: QFS-0407 E QFX-3148, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS Nº2019070320020274 E 201900002859338 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/07/2019 | 893.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003165 | 10/07/2019 | 650.00 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA A&G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (SWITCH 24 PORTAS), DESTINADO A SECREATIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00169/2019 E DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE AOS SERVICOS DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DE 05 (CINCO) PRACAS NOS BAIRROS: RECANTO DO POCO, RENASCER II, RENASCER III, POCO E JARDIM MANGUINHOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003173 | 10/07/2019 | 18612.50 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472018 | 0003175 | 10/07/2019 | 892959.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRREGAO PRESNECIAL Nº 000147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/07/2019 | 707.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: MOI-9468, QFF-7209 E QFF-7229, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS: Nº 2019070320013138, 2019070320012913E 2019070320013014 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 10/07/2019 | 448.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7219 E MON-5909, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS Nº 2019070320012417 E 2019070320012557 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/07/2019 | 1700.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-4557, QFF-7199, QFF-7189, QFZ-4547 E MON-2108, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS Nº 2019070320012956, 2019070320011905, 2019070320012840, 2019070320013006 E 2019070320012964 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/07/2019 | 271.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/07/2019 | 39.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/07/2019 | 541.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003180 | 10/07/2019 | 23280.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ITENS DE RECREACAO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESNECIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003182 | 10/07/2019 | 4600.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ITENS DE RECREACAO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESNECIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003183 | 10/07/2019 | 18400.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ITENS DE RECREACAO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESNECIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DO VEICULO DE PLACA: MOB-4967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (REVIVER) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA: 2019070320013340 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/07/2019 | 513.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: QFQ-5227 E OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS Nº 2019070320013146 E 2019070320013073 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000402019 | 0003190 | 10/07/2019 | 6556.00 | 11357880000174 | JL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000542019 | 0003192 | 10/07/2019 | 2962.50 | 09033742000198 | Cristal Comercio de Produtos Químicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PISCINA, DESTINADOS A OFICINAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEMAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00054/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622019 | 0003195 | 10/07/2019 | 5682.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PANIFICACAO), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622019 | 0003196 | 10/07/2019 | 8500.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PANIFICACAO), DESTINADOS AO PROGRAMA DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622019 | 0003197 | 10/07/2019 | 4375.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PANIFICACAO), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00062/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622019 | 0003198 | 10/07/2019 | 4375.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PANIFICACAO), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622019 | 0003199 | 10/07/2019 | 4375.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PANIFICACAO), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622019 | 0003200 | 10/07/2019 | 4375.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PANIFICACAO), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00062/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 10/07/2019 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003208 | 10/07/2019 | 555.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FORMULAS INFANTIS), DESTINADOS AO PROGRAMS E SERVICOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003209 | 10/07/2019 | 555.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FORMULAS INFANTIS), DESTINADOS AO PROGRAMS E SERVICOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003211 | 10/07/2019 | 4510.85 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FORMULAS INFANTIS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003213 | 10/07/2019 | 5000.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FORMULAS INFANTIS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003214 | 10/07/2019 | 3000.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FORMULAS INFANTIS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003215 | 10/07/2019 | 4000.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FORMULAS INFANTIS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003216 | 10/07/2019 | 4000.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS E FORMULAS INFANTIS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2019 | 2280.62 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DAS TAXAS DE LICENCA PREVIA PAGAS INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2018-006441-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/07/2019 | 163196.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/07/2019 | 9508.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2019 | 1149.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/07/2019 | 68816.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 181/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/07/2019 | 190.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DO VEICULO DE PLACA: QFZ-4577, PERTENCENTE AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS Nº 201900002858846 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003164 | 10/07/2019 | 59.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (SWITCH 8 PORTAS), DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00170/2019 E DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003168 | 10/07/2019 | 280.00 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA A&G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (ROTEADOR SEM FIO AC1350), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA O AUDITORIO DO ANEXO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00169/2019 E DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0003210 | 10/07/2019 | 14264.47 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO 1.6 DE PLACA: OFY-5392, LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 24/05 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00175/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/07/2019 | 149104.62 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DO PROGRAMA - PAC Nº 11179/2014(CRECHE RENASCER III), CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO E O FNDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/07/2019 | 1904.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO/2019, DOS VEICULOS DE PLACAS: QFW-1110, OGE-6640, NQK-2858, QFW-1837 E QFV-5977, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS Nº 2019070320012042, 2019070320012107, 2019070320012166, 2019070320012190 E 2019070320012255 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 10/07/2019 | 391.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI (CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/07/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 10/07/2019 | 673.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI (CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 10/07/2019 | 145.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 2,0(DUAS) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO NA REUNIAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO INTEGRADO, NO DIA 10/07/2019, NA SALA DE REUNIOES DA SECRETARIA NACIONAL DE ESTRUTURACAO DO TURISMO, DO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00005959216477 | FRANCISCA ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00001676554424 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00008470762451 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00006808857490 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00008510049467 | DISLAYNE DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00010592133460 | JAQUELINE JOSEFA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00001639521402 | ANA PAULA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00002663667404 | NILVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00010058142444 | RAQUEL MIRELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00006393915404 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00005366344409 | CRISTIANE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00000949508497 | TACIANA LUCIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00067401490463 | GILVANISE CONCEIÇAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00005882015456 | ANA LEONORA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00011018327460 | ERICA TAMIRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009386418401 | VIVIANE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00001620946475 | CAMILA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00032352638453 | MARIA DE FÁTIMA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009005947489 | DANIELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00008140582484 | GLAUCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00006067002426 | ALIZETE DEYSE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00054905389453 | INÁCIO EURICO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00004595094469 | MARIA HELENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00010415847419 | MARIA DE JESUS PROCOPIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00007257487456 | PAULIANA PEREIRA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00004374469486 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00010260531456 | MARIA ESKARLLET GENUÍNO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00001049833457 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009690264478 | JANAINA DA SILVA ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009962747406 | ANDRESSA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00008756617429 | DAMIANA GUILHERME XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00079843026420 | LENILDA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00072654155404 | LUIZA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00008220351462 | CICERA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009839087452 | MARIA SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00000929586808 | DAMIÃO GOMES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009933667408 | ELLEN EMILIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00012108000470 | JULIANE JOYCE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00070133311473 | FABIOLA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00010125542445 | FABIANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00009169445494 | HERMESON BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00002641928426 | LUCICLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00003350884490 | IRENE RAMOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00075453266449 | PATRICIA CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00008972688495 | MARIA JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00070051825457 | ANDRESSA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00006570822446 | ANA PAULA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003265 | 15/07/2019 | 3426.30 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACAXI, ALFACE, BANANA PACOVAN E ETC...), DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00196,/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003266 | 15/07/2019 | 3426.30 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACAXI, ALFACE , BANANA PACOVAN E ETC...), DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00196/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003267 | 15/07/2019 | 3426.30 | 02368789000163 | NATURAL SABOR-JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABACAXI, ALFACE E BANANA PACOVAN E ETC...), DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00196/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003269 | 15/07/2019 | 3426.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BETERRABA, CHUCHU, LIMAO E ETC...), DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00197/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003270 | 15/07/2019 | 3426.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BETERRABA, CHUCHU, LIMAO E ETC...), DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00197/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003271 | 15/07/2019 | 2110.40 | 02927946000123 | SALUTAR- ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALHO, ABACATE, BATATA E ETC...), DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2019 E PREGAO PRESENCIALNº 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003272 | 15/07/2019 | 2110.40 | 02927946000123 | SALUTAR- ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALHO, ABACATE, BATATA E ETC...), DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2019 E PREGAO PRESENCIALNº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003273 | 15/07/2019 | 2110.40 | 02927946000123 | SALUTAR- ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALHO, ABACATE, BATATA E ETC...), DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2019 E PREGAO PRESENCIALNº 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003274 | 15/07/2019 | 4220.80 | 02927946000123 | SALUTAR- ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALHO, ABACATE, BATATA E ETC...), DESTINADOS AOS SERVICOS DE PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 15/07/2019 | 117.79 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PAGAMENTOS REFERENTE A RESTITUICAO DO VALOR PAGO QUE ESTA EM ABERTO EM FAVOR DA EMPRESA LINK CARD QUE REFERE-SE A NOTA FISCAL Nº 230745, QUE FOI PAGA NO VALOR INFERIOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 15/07/2019 | 888.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/07/2019 | 2005.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 15/07/2019 | 585.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003275 | 15/07/2019 | 950.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA DE INAUGURACAO, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 15/07/2019 | 120.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS GRUPOS DE ARTESAOS "ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE CABEDELO" E "ASSOCIACAO DOS ARTESAOS FAROL DE CABEDELO", PARA PAERTICIPAREM DO 30º SALAO DE ARTERSANATO PARAIBANO, NO DIA: 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 15/07/2019 | 120.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 02 (DOIS) TECNICOS PARA O FORUM ESTADUAL DA UMDIME/PB N O TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NO DIA: 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/07/2019 | 120.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONCESSAO DE 1,0 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS GRUPOS DE ARTESAOS "ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DE CABEDELO" E " ASSOCIACAO DOS ARTESAOS FAROL DE CABEDELO", PARA PARTICIPAREM DO 30º SALAO DE ARTESANATO PARAIBANO, NOS DIAS: 12/06/2019 E 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0003304 | 16/07/2019 | 181.60 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS AO EVENTO: FESTEJOS JUNINO/2019, ATRAVES DA SEMAPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0003305 | 16/07/2019 | 258.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADA A FESTEJOS JUNINO/2019, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEMAPA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/07/2019 | 51.91 | 00048642509449 | LENILDA IZIDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2018/004547-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/07/2019 | 1133.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/07/2019 | 436.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003307 | 16/07/2019 | 59.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA(SWITCH 8/PORTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | INCENTIVAR A PRÁTICA E ENCENAÇÃO DE ESPETÁCULOS E GRUPOS TEATRAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000942018 | 0003290 | 16/07/2019 | 1070.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AO ESPETACULO SAO JORGE MENINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000922018 | 0003291 | 16/07/2019 | 5600.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADORES, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00092/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000942018 | 0003292 | 16/07/2019 | 16050.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADORES, DESTINADOS AO FESTEJOS JUNINO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/07/2019 | 244.20 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA PARA PORTE E USO DE MOTOSSERRA-LPU, EM FAVOR DOS BOMBEIROS CIVIS: LUIS HENRIQUE MESQUITA DA SILVA, DIEGO COSTA FERNANDES DA SILVA E DOUGLAS SILVA ALMEIDA, CONFORME PORTARIA DO IBAMA Nº 149/1992E DE ACORDO COM O ART. 51º DA LEI FEDERAL Nº V9.605/1998 E O ART. 57º DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/2008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0003296 | 16/07/2019 | 72240.00 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/07 A 31/12/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00098/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/07/2019 | 67.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00054613876400 | JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00082956006487 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESÊS DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00007267167403 | REJANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/07/2019 | 100.00 | 00070856938432 | FERNANDA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00070637103467 | THAISE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A TITULO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0003298 | 16/07/2019 | 4500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOB-4967, PERTENCENTE A SEMAS, PARA O PROGRAMA REVIVER I E II(SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/07/2019 | 4500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOB-4967, PERTENCENTE A SEMAS DO PROGRAMA REVIVER I E II(SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003300 | 16/07/2019 | 8250.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00022/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003301 | 16/07/2019 | 8250.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00022/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003302 | 16/07/2019 | 8235.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00022/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003303 | 16/07/2019 | 8250.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00022/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/07/2019 | 100.00 | 00007871873482 | GLAUBER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/07/2019 | 150.00 | 00011649958471 | MICHELINE RODRIGUES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/07/2019 | 150.00 | 00008351073458 | CAROLINA CONCEIÇAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/07/2019 | 100.00 | 00006323483483 | MARILENE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/07/2019 | 150.00 | 00003348764432 | ANA ERICKA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/07/2019 | 150.00 | 00009020803425 | BRUNO DA SILVA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/07/2019 | 100.00 | 00001241429405 | DENISE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/07/2019 | 150.00 | 00011742568424 | DAYSIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/07/2019 | 100.00 | 00087498960753 | JOAO CARLOS ELIAS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/07/2019 | 150.00 | 00070216152488 | DAYANA SANTIAGO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/07/2019 | 100.00 | 00060322926491 | CRISTINA AURELIANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/07/2019 | 150.00 | 00010289804426 | CLAUDIA NERIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/07/2019 | 100.00 | 00045087326404 | JANEIDE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/07/2019 | 150.00 | 00005251864418 | ANACLECIA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/07/2019 | 100.00 | 00014785679450 | JACIARA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/07/2019 | 100.00 | 00045087075487 | MARINALVA DAS NEVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/07/2019 | 100.00 | 00001233098403 | MERCIA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/07/2019 | 100.00 | 00009119568754 | ANA LUCIA ULISSES DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/07/2019 | 100.00 | 00004385135410 | PATRICIA EMANUELLE GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/07/2019 | 100.00 | 00001213524474 | SANDRA LUCAS DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/07/2019 | 100.00 | 00084690330425 | SANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/07/2019 | 100.00 | 00005560646407 | YORIGA ROMANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/07/2019 | 150.00 | 00011346225460 | UÉLIDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/07/2019 | 100.00 | 00013136271432 | ROBERTA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/07/2019 | 100.00 | 00056928580453 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/07/2019 | 100.00 | 00012107179484 | YANA VALERIA GOMES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/07/2019 | 100.00 | 00009563988477 | SEVERINO RAMOS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/07/2019 | 100.00 | 00071818954435 | RELSON KENNEDY DO NASCIMENTO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/07/2019 | 150.00 | 00010578155435 | JOSÉ FELIPE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/07/2019 | 150.00 | 00005201426409 | JAILTON DE LIMA DUARTE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/07/2019 | 100.00 | 00012521971448 | JARDIELLY BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/07/2019 | 150.00 | 00070369638409 | JARDEL PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/07/2019 | 100.00 | 00097826197449 | JERONIMO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/07/2019 | 100.00 | 00002654394425 | KARLA ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 16/07/2019 | 150.00 | 00070084509406 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 16/07/2019 | 100.00 | 00007146117430 | LENILDA PEREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 16/07/2019 | 150.00 | 00011610491424 | LIDIANE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 16/07/2019 | 100.00 | 00009752737447 | LUANA DOS SANTOS AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 16/07/2019 | 150.00 | 00006567988401 | LUCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/07/2019 | 100.00 | 00003352121400 | LUCIVANIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/07/2019 | 100.00 | 00009158559418 | MARIA APARECIDA FRANCISCA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/07/2019 | 100.00 | 00002142057462 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/07/2019 | 100.00 | 00001179283481 | MARIA DA GUIA DA SILVA FRAZAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/07/2019 | 150.00 | 00011008268402 | MARIA DA LUZ DA SILVA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/07/2019 | 100.00 | 00072631066472 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/07/2019 | 100.00 | 00001681802430 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/07/2019 | 100.00 | 00001587317435 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/07/2019 | 100.00 | 00075340453472 | MARILENE EUCLIDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/07/2019 | 100.00 | 00011443408450 | MARINA MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/07/2019 | 100.00 | 00070127970452 | FABIO LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/07/2019 | 100.00 | 00070152219420 | FABIANA MAXIMINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/07/2019 | 100.00 | 00005653120499 | DINALVA ROMAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADE BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICA PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0003371 | 17/07/2019 | 1897.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 212(DUZENTAS E DOZE) CAMISAS EM MALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/07/2019 | 150.00 | 00070830570446 | RENALLY DA SILVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CESTA BASICA DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/07/2019 | 3000.00 | 00004760168435 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO, DESTINADO BAILARINO: GEOVANI FRANCISCO DA SILVA DINIZ, QUE FOI CONTEMPLADO COM UM BOLSA DE ESTUDO NA NATIONAL BALLET ACADEMY, NA CIDADE DE DEVER NO ESTADO DO COLORADO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, O CURSO TEM DURACAO DE UM MÊS E OCORRERA EM JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003367 | 17/07/2019 | 1320.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 132(CENTO E TRINTA E DUAS) PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422019 | 0003368 | 17/07/2019 | 260.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 26(VINTE E SEIS) PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTINTORES, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00042/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/07/2019 | 358.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA COPIAS E AUTENTICACOES EM DOCUMETNACOES DA RECEITA FEDERAL(DBE/CNPJ) DO SENHOR VITOR HUGO PEIXOTO CASTELIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/07/2019 | 18.81 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE EMOLUMENTOS PARA AVERBACAO DE REVOGACAO DA DOTACAO DO DO IMOVEL CONSTANTE DA AREA PuBLICA Nº 02 SITUADA NO LOTEMAMENTO INTERMARES, NA PRAIA DE PONTA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA Nº 00003417043 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/07/2019 | 111.05 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS PARA AVERBACAO DA REVOGACAO DA DOACAO DO IMOVEL CONSTANTE DA AREA PuBLICA Nº 02, SITUADA NO LOTEAMENTO INTERMARESNA PRIA PONTA DE CAMPINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORM GUIA Nº 00003417042 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/07/2019 | 120.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIAIRA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE GRAVATA/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA COMPRAR OS ADERECOS QUE FARAO PARTE DA DECORACAO DO ARRAIA DOLITORAL/2019, NO DIA 13/06/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003372 | 17/07/2019 | 1440.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 36MTS DE ADESIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/07/2019 | 1396.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PEDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 18/07/2019 | 229.32 | 00002074230400 | JOSE HERVASIO GABINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENMTO DE RPV, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001078-06.2005.815.0731 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/07/2019 | 317.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0003396 | 18/07/2019 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-1709, QSD-1739, QSG-1735, OFY-5392, E QFF-7179, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 18/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/07/2019 | 294.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PEDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/07/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PEDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0003380 | 18/07/2019 | 3750.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO: FESTEJOS JUNINO/2019, NO BAIRRO DO RENASCER II, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/07/2019 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/07/2019 | 99.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/07/2019 | 40.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712019 | 0003387 | 18/07/2019 | 2000.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO PARA ESPACO DE EVENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA Nº 00071/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003388 | 18/07/2019 | 14560.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003389 | 18/07/2019 | 14560.00 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003390 | 18/07/2019 | 14560.20 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR CRISTAL ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 18/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0003374 | 18/07/2019 | 600.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANTITARIAS, DESTINADO AO EVENTO: 3º FREESTYLER NO BAIRRO DO JACARE NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0003376 | 18/07/2019 | 1470.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO: FREESTYLER NO BAIRRO DO JACARE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0003379 | 18/07/2019 | 599.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO FREESTYLER NO BAIRRO DO JACARE NESTE MUNICIPIO, NO DIAS 06/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0003381 | 18/07/2019 | 688.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO 3º FREESTYLER NO BAIRRO DO JACARE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 06/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/07/2019 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PEDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/07/2019 | 282.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PEDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003404 | 19/07/2019 | 2110.40 | 02927946000123 | SALUTAR- ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (ALHO, ABACATE, BATATA E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00198/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/07/2019 | 2800.00 | 00082642958434 | RICARDO LUIS DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 3,5(TRÊS E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTO S DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE E EDUCACAO, BNDS E SECRETARIADO TESOURO NACIONAL, ENTRE OUTROS, NOS DIAS 22/07 A 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/07/2019 | 3423.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/07/2019 | 1064.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO E JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/07/2019 | 2800.00 | 00006753796444 | Diego Carvalho Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 3,5(TR~ES E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE VISITAR O MINISTERIO DA EDUCACAO PARA VERIFICACAO E CORRECAO DOS CRITERIOS DOS REPASSES DAS TRANSFER~ENCIAS DO FUNDEB, NOS DIAS 22/07 A 26/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/07/2019 | 114.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/07/2019 | 1715.00 | 00054858810410 | LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 3,5(TRÊS E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PAULO AFONSO/BA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA A UM PROJETO DE AQUICULTURA OCEANICA, PARA FUTURAS INSTALACOES DO REFERIDO PROJETO EM NOSSA CIDADE(PROJETO AQUIOCEAN), NOS DIAS 24/07 A 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/07/2019 | 1715.00 | 00005209001466 | LUIS GUSTAVO MONTEIRO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 3,5(TRÊS E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PAULO AFONSO/BA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SUB-SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, EM VISITA TECNICA A UM PROJETO DE AQUICULTURA OCEANICA, PARA FUTURAS INSTALACOES DO REFERIDO PROJETO EM NOSSA CIDADE(PROJETO AQUIOCEAN), NOS DIAS 24/07 A 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/07/2019 | 1715.00 | 00006975855498 | INOCENCIO AVELINO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 3,5(TRÊS E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PAULO AFONSO/BA, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SUB-SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, EM VISITA TECNICA A UM PROJETO DE AQUICULTURA OCEANICA, PARA FUTURAS INSTALACOES DO REFERIDO PROJETO EM NOSSA CIDADE(PROJETO AQUIOCEAN), NOS DIAS 24/07 A 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/07/2019 | 2848.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA ANALISE DE EMPREENDIMENTO REANALISE- REPROGRAMACAO DA TERCEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1025223-72/2015(820013) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/07/2019 | 1424.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA ANALISE DE EMPREENDIMENTO, REANALISE- REPROGRAMACAO DE IMPLANTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOCONVÊNIO Nº 1021748-77/2014(814122) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/07/2019 | 33781.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/07/2019 | 1659.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/07/2019 | 203.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA DO RENASCER E PRACA DE TAXI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/07/2019 | 1258.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/07/2019 | 5788.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/07/2019 | 1940.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/07/2019 | 777.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/07/2019 | 227.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/07/2019 | 2626.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/07/2019 | 4479.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/07/2019 | 4625.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/07/2019 | 247.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/07/2019 | 9375.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/07/2019 | 1858.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0003436 | 23/07/2019 | 178435.96 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019, CONFORME 10º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0003437 | 23/07/2019 | 827509.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/07/2019 | 3159.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CONTROLE E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/07/2019 | 712.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/07/2019 | 1355.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/07/2019 | 1479.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/07/2019 | 1109.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/07/2019 | 276280.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/07/2019 | 5846.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003447 | 23/07/2019 | 17075.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/07/2019 | 4780.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/07/2019 | 4917.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/07/2019 | 2747.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/07/2019 | 322.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000722019 | 0003452 | 23/07/2019 | 3740.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(PISO TATIL DE CONCRETO ALERTA), DESTINADOS AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DE DIVERSAS CALCADAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSSA Nº 00072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000722019 | 0003453 | 23/07/2019 | 3760.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(DISCO DE CORTE), DESTINADOS AS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DE DIVERSAS CALCADAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000742019 | 0003445 | 23/07/2019 | 10010.75 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONTAINER MARITIMO TIPO ESCRITORIO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00074/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 23/07/2019 | 3160.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR RICARDO LUIZ DA CUNHA COELHO, TRECHO JPA/BSB E BSB/GIG/JPA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE E DA EDUCACAO, BNDS E SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, ENTRE OUTROS, NOS DIAS: 22/07 A 26/07/2019, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003446 | 23/07/2019 | 2745.39 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DA SERVIDORA VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES, COM BOJETIVO DE PARTICIPACAO NA REUNIAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO INTEGRADO, NO DIA 10/07/2019, NA SALA DEREUNIOES DA SECRETARIA NACIONAL DE ESTRUTURACAO DO TURISMO, DO MINSITERIO DO TURISMO, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003417 | 23/07/2019 | 194651.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, BANANA PRATA, BATATA DOCE E ETC...), DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003421 | 23/07/2019 | 87912.50 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, BANANA PRATA, BATATA DOCE E ETC...), DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003422 | 23/07/2019 | 55110.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003423 | 23/07/2019 | 17535.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003424 | 23/07/2019 | 18270.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003426 | 23/07/2019 | 5040.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 24/07/2019 | 1811288.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 24/07/2019 | 322007.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 24/07/2019 | 312606.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/07/2019 | 684919.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/07/2019 | 314169.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/07/2019 | 150597.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2019 | 150092.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/07/2019 | 6709.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/07/2019 | 37517.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/07/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/07/2019 | 61312.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/07/2019 | 49712.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/07/2019 | 4748.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/07/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/07/2019 | 16749.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNL2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/07/2019 | 82284.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUl/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003536 | 24/07/2019 | 28800.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SUV 1.8,MODELO HRV DE PLACA: QSG-1735 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/ A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00244/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/07/2019 | 64842.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/07/2019 | 15000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/07/2019 | 9174.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/07/2019 | 5718.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/07/2019 | 39454.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUl/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/07/2019 | 8686.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/07/2019 | 20573.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/07/2019 | 46200.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/07/2019 | 94859.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 24/07/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0003556 | 24/07/2019 | 3160.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR DIEGO CARVALHO MARTINS, TRECHO JPA/BSB E BSB/GIG/JPA, COM OBJETIVO DE VISITAR O MINISTERIO DA EDUCACAO PARA VERIFICACAO E CORRECAO DOS CRITERIOS DOS REPASSES DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB, NOS DIAS: 22/07 A 26/07/2019, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/07/2019 | 139726.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/07/2019 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/07/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/07/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/07/2019 | 65984.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/07/2019 | 336869.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/07/2019 | 62194.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/07/2019 | 22720.10 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/07/2019 | 81340.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/07/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/07/2019 | 11867.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/07/2019 | 15030.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/07/2019 | 13736.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/07/2019 | 1012.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 24/07/2019 | 5925.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 24/07/2019 | 22666.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/07/2019 | 36785.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003493 | 24/07/2019 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA: QSG-4296 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REVIVER I E II (SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00244/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/07/2019 | 165185.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003508 | 24/07/2019 | 3820.70 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRAMJEIROS (BETERRABA, CHUCHU, COUVE FOLHA, LIMAO E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00197/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003509 | 24/07/2019 | 3426.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BETERRABA, CHUCHU, COUVE FOLHA, LIMAO E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00179/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003510 | 24/07/2019 | 3426.30 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS (BETERRABA, CHUCHU, COUVE FOLHA, LIMAO E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00179/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00043/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2019 | 4856.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/07/2019 | 43861.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003525 | 24/07/2019 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA: QSG-4256 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/ A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00244/2019 E PREGAO PRESENCIALNº 00050/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003528 | 24/07/2019 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA: QSG-4326 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL INCLUSAO PRODUTIVA (ACESSUAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/ A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00244/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0003543 | 24/07/2019 | 4798.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (FREEZER VERTICAL, 246 LITROS, BRANCO, VOLTAGEM 220 V), DESTINADOS AO PRGRAMA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00241/2019 E DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003551 | 24/07/2019 | 42942.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN 2.3 DE PLACA: QSH-7016, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (INCLUSAO SOCIAL DEFICIENTES), RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00244/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003553 | 24/07/2019 | 42443.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN 2.3 DE PLACA: QSH-6996, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (INCLUSAO SOCIAL DEFICIENTES), RELATIVO AO PERIODO DE 12/07 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00244/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/07/2019 | 1148.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2019 | 48728.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/07/2019 | 224381.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/07/2019 | 58622.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 24/07/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO , RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/07/2019 | 98458.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/07/2019 | 157700.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/07/2019 | 121365.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0003552 | 24/07/2019 | 18900.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA FINA0, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENCAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0003554 | 24/07/2019 | 8100.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA FINA), QUE FICRA ARMAZENADA PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/07/2019 | 20132.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/07/2019 | 39530.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/07/2019 | 17908.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003544 | 24/07/2019 | 534.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO( SINALIZADOR AUDIOVISUAL CONVENCIONAL IP-20), DESTINADOS A ATENDER AS PENDENCIAS EXIXTENTES NA EDIFICACAO MULTIFAMILIAR DE INTERESSE SOAICL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTTRO DE PRECO Nº 00036/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003546 | 24/07/2019 | 11391.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, DESTINADOS A ATENDER AS PENDENCIAS EXIXTENTES NA EDIFICACAO MULTIFAMILIAR DE INTERESSE SOAICL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTTRO DE PRECO Nº 00036/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452019 | 0003547 | 24/07/2019 | 5805.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO(CARGA/RECARGA P/EXTINTOR, CABO PP 4X4, LUMINARIAS E PLACAS DE SINALIZACAO E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS PENDENCIAS EXISTENTES NA EDIFICACAO MULTIFAMILIARDE INTERESSE SOCIAL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00036/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000452019 | 0003549 | 24/07/2019 | 2250.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO, DESTINADOS A ATENDER AS PENDENCIAS EXISTENTES NA EDIFICACAO MULTIFAMILIAR DE INTERESSE SOCIAL, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM MANGUINHOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00036/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00045/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/07/2019 | 745759.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/07/2019 | 44354.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/07/2019 | 30520.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003541 | 24/07/2019 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA: QSG-4266 LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/ A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00244/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003550 | 24/07/2019 | 1160.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOSA DE CONFECCAO DE 29 (VINTE E NOVE) METROS DE ADESIVOS, DESTINADOS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/07/2019 | 40366.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/07/2019 | 68997.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/07/2019 | 9432.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/07/2019 | 38530.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/07/2019 | 62855.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 24/07/2019 | 24145.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/07/2019 | 72460.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/07/2019 | 47290.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 24/07/2019 | 3149.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/07/2019 | 94157.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/07/2019 | 54523.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 24/07/2019 | 68686.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/07/2019 | 22062.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/07/2019 | 85189.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/07/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502019 | 0003542 | 24/07/2019 | 17940.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8 DE PLACA: QSG-4236 LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07/ A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00244/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552019 | 0003545 | 24/07/2019 | 2250.00 | 20467220000137 | M&M COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO 1.500 (MIL E QUINHENTAS) CARTAZES, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552019 | 0003548 | 24/07/2019 | 5000.00 | 20467220000137 | M&M COMERCIO DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 50(CINQUENTA MIL) UNIDADES DE PANFLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552019 | 0003555 | 24/07/2019 | 1740.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS INDICATIVAS DE RUAS, DESTINADOS A IDENTIFICACAO DE DIVERSAS RUAS DE CABEDELO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00055/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/07/2019 | 7790.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/07/2019 | 74736.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/07/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/07/2019 | 94.76 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE RRT, REFERENTE AO PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000722019 | 0003557 | 25/07/2019 | 135450.00 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00072/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/07/2019 | 3460.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS(GELADEIRA, REGISTRO DE GAS E FORNO MICRO-ONDAS), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00242/2019 E DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/07/2019 | 110.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO (REGISTRO DE GAS COMPLETO FOGAO ALTA PRESS]AO), DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00242/2019 E DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/07/2019 | 7500.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (GELADEIRA TIPO REGRIGERADOR 02 PORTAS CAPACIDADE MINIMA DE 380 LITROS), DESTINADOS AOS PROGRMASA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00242/2019 E DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/07/2019 | 165.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FCAE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS (REGISTRO DE GAS COMPLETO FOGAO ALTA PRESSAO), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00242/2019 E DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462018 | 0003559 | 25/07/2019 | 7740.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, (210 X 297), TNT GRAMATURA 45 E LAPIS CERA ), DESTINADOS A SEDUC DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00046/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/07/2019 | 349.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CIEI (CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/07/2019 | 416.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE JULHO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/07/2019 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0003563 | 25/07/2019 | 14996.79 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RRELATIVO AO PERIODO DE 06(SEIS) DIAS DE JULHO A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0003564 | 25/07/2019 | 7345.62 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES), DESTE MUNICIPIO, RRELATIVO AO PERIODO DE 06(SEIS) DIAS DE JULHO A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0003565 | 25/07/2019 | 3369.18 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RRELATIVO AO PERIODO DE 06(SEIS) DIAS DE JYLHO A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/07/2019 | 32265.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/07/2019 | 208945.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/07/2019 | 35252.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/07/2019 | 23231.17 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/07/2019 | 150441.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/07/2019 | 25381.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/07/2019 | 6085.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/07/2019 | 4381.87 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/07/2019 | 570.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/07/2019 | 410.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 26/07/2019 | 2116.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/07/2019 | 1523.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/07/2019 | 4799.70 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 26/07/2019 | 39372.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/07/2019 | 28348.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE JUL/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/07/2019 | 11485.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/07/2019 | 8269.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 26/07/2019 | 669.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 26/07/2019 | 1354.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/07/2019 | 482.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/07/2019 | 975.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/07/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/07/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/07/2019 | 1907.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/07/2019 | 1373.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/07/2019 | 3653.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/07/2019 | 2630.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/07/2019 | 25825.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 26/07/2019 | 18594.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/07/2019 | 124.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/07/2019 | 89.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 26/07/2019 | 4862.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/07/2019 | 3500.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/07/2019 | 80289.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/07/2019 | 57808.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/07/2019 | 701.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/07/2019 | 504.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/07/2019 | 9873.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/07/2019 | 7108.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 26/07/2019 | 544.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/07/2019 | 391.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 26/07/2019 | 1416.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/07/2019 | 1019.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 26/07/2019 | 7417.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/07/2019 | 5340.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/07/2019 | 6563.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 26/07/2019 | 4725.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 26/07/2019 | 4397.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/07/2019 | 3166.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2019 | 17007.77 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2019 | 10434.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/07/2019 | 25509.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2019 | 16853.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2019 | 15107.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2019 | 55228.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/07/2019 | 11772.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2019 | 15553.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/07/2019 | 87000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO HIDROJATEADOR POR UM PERIODO DE TRES MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL, CONFORME DISPENSA Nº 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2019 | 16059.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/07/2019 | 9597.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/07/2019 | 12097.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2019 | 47573.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2019 | 2492.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2019 | 3156.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/07/2019 | 1019.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/07/2019 | 2884.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/07/2019 | 212.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/07/2019 | 1244.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/07/2019 | 91.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/07/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2019 | 20205.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2019 | 7833.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2019 | 5076.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2019 | 13322.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/07/2019 | 9586.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2019 | 19570.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/07/2019 | 266.18 | 00004355135403 | ALINE CESAR DE LACERDA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0802085-77.2017.8.15.0731, QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2019 | 568.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUICAO INDIVIDUAL), RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2019 | 12547.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOVER CAPACITAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2019 | 2700.00 | 19035780000133 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA- ASPREVPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DOS SERVIDORES ADRIANA PAULA ROLIM DE AZEVEDO,AURIZANGELA P. DA COSTA RODRIGUES, JULIANA DE LIMA SILVA,LIENE SANTANA P. NOBREGA,MANOEL NAZARETH DA S.MENDES, RITA DE CASSIAD. DE OLIVEIRA, GIANE ROSAS DA SILVA MARTINS, CRISTIANO PORFIRIO GONCALVES E LUCIANA REGINA DA SILVA LIMA, QUE IRAO PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITACAO II SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA ASPREVPB E III ENCONTRO NORDESTINO DE PREVIDENCIA DA ANEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/07/2019 | 3333.30 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SERVICOS E LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SOFTWARE NA AREA DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DEAGOSTO A DEZ/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00209/2017 E E DISPENSA Nº 000064/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/07/2019 | 3333.30 | 14265552000136 | São Paulo Consig Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO NA LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00210/2017 E E DISPENSA Nº 000065/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/07/2019 | 11600.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/07/2019 | 15.26 | 00048642509449 | LENILDA IZIDRO DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 3306, REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2018/004547-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2019 | 15452.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2019 | 6963.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2019 | 10746.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/07/2019 | 32895.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2019 | 66199.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2019 | 145928.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/07/2019 | 219.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA COM EXTRACAO DE CHAVE E COPIAS DE CHAVES DIVERSA, PERTENCENTES A SEWCRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/07/2019 | 4229.50 | 41204413000175 | COMAC-SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA E CAIXA D'AGUA), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CRECHE TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00070/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/07/2019 | 2221.70 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(REAJUNTE BRANCO, BLOQUETE/PISO, FECHADURA TUBULAR E ETC...), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA CRECHE TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO, CONFORME DISPENSA Nº 00070/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/07/2019 | 31350.00 | 18145255000108 | SO PELICULAS E VIDROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE REFORMA E MANUTENCAO DA CRECHE TARIK ANTHONY MAIA AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00069/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592019 | 0003684 | 30/07/2019 | 4320.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHA(AMOLADOR DE FACA, AVENTAL PVC, BANDEIJAS DE INOX, BORRACHA DE VEDACAO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592019 | 0003685 | 30/07/2019 | 1552.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHA(AMOLADOR DE FACA, AVENTAL PVC, BANDEIJAS DE INOX, BORRACHA DE VEDACAO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592019 | 0003686 | 30/07/2019 | 132.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UTENSILIOS DE COZINHA(BANDEJAS DE INOX, BORRACHA DE VEDACAO, CAIXA PLASTICA, GARRAFA TERMICA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592019 | 0003687 | 30/07/2019 | 17973.33 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA(AMOLADOR DE FACA, AVENTAL PVC C/FORRO, BORRACHA DE VEDACAO, CAIXA PLASTICAS E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592019 | 0003688 | 30/07/2019 | 7790.71 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA(AMOLADOR DE FACA, AVENTAL PVC C/FORRO, BORRACHA DE VEDACAO, CAIXA PLASTICAS E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000592019 | 0003689 | 30/07/2019 | 1838.25 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA(AVENTAL PVC C/FORRO BORRACHA DE VEDACAO CAIXA PLASTICA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/07/2019 | 4479.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 21/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/07/2019 | 17426.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 21/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/07/2019 | 23117.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 21/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/07/2019 | 12688.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 21/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/07/2019 | 17737.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 21/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/07/2019 | 12808.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 21/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/07/2019 | 3080.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 21/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/07/2019 | 10479.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 21/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/07/2019 | 10655.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 21/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/07/2019 | 9488.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312019 | 0003676 | 30/07/2019 | 3000.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ADOCANTE E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 00030/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/07/2019 | 110.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DUAS) UNIDADES DE REGISTRO DE GAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/07/2019 | 5480.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 02(DUAS) GELADEIRAS E 01(UM) FORNO MICRO-ONDAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/07/2019 | 110.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DUAS) UNIDADES DE REGISTRO DE GAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/07/2019 | 165.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03(TRÊS) UNIDADES DE REGISTRO DE GAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/07/2019 | 2980.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 0(UMA) E 01(UM) FORNO MICRO-ONDAS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ART, REFERENTE A OBRA DA UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE TECNICA: SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO, CONFORME DOCUMENTO Nº 14000000002764587-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/07/2019 | 7242.00 | 23895193000191 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS(ANCINHO, ASPERSOR, BOTINAS, CABO CONFECCIONADO, CORRENTE P/MOTOSSERRA E ETC...), DESTINADOS AO SETOR DE PODAS E PAISAGISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAPA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2019 | 6632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2019 | 2496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2019 | 13048.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2019 | 8992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2019 | 5432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0003692 | 31/07/2019 | 480.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AO EVENTO: SURF ESCOLA, NO BAIRRO DE INTERMARES, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 03 E 04/08/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0003694 | 31/07/2019 | 1176.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: SURF ESCOLA NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 03 E 04/08/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2019 | 1441.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTE E QUADRAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0003703 | 31/07/2019 | 100.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CHUVA DE PAPEL DE PRATA, DESTINADA AO EVENTO: ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PAESCOLARES DECABEDELO/2019, QUE SE REALIZARA NO DIA 09/08/2019, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0003710 | 31/07/2019 | 1750.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FA CE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED, DESTINADO AO EVENTO: ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2019, NO DIA 09/08/2019 NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0003711 | 31/07/2019 | 688.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO: SURF ESCOLA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 03 E 04/08/2019, NA PRAIA DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0003715 | 31/07/2019 | 850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO, DESTIANDA AO EVENTO: ABERTURA DOS JOGOS ESCOALRES E PAESCOLARES DE CABEDELO/2019, QUE SE REALIZARA NO DIA 09/08/2019, NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0003719 | 31/07/2019 | 880.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: SURF ESCOLA, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/08/2019, NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0003721 | 31/07/2019 | 440.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOMTIPO II, DESTINADO AO EVENTO: ABERTURA DO JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES DE CABEDELO/2019, QUE SE REALIZARA NO DIA 09/08/2019, NO GINASIO POLIESPORTIVO DE CABEDELO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0003722 | 31/07/2019 | 440.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: 3º FREESTYLER, NO BAIRRO DO RENASCER, REALIZADO NO DIA 07/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0003724 | 31/07/2019 | 180.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS/CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO: SURF ESCOLA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 03 E 04/08/2019, NA PRAIA DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2019 | 269.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2019 | 4320.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/07/2019 | 16163.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/07/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/07/2019 | 810.03 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/07/2019 | 940.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2019 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA DA CONTA 12690-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO (CPD) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2019 | 26.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2019 | 3876.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES PuBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2019 | 13214.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2019 | 150441.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUL/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2019 | 771.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/07/2019 | 591.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0003720 | 31/07/2019 | 5550.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV, DESTINADO AO EVENTO: FESTEJOS JUNINO DO RENASCER, NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 07, 08 E 09+/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003726 | 01/08/2019 | 44219.65 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A RETIFICACAO DA NOTA DE EMPENHO 2592 DE 03/06/2019 POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSOS QUE ORA CORRIGIMOS, CONFORME SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 091/2018, REFERENTE A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL - CIEI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2017. | 00042018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412019 | 0003728 | 01/08/2019 | 1897.40 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00041/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2019 | 1740.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICOES PARA OS FUNCIONARIOS: CYNTIA DENIZE SILVA CORDEIRO, THALES BARRETO ZUCCA, LUCIANA JANUARIA BRASIL ALVES, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DE CAPACITACAO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS,FMAS,BLOCOS DE FINANCIAMENTOS DE GESTAO: IGD SUAS E IGD PBF E AS ORIENTACOES SOBRE AS UTILIZACOES DE RECURSOS FEDERAIS, A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CE- NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 06/08/2019 | 208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 06/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/08/2019 | 230.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 06/08/2019 | 80.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/08/2019 | 2400.00 | 00070675279453 | CYNTIA DENIZE SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRES (3,0) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DE CAPACITACAO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS, FMAS,BLOCOS DE FINANCIAMENTOS DA GESTAO:IGD SUAS E IGD PBF E AS ORIENTACOES SOBRE AS UTILIZACOES DE RECURSOS FEDERAIS, A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/08/2019 | 2400.00 | 00006497819452 | THALES BARRETO ZUCCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRES (3,0) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DE CAPACITACAO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS, FMAS,BLOCOS DE FINANCIAMENTOS DA GESTAO:IGD SUAS E IGD PBF E AS ORIENTACOES SOBRE AS UTILIZACOES DE RECURSOS FEDERAIS, A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/08/2019 | 2400.00 | 00027120898809 | LUCIANA JANUARIA BRASIL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRES (3,0) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPACAO DE EVENTO DE CAPACITACAO SOBRE FINANCIAMENTO DO SUAS, FMAS,BLOCOS DE FINANCIAMENTOS DA GESTAO:IGD SUAS E IGD PBF E AS ORIENTACOES SOBRE AS UTILIZACOES DE RECURSOS FEDERAIS, A SER REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/08/2019 | 100.00 | 00014785679450 | JACIARA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142018 | 0003727 | 06/08/2019 | 10596.47 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A 2ª MEDICAO DE CONSTRUCAO DE VALA DE INFILTRACAO NO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00014/2018. | 00452019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSES TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000632019 | 0003735 | 06/08/2019 | 17600.00 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA INTEGRADA DE REABILITACAO URBANA NA PRAIA DO POCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00063/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0003736 | 06/08/2019 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003743 | 06/08/2019 | 1200.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 20MT DE BANNER ESPECIFICO PARA GRID, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 40/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0003737 | 06/08/2019 | 80053.33 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA 4X4, TRACADA 75HP DE POTENCIA CASE 580N COM MOTORISTA, DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/07 A 31/12/2019, SENDO MENSAL DE R$ 15.800,00, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESNECIAL Nº 00098/2018.OB: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000182019 | 0003742 | 06/08/2019 | 7480.17 | 29986851000137 | SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM KITS DE IDENTIFICACAO BIOMETRICA E VISUAL(HOMOLOGADO P/IMPRESSAO DA CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRA DE IDENTIDADE), DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME DISPENSA Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502019 | 0003750 | 06/08/2019 | 536.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000752019 | 0003747 | 06/08/2019 | 9084.06 | 25203998000152 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 10(DEZ) FOGOES, PERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000075/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000752019 | 0003748 | 06/08/2019 | 6358.84 | 25203998000152 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 07(SETE) FOGOES, PERTENCENTES AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000075/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000752019 | 0003749 | 06/08/2019 | 908.40 | 25203998000152 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM 01(UM) FOGAO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000075/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 06/08/2019 | 278.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,(CASA 79 E CASA 83) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 06/08/2019 | 1867.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,(CASA 79 E CASA 83) RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003738 | 06/08/2019 | 59.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (SWITCH 8 PORTAS), DESTINADO AO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00170/2019 E DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/08/2019 | 120.00 | 00005766912404 | JULIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIA 2019 ( DIAS 15 E 16/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/08/2019 | 120.00 | 00050042793491 | LIENE SANTANA PRAXEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIA 2019 ( DIAS 15 E 16/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/08/2019 | 120.00 | 00002755154438 | GIANE ROSAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIA 2019 ( DIAS 15 E 16/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/08/2019 | 120.00 | 00078956668434 | RITA DE CASSIA DORNELAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIA 2019 ( DIAS 15 E 16/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/08/2019 | 120.00 | 00003417464447 | MANOEL NAZARETH DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIA 2019 ( DIAS 15 E 16/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/08/2019 | 160.00 | 00002119776407 | CRISTIANO PORFIRIO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIA 2019 ( DIAS 15 E 16/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/08/2019 | 120.00 | 00005518762470 | LUCIANA REGINA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIA 2019 ( DIAS 15 E 16/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/08/2019 | 280.00 | 00095383387404 | AURIZANGELA PEREIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIA 2019 ( DIAS 15 E 16/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/08/2019 | 280.00 | 00002492653463 | ADRIANA PAULA ROLIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A REFORMA PREVIDENCIA 2019 ( DIAS 15 E 16/08/19) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/08/2019 | 1131.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/08/2019 | 80.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 02 (DOIS) TECNICOS PARA O FORUM ESTADUAL DA UMDIME/PB N O TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NODIA: 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/08/2019 | 80.00 | 00006224410437 | JOÃO ALYSSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR 02 (DOIS) TECNICOS PARA O FORUM ESTADUAL DA UMDIME/PB N O TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, NODIA: 22/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/08/2019 | 2534.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/08/2019 | 717.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/08/2019 | 15512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/08/2019 | 15272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/08/2019 | 8344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003769 | 08/08/2019 | 1300.00 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA A&G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 02(DOIS) SWITCH 24 PORTAS, DESTINADOS A SECREATIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00169/2019 E DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0003770 | 08/08/2019 | 130643.95 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL, CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E O GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003771 | 08/08/2019 | 59.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 01(UM) SWITCH 8 PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00170/2019 E DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000832019 | 0003772 | 08/08/2019 | 5166.00 | 26362633000133 | ATOCSIGN SERVIÇOS ER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA RECIETA, CONFORME DISPENSA Nº 00083/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003773 | 08/08/2019 | 7740.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003774 | 08/08/2019 | 9684.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 144 METROS (CENTO E QUARENTA E QUATRO) DE FAIXAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003775 | 08/08/2019 | 3010.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SAE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 70 METROS (SETENTA) DE BANNER, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/08/2019 | 149.69 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/08/2019 | 126.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES E COPIAS DE CHAVES YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/08/2019 | 2500.00 | 26483353000183 | REGINALDO FIGUEIREDO VITAL JUNIOR -R.EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE STAFF (COORDENACAO DE PROVA E DIRECAO DE EVENTO) PARA O EVENTO KITE WAVE-2019,A SER REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 12/08/2019 | 170.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-6119). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000682019 | 0003787 | 12/08/2019 | 46.55 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIO DOMESTICOS(XICARA P/CAFE C/PIRES EM PORCELANA E FAQUIEOR EM ACO INOX C/20 PECAS), DESTINADOS AS NECESSIDAES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00068/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000682019 | 0003788 | 12/08/2019 | 569.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DOMESTICO(FOGAO 04 BOCAS), DESTINADO AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSNSA Nº 00068/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000682019 | 0003789 | 12/08/2019 | 149.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS(CAFETEIRA ELETRICA), DESTINADA AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSNSA Nº 00068/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000682019 | 0003792 | 12/08/2019 | 2590.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DOMESTICO(GELADEIRA FROST FREE), DESTINADA AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00068/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000682019 | 0003794 | 12/08/2019 | 4040.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DOMESTICOS(BEBEDOURO DO TIPO TORRE E MESA EM MADEIRA MACICA P/ESCRITORIO), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00068/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000682019 | 0003795 | 12/08/2019 | 265.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO E UTENSILIO DOMESTICO(ESCADA DOBRAVEL EM ALUMINIO C/07 DEGRAUS), DESTINADA AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00068/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000682019 | 0003798 | 12/08/2019 | 79.90 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DOMESTICO(LIQUIDIFICADOR BRANCO/CINZA), DESTINADOS AS NECESSIDAES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00068/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 12/08/2019 | 496.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4389). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/08/2019 | 94.76 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT) DO ARQUITETO CAIO JOSE LEITE DE ANDRADE, REFERENTE AO PROJETO DE URBANIZACAO DO DIQUE DE CABEDELO, LOCALIZADO NA ORLA DA PRAIA DE SANTA CATARINA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 12/08/2019 | 60.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, Nº (201-5727). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE ORCAMENTO PARA EXECUCAO DA URBANIZACAO DO DIQUE DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE REABILITACAO URBANA NA PRAIA DO POCO, NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: SEBASTIAO RODRIGUESTERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003800 | 12/08/2019 | 81160.56 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM 29 (VINTE E NOVE) RUAS, NO MUNICIPIO DE CABEDELO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 12/08/2019 | 1811.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 12/08/2019 | 455.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4382). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ACESSO A COMUNIDADE SALINAS DE RIBAMAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0003806 | 12/08/2019 | 5724.24 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO ACESSO PRINCIPAL DO BAIRRO DO SALINAS RIBAMAR, NESTE MUNICIPIO DE CABEDELO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/08/2019 | 98.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, Nº (3201-4388). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003779 | 12/08/2019 | 3598.70 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, OVOS, BATATA DOCE E ETC...), DESTINADOS A ATNDER AS NECESSIDAES DA SEMAS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003780 | 12/08/2019 | 3598.70 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, OVOS, BATATA DOCE E ETC...), DESTINADOS A ATNDER AS NECESSIDAES DA SEMAS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022019 | 0003781 | 12/08/2019 | 3598.70 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, OVOS, BATATA DOCE E ETC...), DESTINADOS A ATNDER AS NECESSIDAES DA SEMAS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000022019 | 0003782 | 12/08/2019 | 12312.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, OVOS, BATATA DOCE E ETC...), DESTINADOS A ATNDER AS NECESSIDAES DA SEMAS, CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 00002/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003783 | 12/08/2019 | 1047.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSSA Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003784 | 12/08/2019 | 1861.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSSA Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003785 | 12/08/2019 | 1861.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSSA Nº 00008/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003786 | 12/08/2019 | 1861.00 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSSA Nº 00008/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/08/2019 | 1242.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4381). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000532019 | 0003810 | 12/08/2019 | 118.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (SWITCH 8 PORTAS), DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00170/2019 E DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 12/08/2019 | 348.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-5709). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 12/08/2019 | 1318.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0003808 | 12/08/2019 | 1228.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COFFEE BREAK), DESTINADOS AO SAO JOAO DA SEDUC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572019 | 0003809 | 12/08/2019 | 2687.75 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( COFFEE BREAK), DESTINADOS AO ENCONTRO NORDESTE EDUCACAO DA UNCME/SEDUC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/08/2019 | 2500.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. (201-4380). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/08/2019 | 320.00 | 00008283319442 | IGOBERGH BERNADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1,0) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE TAPEROA-PB,PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ABERTURA DO EVENTO LITERARIO AGOSTO DAS LETRAS, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, NA CASA DE ARIANO AS 19 HS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CABEDELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/08/2019 | 225.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4387). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 12/08/2019 | 80.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-5918). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 12/08/2019 | 587.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4379). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 12/08/2019 | 17022.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/08/2019 | 630.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. (201-4378). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 12/08/2019 | 308.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4385). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/08/2019 | 68832.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 182/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 12/08/2019 | 447.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4376). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 12/08/2019 | 135.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4377). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/08/2019 | 449.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4390). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 12/08/2019 | 323.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4391). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 12/08/2019 | 424.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4375). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 12/08/2019 | 126.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4383). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000762019 | 0003791 | 12/08/2019 | 515.00 | 18712472000132 | FELIPE FERREIRA DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR DIRETO,DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA Nº 00076/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 12/08/2019 | 34.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-5917). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0003799 | 12/08/2019 | 77469.98 | 03237629000148 | HIDROMIZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SEMAPA, PARA O GALPAO DE TRIAGEM DA COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 12/08/2019 | 432.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. (Nº 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/08/2019 | 7488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/08/2019 | 15000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR JOGOS ESCOLARES E PARAESOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000852019 | 0003833 | 13/08/2019 | 2177.00 | 11370311000169 | MARY FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(TNT LISO, BALOES , ARAME E TINTA LAVAVEL), DESTINADOS A DECORACAO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E PARAESCOLARES/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/08/2019 | 390.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003839 | 14/08/2019 | 1900.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 2.000(DUAS MIL) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, CONFORME PREGAO PRESNECIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICA PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/08/2019 | 30072.97 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE ISS EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2018/012760-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/08/2019 | 1762.01 | 00006619362443 | JOAO RAPHAEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO PAGO INDEVIDAMENTE DE IPTU/TCR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2019/004741-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/08/2019 | 175.92 | 00011257235729 | BRUNO CESAR LEITE KOCH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO PAGO INDEVIDAMENTE DE IPTU/TCR/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2019/004984-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/08/2019 | 501.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/08/2019 | 458.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000812019 | 0003840 | 14/08/2019 | 2950.00 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA-MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 5.000(CINCO MIL) CARTOES EM PVC, DESTINADAS AS CARTERINHAS DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00081/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/08/2019 | 416.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/08/2019 | 1410.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0003853 | 15/08/2019 | 8150.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDO ECOLOGICO, RELATIVO AO PERIODO 17 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/08/2019 | 932.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0003859 | 15/08/2019 | 74000.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00066/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000772019 | 0003858 | 15/08/2019 | 700.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO(BEBEDOURO TIPO PURIFICADOR), DESTINADO AS NECESSIDADES DO SETOR DE CERIMONIAL, CONFORME DISPENSA Nº 00077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212018 | 0003851 | 15/08/2019 | 33240.26 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0400380-65/2012 (775722) E TOMADA DE PRECO Nº 00021/2018. | 00012015 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/08/2019 | 39.33 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/08/2019 | 134.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/08/2019 | 769.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/08/2019 | 422.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELATRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/08/2019 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/08/2019 | 251.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/08/2019 | 358.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/08/2019 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502019 | 0003852 | 15/08/2019 | 906.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 16/08/2019 | 130.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE PORTAS E COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 16/08/2019 | 265.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0003874 | 16/08/2019 | 9500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFY-5706 E QSQ-8510, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR I E II), RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00009720783478 | MERCIA CRISTINA ARAUJO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO/2019 A JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00071576058484 | DANIELLA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO/2019 A JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 16/08/2019 | 4500.00 | 00039533565420 | MARIA DAS NEVES TEOTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 017/2019, DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ARABAIANA, Nº 72, PORTAL DO POCO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SETOR II,CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 16/08/2019 | 235.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003868 | 16/08/2019 | 9425.80 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE S/OSSO-MOIDA, CARNE S/OSSO QUARTO TRAZEIRO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003869 | 16/08/2019 | 55005.60 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE S/OSSO-MOIDA, CARNE S/OSSO QUARTO TRAZEIRO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003870 | 16/08/2019 | 7172.48 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE S/OSSO MOIDA, CARNE S/OSSO QUARTO TRAZEIRO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003871 | 16/08/2019 | 29747.75 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, BISCOITOS SALGADOS E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003872 | 16/08/2019 | 12331.48 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACuCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO, BISCOITOS SALGADOS E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003875 | 16/08/2019 | 126493.96 | 27202849000102 | LUBRICAR COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/08 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00342/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00008/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003873 | 16/08/2019 | 1860.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DUFFET COM FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) COFFEE BREAK E LANCHES, DESTINADO AO EVENTO: DIA DO MOTORISTA, NO DIA 25/07/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 19/08/2019 | 126.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003890 | 19/08/2019 | 520.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA0 KIT LANCHES TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: ARRAIA DO LITORAL/2019, NOS DIAS 25 A 29/06/2019, NA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003894 | 19/08/2019 | 858.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 66(SESSENTA E SEIS) KIT LANCHES TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: ARRAIA DO LITORAL/2019, NOS DIAS 23 A 29/06/2019, NA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N?7 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003888 | 19/08/2019 | 4650.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) COFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO ABERTURA DO ANO CULTURAL, NO CABEDELO CLUBE, NO DIA 15/05/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003898 | 19/08/2019 | 525.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 35(TRINTA E CINCO) ALMOCO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHARAO NO DIA 07 DE SETEMBRO NO DESFILE CIVICO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003887 | 19/08/2019 | 10540.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 680(SEISCENTOS E OITENTA) COFFEE BREAK TIPO II, DESTINADO AO EVENTO:ARRAIA DO LITORAL/2019, NOS DIAS 23/06, 24/06, 28/06 E 29/06/2019, NA PRACA GETULIO VARGAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003882 | 19/08/2019 | 1790.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE (100) CEM COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: II SEMINARIO MUNICIPAL DE ADOCAO, NA FACULDADE IESP BLOCO CENTRAL, NO DIA 28/05/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003883 | 19/08/2019 | 1790.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) COFFEE BREAK TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: DIA DAS MAES COM GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA, NO CABEDELO CLUBE, NO DIA 10/05/2019, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000792019 | 0003897 | 19/08/2019 | 11783.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A COMPOSICAO DO AUXILIO NATALIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME DISPENSA Nº 00079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/08/2019 | 100.00 | 00011082797405 | PATRICIA CAMILA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 19/08/2019 | 334.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE OS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0003884 | 19/08/2019 | 1074.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS) COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: DIA DAS MAES DA SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIAPL SILVANA, NO DIA 11/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003889 | 19/08/2019 | 5590.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 430(QUATROCENTOS E TRINTA) KIT LANCHES TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: ARRAIA DO LITORAL/2019, NOS DIAS 25/06 A 25/06/2019, NA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003891 | 19/08/2019 | 390.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) KITS LANCHES TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: CAPACITACAO DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA, NO DIA 13/06/2019 NO AUDITORIO DA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/08/2019 | 100.00 | 00012368913416 | DAYANE SENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006557411438 | ROSANGELA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007520485463 | SHIRLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003903 | 20/08/2019 | 807.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 12MT DE FAIXAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/08/2019 | 100.00 | 00046798927491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0003905 | 20/08/2019 | 807.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 12MT DE FAIXAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007494031448 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/08/2019 | 100.00 | 00012351747437 | ANA ALICE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/08/2019 | 100.00 | 00013127078447 | CARLA CAROLINE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008379088417 | JOSENILDA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/08/2019 | 100.00 | 00002658830408 | MARILENE DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009272335418 | LAISE MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/08/2019 | 100.00 | 00001301079480 | LINDACY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008767878474 | RAQUEL FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/08/2019 | 100.00 | 00085367117449 | MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/08/2019 | 100.00 | 00010797587470 | GERLANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/08/2019 | 100.00 | 00052664953087 | AIDA PAULA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/08/2019 | 100.00 | 00015435919495 | EDINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/08/2019 | 100.00 | 00039813302852 | NUBIA MARIA DE LIMA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/08/2019 | 100.00 | 00001265343497 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/08/2019 | 100.00 | 00000987788469 | VANUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/08/2019 | 100.00 | 00004206012440 | MARIA JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/08/2019 | 150.00 | 00070066277450 | JULIANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/08/2019 | 100.00 | 00042424224404 | JOSEFA OLIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006452666479 | ZENAIDE HUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/08/2019 | 100.00 | 00010086079751 | MARIA APARECIDA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008097802406 | FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/08/2019 | 100.00 | 00064598551453 | MARIA MENINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/08/2019 | 100.00 | 00000800486412 | ALESSANDRA BARBOSA CARDOSO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/08/2019 | 100.00 | 00082850534404 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007533464435 | ANA MARIA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/08/2019 | 100.00 | 00013403721426 | VANESSA ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007105758406 | MARINALVA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009756211490 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009584908480 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008055562490 | ERIKA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/08/2019 | 100.00 | 00075340925404 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008748049492 | GILMARA ANGELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005044785164 | CRISTIANE CONCEIÇÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/08/2019 | 100.00 | 00006734692477 | LUZINETE DA SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/08/2019 | 100.00 | 00005019755435 | GLAUCIETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008139279439 | MARIA DA CONCEIÇAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/08/2019 | 150.00 | 00008020305483 | DOCILENE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007838686423 | MARIA MIRIAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008794427437 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/08/2019 | 100.00 | 00070031180418 | ELAINE DE SOUSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/08/2019 | 100.00 | 00010640896405 | GILSENELIA BIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/08/2019 | 100.00 | 00011511845430 | THAYNARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/08/2019 | 100.00 | 00007511712479 | DANIELE MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00011101069473 | JOYCE MAYARA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO/2019 A JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00009132448481 | ISABELA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO/2019 A JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00011044834919 | SUENIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO/2019 A JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/08/2019 | 1200.00 | 00071380608406 | ALINE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE AGOSTO/2019 A JANEIRO/2020,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/08/2019 | 100.00 | 00001228724440 | JOSEFA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008103285420 | REGINA ROSA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/08/2019 | 100.00 | 00085367931472 | LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/08/2019 | 100.00 | 00002278801457 | ANTONIO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/08/2019 | 209174.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/08/2019 | 1877.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/08/2019 | 335.27 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/08/2019 | 4000.00 | 00002365093493 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS A LOCALIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR, PARTICIPAR DA 22ª REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR, REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTE E DO XIX ,ENTRE OS DIAS 27 A 30/08/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/08/2019 | 4000.00 | 00000799652458 | KATHLLEN STERPHANY MAIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS A LOCALIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR, PARTICIPAR DA 22ª REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR, REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTE E DO XIX ,ENTRE OS DIAS 27 A 30/08/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/08/2019 | 4000.00 | 00064636186400 | ROBERLANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE CINCO (5) DIARIAS A LOCALIDADE DE MACEIO-AL, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DO MINISTERIO PuBLICO DO CONSUMIDOR, PARTICIPAR DA 22ª REUNIAO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR COM O SISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR, REUNIAO ORDINARIA DO FORUM PROCONS NORDESTE E DO XIX ,ENTRE OS DIAS 27 A 30/08/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0003954 | 21/08/2019 | 3262.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO: SEMANA DO BEBÊ, QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 A 30/09/2019, NO RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0003955 | 21/08/2019 | 17863.75 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADOS AO PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NO DESFILE CIVICO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 21/08/2019 | 338.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PEDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 21/08/2019 | 709.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PEDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003956 | 21/08/2019 | 1240.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) COFFEE BREAK, DESTINADOS AO EVENTO: WORKSHOP DE CROCHÊ, NO DIA 07/05/2019, NO CABEDELO CLUBE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0003961 | 21/08/2019 | 4940.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 380(TREZENTOS E OITENTA) COFFEE BREAK, DESTINADO AOS EVENTOS: ACAO DA PESSOA IDOSA, NO DIA 04/06, COMEMORACAO AO DIA 01 ANO DO ESPACO LuDICO, NO DIA 12/06, ACAO DAPESSOA IDOSA, NO DIA 03/07 E CRAS NA SUA CASA, NO DIA 10/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/08/2019 | 160.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/08/2019 | 2400.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE TRES (3,0) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ANAMMA E UMA VISITA A UMA UNIDADE DE CONSERVACAO MUNICIPAL, PROGRAMA AMBIENTAL DE PAO DE ACuCAR E PROJETOS DASMCA-RIO DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER COLETA SELETIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172018 | 0003971 | 21/08/2019 | 17270.00 | 00005714927460 | FELIPE AMORIM DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. JOAO CLEMENTINO GOMES, 448, RENASCER, CABEDELO/PB, O QUAL FUNCIONA O "CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOPERIODO DE 07(SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO A DEZ/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 000017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 21/08/2019 | 11256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 22/08/2019 | 1285.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 22/08/2019 | 88.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PLACA DO VEICULO DE PLACA OEV-4885, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO JACARÉ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202018 | 0003989 | 22/08/2019 | 48559.68 | 04111887000146 | JMS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 1 MEDICAO DE EXECUCAO DE REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DO JACARE, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00020/2018, CONTRATO DE REPASSE Nº 1019722-85 SICONV Nº 806461 DE APOIO AO PROJETODE INFRAESTRUTURA TURISTICA-REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DO JACARE NO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB. | 00207201 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0003983 | 22/08/2019 | 879905.44 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0003984 | 22/08/2019 | 203348.37 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2019, CONFORME 10º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 22/08/2019 | 120.00 | 00064644090425 | FRANCIGRACE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A DILIGENCIA DEU-SE EM RAZAO DA RESOLUCAO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO UMA ADOLESCENTE, CUJO GENITOR SE ENCONTRARESIDINDO NAQUELA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001462018 | 0003972 | 22/08/2019 | 4200.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRTODOMESTICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00146/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 22/08/2019 | 120.00 | 00004713599476 | EPITÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A DILIGENCIA DEU-SE EM RAZAO DA RESOLUCAO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO UMA ADOLESCENTE, CUJO GENITOR SE ENCONTRARESIDINDO NAQUELA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 22/08/2019 | 120.00 | 00064642810463 | MARCOS ANTONIO MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A DILIGENCIA DEU-SE EM RAZAO DA RESOLUCAO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ENVOLVENDO UMA ADOLESCENTE, CUJO GENITOR SE ENCONTRARESIDINDO NAQUELA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 22/08/2019 | 240.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1,0) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,CONDUZIR A DILIGENCIA QUE SE DEU EM RAZAO DE LEVAR O MENOR K.L.B.N ATE O REFERIDO MUNICIPIO PARA QUE O MESMO FICASSE SOBRE OS CUIDADOS DE SUA GENITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 22/08/2019 | 240.00 | 00005871513409 | EDSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1,0) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,CONDUZIR A DILIGENCIA QUE SE DEU EM RAZAO DE LEVAR O MENOR K.L.B.N ATE O REFERIDO MUNICIPIO PARA QUE O MESMO FICASSE SOBRE OS CUIDADOS DE SUA GENITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 22/08/2019 | 240.00 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA (1,0 ) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB,CONDUZIR A DILIGENCIA QUE SE DEU EM RAZAO DE LEVAR O MENOR K.L.B.N ATE O REFERIDO MUNICIPIO PARA QUE O MESMO FICASSE SOBRE OSCUIDADOS DE SUA GENITORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001462018 | 0003978 | 22/08/2019 | 1194.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AOS CONSELHORA TUTELARES SETORES I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001462018 | 0003979 | 22/08/2019 | 1497.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 001462018 | 0003980 | 22/08/2019 | 196.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00146/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0003990 | 22/08/2019 | 9500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFY-5706 E QSQ-8510, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR SEOT I E II) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/07 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 22/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DO PADRAO DE MEDICAO EM BAIXA TENSAO DA UNIDADE ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL,SITUADA NO JACARE, NESTE MUNICIPIO -RESPONSAVEL TECNICO: EMMANUEL RAMON DE LIMA DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 22/08/2019 | 126.95 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 22/08/2019 | 564.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 22/08/2019 | 1079.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003982 | 22/08/2019 | 16000.00 | 11028722000170 | S?O PEDRO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPA??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA: PRESEDENTE JOAO PESSOA, Nº 19, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0003999 | 23/08/2019 | 30000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004000 | 23/08/2019 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004001 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004002 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROTECAO SOCIAL BASICA),RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004003 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROGRAMA CRIANCA FELIZ),RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004004 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROGRAMA CREAS), RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004005 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PROGRAMA CRAS), RELATIVOAO PERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004006 | 23/08/2019 | 2000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(CENTRO POP), RELATIVO AOPERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/08/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 23/08/2019 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 23/08/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 23/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 23/08/2019 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/08/2019 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0003996 | 23/08/2019 | 446.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET(LANCHES), DESTINADO AO EVENTO:PIT STOP DO PROJETO AGOSTO DE MARIA, NO DIA 07/08/2019 NA DELEGACIA DA MULHER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0003997 | 23/08/2019 | 653.45 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET(LANCHES), DESTINADO AOS EVENTOS: ENCERRAMENTO WORKSHOP DE CROCHÊ E CURSO ONDINAS, NA SECRETARIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 23/08/2019 | 84.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/08/2019 | 311.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0003995 | 23/08/2019 | 72240.00 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UM) CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO, SEM CONDUTOR(MOTORISTA), DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/07 A 31/12/2019, SENDOMENSAL DE R$ 12.600,00, CONFORME PREGAO PRESNECIAL Nº 00098/2018.OB: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004016 | 23/08/2019 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0004015 | 23/08/2019 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRVES DA SECRETARIA DE TRASNPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 07/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 23/08/2019 | 2353.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004046 | 26/08/2019 | 2085.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 03 (TRÊS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORMEPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004044 | 26/08/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E O GALPAO DE TRIAGEM DA COLETA SELETIVA, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004041 | 26/08/2019 | 695.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 01(UM) PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004058 | 26/08/2019 | 29813.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 04(QUATRO) VEICULOS GOL DE PLACAS QSD-1208/QSA-6037/QSA-5977 E QSD-1278,DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES, PELO PERIODO DE 22/08 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 26/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004043 | 26/08/2019 | 695.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 01 (UM) PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATICO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004045 | 26/08/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO E O DESENVOLVER CABEDELO, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004060 | 26/08/2019 | 8320.00 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004061 | 26/08/2019 | 29181.90 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, BOLAS DE BASQUETE, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ESORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004062 | 26/08/2019 | 9127.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTSAL, BOLAS DE HANDEBOL, BOLAS DE VOLEI, BOLAS DE BASQUETE, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, REDES, SACOS PARA GUARDAR BOLAS,CONES,UNIFORMES E ETC...), DESTINADOSA SECRETARIA DE ESORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000562019 | 0004065 | 26/08/2019 | 29980.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004059 | 26/08/2019 | 25133.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS GOL DE PLACAS QSD-0048 E QSD-0078,DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA, PELO PERIODO DE 22/08 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004042 | 26/08/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE E GABINETE DO SECRETARIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004040 | 26/08/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOPREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004052 | 26/08/2019 | 7713.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTO DE PLACAS: QSD-7200 E QSG-7180 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00309/2018 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004039 | 26/08/2019 | 695.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 01(UM) PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004019 | 26/08/2019 | 780.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFETDE 60(SESSENTA0 KITS LANCHES TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: CRAS NA SUA CASA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004020 | 26/08/2019 | 1560.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DE 120(CENTO E VINTE) KITS LANCHES TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: 29 ANOS DO ECA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAP DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004024 | 26/08/2019 | 1790.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DE 100(CEM) COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: I SEMINARIO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIAP DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202019 | 0004029 | 26/08/2019 | 10606.45 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA. GOLFO DE SAN FERNANDO, 189, INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FUNCIONA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE13(TREZE) A DIAS DO MES DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00020/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004056 | 26/08/2019 | 7453.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL DE PLACA QSD-1198,DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (CRIANCA FELIZ) PELO PERIODO DE 22/08 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/08/2019 | 138.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO (CASA Nº 79 E Nº 83), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/08/2019 | 1517.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO (CASA Nº 79 E Nº 83), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/08/2019 | 246.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004051 | 26/08/2019 | 2085.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 03 (TRES) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE, CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA VIRTUAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004036 | 26/08/2019 | 15989.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 23(VINTE E TRÊS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004037 | 26/08/2019 | 6256.80 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004038 | 26/08/2019 | 4866.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 07 (SETE) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/*07 ´PA 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOPREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004035 | 26/08/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004033 | 26/08/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE E ARQUIVO GERAL, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOPREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/08/2019 | 756.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004054 | 26/08/2019 | 7453.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL DE PLACA QSD-1248,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PELO PERIODO DE 22/08 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004034 | 26/08/2019 | 695.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA DE 01 (UM) PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004055 | 26/08/2019 | 7453.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL DE PLACA QSD-1238,DESTINADO A SECRETARIA DA RECEITA PELO PERIODO DE 22/08 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004031 | 26/08/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004032 | 26/08/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02 (DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAOPRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004057 | 26/08/2019 | 12566.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO JEEP DE PLACA QSD-0098,DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 22/08 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0004017 | 26/08/2019 | 307.75 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) SALGADOS FINOS, DESTINADO AO EVENTO: ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOS DA UNIDADE DE RECEPCAO E BENEFICIAMENTO DE PESCADO DO RENASCER, NESTE MUNICIPIO,NO DIA 19/07/2019, NO AUDITORIO DA PREFEITURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004030 | 26/08/2019 | 3476.00 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 05 (CINCO) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PMC, CPL, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CPD, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODODE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004053 | 26/08/2019 | 17012.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 02(DOIS) VEICULOS GOLS DE PLACAS QSD-1739 E QSD-1709 ,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, LICITACAO E CHEFIA DE GABIENETE PELO PERIODO DE 22/08 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/08/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/08/2019 | 17249.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/08/2019 | 87972.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/08/2019 | 4895.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/08/2019 | 41798.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/08/2019 | 68721.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/08/2019 | 15000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/08/2019 | 9174.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/08/2019 | 8735.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/08/2019 | 20105.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/08/2019 | 48247.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/08/2019 | 113714.79 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/08/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/08/2019 | 222.10 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS FIGUEIREDO DORNELAS SERV. NOTARIAL E REGISTRAL PARA QUE SEJAM PROCEDIDAS AS AVERBACOES DOS REFERIDOS TERMOS DE REVOGACAONOS REGISTROS DOS RESPECTIVOS IMOVEIS, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/08/2019 | 37.62 | 04727295000153 | FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOSPARA QUE SEJAM PROCEDIDAS AS AVERBACOES DOS REFERIDOS TERMOS DE REVOGACAO NOS REGISTROS DOS RESPECTIVOS IMOVEIS, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/08/2019 | 2081.06 | 00394460021653 | UNIAO FEDERAL FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0802915-26.2015.4.05.8200, QUE TRAMITA NA 2ª VARA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/08/2019 | 341400.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/08/2019 | 59543.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/08/2019 | 138527.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/08/2019 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MAGALI ALVES DE FARIAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/08/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª MONICA DE SOUZA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/08/2019 | 299.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA EM FAVOR DA SRª ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/08/2019 | 61843.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/08/2019 | 24810.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/08/2019 | 74757.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/08/2019 | 358.50 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DO SENHOR VITOR HUGO PEIXOTO CASTELIANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/08/2019 | 323836.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/08/2019 | 147427.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/08/2019 | 7312.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/08/2019 | 1850379.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/08/2019 | 331427.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 27/08/2019 | 309566.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/08/2019 | 388226.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 27/08/2019 | 100000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/08/2019 | 312.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0004184 | 27/08/2019 | 2310.25 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHES) DESTINADOS AOS EVENTOS: CASA DOS CONSELHOS, FORMACAO DA EDUCACAO INFANTIL, FORMACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E FORMACAO DAS MERENDEIRAS NOS DIAS: 05, 06, 07, 11, 14 E 14/06/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0004185 | 27/08/2019 | 524.60 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHES) DESTINADOS AOS EVENTOS: COORDENACAO DE EDUCACAO FISICA, COORDENACAO DO ANO CULTURAL E COORDENACAO DE ARTES E CULTURA NOS DIAS: 10, 23, 26 E 30/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/08/2019 | 61275.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/08/2019 | 50221.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/08/2019 | 3561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/08/2019 | 110.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE EXTRACAO,CONSERTO E ALINHAMENTO DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DO TIPO YALES, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/08/2019 | 6709.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/08/2019 | 35862.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/08/2019 | 998.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004172 | 27/08/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES NA SALA DA SETUR E NO CAT- (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA) LOCALIZADO NO PARQUE TURISTICO DA PRAIA FLUVIAL DE JACARE, NOPERIODO DE 23/07 A 31/12/2019,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/08/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/08/2019 | 11022.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/08/2019 | 12103.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/08/2019 | 10370.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/08/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/08/2019 | 20000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/08/2019 | 37310.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/08/2019 | 168475.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/08/2019 | 4110.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/08/2019 | 28291.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004179 | 27/08/2019 | 4866.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 07 (SETE) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004180 | 27/08/2019 | 695.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 01 (UM) PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004181 | 27/08/2019 | 695.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 01 (UM) PONTO DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004183 | 27/08/2019 | 2085.60 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA ELETRONICA COM 03( TRÊS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIROTERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/08/2019 | 440.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/08/2019 | 1547.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/08/2019 | 47207.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0004175 | 27/08/2019 | 436.40 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET(LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO: CURSO ONDINAS, NOS DIAS: 16, 23 E 25/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0004176 | 27/08/2019 | 73.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET(LANCHES), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO NO EVENTO: CURSO ONDINAS, NO DIA 09/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/08/2019 | 225536.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/08/2019 | 63310.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/08/2019 | 1031.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO , RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/08/2019 | 3862.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/08/2019 | 4662.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/08/2019 | 1494.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE RECEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/08/2019 | 3715.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/08/2019 | 1361.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/08/2019 | 1611.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/08/2019 | 3663.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/08/2019 | 521.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/08/2019 | 3334.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/08/2019 | 252.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/08/2019 | 3895.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/08/2019 | 1435.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/08/2019 | 342.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E DA PRACA DE TAXI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/08/2019 | 9247.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/08/2019 | 25888.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/08/2019 | 228.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/08/2019 | 525.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/08/2019 | 2609.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/08/2019 | 5923.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/08/2019 | 981.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/08/2019 | 897.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/08/2019 | 1460.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/08/2019 | 976.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/08/2019 | 97864.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/08/2019 | 19994.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/08/2019 | 314794.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/08/2019 | 158906.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/08/2019 | 78767.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000532019 | 0004177 | 27/08/2019 | 22056.50 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS E EPI(CAPACETE, CAMISA POLO ART ELETRICISTA E BOTA DE COURO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SETOR ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004178 | 27/08/2019 | 13654.28 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 1ª MEDICAO DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO RENASCER II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004182 | 27/08/2019 | 137894.44 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 1ª MEDICAO DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO POCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/08/2019 | 37645.28 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/08/2019 | 19209.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/08/2019 | 751601.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/08/2019 | 48854.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/08/2019 | 21853.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004174 | 27/08/2019 | 930.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET DE 60(SESSENTA) COFFEE BREAK TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: DIA DOS PAIS-, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/08/2019 | 41008.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/08/2019 | 68792.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/08/2019 | 5939.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004170 | 27/08/2019 | 49508.33 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM, PARA OS EVENBTOS ESPORTIVOS A SEREM REALIZADOS DURANTE O ANO DE 2019-ENTRE AGOSTO E DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 00355/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/08/2019 | 7946.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/08/2019 | 76517.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/08/2019 | 499.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/08/2019 | 22261.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/08/2019 | 90339.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0004171 | 27/08/2019 | 2400.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 60 (SESSENTA) METROS DE ADESIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/08/2019 | 96286.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/08/2019 | 56546.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/08/2019 | 59112.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/08/2019 | 41424.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/08/2019 | 70426.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/08/2019 | 14553.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/08/2019 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/08/2019 | 71026.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/08/2019 | 45633.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/08/2019 | 1621.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632014 | 0004193 | 28/08/2019 | 2673.55 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO SERVIDOR WALBER FARIAS MARQUES, TRECHO: JPA/BSB/GIG E GIG/SSA/JPA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO PERIODICA DA ANNAMA REALIZADA NO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS: 27 E 30/08/2019, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00063/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/08/2019 | 4654.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/08/2019 | 2116.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/08/2019 | 1523.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/08/2019 | 11519.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/08/2019 | 8294.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004246 | 29/08/2019 | 21491.73 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2019 | 39436.41 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/08/2019 | 28394.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE AGOS/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/08/2019 | 9939.30 | 00014204690459 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO PAGO INDEVIDAMENTE DE ITBI/2019, CONFORME PROCESSO Nº 2019/005283-4 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2019 | 675.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2019 | 1332.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2019 | 384.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE DILIGENCIA, TENDO EM VISTA ACAO DEMOLITORIA Nº 0004421-97.2011.8.15.0731 QUE TRAMITA NA 3ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/08/2019 | 486.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/08/2019 | 959.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004257 | 29/08/2019 | 21491.73 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/08/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/08/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/08/2019 | 1951.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2019 | 1405.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2019 | 570.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/08/2019 | 410.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2019 | 6236.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/08/2019 | 4490.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/08/2019 | 550.00 | 00008219580461 | PHILLIPPE ANTONIO RUFFO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE METAIS E PERCUSSAO-OMPPB, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/08/2019 | 550.00 | 00076840352404 | LUIZ ANTONIO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA AFONSO PEREIRA DA SILVA, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/08/2019 | 550.00 | 00001263453414 | GUTEMBERG DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DOM HELDER CAMARA, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/08/2019 | 550.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL MARIO ANDREAZZA, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/08/2019 | 550.00 | 00003169108484 | GILVAN PEDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL OLIVINA OLIVIA, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/08/2019 | 550.00 | 00091825652449 | EDIVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DRº JOAO SANTA CRUZ, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, EM COMEMORACAO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2019 | 32874.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2019 | 212069.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2019 | 35575.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/08/2019 | 23669.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/08/2019 | 152689.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/08/2019 | 25614.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/08/2019 | 1560.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004248 | 29/08/2019 | 2385584.64 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/08/2019 | 389.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE SEGREDOS PARA FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES YALES, UM CARIMBO AUTOMATICO,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2019 | 4924.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/08/2019 | 3545.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004249 | 29/08/2019 | 64475.19 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2019 | 81233.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/08/2019 | 58487.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004259 | 29/08/2019 | 139698.86 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/08/2019 | 683.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/08/2019 | 492.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004250 | 29/08/2019 | 10745.87 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/08/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2019 | 10098.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/08/2019 | 7270.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004253 | 29/08/2019 | 537298.47 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2019 | 25844.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/08/2019 | 18608.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004247 | 29/08/2019 | 10745.87 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2019 | 130.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/08/2019 | 94.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2019 | 3666.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/08/2019 | 2640.07 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004245 | 29/08/2019 | 505066.10 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2019 | 4397.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/08/2019 | 3166.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004254 | 29/08/2019 | 128952.99 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2019 | 6268.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE JAGOS2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/08/2019 | 4513.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004255 | 29/08/2019 | 32237.60 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2019 | 7633.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/08/2019 | 5495.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004261 | 29/08/2019 | 96712.79 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2019 | 1416.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/08/2019 | 1019.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/08/2019 | 6560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/08/2019 | 563.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/08/2019 | 405.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOS/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192019 | 0004252 | 29/08/2019 | 10745.87 | 10627870000149 | LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS CONTINUADOS(RECEPCIONISTA, PORTARIA, ARTIFICE, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, AUXILIAR OPERACIONAL, COPEIRO E AUXILIAR DE JARDINAGEM), RELATIVO AO PERIODO DE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO A DEZ/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2019 | 15002.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2019 | 16591.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2019 | 23161.54 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2019 | 9450.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2019 | 15228.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2019 | 43719.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/08/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2019 | 2314.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/08/2019 | 2541.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/08/2019 | 863.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/08/2019 | 2177.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/08/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/08/2019 | 1493.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/08/2019 | 579.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/08/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2019 | 9606.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2019 | 11904.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2019 | 46470.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004312 | 30/08/2019 | 405722.36 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO (PAVIMENTA II), CONFORME CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00082014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2019 | 12031.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2019 | 13714.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2019 | 15343.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000652019 | 0004297 | 30/08/2019 | 5548.48 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FECHAMENTO DE VAO NA QUADRA DA CAMPINA DA VILA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00296/2019 E DISPENSA Nº 00065/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2019 | 31649.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2019 | 66102.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2019 | 105273.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2019 | 11009.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2019 | 7247.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2019 | 20247.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO/CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2019 | 7909.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2019 | 5076.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2019 | 13662.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2019 | 9334.37 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2019 | 19570.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2019 | 11793.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2019 | 12180.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/08/2019 | 8310.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2019 | 15542.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOS/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/08/2019 | 200.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 19771-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/08/2019 | 140.00 | 00000956721419 | KLESIO MAGNO SOUSA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) CARIMBO AUTOMATICO MODELO 4911, DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO.OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, AINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/08/2019 | 4508.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 22/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/08/2019 | 17539.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 22/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/08/2019 | 23266.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 22/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/08/2019 | 12770.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 22/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/08/2019 | 17852.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 22/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/08/2019 | 12891.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 22/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/08/2019 | 3099.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 22/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/08/2019 | 10546.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 22/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/08/2019 | 10724.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 22/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/09/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/09/2019 | 720.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000932019 | 0004318 | 02/09/2019 | 12750.00 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO-MILITAR DE 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00377/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00093/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/09/2019 | 1106.50 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/09/2019 | 5603.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AS CRECHES PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/09/2019 | 14284.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004337 | 02/09/2019 | 7985.80 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00345/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004339 | 02/09/2019 | 18172.80 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00344/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004340 | 02/09/2019 | 1545.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 103 (CENTO E TRÊS) ALMOCO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO AO EVENTO: CAMPEONATO DE ROBOTICA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS: 27,29 E 31/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00371/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/09/2019 | 1982.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004330 | 02/09/2019 | 1390.40 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 02(DOIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00277/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000502019 | 0004328 | 02/09/2019 | 3152.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FASZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00050/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/09/2019 | 321.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/09/2019 | 16730.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/09/2019 | 4823.04 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/09/2019 | 1172.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000862019 | 0004336 | 02/09/2019 | 1512.00 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE ENROLAR EM ACO, DESTINADOS AO PRGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 00350/2019 E DISPENSA Nº 00086/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0004317 | 02/09/2019 | 16036.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAPA, PARA USO DO PELOTAAO AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 00004/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222018 | 0004341 | 02/09/2019 | 29033.30 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMIONETE 4X4, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00311/2018 E DISPENSA Nº 00022/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/09/2019 | 760.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO NOVO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192018 | 0004335 | 02/09/2019 | 9943.31 | 00002513676491 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 89 LOJA-02, PONTA DE MATOS, CABEDELO-PB, O QUAL FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO, NO PERIODO DE 07/08 A 31/12/2019,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00284/2019 E DISPENSA Nº 00019/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/09/2019 | 15584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/09/2019 | 8656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/09/2019 | 4523.33 | 00079013279449 | JULIO CESAR TRAVASSOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE Nº 019/2019, DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GOLFO DE SAN FERNANDO, Nº 189, INTERMARES CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DO PERIODO DE 20/06 A 19/08/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000182019 | 0004345 | 03/09/2019 | 93600.00 | 22732871000132 | SBC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00362/2019 E DISPENSA Nº 00018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0004347 | 03/09/2019 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A 30/08/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00079/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000882019 | 0004346 | 03/09/2019 | 8100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOFTWARE DE SISTEMA DE LICITACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMISSAO DE LICITACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 20/08 A 18/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00361/2019 E DISPENSA Nº 00088/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/09/2019 | 640.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. (201-4378). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/09/2019 | 565.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4379). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 04/09/2019 | 233.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4385). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004356 | 04/09/2019 | 1550.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO REPORTER PROCON MIRIM, A SER REALIZADO NO DIA 11/09/2019, NO AUDOTORIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/09/2019 | 453.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4390). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/09/2019 | 388.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4391). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/09/2019 | 187.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4377). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/09/2019 | 380.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4376). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/09/2019 | 2485.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE AGSTO/2019. (Nº 3201-4380). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000822019 | 0004369 | 04/09/2019 | 3755.75 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI'S DE PROTECAO INDIVIDUAL(BOTA NOBUCK, CAPACETE DE SEGURANCA, LUVA E ETC...), DESTINADOS AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DISPENSA Nº 00082/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/09/2019 | 220.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4387). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/09/2019 | 86.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-5918). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/09/2019 | 395.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4382). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/09/2019 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, Nº (3201-4388). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/09/2019 | 2520.00 | 00001237299470 | MAGALH?ES GALV?O LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CRATO/CE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO, NO IV ENCONTRO NORTE NORDESTE DE GUARDAA MUNICIPAIS, NOS DIAS 11/09 A 16/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/09/2019 | 2520.00 | 00003161546440 | ISAIAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CRATO/CE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO, NO IV ENCONTRO NORTE NORDESTE DE GUARDAA MUNICIPAIS, NOS DIAS 11/09 A 16/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/09/2019 | 1260.00 | 00002746771489 | LINALDO GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CRATO/CE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO, NO IV ENCONTRO NORTE NORDESTE DE GUARDAA MUNICIPAIS, NOS DIAS 11/09 A 16/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/09/2019 | 1260.00 | 00005503677480 | JAIME CAETANO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CRATO/CE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO, NO IV ENCONTRO NORTE NORDESTE DE GUARDAA MUNICIPAIS, NOS DIAS 11/09 A 16/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/09/2019 | 470.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4389). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/09/2019 | 59.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, Nº (201-5727). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/09/2019 | 209.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-6119). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/09/2019 | 2944.61 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE CESSAO DE USO, A TITULO DE EMPRESTIMO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O TRE-PB, O MUNICIPIO DE CABEDELO E O CMDCA-CABEDELO, CONFORME CESSAO DE USO Nº 07/2019-TRE/PB E PROCESSO SEI Nº 000301-62.2019.6.15.8000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/09/2019 | 1181.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4381). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/09/2019 | 345.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-5709). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/09/2019 | 460.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4375). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/09/2019 | 116.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4383). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/09/2019 | 347.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004355 | 04/09/2019 | 6660.00 | 16520040000102 | ANA MARIA LIRA DOS SANTOS ME (MAX LIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO LOCAL E/OU REMOTO DE CFTV (TRANSITO), DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº 00211/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/09/2019 | 34.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. (Nº 3201-5917). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0004349 | 04/09/2019 | 593.45 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET(LANCHES), DESTINADO AO EVENTO: INAUGURACAO DO CENTRO DE CAPACITACAO DE CABEDELO, QUE OCORRERA NO DIA 10/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00379/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004350 | 04/09/2019 | 1085.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK TIPO 02, DESTINADOS AO EVENTO: INAUGURACAO DA NOVA SEDE DO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO/ PAS - PONTO DE ATENDIMENTO SEBRAE-PB, NO DIA 17/09/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00381/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/09/2019 | 702.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004417 | 06/09/2019 | 1790.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100(CEM) COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: DIA DAS MAES COM GRUPOS E PROJETOS DA SECRETARIA, NO CABEDELO CLUBE, NO DIA 10/05/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0004433 | 06/09/2019 | 4940.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 380(TREZENTOS E OITENTA) KIT LANCHES, DESTINADOS AOS EVENTOS: ACAO DA PESSOA IDOSA, NO DIA 04/06, COMEMORACAO AO DIA DIA 01 ANO DO ESPACO LuDICO, NO DIA 12/06, ACAODA PESSOA IDOSA, NO DIA 03/07 E CRAS NA SUA CASA, NO DIA 10/07/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/09/2019 | 272.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/09/2019 | 716.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 06/09/2019 | 1900.00 | 00001193772419 | WILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO ATLETA CABEDELENSE JHONATA CALUMBI SOARES DA SILVA, QUE IRA REPRERSENTAR NOSSA CIDADE NO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ BRASILEIRO(ACOMPANHADO DO SEU PROFESSOR WILSON SOARESDA SILVA), A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO PERIODO DE 17 A 20/10/2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0004411 | 06/09/2019 | 480.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: KITE WAVE, REALIZADO NOS DIAS: 17 E 18/08/2019 NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00339/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0004428 | 06/09/2019 | 880.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: KITE WAVE, REALIZADO NOS DIAS: 17 E 18/08/2019, NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00341/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0004432 | 06/09/2019 | 800.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 5X5, DESTINADAS AO EVENTO: KITE WAVE, REALIZADO NOS DIAS: 17 E 18/08/2019 NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00337/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0004434 | 06/09/2019 | 1198.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO: KITE WAVE, REALIZADO NOS DIAS: 17 E 18/08/2019, NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00338/2019 E PREGAO PRESENCIALNº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0004436 | 06/09/2019 | 392.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: KITE WAVE, REALIZADO NOS DIAS: 17 E 18/08/2019 NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00340/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00087/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 06/09/2019 | 565.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO IMOVEL O QUAL FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO, REFRENTE O MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0004407 | 06/09/2019 | 9000.04 | 00000839388420 | MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA RUA: MANOEL ARAUJO DO NASCIMENTO,BAIRRO JARDIM BRASILIA, CASA 81,CABEDELO/PB, DESTINADO AS INSTALACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 18(DEZOITO) DIAS DO MES DE SETEMBRO E TAMBEM OS MESES DE OUT A DEZ/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº 00011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0004430 | 06/09/2019 | 1074.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) COFFEE BREAK TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: DIA DAS MAES DA SECRETARIA NO DIA 11/05/2019 NA ESCOLA SILVANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0004379 | 06/09/2019 | 52300.00 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SEM CONDUTOR, RELATIVO AO PERIODO DE 22/08 A 21/10/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00364/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00098/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, DISPOSTO NO ART.71 I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 06/09/2019 | 550.00 | 00004054655483 | ALBERIO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL ZUMBI DOS PALMARES, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DO 07 DE SETEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 06/09/2019 | 550.00 | 00091750903415 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL AMERICO FALCAO, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 06/09/2019 | 550.00 | 00005209435466 | EDUARDO FELIX DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL LUIZ VAZ DE CAMOES, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DO 07 DE SETEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/09/2019 | 550.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL CABRAL BATISTA, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/09/2019 | 550.00 | 00005209435466 | EDUARDO FELIX DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL LUIZ VAZ DE CAMOES, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DO 07 DE SETEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/09/2019 | 550.00 | 00010088439461 | RAFAEL AMARO DE SOUZA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL PROFESSORA ANTONIA DO SOCORRO, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 06/09/2019 | 550.00 | 00005209435466 | EDUARDO FELIX DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL INDIO PIRAGIBE, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DO 07 DE SETEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 06/09/2019 | 550.00 | 00008339711407 | EMMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL LICEU PARAIBANO, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DO 07 DE SETEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 06/09/2019 | 550.00 | 00005440791400 | LOURIVAL JUVINO BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL MACHADO DE ASSIS, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DO 07 DE SETEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/09/2019 | 550.00 | 00006472961441 | MICHAELL KEUDYS MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DRUM CORP´S SEDEC, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/09/2019 | 550.00 | 00011904759440 | ANTONIO CÍCERO CARNEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL PEDRO ANIBAL MOURA, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DO 07 DE SETEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/09/2019 | 550.00 | 00001185607439 | IVANILSON SILVESTRE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DUQUE DE CAXIAS, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/09/2019 | 550.00 | 00001071372408 | CLAUDIO FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO DA BANDA MARCIA LPRESIDENTE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DO 07 DE SETEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 06/09/2019 | 550.00 | 00008580423473 | AILTON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL HUGO MOURA, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 06/09/2019 | 550.00 | 00078831717472 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL JOAO XXIII, PARA PARTICIPACAO NO DESFILE CIVICO MILITAR DE 07 DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0004405 | 06/09/2019 | 618.85 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) KIT LANCHES, DESTINADOS AO EVENTO: AGOSTO DAS LETRAS, NO DIA 28/08/2019 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0004416 | 06/09/2019 | 780.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: MARCHA CIVILIZADA CONHECIDA COMO PARADA LGBTQ DE CABEDELO, REALIZADO NO DIA: 31/08/2019 NA PRACA GETuLIO VARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 00378/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00090/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902018 | 0004410 | 06/09/2019 | 1920.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019 NO BAIRRO DO RENASCER E CENTRO DE CABEDELO , CONFORME CONTRATO Nº 00298/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00090/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922018 | 0004421 | 06/09/2019 | 1400.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AO EVENTO: DESFILE CIVICO, NO DIA: 01/09/2019 NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00369/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00092/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000922018 | 0004422 | 06/09/2019 | 1400.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AO EVENTO: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, NO CENTRO DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO Nº 00306/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00092/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0004426 | 06/09/2019 | 5550.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV, DESTINADO AO EVENTO: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, NO BAIRRO DO RENASCER E CENTRO, CONFORME CONTRATO Nº 00304/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0004427 | 06/09/2019 | 4560.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO II E III, DESTINADOS AO EVENTO: DESFILES CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019 NOS BAIRROS DO RENASCER E CENTRO, REALIZADO NOS DIAS: 01 E 07/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00370/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000872018 | 0004431 | 06/09/2019 | 10780.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019 NO BAIRRO DO RENASCER E CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00305/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00087/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0004437 | 06/09/2019 | 420.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS COM CAPAS DE CETIM, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, NO CENTRO DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO Nº 00368/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 06/09/2019 | 38.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 06/09/2019 | 1211.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 06/09/2019 | 840.00 | 00002426424460 | GUSTAVO JACINTO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA-PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REGIONAIS DE OUVIDORIA, EDICAO NORDESTE NOS DIAS 10 E 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 06/09/2019 | 840.00 | 00050431757453 | JOSE ALFREDO RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 1,5(UMA E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA-PE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DOS SEMINARIOS REGIONAIS DE OUVIDORIA, EDICAO NORDESTE NOS DIAS 10 E 11/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 06/09/2019 | 1224.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004444 | 09/09/2019 | 2065.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSK-5050, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 16/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0004450 | 09/09/2019 | 2510.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 12 X 8, DESTINADO AO EVENTO: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, NO BAIRRO DO RENASCER E CENTRO DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO Nº 00301/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0004453 | 09/09/2019 | 1250.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 8 X 6, DESTINADO AO EVENTO: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, NO BAIRRO DO RENASCER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00302/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0004454 | 09/09/2019 | 2807.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 12 X 10, DESTINADO AO EVENTO: DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2019, CENTRO DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO Nº 00300/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/09/2019 | 31.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/09/2019 | 458.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004452 | 09/09/2019 | 4130.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSE-1529 E QSD-8540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 16/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592018 | 0004443 | 09/09/2019 | 4171.20 | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 06(SEIS) PONTOS DE SEGURANCA ELETRONICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO PERIODO DE 23/07 A 31/12/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00277/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00059/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004449 | 09/09/2019 | 2065.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSE-4179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 16/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/09/2019 | 140.00 | 00002746771489 | LINALDO GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CRATO/CE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO, NO IV ENCONTRO NORTE NORDESTE DE GUARDAA MUNICIPAIS, NOS DIA 16/09/19 DE 06:00 HS AS 18:00 HS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 4353) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/09/2019 | 140.00 | 00005503677480 | JAIME CAETANO ALVES DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CRATO/CE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO, NO IV ENCONTRO NORTE NORDESTE DE GUARDAA MUNICIPAIS, NOS DIA 16/09/19 DE 06:00 HS AS 18:00 HS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 4354) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/09/2019 | 280.00 | 00003161546440 | ISAIAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CRATO/CE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO, NO IV ENCONTRO NORTE NORDESTE DE GUARDAA MUNICIPAIS, NOS DIA 16/09/19 DE 06:00 HS AS 18:00 HS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 4352) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/09/2019 | 280.00 | 00001237299470 | MAGALH?ES GALV?O LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CRATO/CE, COM OBJETIVO DE REPRESENTAR A GUARDA METROPOLITANA DE CABEDELO, NO IV ENCONTRO NORTE NORDESTE DE GUARDAA MUNICIPAIS, NOS DIA 16/09/19 DE 06:00 HS AS 18:00 HS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.( COMPLEMENTO DO EMPENHO 4351) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004446 | 09/09/2019 | 2065.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSD-8510, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 16/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004447 | 09/09/2019 | 2065.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSK-5120, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 16/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004448 | 09/09/2019 | 2065.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSD-8560, PERTENCENTE AO PROGRAMA CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 16/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000232019 | 0004445 | 09/09/2019 | 59500.00 | 09256546000778 | J. CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICIPIO, CONFORMER CONTRATO Nº 00401/2019 E DISPENSA Nº 00023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004451 | 09/09/2019 | 2065.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSE-1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 16/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004490 | 10/09/2019 | 5962.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSE-1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/09/2019 | 1492.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/09/2019 | 1320.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/09/2019 | 3584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/09/2019 | 6560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/09/2019 | 2288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/09/2019 | 5056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000902019 | 0004465 | 10/09/2019 | 2643.50 | 05956054000149 | CRACHÁ & CIA-MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICO ACRILICO E CRACHA EM PVC, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAPA, CONFORME DISPENSSA Nº 00090/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004484 | 10/09/2019 | 82737.57 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS QSI-7977, PDM-7616, QSD-0068, QSJ-0837 E QSH-3667, PERTENCENTES A SEMOB, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 000264/2019 EPREGAO PRESENCIAL Nº 00051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004487 | 10/09/2019 | 5962.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSD-8510, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004488 | 10/09/2019 | 5962.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSK-5120, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004489 | 10/09/2019 | 5962.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSD-8560, PERTENCENTE AO PROGRAMA CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 EPREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004492 | 10/09/2019 | 2605.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5070, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (INCLUSAO PRODUTIVA), RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 16/09/2019, CONFORME CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004493 | 10/09/2019 | 5962.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5070, LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (INCLUSAO PRODUTIVA), RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004494 | 10/09/2019 | 7372.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004495 | 10/09/2019 | 7372.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004496 | 10/09/2019 | 7372.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004497 | 10/09/2019 | 7372.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004498 | 10/09/2019 | 3686.10 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004499 | 10/09/2019 | 3686.10 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES E FRIOS), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/09/2019 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/09/2019 | 31.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004491 | 10/09/2019 | 5962.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSE-4179 LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0042/2019 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/09/2019 | 436.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/09/2019 | 88.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 01(UMA) PLACA REFLETIVA DO VEICULO UNO DE PLACA MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004476 | 10/09/2019 | 2350.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO GOL, DE PLACA QSA-8056, PERTENCENTE A SECRETAIRA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, NO PERIODO DE 22/08/2019 A 01/10/2019, CONFORME PREGAO 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/09/2019 | 88.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 01(UMA) PLACA REFLETIVA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KHJ-6692, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952018 | 0004486 | 10/09/2019 | 93075.00 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA SDESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DE 800M, DESTINADOS A PAVIMENTACAO DA RUA. DR. ANTONIO MOACIR DANTAS CAVALCANTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0004467 | 10/09/2019 | 3110.94 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(BUCHA 8, PARAFUSO, JOELHO, CHICOTE E ETC...), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00074/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0004468 | 10/09/2019 | 2308.72 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(BUCHA 8, PARAFUSO, JOELHO, CHICOTE E ETC...), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00074/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0004469 | 10/09/2019 | 788.90 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(TRONEIRA LONGA P/PIA E LAMPADA ECONOMICA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00074/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0004470 | 10/09/2019 | 338.10 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(TRONEIRA LONGA P/PIA E LAMPADA ECONOMICA), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00074/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0004471 | 10/09/2019 | 3757.46 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAIS DIVERSOS(JOELHO DE 50M, LUVA DE 50M, BUCHA, ADAPTADOR, REJUNTE E ETC...), DESTINADOS A MANUTECAO DAS ESCOALS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRERGAO PRESENCIAL Nº 00074/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742019 | 0004472 | 10/09/2019 | 2499.74 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM AQUISICAO DE AMTERIAIS DIVERSOS(JOELHO DE 50M, LUVA DE 50M, BUCHA, ADAPTADOR, REJUNTE E ETC...), DESTINADOS A MANUTECAO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRERGAO PRESENCIAL Nº 00074/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 10/09/2019 | 177.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO, DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/09/2019 | 68906.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 183/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/09/2019 | 1294.25 | 00028486501415 | ILKA DE CASTRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.000783-9 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/09/2019 | 563.48 | 00039642496453 | ROBERTO CHIANCA TEIXEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUICAO DE PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2019.005567-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004474 | 10/09/2019 | 2350.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO GOL DE PLACA QSA 8086, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/08/2019 A 01/10/2019, CONFORME PREGAO 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/09/2019 | 12892.22 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000532019 | 0004506 | 12/09/2019 | 560.00 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA A&G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (ROTEADOR SEM FIO AC1350), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO E CPD, CONFORME CONTRATO Nº 00169/2019 E DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0004505 | 12/09/2019 | 5962.66 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOSA PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSE-1529, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE 17/09 A A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAOPRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001592018 | 0004509 | 12/09/2019 | 42250.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PMF (PRE MISTURA A FRIO) COM EMULSAO CATIONICA CONVENCIONAL COM TRANSPORTE, QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENCAO DE DIVERAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2019E PREGAO PRESENCIAL Nº 00159/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 12/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA ESTRUTURA METALICA (COM PINTURA) DO MERCADO PuBLICO DE CABEDELO NESTE MUNICIPIO, RESPONS[AVEL TECNICO: FABIO CAVALCANTE DE ARRUDA FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000842019 | 0004507 | 12/09/2019 | 1999.90 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTE INFLAVEL, DESTINADO A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00349/2019 E DISPENSA Nº 00084/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000842019 | 0004508 | 12/09/2019 | 1300.00 | 13192473000180 | AVECAMP SPORTS COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COLETES SALVA VIDAS CLASSE III, DESTINADOS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00348/2019 E DISPENSA Nº 00084/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000802019 | 0004513 | 13/09/2019 | 22509.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERGALHOES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00080/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000812019 | 0004514 | 13/09/2019 | 4900.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TIJOLOS, DESTINADOS A TENDER AS NECESSIDADES DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0081/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0004519 | 13/09/2019 | 859496.64 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0004520 | 13/09/2019 | 191203.02 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2019, CONFORME 10º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/09/2019 | 2003.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/09/2019 | 247.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/09/2019 | 1708.48 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PASSARELA DO RENASCER E PRACA DE TAXI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO E AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0004512 | 13/09/2019 | 6343.39 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA. EST. PAULO MAIA GUIMARAES, Nº 548, BAIRRO DE FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, ATRAVES DA SEMAS NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00349/2018 E DISPENSA Nº 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004515 | 13/09/2019 | 3885.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL SULFITE FORMATO A4 (210 X 297), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00066/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004516 | 13/09/2019 | 2405.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL SULFITE FORMATO A4 (210 X 297), DESTINADOS A PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00066/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004517 | 13/09/2019 | 3330.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL SULFITE FORMATO A4 (210 X 297), DESTINADOS AO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00066/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000662019 | 0004518 | 13/09/2019 | 3330.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEASAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (PAPEL SULFITE FORMATO A4 (210 X 297), DESTINADOS AO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00066/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/09/2019 | 352.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/09/2019 | 423.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/09/2019 | 1293.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004527 | 16/09/2019 | 3640.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITOS SALGADOS,FEIJAO CARIOCA, LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004529 | 16/09/2019 | 1604.80 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO TIPO I, BISCOITOS SALGADOS, FEIJAO CARIOCA E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/09/2019 | 256.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 16/09/2019 | 616.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO POCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 16/09/2019 | 267.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 16/09/2019 | 1416.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 16/09/2019 | 4345.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 16/09/2019 | 1202.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 16/09/2019 | 3573.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 16/09/2019 | 4548.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 16/09/2019 | 4283.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 16/09/2019 | 2635.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 16/09/2019 | 1379.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 16/09/2019 | 1570.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 16/09/2019 | 523.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 16/09/2019 | 9533.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 16/09/2019 | 1177.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 16/09/2019 | 935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 16/09/2019 | 1670.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 16/09/2019 | 5798.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 16/09/2019 | 3945.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 16/09/2019 | 36116.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 16/09/2019 | 4790.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 16/09/2019 | 1455.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 16/09/2019 | 345.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA E PRACA DE TAXI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 16/09/2019 | 124.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 16/09/2019 | 310324.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/09/2019 | 2136.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1034694-68/2016(834505) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/09/2019 | 3880.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000142018 | 0004562 | 17/09/2019 | 12509.50 | 04309909000187 | Correio da Paraiba Gráfica e Editora | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS P/O ACOMPANHAMENTO PELAS SECRETARIAS E DEMAIS ORGAOS MUNICIPAIS EM CARATER DIARIO DAS NOTICIAS PUBLICADAS PELO PRINCIPAL JORNAL DE CIRCULACAO NO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00316/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 00014/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872019 | 0004556 | 17/09/2019 | 9800.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 200 (DUZENTAS)CAMISAS TIPO POLO, DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00395/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/09/2019 | 208.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004568 | 17/09/2019 | 6500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-5578, QSD-1208, QSA-6037, QSD-5977, QSD-1278 E QSE-1519, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 01/09 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 17/09/2019 | 8000.00 | 05590771000108 | FEDERA??O PARAIBANA DE SURF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO/APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAO DO CIRCUITO BRASILEIRO DE SURF/2019, A SER REALIZADO NA PRAIA DE INTERMARES, NOS DIAS 27 E 28/09/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 17/09/2019 | 2000.00 | 19349814000164 | INSTITUTO SOCIAL ESPORTE & CIDADANIA SURF ESCOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO/APOIO FINANCEIRO, DESTINADO A REALIZACAO DE APOIO AOS ATLETAS CABEDELENSES IAGO JANUARIO, JOAO HENRIQUE E JONAS MARRETINHA, QUE IRAO REPRESENTAR A CIDADE NOS EVENTOS: PIPA SKATE FESTIVAL,NOS DIAS 13 E 15/09/2019 E CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF, NOS DIAS 24 A 29/09/2019, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0004575 | 17/09/2019 | 18725.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA GROSSA), DESTINADAS A CONFECCAO DE TAMPAS DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0004576 | 17/09/2019 | 8025.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(AREIA GROSSA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00397/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004569 | 17/09/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSD-6996, QSH-7016 E QSK-5070, PERTENCENTES A SEMAS(INCLUSAO I E II), NO PERIODO DE 01/09 A 18/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004570 | 17/09/2019 | 4662.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(EMBORRACHADO E.V.A), DESTINADOS AS ESCOALS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRREGAO PRESENCIAL Nº 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004571 | 17/09/2019 | 1554.00 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(EMBORRACHADO E.V.A), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRREGAO PRESENCIAL Nº 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004572 | 17/09/2019 | 1762.50 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(CARTOLINA DUPLA FACE), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004573 | 17/09/2019 | 675.00 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(CARTOLINA DUPLA FACE), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00046/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001112018 | 0004574 | 17/09/2019 | 5000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00263/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00111/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0004558 | 17/09/2019 | 180.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS SEM BRACO E MESAS REDONDAS, DESTINADAS AO EVENTO: AGOSTO DAS LETRAS NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00387/2019 EPREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0004559 | 17/09/2019 | 440.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: AGOSTO DAS LETRAS, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00386/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0004560 | 17/09/2019 | 850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ILUMINCAO PuBLICA TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: AGOSTO DAS LETRAS NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019, CONFOR E CONTRATO Nº 00389/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 17/09/2019 | 3200.00 | 00004695250454 | ANA PRISCILA ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,0(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAO PAULO/SP, DESTINADO AO SERVIDOR COMISSIONADO A CIMA CITADO, COM BOJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO IBRAP, NOS DIAS 18/09 A22/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 17/09/2019 | 3200.00 | 00000970536437 | MARCELO ANTONIO RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,0(QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE SAO PAULO/SP, DESTINADO AO SERVIDOR COMISSIONADO A CIMA CITADO, COM BOJETIVO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITACAO IBRAP, NOS DIAS 18/09 A22/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 17/09/2019 | 3640.00 | 00002365093493 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,5(SEIS E MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE VITORIA/ES, DESTINADA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE DIREITOS HUMANOS DO CONSUMIDOR E REUNIAO DE TROCA DE EXPERIENCIAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR NO PROCON DE CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 18 A 25/09/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 17/09/2019 | 3640.00 | 00064636186400 | ROBERLANDO VERAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6,5(SEIS E MEIA0 DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE VITORIA/ES, DESTINADA AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA CITADO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE DIREITOS HUMANOS DO CONSUMIDOR E REUNIAO DE TROCA DE EXPERIENCIAS NA DEFESA DO CONSUMIDOR NO PROCON DE CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM-ES, NOS DIAS 18 A 25/09/2019, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 17/09/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO, CITACAO, AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004593 | 18/09/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFB-2576, QFZ-4577, QFF-2462, PERTENCENTES AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004595 | 18/09/2019 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD-0098, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004584 | 18/09/2019 | 23000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-1709, QSD-1739, QSG-1735, OFY-5392, QFF-7179, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004578 | 18/09/2019 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFE-1846, QFE-1856, QSD-1248, QSD-8086, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004586 | 18/09/2019 | 5814.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 06(SEIS) MAQUINAS COPIADORA/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004597 | 18/09/2019 | 2800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD-1238, PERTENCENTE A SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 18/09/2019 | 450.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 18/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/09/2019 | 3600.00 | 00008283319442 | IGOBERGH BERNADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS EXPOTURISMO/2019, VINCULADA A REALIZACAO DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO E I CBTURIS/2019, NO PERIODO DE 02/10 A 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00010978442423 | MATHEUS RAVELLY NUNES DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO DE CULTURA, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS EXPOTURISMO/2019, VINCULADA A REALIZACAO DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO E I CBTURIS/2019, NO PERIODO DE 02/10 A 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 18/09/2019 | 3600.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS EXPOTURISMO/2019, VINCULADA A REALIZACAO DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO E I CBTURIS/2019, NO PERIODO DE 02/10 A 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00007202338440 | CAMILA FARIA DE AZEVEDO MAIA NEPOMUCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS EXPOTURISMO/2019, VINCULADA A REALIZACAO DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO E I CBTURIS/2019, NO PERIODO DE 02/10 A 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/09/2019 | 1800.00 | 00006091315404 | ELIS RENATA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS EXPOTURISMO/2019, VINCULADA A REALIZACAO DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO E I CBTURIS/2019, NO PERIODO DE 02/10 A 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004581 | 18/09/2019 | 70000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFW-2945, QFF-9263, QFV-5977, QFW-1110, MNM-7625, ROC-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 18/09/2019 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 18/09/2019 | 1597.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/09/2019 | 40000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM TERMO DE CONV~ENIO Nº 00002/2019, QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICIPIO DE CABEDELO A A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTENDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, EM CONFORMIDADE CO A LEI Nº 8.666/93, COMO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.904/2018 E 1.996/2019, CUJA VERBA DE DESTINA A CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR NA ESPECIALIDADE DE ONCOLOGIA, CONFORME CONVÊNIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004601 | 18/09/2019 | 3500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSG-4326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INCLUSAO PRODUTIVA (ACESSUAS), RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORMEPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004602 | 18/09/2019 | 17500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QSH-6996, QSH-7016, QSK-5070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INCLUSAO I E II, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004603 | 18/09/2019 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFQ-5227, OFH-7289, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA), RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORMEPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004604 | 18/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSG-4296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA CRIANCA), RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004605 | 18/09/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD-8560, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO POP), RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004606 | 18/09/2019 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFY-5706 E QSD-8510, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR I E II), RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004607 | 18/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSG-4256, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004608 | 18/09/2019 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSK-5120, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004609 | 18/09/2019 | 3600.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD-1198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004610 | 18/09/2019 | 4800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: MOB-4967, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - REVIVER I E II (SCFV), RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 18/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICA PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004588 | 18/09/2019 | 44000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: ROC-4493, ROC-4494, ROC-4495, QSA-1529, VIB-0005, COM-0004, RET-0007, QFP-5344, QFP-5334, QFP-5324, QFF-7229, QFF-7209, QFE-1866, MOI-9468, MNR-5841, KHJ-6692, QSG-7180, KHT-1505, NQD-4826, QSD-7200, TRA-0008, PERTENCENTES A SEINFRA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004583 | 18/09/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/09/2019 | 3150.00 | 00006057370457 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE O. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5(QUATRO E MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS EXPOTURISMO/2019, VINCULADA A REALIZACAO DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMO E I CBTURIS/2019, NO PERIODO DE 02/10 A 07/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004599 | 18/09/2019 | 46000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: NQD-5306, QFZ-4557, QFZ-4547, MOO-1317, QFF-7189, QFF-7199, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OEU-7792, MON-2108, PDQ-4918, QSE-4179, QSD-0048, QSD-0078, QSC-7943, QSC-7963, QSG-4266, NQF-1549, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 18/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004579 | 18/09/2019 | 24000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MNJ-5578, QSD-1208, QSA-6037, QSQ-5977, QSD-1278, QSD-1519, PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004580 | 18/09/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSG-4236, PERTENCENTE A SECRETARIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 18/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004600 | 18/09/2019 | 16000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, CPS-0009, QSD-0068, QSI-7977, QSH-3697, QSH-3667, PDM-7616, QSJ-0837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004590 | 18/09/2019 | 28000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFT-1518, QFO-3216, QFW-0026, QFQ-5187, QSD-1478, QSJ-9540, MEI-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 18/09/2019 | 460.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004621 | 20/09/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004619 | 20/09/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004620 | 20/09/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/09/2019 | 370.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/09/2019 | 212.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/09/2019 | 282.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/09/2019 | 39.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/09/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/09/2019 | 267.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/09/2019 | 2728.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/09/2019 | 188138.67 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262018 | 0004632 | 23/09/2019 | 17769.00 | 25267359000150 | JVM PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA HEITOR GUSMAO, Nº 21, CENTRO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A SETEMBRO/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00026/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004647 | 23/09/2019 | 2400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINAS COPIADORA/ MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/09/2019 | 1078.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR PIMENTEL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/09/2019 | 870.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS REZENDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132018 | 0004643 | 23/09/2019 | 40243.72 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N?7 00013/2018. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862019 | 0004644 | 23/09/2019 | 7241.21 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA COM EXECUCAO DE PORTAO E INSTALACAO DE CONJUNTO DE VOLEI NA QUADRA DA ESCOLA MARIA JOSE DE MIRANDA BURITY E EXECUCAO DE PORTOES E GRADES PARA A ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00406/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862019 | 0004645 | 23/09/2019 | 450.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA COM EXECUCAO DE REPARO EM PORTAO DA ESCOLA PROFESSORA EDLENE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00405/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862019 | 0004646 | 23/09/2019 | 8500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA COM EXECUCAO DE PORTOES E GRADES PARA A CRECHE MUNICIPAL TARIK ANTHONY MAIA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00405/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004650 | 23/09/2019 | 9628.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 10(DEZ) MAQUINAS/IMPRESSORASMULTIFUNCIONAL/MULTIFUNCIONAL COLORIDA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE AO PROJETO DA URBANIZACAO DO DIQUE DE CABEDELO NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A REPROGRAMACAO DA OBRA DA UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004635 | 23/09/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA/ MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004636 | 23/09/2019 | 1707.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINAS COPIADORA/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000912019 | 0004638 | 23/09/2019 | 3120.00 | 34453017000116 | TIMERUN PB EVENTOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O SERVICO DE CRONOMETRAGEM ELETRONICA E INSTRUTURA PARA A REALIZACAO DA CORRIDA OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00091/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000892019 | 0004639 | 23/09/2019 | 1200.00 | 41087974000212 | TECCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRANCHA DE SURF, DESTINADA A ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/09/2019 | 350.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/09/2019 | 167.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004648 | 23/09/2019 | 1707.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 04(QUATRO) MAQUINAS COPIADORA/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004649 | 23/09/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINAS/MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/09/2019 | 2595.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 24/09/2019 | 67300.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 24/09/2019 | 43978.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 24/09/2019 | 38867.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 24/09/2019 | 55798.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/09/2019 | 8565.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 24/09/2019 | 22507.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 24/09/2019 | 81111.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 24/09/2019 | 8808.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 24/09/2019 | 93758.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 24/09/2019 | 57849.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/09/2019 | 58738.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 24/09/2019 | 7847.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 24/09/2019 | 71330.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 24/09/2019 | 103507.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 24/09/2019 | 152081.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/09/2019 | 49343.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 24/09/2019 | 48264.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 24/09/2019 | 71033.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/09/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 24/09/2019 | 745064.37 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 24/09/2019 | 51093.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/09/2019 | 14436.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 24/09/2019 | 19994.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/09/2019 | 40577.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 24/09/2019 | 23514.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/09/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/09/2019 | 9295.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/09/2019 | 1125.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/09/2019 | 7485.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/09/2019 | 7650.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/09/2019 | 20000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 24/09/2019 | 36279.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 24/09/2019 | 164418.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/09/2019 | 3248.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/09/2019 | 17347.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 24/09/2019 | 1198.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/09/2019 | 45747.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 24/09/2019 | 225604.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 24/09/2019 | 56490.73 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 24/09/2019 | 319260.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 24/09/2019 | 306597.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTAFDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 24/09/2019 | 381222.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 24/09/2019 | 152888.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/09/2019 | 7266.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 24/09/2019 | 1577369.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 24/09/2019 | 246848.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 24/09/2019 | 6757.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 24/09/2019 | 33522.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 24/09/2019 | 62517.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 24/09/2019 | 57192.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/09/2019 | 3561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 24/09/2019 | 8786.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 24/09/2019 | 17568.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 24/09/2019 | 48092.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 24/09/2019 | 97114.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/09/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/09/2019 | 22790.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 24/09/2019 | 79879.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 24/09/2019 | 65812.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/09/2019 | 15000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 24/09/2019 | 9174.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/09/2019 | 4895.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 24/09/2019 | 40440.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 24/09/2019 | 346291.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 24/09/2019 | 57075.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 24/09/2019 | 475.50 | 00039532380434 | ROSÁRIO DE FÁTIMA NORAT MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 2019/006314-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 24/09/2019 | 151692.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 24/09/2019 | 4598.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSOES JUDICIARIA EM FAVOR DA SRªS MAGALI ALVES DE FARIAS, MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 24/09/2019 | 63758.02 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 24/09/2019 | 24444.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 24/09/2019 | 71402.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004748 | 25/09/2019 | 2907.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03(TR~ES0 MAQUINAS IMPRESSORAS/MULTIFUCIONAL, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR DE PROCESSAMEWNTO DE DADOS E SETOR DE CERIMONIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004732 | 25/09/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004737 | 25/09/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA JUNTA MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004731 | 25/09/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AJUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004734 | 25/09/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004735 | 25/09/2019 | 507.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA(BIBLIOTECA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 25/09/2019 | 325366.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/22019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004738 | 25/09/2019 | 3731.24 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00345/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004739 | 25/09/2019 | 17488.28 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00344/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004740 | 25/09/2019 | 11279.50 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACuCAR CRISTAL, ARROZ PARBOLIZADO, BISCOITOS SALGADOS E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00199/2019, ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004741 | 25/09/2019 | 8877.40 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ACuCAR CRISTAL, LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00199/2019, ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004743 | 25/09/2019 | 6400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7219, QFE-1886, QFL-4995, MNJ-7425 E MON-5909, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004744 | 25/09/2019 | 3000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSD-8056 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012018 | 0004742 | 25/09/2019 | 101661.42 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 11ª MEDICAO FINAL DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO E DRENAGEM DE 29 (VINTE E NOVE) RUAS, NO MUNICIPIO DE CABEDELO, DO PROGRAMA PAVIMENTA CABEDELO, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 00001/2018. | 00092018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004747 | 25/09/2019 | 542081.08 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO (PAVIMENTA II), CONFORME CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00082014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 25/09/2019 | 80.00 | 00000946445435 | CLÉCIO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A SECRETARIA DE TURISMO E O SECRETARIO DE CULTURA, PARA O EVENTO: SEMINARIOS SOBRE MUSEUS E AS NOVAS ECONOMIAS NO AUDITORIO DO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE, NO DIA: 09/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 25/09/2019 | 117.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004733 | 25/09/2019 | 2400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINAS COPIADORAS IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETEARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000512019 | 0004736 | 25/09/2019 | 82737.57 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS QSI-7977, PDM-7616, QSD-0068, QSJ-0837, QSH-3667 e QSH-3697, PERTENCENTES A SEMOB, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 000264/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00051/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 26/09/2019 | 100.00 | 00008986837420 | MARIANA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/09/2019 | 4091.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/09/2019 | 2116.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/09/2019 | 1523.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/09/2019 | 11675.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/09/2019 | 8406.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0004814 | 27/09/2019 | 1750.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TELAO DE LED, DESTINADO AO EVENTO: LANCAMENTO PROJETO GESTAO DIGITAL, NO DIA 18/09/2019, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0004815 | 27/09/2019 | 2500.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TABLADO, DESTINADO AO EVENTO: LANCAMENTO DO GESTAO DIGITAL, NO DIA 18/09/2019, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0004817 | 27/09/2019 | 850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO GESTAO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 18/09/2019, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0004818 | 27/09/2019 | 440.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: LANCAMENTO DO PROJETO GESTAO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 18/09/2019, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAOPRESENCIAL Nº 00085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/09/2019 | 39404.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 27/09/2019 | 28371.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE SET/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/09/2019 | 2046.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/09/2019 | 1473.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/09/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/09/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/09/2019 | 682.06 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/09/2019 | 1092.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 27/09/2019 | 491.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 27/09/2019 | 786.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/09/2019 | 32623.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/09/2019 | 182144.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/09/2019 | 35780.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/09/2019 | 29081.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 27/09/2019 | 23489.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/09/2019 | 131143.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 27/09/2019 | 20938.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/09/2019 | 6457.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/09/2019 | 4649.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0004816 | 27/09/2019 | 599.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6, DESTINADO AO EVENTO: AGOSTO DAS LETRAS, REALIZADO NO DIA 28/08/2019, NA FORTALEZA SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/09/2019 | 576.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/09/2019 | 415.05 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/09/2019 | 3546.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/09/2019 | 2553.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/09/2019 | 25851.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 27/09/2019 | 18612.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/09/2019 | 131.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 27/09/2019 | 94.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0004809 | 27/09/2019 | 498.35 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 116(CENTO E DEZESSEIS) LANCHES, DESTINADO AO EVENTO: CURSO ONDINAS, REALIZADO NOS DIAS 10/09, 17/09 E 24/09/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 27/09/2019 | 10042.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 27/09/2019 | 7230.78 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072018 | 0004806 | 27/09/2019 | 8602.50 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EPI E FARDAMENTOS (LUVA DE BORRACHA CANO LONGO, OCULOS DE PROTECAO/SEGURANCA, CAPACETE DE PROTECAO E ETC...), DESTINADOS PARA USO EXCLUSIVO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE EXECUTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00107/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/09/2019 | 683.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 27/09/2019 | 492.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/09/2019 | 80489.63 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 27/09/2019 | 57952.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/09/2019 | 5348.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/09/2019 | 3851.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00009137760416 | HIGOR DULWIER FONSECA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DE 1º LUGAR NO PROJETO: CAMPEONATO CABEDELENSE ABERTO DE FUTSAL/2019, REALIZADO NO DIA 20/09/2019, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIAPL DE CABEDELO, CONFORME DOUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 27/09/2019 | 700.00 | 00002949746446 | DENYVER ROMUALDO DE SOUTO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DE 2º LUGAR NO PROJETO: CAMPEONATO CABEDELENSE ABERTO DE FUTSAL/2019, REALIZADO NO DIA 20/09/2019, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIAPL DE CABEDELO, CONFORME DOUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000892019 | 0004810 | 27/09/2019 | 1200.00 | 41087974000212 | TECCEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRANCHA DE SURF, DESTINADO A PREMIACAO DO EVENTO KITESURF, REALIZADO NO MUNICIPIO DE CABEDELO, NO BAIRRO DE INTERMARES, CONFORME DISPENSA Nº 0089/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/09/2019 | 5864.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 27/09/2019 | 4222.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/09/2019 | 4435.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/09/2019 | 3193.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/09/2019 | 7369.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 27/09/2019 | 5305.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000872019 | 0004811 | 27/09/2019 | 6222.00 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISAS TIPO POLO E SOCIAL, DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRFETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00087/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/09/2019 | 1447.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 27/09/2019 | 1041.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/09/2019 | 550.81 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 27/09/2019 | 396.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2019 | 139.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/09/2019 | 14897.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004882 | 30/09/2019 | 4000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINA COPIADORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 30/09/2019 | 16931.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/09/2019 | 503.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4375). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004833 | 30/09/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004834 | 30/09/2019 | 2400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004855 | 30/09/2019 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004877 | 30/09/2019 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA MNJ-5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTESDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2019 | 80.00 | 00046850538420 | FABIO JOSE MONTEIRO QUELE | VALOR QUE SE EMPRNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 0,5(MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA/PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA UMA VISITA TECNICA, NO DIA 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/09/2019 | 23323.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/09/2019 | 126.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4383). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004829 | 30/09/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFT-1518, QFO-3216, QFW-0026, QFQ-5187 E QSJ-9540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EMIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004851 | 30/09/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFT-1518, QFO-3216, QFW-0026, QFQ-5187 E QSJ-9540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004874 | 30/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFT-1518, QFO-3216, QFW-0026, QFQ-5187, QSJ-9540 E MEI-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EMIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/09/2019 | 13403.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/09/2019 | 296.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4384) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004831 | 30/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682 E CPS-0009, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004854 | 30/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682 E CPS-0009, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004876 | 30/09/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682 E CPS-0009, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/09/2019 | 9350.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/09/2019 | 36.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-5917). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004828 | 30/09/2019 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004850 | 30/09/2019 | 1600.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004873 | 30/09/2019 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFL-5625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2019 | 319.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/09/2019 | 783.74 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AS QUADRAS E GINASIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/09/2019 | 14498.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/09/2019 | 158.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-6119). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/09/2019 | 1350.00 | 00008202194440 | ROMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,5 (QUATRO E MEIA) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRANSPORTAR 03 FUNCIONARIOS TECNICOS DA SETUR E EQUIPAMENTOS PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMOLOGOS E DA FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS-EXPOTURISMO 2019 EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004826 | 30/09/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-5306, QFZ-4557, QFZ-4547, MOO-1317, QFF-7189, QFF-7199, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OEU-7792, MON-2108, QSC-7943 E QSC-7963, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0004838 | 30/09/2019 | 46000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-5306, QFZ-4557, QFZ-4547, MOO-1317, QFF-7189, QFF-7199, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OEU-7792, MON-2108, QSE-4179, QSD-0048, QSD-0078, QSC-7943, QSC-7963, QSG-4266 E NQF-1549, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004848 | 30/09/2019 | 7000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS NQD-5306, QFZ-4557, QFZ-4547, MOO-1317, QFF-7189, QFF-7199, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OEU-7792, MON-2108, QSC-7943 E QSC-7963, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004871 | 30/09/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS NQD-5306, QFZ-4557, QFZ-4547, MOO-1317, QFF-7189, QFF-7199, OEV-5622, OEV-5652, OEV-5662, OEU-7792, MON-2108, QSC-7943 E QSC-7963, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0004881 | 30/09/2019 | 2074.80 | 07816574000181 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCA??O CONTINUADA (INBEC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) INSCRICOES EM FAVOR DOS SERVIDORES ELLEN CRISTINA LOPES DA SILVA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA NETO E NORMANDO PEREIRA DE LIRA FILHO, QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO DE EXTENSAO DE PROJETODE COMBATE A INCENDIO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/10/2019, COM CARGA TOTAL DE 20H, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/09/2019 | 12796.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/09/2019 | 555.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4389). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2019 | 1424.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO DO POCO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1030103-02/2016-(830739), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/09/2019 | 12990.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/09/2019 | 60.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, Nº (201-5727). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004830 | 30/09/2019 | 35000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KHJ-6692, MNR-5841 QFP-5324, QFP-5334,QFP-5344 RET-0007, QFF-7209, QFF-7229, QFE-1866, MOI-9468, COM-0004, NQD-4826, KHT-1505, TRA-0008, ROC-4493, ROC-4494, ROC-4495 E VIB-0005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004852 | 30/09/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS KHJ-6692, MNR-5841 QFP-5324, QFP-5334,QFP-5344 RET-0007, QFF-7209, QFF-7229, QFE-1866, MOI-9468, COM-0004, NQD-4826, KHT-1505, TRA-0008, ROC-4493, ROC-4494, ROC-4495 E VIB-0005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004875 | 30/09/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS KHJ-6692, MNR-5841 QFP-5324, QFP-5334, QFP-5344 RET-0007, QFF-7209, QFF-7229, QFE-1866, MOI-9468, COM-0004, NQD-4826, KHT-1505, TRA-0008, ROC-4493, ROC-4494, ROC-4495 E VIB-0005, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO PISO DA QUADRA NO BAIRRO DO RENASCER II ,NESTE MUNICIPIO, RRESPONSAVEL TECNICO: ANA CRISTINA MUNIZ DE MENEZES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2019 | 3147.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2019 | 17516.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/09/2019 | 40335.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/09/2019 | 475.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, Nº (3201-4388). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182018 | 0004953 | 30/09/2019 | 127716.92 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PRECO Nº 00018/2018. | 00272019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/09/2019 | 9607.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004827 | 30/09/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-7425, QFL-4995, QFF-7219, QFE-1886 E MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 001432018 | 0004836 | 30/09/2019 | 2907.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 03(TRÊS) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPALCAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004849 | 30/09/2019 | 4000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-7425, QFL-4995, QFF-7219, QFE-1886 E MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004872 | 30/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS MNJ-7425, QFL-4995, QFF-7219, QFE-1886 E MON-5909, PERTENCENTE A SECRETARIA DE USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/09/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/09/2019 | 11688.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/09/2019 | 344.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-5709). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004823 | 30/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-4967, PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004824 | 30/09/2019 | 8500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINAD AO VEICULO DE PLACA QFQ-5227 E OFH-7289, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004825 | 30/09/2019 | 3500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY-5706 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004844 | 30/09/2019 | 4500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOB-4967, PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004845 | 30/09/2019 | 3400.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH-7289 E QFQ-5227, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004846 | 30/09/2019 | 1700.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFY-5706 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004868 | 30/09/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOB-4967, PERTENCENTE AO PROGRAMA REVIVER I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004869 | 30/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS OFH-7289 E QFQ-5227, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004870 | 30/09/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFY-5706 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/09/2019 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAS DO POCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/09/2019 | 605.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/09/2019 | 1906.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/09/2019 | 41231.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/09/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/09/2019 | 1951.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/09/2019 | 236.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/09/2019 | 682.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/09/2019 | 1571.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/09/2019 | 1606.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/09/2019 | 1370.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4381). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/09/2019 | 7039.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/09/2019 | 89.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-5918). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/09/2019 | 836.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/09/2019 | 12644.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/09/2019 | 227.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4387). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004832 | 30/09/2019 | 40000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-3746, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFK-2945, QFF-9263, QFV-5977, MNM-7625, QFW-1110, ROC-0002, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837, QFQ-5197, QFQ-5217 E QFV-4714, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004843 | 30/09/2019 | 20000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-3746, OEV-4885, OFA-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFK-2945, QFF-9263, QFV-5977, MNM-7625, QFW-1110 E ROC-0002, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837, QFQ-5197, QFQ-5217 E QFV-4714 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/09/2019 | 25762.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SET/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004867 | 30/09/2019 | 30000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTECAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFK-2945, QFF-9263, QFV-5977, MNM-7625, QFW-1110, ROC-0002, QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734 E OGC-9546, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2019 | 341.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/09/2019 | 6673.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AS CRECHES PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/09/2019 | 681.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/09/2019 | 14748.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/09/2019 | 32465.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/09/2019 | 65337.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/09/2019 | 83046.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/09/2019 | 2467.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4380). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004821 | 30/09/2019 | 8000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFF-2462, QFB-2576 E QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004841 | 30/09/2019 | 5000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QFF-2462, QFB-2576 E QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004861 | 30/09/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFF-2462, QFB-2576 E QFZ-4577, PERTENCENTES AO PROCON DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/09/2019 | 9083.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/09/2019 | 19570.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/09/2019 | 458.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4390). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/09/2019 | 334.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON MUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4391). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004819 | 30/09/2019 | 1500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFF-7179, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004840 | 30/09/2019 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFF-7179, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004859 | 30/09/2019 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF-7179, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/09/2019 | 7932.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/09/2019 | 13662.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 30/09/2019 | 5076.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CPD/GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/09/2019 | 20316.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/09/2019 | 11985.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/09/2019 | 595.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4379). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004822 | 30/09/2019 | 800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0004837 | 30/09/2019 | 1611.30 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(SALGADOS FINOS VARIADOS, TORTA FLORESTA NEGRA E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO EVENTO: LANCAMENTO DO PROJETO DIGITAL, REALIZADO NO DIA 18/09/2019, NO CENTROCULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/09/2019 | 8601.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004842 | 30/09/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0004863 | 30/09/2019 | 1000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS DE SERVICOS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACAS QFE-1846 E QFE-1856, PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 18/09 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/09/2019 | 12646.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/09/2019 | 657.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. (201-4378). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004835 | 30/09/2019 | 4800.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 04(QUATRO) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2019 | 4534.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 23/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2019 | 17637.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 23/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2019 | 23397.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 23/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2019 | 12842.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 23/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2019 | 17952.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 23/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2019 | 12963.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 23/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2019 | 3117.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 23/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2019 | 10606.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 23/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/09/2019 | 10784.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 23/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/09/2019 | 15542.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/09/2019 | 191.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4385). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/10/2019 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/10/2019 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 02/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE CAPACITACAO DA SECRETARIA DE COMERCIO, INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/10/2019 | 5783.73 | 10365402000143 | SOCIEDADE DE ADVOGADOS MOUZALAS, BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV- REQUISICAO DE PEQUENO VALOR REFERENTE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS- PROCESSO Nº 0001696-38.2011.8.15.0731 QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/10/2019 | 3500.00 | 63291058000151 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TURISMOLOGOS E PROFISSIONAIS DO TURISMO SECCIONAL DO CE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE UM ESTANDE BASICO MEDINDO 9M2 E MAIS MOBILIAS, DESTINADO AO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE PRODUTOS E SERVICOS TURISTICOS-EXPOTURISMO/2019, A SE REALIZAR NOS DIAS 03 A05/10/2019-CONGRESSO BRASILEIRO DE TURISMOLOGOS, NO ATLANTIC HALL DO HOTEL MARINA PARK NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004957 | 02/10/2019 | 507.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTIANDA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO ASO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/10/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PEDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/10/2019 | 631.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PEDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/10/2019 | 322.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/10/2019 | 538.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DO GABINETE/CHEFIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. (Nº 3201-4377). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/10/2019 | 100.00 | 00037983792468 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/10/2019 | 100.00 | 00000120736446 | MARIA DAS DORES LACERDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/10/2019 | 100.00 | 00062008072487 | MARIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/10/2019 | 100.00 | 00007380381482 | ROSIVANIA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/10/2019 | 100.00 | 00047523379400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/10/2019 | 100.00 | 00012555145400 | SALETE GON?ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/10/2019 | 100.00 | 00004808025485 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/10/2019 | 100.00 | 00004808025485 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/10/2019 | 100.00 | 00045086753449 | IVANILDA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/10/2019 | 100.00 | 00005013026466 | EDNA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/10/2019 | 100.00 | 00070483654477 | MARIA ALEKSANDRA DOS SANTOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/10/2019 | 100.00 | 00001983340448 | EDNALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/10/2019 | 100.00 | 00071612582435 | GERALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/10/2019 | 100.00 | 00012377092454 | NATHALIA NOGUEIRA DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/10/2019 | 100.00 | 00012699846406 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/10/2019 | 100.00 | 00001352014467 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/10/2019 | 100.00 | 00005537971402 | JULIANA HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/10/2019 | 100.00 | 00072709030420 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/10/2019 | 100.00 | 00000090199448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/10/2019 | 100.00 | 00003160724433 | ROSANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/10/2019 | 100.00 | 00001199959480 | MARIA APARECIDA DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/10/2019 | 100.00 | 00004662314402 | MARIA DAS GRAÇAS MIGUEL DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/10/2019 | 100.00 | 00001227481403 | ERICA PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/10/2019 | 100.00 | 00009681718429 | ELIANE IZIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/10/2019 | 100.00 | 00000954763424 | LINDALVA INACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/10/2019 | 100.00 | 00082224153449 | JOSIANE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/10/2019 | 100.00 | 00008821546489 | ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/10/2019 | 100.00 | 00085369209472 | MARIA DO ROSARIO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/10/2019 | 100.00 | 00005709084425 | EDILMA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/10/2019 | 100.00 | 00009620333756 | ROSICLEA LIMA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/10/2019 | 100.00 | 00008218675477 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/10/2019 | 100.00 | 00070950434426 | DAYANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/10/2019 | 100.00 | 00011090516460 | JULIO CESAR GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/10/2019 | 100.00 | 00008089723403 | ERICA MEDEIROS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/10/2019 | 100.00 | 00004579129440 | MARIA DA LUZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/10/2019 | 100.00 | 00011176560476 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/10/2019 | 100.00 | 00007724344418 | LIDIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/10/2019 | 100.00 | 00002583785494 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/10/2019 | 100.00 | 00010301945489 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/10/2019 | 100.00 | 00057048878487 | JOSÉLIA NOGUEIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/10/2019 | 100.00 | 00001225178495 | ANTONIA GENUINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/10/2019 | 100.00 | 00002718892412 | ADAIR DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/10/2019 | 100.00 | 00075341298420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/10/2019 | 100.00 | 00006089424480 | MARCIA PATRICIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 03/10/2019 | 100.00 | 00085367761453 | MARILENE MARTINS BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 03/10/2019 | 100.00 | 00009197107433 | JOSE WELINGTON SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 03/10/2019 | 100.00 | 00091267382449 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 03/10/2019 | 100.00 | 00005549578417 | DANIELLE CARLOS DA SILVA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 03/10/2019 | 150.00 | 00011891673440 | LARISSA RODRIGUES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 03/10/2019 | 100.00 | 00055155871468 | MARIA DE LOURDES SEVERINO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 03/10/2019 | 100.00 | 00012318532478 | THAYNARA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0004963 | 03/10/2019 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 30/0/2019, CONFORME CONTRATO Nº 000347/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0004964 | 03/10/2019 | 2400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO PROGRAMA DESENVOLVER CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/10/2019 | 754.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/10/2019 | 100.00 | 00007903823426 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/10/2019 | 100.00 | 00007426468402 | RICARDO DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/10/2019 | 100.00 | 00007718724450 | MARIA DA CONCEIÇAO VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/10/2019 | 100.00 | 00070830586440 | MARLON DOUGLAS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/10/2019 | 2500.12 | 00002047314453 | EDGARD SAEGER FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (RPV),DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0003641-60.2011.815.0731, QUE TRAMITA NA 4ª VARA DA COMARCA DE CABEDELO , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/10/2019 | 108384.61 | 00020660219468 | FRANCISCO TEOTONIO NETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE ISS RETIDO PELO DETRAN REQUERIDO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019/001.340-5 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132018 | 0005017 | 04/10/2019 | 139902.35 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 00013/2018. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/10/2019 | 763.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS REZENDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005033 | 07/10/2019 | 39605.72 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS DA 10ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL - CIEI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2017. | 00042018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005035 | 07/10/2019 | 6828.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 8(OITO) MAQUINAS/IMPRESSORASMULTIFUNCIONAL/MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005036 | 07/10/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA/ MULTIFUNCIONAL, DESTINA AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212018 | 0005029 | 07/10/2019 | 90522.76 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0400380-65/2012 (775722) E TOMADA DE PRECO Nº 00021/2018. | 00012015 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSES TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0005028 | 07/10/2019 | 232534.13 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 04 DA EXECUCAO DE OBRA INTEGRADA DE REABILITACAO URBANA NA PRAIA DO POCO EM CABEDELO-PB, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1029995-86/2016 (829257) - MCIDADES). CONFORME CONTRATO Nº 00253/2018 E TOMADA DE PRECO Nº 00009/2018. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005030 | 07/10/2019 | 30281.52 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 2ª MEDICAO DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO RENASCER II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005031 | 07/10/2019 | 73481.67 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 2ª MEDICAO DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO POCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005032 | 07/10/2019 | 52368.47 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 1ª MEDICAO DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO RENASCER III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 08/10/2019 | 80.00 | 00010410016497 | JOS? WANDERSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADETRANSPORTAR 16 CRIANCAS DO PROJETO DE ATLETISMO CORRENDO PARA O FUTURO, ONDE IRAO PARTICIPAR DA CORRIDA KIDS NA CIDADE DE BELEM-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 08/10/2019 | 140.00 | 00010410016497 | JOS? WANDERSON DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE AREIA PRETA-RN, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DE ATLETAS DA SELECAO CABEDELENSE DE SURF, PARA PARTICIPAR DA ETAPA DO CIRCUITO POTIGUAR DE LONGBOARD NA PRAIA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005037 | 08/10/2019 | 2874.85 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(BALOES EM ALTEX, BATERIA TIPO LICITO, CANETAS HODROGRAFICA E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005038 | 08/10/2019 | 37909.36 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(BALOES EM LATEX, BANDEJA TRIPLA, BLOCO DE PAPEL E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005039 | 08/10/2019 | 3842.50 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(COLA P/ISOPOR, FITA CREPE, PAPEL COUCHE E PAPEL JRAFT), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005040 | 08/10/2019 | 16185.20 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE EXPEDIENTES(APONTADOR DE LAPIS, BORRACHA BIOCOLOR, CANETA ESFEROGRAFICA E ETC...), DESTIANDOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 08/10/2019 | 1293.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000182019 | 0005045 | 08/10/2019 | 5000.00 | 00005150257478 | GERLANDE CARLA BASTOS SILVA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM CONTRATACAO DA BANDA GOSPEL" IDE ANUNCIA", QUE SE APRESENTOU NO DIA 28/09/2019, NA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO EVENTO: II LOUVA CABEDELO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00018/2019, OBS. O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 09/97(CODIGO TRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0005047 | 08/10/2019 | 1182.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(SALGADOS FINOS E REFRIGERANTES SABORES), DESTINADOS AO EVENTO: SEMANA DO TRANSITO, NO DIA 23/09/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 08/10/2019 | 2600.00 | 03657079000116 | ANAMMA-ASSOCIAÇAO NAC. DE ORG. MUNIC. MEIO AMB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIACAO NACIONAL E ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE-ANAMMA, REFERENTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 08/10/2019 | 486.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO 2019, DO VEICULO LOGAN DE PLACA: QSJ-9679, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005042 | 08/10/2019 | 324.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO: PREFEITURA NO SEU BAIRRO, NO BAIRRO DO RENASCER, NO DIA 04/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005043 | 08/10/2019 | 860.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADAS AO EVENTO: PREFEITURA NO SEU BAIRRO, NO RENASCER, NO DIA 04/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 08/10/2019 | 1072.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 08/10/2019 | 140.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA-PE, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA OUVIDORIA DA SECOM, PARA PARTICIPAR DA EDICAO NORDESTE DE SEMINARIO REGIONAIS DE OUVIDORIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 08/10/2019 | 140.00 | 00002813167401 | ANTONIO ANASTACIO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE OLINDA-PE, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DA OUVIDORIA DA SECOM, PARA PARTICIPAR DA EDICAO NORDESTE DE SEMINARIO REGIONAIS DE OUVIDORIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/10/2019 | 154.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/10/2019 | 1510.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019.(CASA Nº 79 E 83) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/10/2019 | 141.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0005065 | 09/10/2019 | 2821.24 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK(AGUA MINERAL, BOLOS, SALGADOS, TORTAS, REFRIGERANTES E SANDUICHES), DESTINADOS AOS EVENTOS: FORMACAO C/PROF. DE CRECHES E ESCOLAS, TORNEIO JUV. DE ROBOTICA, ABERTURA DO PROJ. BANCO MAIS, PROJETO BANCO MAIS FORM. EMPREENDEDORISMO E PREMIACAO DO SOLETRANDO, NA ESCOLA ADJUNTO CARLOS DE MORAIS, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 04/10, 05/10, 17/10, 18/10, 29/10 E 30/10, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 0 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172018 | 0005053 | 09/10/2019 | 41336.65 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESDTADOS DA 1ª MEDICAO DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DO PISO DA QUADRA DO RENASCER II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 00017/2018. | 00622019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005061 | 09/10/2019 | 507.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020,CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005062 | 09/10/2019 | 3211.80 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES C/FRUTAS VARIADAS, DESTINADOS AO EVENTO: CORRIDA OUTUBROROSA/ NOVEMBRO AZUL, QUE SE REALIZARA NO DIA 27/10/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/10/2019 | 140.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR TRES (3) PESSOAS ATE O AEROPORTO DAQUELA CIDADE. NO DIA 26/09/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/10/2019 | 140.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR TRES (3) PESSOAS DO AEROPORTO DE RECIFE ATE CABEDELO. NO DIA 29/09/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000182019 | 0005074 | 09/10/2019 | 7480.17 | 29986851000137 | SWS EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE IDENTIFICACAO BIOMETRIA E VISUAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANCA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000182019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/10/2019 | 140.00 | 00075337533487 | LOURENÇO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE PEDRO AVELINO-RN, COM O OBJETIVO DE REALIZAR REINTEGRACAO FAMILIAR DE UM MENOR DE IDADE. NO DIA 23/08/19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005067 | 09/10/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005068 | 09/10/2019 | 2400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AOS CONSELHOS TUTELARES SETORES I E II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005069 | 09/10/2019 | 2400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SERVICO DE PROTECAO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005070 | 09/10/2019 | 2400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005071 | 09/10/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SERVICO DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005072 | 09/10/2019 | 2400.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 02(DUAS) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO SERVICO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005073 | 09/10/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AOS CONSELHOS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000292015 | 0005076 | 10/10/2019 | 10000.00 | 00082684251487 | CICERA ALMEIDA PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: MONSENHOR JOSE DA SILVA COUTINHO, Nº 228, CAMALAu, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO(CENTRO POP), RELATIVO AO PERIODO DE SET A DEZ/2019, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0041/2015 E DISPENSA Nº 00029/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2019 | 463.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0005080 | 10/10/2019 | 1666.90 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(SALGADOS, BOLOS, PAEZINHO DE QUEIJO/FRANGO, TORTAS E REFRIGERANTES), DESTINADO AO EVENTO: VI FORUM OUTUBRO/ROSA, NO CABEDELO CLUBE, NO DIA 01/10/2019, NESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | RECUPERAR E MANTER O GINASIO POLIESPORTIVO, CAMPO DE FUTEBOL E QUADRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732019 | 0005081 | 10/10/2019 | 23885.33 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE 920M2 DE REDE DE PROTECAO EM POLIETILENO, NA COR PRATA, DESTINADO AO MINE-CAMPO DO BAIRRO DE CAMBOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00073/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/10/2019 | 2262.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/10/2019 | 10247.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/10/2019 | 10.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 27111-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/10/2019 | 301.81 | 00005698944091 | VANDERLEY JORGE GIL SCHROEDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019/008153-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2019 | 212.97 | 00039538192400 | ROBSON SOUTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU 2019 PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019/007553-2 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/10/2019 | 1509.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/10/2019 | 1812.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/10/2019 | 230.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 11/10/2019 | 500.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, DEBITADA NA CONTA 15347-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005108 | 11/10/2019 | 375.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS AO LANCAMENTO DO GESTAO DIGITAL, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO , CONMFORME CONTRATO Nº 00415/2019 E PREGAO 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/10/2019 | 68995.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 184/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/10/2019 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 11/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 11/10/2019 | 1656.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 11/10/2019 | 461.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 11/10/2019 | 464.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192019 | 0005097 | 11/10/2019 | 7500.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROGRAMACAO DO PROJETO "ARTE PARA GURI 2019", A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005101 | 11/10/2019 | 1250.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO "LOUVA CABEDELO", NA PRACA GETULIO VARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 00431/2019 E PREGAO 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005105 | 11/10/2019 | 900.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO "LOUVA CABEDELO 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 00430/2019 E PREGAO 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0005106 | 11/10/2019 | 850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ILUMINACAO, DESTINADO AO EVENTO "LOUVA CABEDELO 2019", NA PRACA GETULIO VARGAS, CONFORME CONTRATO Nº 00433/2019 E PREGAO 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942018 | 0005111 | 11/10/2019 | 1070.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO "LOUVA CABEDELO", NA PRACA GETuLIO VARGAS CONFORME CONTRATO Nº 00434/2019 E PREGAO 00094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0005088 | 11/10/2019 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: "DIQUE SURF 2019 - NA PRAIA DE MIRAMAR", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005094 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TENDAS DESTINADOS AO EVENTO DIQUE SURF FESTIVAL 2019, NA PRAIA DE MIRAMAR CCONFORME CONTRATO Nº 00456/2019 E PREGAO 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005096 | 11/10/2019 | 1480.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: "DIQUE SURF 2019 - NA PRAIA DE MIRAMAR", NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005102 | 11/10/2019 | 1198.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO "DIQUE SURF FESTIVAL 2019", NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME CONTRATO Nº 00455/2019 E PREGAO 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005104 | 11/10/2019 | 880.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO "DIQUE SURF FESTIVAL 2019", NA PRAIA DE MIRAMAR CONFORME CONTRATO Nº 00454/2019 E PREGAO 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00003841868401 | EDNALDO SEBASTIAO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO COM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2019 A FEVEREIRO/2020, CONFOMRE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005100 | 11/10/2019 | 599.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE PALCO DESTINADO AO EVENTO "II CHA DANCANTE DA PRIMAVERA", NA FORTALEZA SANTA CATARINA CONFORME CONTRATO Nº 00426/2019 E PREGAO 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005103 | 11/10/2019 | 2500.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE TABLADOS DESTINADOS AO EVENTO "II CHA DANCANTE DA PRIMAVERA", NA FORTALEZA SANTA CATARIAN CONFORME CONTRATO Nº 00427/2019 E PREGAO 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0005109 | 11/10/2019 | 850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ILUMINACAO, DESTINADO AO EVENTO "II CHA DANCANTE DA PRIMAVERA 2019", NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONTRATO Nº 00428/2019 E PREGAO 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005110 | 11/10/2019 | 900.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO "II CHA DANCANTE DA PRIMAVERA 2019", NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONTRATO Nº 00425/2019 E PREGAO 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000942018 | 0005112 | 11/10/2019 | 1070.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE GERADOR DESTINADO AO EVENTO "II CHA DANCANTE DA PRIMAVERA", NA FORTALEZA SANTA CATARINA CONFORME CONTRATO Nº 00429/2019 E PREGAO 00094/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005117 | 14/10/2019 | 9514.81 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ADOCANTE E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº 00402/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005118 | 14/10/2019 | 9514.82 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ADOCANTE E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº 00402/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005119 | 14/10/2019 | 3358.17 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ADOCANTE E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº 00402/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005122 | 14/10/2019 | 4929.57 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ADOCANTE E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº 00328/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005123 | 14/10/2019 | 2466.01 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ADOCANTE E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº 00328/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312019 | 0005124 | 14/10/2019 | 820.37 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO EM PO, ACUCAR, ADOCANTE E ETC...), DESTINADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DA SEMAS, CONFORME CONTRATO Nº 00328/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000942019 | 0005113 | 14/10/2019 | 2400.00 | 09145566000186 | CABEDELO CLUBE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO PARA ESPACO DE EVENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CONFORME DISPENSA Nº 00094/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/10/2019 | 519.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000252018 | 0005114 | 14/10/2019 | 5660.44 | 00038041227449 | FRANCINEVES BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SANTA CAVALCANTE, Nº 127, POCO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 404/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/10/2019 | 1300.00 | 04363019000153 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES MUNICIPAIS-ANPM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR: DIEGO CARVALHO MARTINS, PARA PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 21,22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012019 | 0005127 | 15/10/2019 | 105450.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALACAO, IMPLANTACAO, TERINAMENTO, SUPORTER TECNICO, MANUTENCAO E EVILUCAO DE SISTERMA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIAPL DE CABEDELO, NO PERIODO DE 23/09 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005129 | 15/10/2019 | 5160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSA-8086, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/12/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00451/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005125 | 15/10/2019 | 8275.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ACUCAR CRISTAL. ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005126 | 15/10/2019 | 8822.30 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005134 | 15/10/2019 | 22388.28 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000992019 | 0005135 | 15/10/2019 | 12950.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FARDAMENTO/VESTIMENTA FEMININA PARA SEREM DESTINADAS AS ALUNAS MATRICULADAS NA ESCOLA DE BALLET DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005128 | 15/10/2019 | 5160.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSA-8056 LOTADAO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 31/12/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00451/2018 EPREGAO PRESENCIAL Nº 0079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005130 | 15/10/2019 | 1050.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 70(SETENTA) ALMOCOS TIPO QUENTINHA, DESTINADAS A ATENDER A COMISSAO ELEITORAL PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 05 E 06/10/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0005131 | 15/10/2019 | 537.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A ATENDER A COMISSAO ELEITORAL PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 06/10/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0005132 | 15/10/2019 | 11853.95 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE FARDAMENTOS (CAMISAS E BERMUDAS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00088/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000882019 | 0005133 | 15/10/2019 | 2866.50 | 28997034000111 | MULT NORDESTE COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEW AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE (CAM,ISA C/MANGA CURTA),. DESTIANDAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00088/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762019 | 0005136 | 15/10/2019 | 6292.48 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BAMOBOLÊ, BOLA DE BASQUEREBOL, BOLA DE FUTEBOOL E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00076/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000762019 | 0005137 | 15/10/2019 | 6292.47 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BAMOBOLÊ, BOLA DE BASQUEREBOL, BOLA DE FUTEBOOL E ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00076/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005141 | 15/10/2019 | 10924.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVIAN SD/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005142 | 15/10/2019 | 10924.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVIAN SD/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0005144 | 15/10/2019 | 3855.60 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVIAN SD/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/10/2019 | 72.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/10/2019 | 36.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 15/10/2019 | 305.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 15/10/2019 | 524.12 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005149 | 15/10/2019 | 438.45 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005150 | 15/10/2019 | 606.45 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005151 | 15/10/2019 | 2853.65 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005152 | 15/10/2019 | 1051.30 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005153 | 15/10/2019 | 1971.80 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005154 | 15/10/2019 | 10695.23 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005155 | 15/10/2019 | 2676.36 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005156 | 15/10/2019 | 5352.82 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005157 | 15/10/2019 | 5349.35 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005158 | 15/10/2019 | 2676.36 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005159 | 15/10/2019 | 287.02 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005160 | 15/10/2019 | 114.61 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005161 | 15/10/2019 | 345.21 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005162 | 15/10/2019 | 172.80 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005164 | 15/10/2019 | 229.91 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005165 | 15/10/2019 | 2246.61 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005166 | 15/10/2019 | 954.19 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005167 | 15/10/2019 | 2669.39 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005168 | 15/10/2019 | 1376.97 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000522019 | 0005169 | 15/10/2019 | 1814.54 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00052/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/10/2019 | 3056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/10/2019 | 9680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/10/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/10/2019 | 1984.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/10/2019 | 738.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172019 | 0005171 | 16/10/2019 | 1805.40 | 07816574000181 | INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCA??O CONTINUADA (INBEC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAQZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE 03(TR~ES) INSCRICOES, DESTINADAS AOS SERVIDORES ELLEN CRISTINA LOPES DA SILVA, JOSE DIAS DE OLIVEIRA NETO E NORMANDO PEREIRA DE LIRA FILHO, LOTADOS NA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, QUE IRAO PARTICIPAR DO CURSO: EXTENSAO DE VISTORIAS E INSPECOES PREDIAIS, NOS DIAS 18, 19 E 20/10/2019, COM CARGA HORARIA TOTAL DE 20H NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 16/10/2019 | 215.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO REVIVER I, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/10/2019 | 691.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO POCO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/10/2019 | 3268.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO AMEM, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/10/2019 | 4656.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 16/10/2019 | 356.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASSARELA DO RENASCER E PRACA DE TAXI , REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/10/2019 | 1309.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS CEMITERIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 16/10/2019 | 9658.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS MERCADOS PuBLICOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 16/10/2019 | 1444.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 16/10/2019 | 4375.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 16/10/2019 | 1293.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DO PROCON, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/10/2019 | 247.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/10/2019 | 3711.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/10/2019 | 4399.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 16/10/2019 | 1574.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/10/2019 | 575.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/10/2019 | 1414.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/10/2019 | 1539.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/10/2019 | 1027.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/10/2019 | 6201.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/10/2019 | 1771.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/10/2019 | 286.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE PORTOS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/10/2019 | 4528.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/10/2019 | 4481.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES PuBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/10/2019 | 35232.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/10/2019 | 287417.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/10/2019 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/10/2019 | 183.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/10/2019 | 695.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/10/2019 | 1537.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001682018 | 0005172 | 16/10/2019 | 11996.00 | 02660441000145 | RECIVIX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00168/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/10/2019 | 317.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000952019 | 0005203 | 17/10/2019 | 7160.10 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIA NAVAL E FORRO EM PVC, DESTINADO AO GALPAO DO ALMOXARIFADO DA SEDUC, CONFORME DISPENSA Nº 00095/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 17/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/10/2019 | 4375.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000982018 | 0005206 | 17/10/2019 | 52300.00 | 28235494000102 | BRP SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, SEM CONDUTOR, RELATIVO AO PERIODO DE 22/10 A 20/12/2019, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00364/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00098/2018. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, DISPOSTO NO ART.71 I | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0005204 | 17/10/2019 | 5000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 16/10 A 31/12/2019, CONFORME CONTRATO Nº 341/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 17/10/2019 | 196.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 18/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 18/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 18/10/2019 | 324.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 18/10/2019 | 3393.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 18/10/2019 | 240.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE RECEITA REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 22/10/2019 | 632.25 | 00037976320459 | IURI MIRANDA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019/008157-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 22/10/2019 | 155466.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE SET/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005221 | 22/10/2019 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5050, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892019 | 0005239 | 22/10/2019 | 7400.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO FELPUDA 100% ALGODAO, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00089/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892019 | 0005240 | 22/10/2019 | 37000.00 | 31202451000135 | GIULIANA PAULA SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO FELPUDA 100% ALGODAO, DESTINADAS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00089/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005224 | 22/10/2019 | 507.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005216 | 22/10/2019 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSD-8560, PERTENCENTE AO PROGRAMA CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 EPREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005217 | 22/10/2019 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5120, PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005218 | 22/10/2019 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSD-8510, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005219 | 22/10/2019 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSK-5070, PERTENCENTE A INCLUSAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 22/10/2019 | 82.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/10/2019 | 89.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 22/10/2019 | 288.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 22/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 22/10/2019 | 381.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 22/10/2019 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005222 | 22/10/2019 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSE-4179, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005225 | 22/10/2019 | 1476.60 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 24,61 METROS DE BANNER ESPECIFICO PARA GRID (COM ILHOS), DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005220 | 22/10/2019 | 1834.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSE-1529 E QSD-8540, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 22/10/2019 | 184.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 22/10/2019 | 356.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0005223 | 22/10/2019 | 917.33 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA: QSE-1519, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/09 A 16/09/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 22/10/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 22/10/2019 | 10336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 22/10/2019 | 1400.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA (2,5) DIARIAS DE VIAGEM A LOCALIDADE DE BAURU-SP, PARA VISITA AO ESTALEIRO E ASSINATURA DE CONTRATO DE COMPRA DE EMBARCACAO, NO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 22/10/2019 | 81.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005249 | 23/10/2019 | 92036.95 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADOS NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1021748-77/2014 (814122) E TOMADA DE PRECO Nº 00001/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0005243 | 23/10/2019 | 6855.00 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE PVC PONTA BOLSA LISA DE 200MM DE DIAMETRO E TUBO DE PVC PONTA BOLSA LISA DE 250MM DE DIAMETRO, DESTINADOS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00437/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0005244 | 23/10/2019 | 7720.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE PVC PONTA BOLSA LISA DE 150MM DE DIAMETRO E TUBO DE PVC PONTA BOLSA LISA DE 300MM DE DIAMETRO, DESTINADOS A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00438/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0005245 | 23/10/2019 | 31500.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ITENS DE RECREACAO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0005246 | 23/10/2019 | 8250.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ITENS DE RECREACAO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PRTECAO SOCIAL BASICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0005247 | 23/10/2019 | 15000.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ITENS DE RECREACAO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172019 | 0005248 | 23/10/2019 | 8250.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ITENS DE RECREACAO, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00017/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/10/2019 | 4500.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/10/2019 | 9000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/10/2019 | 1125.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/10/2019 | 7748.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/10/2019 | 7875.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/10/2019 | 20000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/10/2019 | 38688.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/10/2019 | 163052.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/10/2019 | 2250.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/10/2019 | 16315.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/10/2019 | 503.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 24/10/2019 | 1300.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 24/10/2019 | 45610.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/10/2019 | 229834.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/10/2019 | 64468.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/10/2019 | 759287.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/10/2019 | 50287.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/10/2019 | 13438.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 24/10/2019 | 20854.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/10/2019 | 41125.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/10/2019 | 23514.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/10/2019 | 60.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO DO POCO NESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1030103-02/2016(830739), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/10/2019 | 38564.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/10/2019 | 69283.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/10/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 24/10/2019 | 6913.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/10/2019 | 34260.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 24/10/2019 | 99501.71 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/10/2019 | 142182.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/10/2019 | 49388.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO URBANO | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU RECUPERAR AS GALERIAS PLUVIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0005335 | 24/10/2019 | 13500.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA FINA, DESTINDAS A MANUTENCAO E REPAROS DE GALERIAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001092018 | 0005337 | 24/10/2019 | 5400.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AREIA FINA, DESTINDA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00109/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/10/2019 | 1645274.32 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/10/2019 | 324444.09 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/22019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/10/2019 | 317479.33 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTAFDOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/10/2019 | 377508.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/10/2019 | 333156.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/10/2019 | 261933.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/10/2019 | 155904.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/10/2019 | 4867.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005325 | 24/10/2019 | 1320.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO: TORNEIO JUVENIL DE ROBOTICA, NO AUDITORIO DA IESP, NOS DIAS 04 E 05/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005326 | 24/10/2019 | 5867.48 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00345/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005327 | 24/10/2019 | 17488.28 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00344/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005328 | 24/10/2019 | 4124.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ACuCAR CRISTAL, LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00199/2019, ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/10/2019 | 695.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/10/2019 | 38.86 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/10/2019 | 64186.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/10/2019 | 57996.11 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/10/2019 | 3561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152019 | 0005329 | 24/10/2019 | 2500.00 | 11838114000121 | JOSEILTON SANTOS MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO DA BANDA TENTACULOS, QUE SE APRESENTOU NO DIA 26/09/2019, NO EVENTO: COMEMORACAO AO II CHA DANCANTE DE PRIMAVERA, NA FOTALEZA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDAE Nº 00015/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/10/2019 | 8989.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/10/2019 | 17568.56 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/10/2019 | 46685.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/10/2019 | 100799.17 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/10/2019 | 4895.03 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/10/2019 | 38376.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/10/2019 | 15000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/10/2019 | 9174.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/10/2019 | 63454.19 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/10/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/10/2019 | 15739.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 24/10/2019 | 79212.04 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/10/2019 | 145406.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 24/10/2019 | 4598.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSOES JUDICIARIA EM FAVOR DA SRªS MAGALI ALVES DE FARIAS, MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/10/2019 | 61676.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/10/2019 | 337160.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/10/2019 | 57879.91 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/10/2019 | 23139.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/10/2019 | 68713.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/10/2019 | 4074.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/10/2019 | 38897.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/10/2019 | 60161.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/10/2019 | 8565.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/10/2019 | 2800.00 | 00054858810410 | LUIZ CARLOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,00(QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TECNICA AO PROJETO DE PESCA E AQUICULTURA, NOS DIAS 28/10 A 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/10/2019 | 2800.00 | 00006975855498 | INOCENCIO AVELINO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE 4,00(QUATRO) DIARIAS DE VIAGENS A LOCALIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SUB-SECRETARIO DA SEMAPA, PARA FAZER UMA VISITA TECNICA AO PROJETO DE PESCA E AQUICULTURA, NOS DIAS 28/10 A 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/10/2019 | 79251.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/10/2019 | 43070.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/10/2019 | 24418.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/10/2019 | 80563.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 24/10/2019 | 114355.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/10/2019 | 52148.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/10/2019 | 61815.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/10/2019 | 200.00 | 00001305741471 | AFONSO STEFANY KEHRLE SZELMENEZI | REFERENTE A CONCESSAO DE 0,5(MEIS) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE/PE, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O SECRETARIO DA SEMAPA PARA O AEROPORTO DE RECIFE/PE, NO DIA 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/10/2019 | 9344.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/10/2019 | 71860.53 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 25/10/2019 | 127.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-4383). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 25/10/2019 | 438.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACOES, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (Nº 3201-4375). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/10/2019 | 35.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-5917). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/10/2019 | 972.00 | 18727053000174 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA-SBAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO TAXA DE INSCRICAO DE 3 (TRES) SERVIDORES NO EVENTO: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZACAO, NOS DIAS 17 A 23 DE NOVEMBRO DE 2019, EM JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 25/10/2019 | 360.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-4384). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/10/2019 | 185.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-4385). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 25/10/2019 | 677.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-4378). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 25/10/2019 | 150.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (Nº 3201-4377). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/10/2019 | 15000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO, CITACAO, AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 25/10/2019 | 451.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-4390). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 25/10/2019 | 227.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-4387). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/10/2019 | 20200.20 | 08778250000169 | SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM DEVOLUCAO DE RECURSOS DE RAPASSE, REFERNETE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE DE MIRANDA BURITI E DEMAIS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 431/2015 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 25/10/2019 | 2403.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (Nº 3201-4380). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0005340 | 25/10/2019 | 174678.52 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SET/2019, CONFORME 10º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0005341 | 25/10/2019 | 846822.09 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SET/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/10/2019 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, Nº (3201-4388). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 25/10/2019 | 80.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-5918). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/10/2019 | 168.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-6119). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/10/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE A COORDENACAO DA EQUIPE TECNICA NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO DER 160 UNIDADES HABITACIONAIS, A SEREM CONSTRUIDAS NO LOTEAMENTO STEPHANIE PALHANONESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO MARTINES MOREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 25/10/2019 | 345.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. (201-5709). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/10/2019 | 59.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, Nº (201-5727). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0005351 | 25/10/2019 | 552.85 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADO AO EVENTO: CURSO ONDINAS, REALIZADO NOS DIAS 08/10, 14/10, 15/10 E 21/10/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 29/10/2019 | 131.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/10/2019 | 94.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 29/10/2019 | 9578.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 29/10/2019 | 25870.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/10/2019 | 18626.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 29/10/2019 | 13085.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 29/10/2019 | 3554.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 29/10/2019 | 2559.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/10/2019 | 41338.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 29/10/2019 | 945.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/10/2019 | 1890.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/10/2019 | 236.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/10/2019 | 472.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/10/2019 | 1627.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/10/2019 | 1653.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 29/10/2019 | 708.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/10/2019 | 510.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 29/10/2019 | 13088.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 29/10/2019 | 80728.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/10/2019 | 58124.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/10/2019 | 12704.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 29/10/2019 | 4444.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005390 | 29/10/2019 | 105.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS REDONDAS, DESTINADOS AO EVENTO: CORRIDA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 27/10/2019 NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00523/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005395 | 29/10/2019 | 516.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADOS AO EVENTO:CORRIDA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 27/10/2019 NO BAIRRO INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00473/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005402 | 29/10/2019 | 599.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO: CORRIDA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 27/10/2019 NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00474/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/10/2019 | 3200.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0005412 | 29/10/2019 | 1605.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: CORRIDA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 27/10/2019, NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00546/2019 EPREGAO PRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 29/10/2019 | 14498.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 29/10/2019 | 570.95 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/10/2019 | 411.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005407 | 29/10/2019 | 1797.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO: ROTA CULTURAL DARK TOURISM, REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO/2019, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00496/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0005426 | 29/10/2019 | 2550.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO, DESTINAFO AO EVENTO: ROTA CULTURAL DARK TOURISM, REALIZADOS NOS DIAS 25,26 E 27/10/2019 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00544/2019E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005428 | 29/10/2019 | 1596.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIA, DESTINADO AO EVENTO: CORRIDA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO DIA 27/10/2019 NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00547/2019 EPREGAO PRESENCIAL Nº 00100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005434 | 29/10/2019 | 440.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO: CORRIDA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL NO BAIRRO DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00455/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/10/2019 | 6978.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005441 | 29/10/2019 | 516.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO AO EVENTO: ROTA CULTURAL DARK TOURISM, REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2019, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00497/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005450 | 29/10/2019 | 360.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE CONJUNTO DE MESAS QUADRADAS, DESTINADAS AO EVENTO: ROTA CULTURAL DARK TOURISM, REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/10/2019, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00532/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 29/10/2019 | 10140.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/10/2019 | 7300.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 29/10/2019 | 39351.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/10/2019 | 33600.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/10/2019 | 189475.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/10/2019 | 34261.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/10/2019 | 30912.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG D LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE II, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/10/2019 | 24192.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/10/2019 | 136422.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/10/2019 | 24667.98 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/10/2019 | 22256.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005427 | 29/10/2019 | 12625.70 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ACuCAR CRISTAL, LEITE EM PO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00199/2019, ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 29/10/2019 | 32896.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 29/10/2019 | 67663.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUT/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 29/10/2019 | 82334.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/10/2019 | 798.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 29/10/2019 | 6405.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/10/2019 | 4612.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/10/2019 | 12420.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 29/10/2019 | 694.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 29/10/2019 | 1092.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/10/2019 | 500.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/10/2019 | 786.75 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 29/10/2019 | 9656.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 29/10/2019 | 20896.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 29/10/2019 | 262.61 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 29/10/2019 | 189.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/10/2019 | 7932.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 29/10/2019 | 13571.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 29/10/2019 | 5076.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 29/10/2019 | 1756.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 29/10/2019 | 1264.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/10/2019 | 20305.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 29/10/2019 | 10895.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 29/10/2019 | 7844.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/10/2019 | 12866.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 29/10/2019 | 39397.43 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/10/2019 | 28366.15 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE OUT/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 29/10/2019 | 12154.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 29/10/2019 | 2128.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 29/10/2019 | 1532.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/10/2019 | 15542.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 29/10/2019 | 4426.35 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 29/10/2019 | 84.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/10/2019 | 3186.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/10/2019 | 13937.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE SOUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 29/10/2019 | 6789.96 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/10/2019 | 4888.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 29/10/2019 | 9368.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 29/10/2019 | 2624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 29/10/2019 | 1534.36 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/10/2019 | 1104.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/10/2019 | 16918.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 29/10/2019 | 9938.42 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/10/2019 | 7155.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/10/2019 | 23932.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 29/10/2019 | 632.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/10/2019 | 455.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUT/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/10/2019 | 14897.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/10/2019 | 4552.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 24/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/10/2019 | 17708.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 24/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/10/2019 | 23490.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 24/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/10/2019 | 12893.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 24/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/10/2019 | 18023.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 24/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/10/2019 | 13015.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 24/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/10/2019 | 3129.77 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 24/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/10/2019 | 10648.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 24/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/10/2019 | 10827.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 24/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/10/2019 | 8658.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0005478 | 30/10/2019 | 2360.00 | 01600715000148 | IBRAP-INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DE 2 (DOIS) SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO,NO CURSO " O NOVO MARCO REGULATORIO DAS PARCELAS VOLUNTARIAS" QUE FOI REALIZADO NO HOTEL SAN RAPHAEL-SAO PAULO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892018 | 0005481 | 30/10/2019 | 3000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO PERIODO DE 25/10 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00008020305483 | DOCILENE BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO COM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2019 A MARCO/2020, CONFOMRE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00006120352554 | JAIANNE EUSTAQUIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO COM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2019 A MARCO/2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00070419220496 | EDICLEIDE AURELIANO DE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO COM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2019 A MARCO/2020, CONFOMRE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/10/2019 | 150.00 | 00010289804426 | CLAUDIA NERIA FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001065413408 | MARIA REJANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/10/2019 | 100.00 | 00009079090433 | ANA RITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/10/2019 | 100.00 | 00003228503470 | JULIANE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/10/2019 | 100.00 | 00006127249481 | JOSINETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/10/2019 | 100.00 | 00071256437441 | AMADEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/10/2019 | 100.00 | 00070788193490 | LAIS DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001453869450 | TEREZINHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001895237432 | EDLEUZA TAVARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/10/2019 | 100.00 | 00008402823467 | NEIDE BALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/10/2019 | 100.00 | 00039558134449 | AMARILDO DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/10/2019 | 100.00 | 00002297845421 | LUCIANE MARIA DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/10/2019 | 100.00 | 00014313813497 | GABRIEL HENRIQUE DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/10/2019 | 100.00 | 00071073133478 | KAMILA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/10/2019 | 100.00 | 00007974551402 | ANDERSON DE ARAUJO ODILON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/10/2019 | 100.00 | 00006771191435 | MARCELO MONTEIRO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/10/2019 | 100.00 | 00067538797491 | LUCILENE MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/10/2019 | 100.00 | 00007305634484 | FERNANDA SILVA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001839472405 | ELEONORA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/10/2019 | 100.00 | 00003560862400 | ROSINEIDE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/10/2019 | 100.00 | 00072656794404 | LUCIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/10/2019 | 100.00 | 00002651699411 | EXPEDITA DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/10/2019 | 100.00 | 00010945077416 | MARIA APARECIDA LOPES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/10/2019 | 100.00 | 00009028602402 | POLIANA EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/10/2019 | 100.00 | 00032463189487 | LUCIA MARIA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 31/10/2019 | 100.00 | 00004039097408 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/10/2019 | 100.00 | 00092840990482 | RITA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/10/2019 | 100.00 | 00006706485403 | MARIA DA PENHA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001068705485 | PATRICIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/10/2019 | 100.00 | 00007611454439 | ROSILEIDE MARIA DOS SANTOS NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 31/10/2019 | 100.00 | 00084091169449 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 31/10/2019 | 100.00 | 00010823951456 | TAMIRES MARIA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 31/10/2019 | 150.00 | 00007613494489 | JOSIVANIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/10/2019 | 150.00 | 00070972319476 | JERFESSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 31/10/2019 | 100.00 | 00009250037430 | LILIANE AMBROSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 31/10/2019 | 100.00 | 00006737043437 | MARCELO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/10/2019 | 100.00 | 00000968654401 | MARIA DO ROSARIO TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/10/2019 | 100.00 | 00005662006431 | JANAINA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 31/10/2019 | 100.00 | 00007553762423 | VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 31/10/2019 | 100.00 | 00005434204425 | MARIA JOSE ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 31/10/2019 | 100.00 | 00070973761474 | JULIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/10/2019 | 100.00 | 00010907127401 | PAULA THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/10/2019 | 100.00 | 00009651946474 | JOSICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/10/2019 | 100.00 | 00078849950420 | LEILDA CLAUDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/10/2019 | 100.00 | 00009881014409 | THALITA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/10/2019 | 100.00 | 00070127802401 | CLENEIDE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/10/2019 | 100.00 | 00071057520411 | ERIKA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001307921795 | CELIA BALBINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001155368410 | CRISTIANE MARIA DE SANTANA COSTA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/10/2019 | 100.00 | 00021034400134 | HANN NERY DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/10/2019 | 100.00 | 00002674713437 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/10/2019 | 100.00 | 00008097082489 | LUCINALVA ANASTACIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001318262470 | CRISTIANE MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/10/2019 | 100.00 | 00006957338428 | NAELMA CRISTINA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/10/2019 | 100.00 | 00001621844412 | NATHALIA SIMAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/10/2019 | 100.00 | 00009028604456 | ROSINEIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/10/2019 | 1338.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (Nº 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/10/2019 | 88390.36 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00022/2019, DA REPROGRAMACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1003092-26/2012 E DISPENSA Nº 00014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/10/2019 | 32551.54 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00021/2019, DA REPROGRAMACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1000967-67/2012 E DISPENSA Nº 00014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/10/2019 | 14973.58 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 00020/2019, DA REPROGRAMACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1003091-01/2012 E DISPENSA Nº 00014/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/10/2019 | 397.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PuBLICAS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (Nº 3201-4382) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/10/2019 | 634.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (Nº 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/10/2019 | 355.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (Nº 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/10/2019 | 321.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (Nº 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/10/2019 | 562.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (Nº 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000632018 | 0005522 | 31/10/2019 | 6400.00 | 27018012000108 | FRANCINETE RODRIGUES S. DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 80 (OITENTA) HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00209/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/10/2019 | 2846.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000242019 | 0005497 | 31/10/2019 | 174900.00 | 27193421000132 | MESTRA BOATS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBARCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE (01) UMA EMBARCACAO TIPO LANCHA CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO, DESTINADA AO SETOR DE FISCALIZACAO DA SEMAPA, CONFORME DISPENSA Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000982019 | 0005558 | 01/11/2019 | 1868.00 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROJETO CINDERELA E BAILE DE DEBUTANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00098/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 04/11/2019 | 1520.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122019 | 0005562 | 04/11/2019 | 33000.00 | 09221375000156 | APARECIDA DORNELAS SERVIÇO REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE HABILITACAO CIVIL, PARA CASAMENTO COMUNITARIO, DESTINADO A SEMAS, CONFORME INEXIGIBILIDAE Nº 00012/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 04/11/2019 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO CRAS DO POCO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 04/11/2019 | 437.75 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 04/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 04/11/2019 | 1545.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 04/11/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU- DE IMPLANTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1021748-77/2014(814122) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 04/11/2019 | 2976.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A ANALISE A REPROGRAMACAO DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1025225-23/2015-(820008), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 04/11/2019 | 1488.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A ANALISE DA REPROGRAMACAO A TERCEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1025223-72/2015-(820013), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 04/11/2019 | 2976.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A ANALISE DA REPROGRAMACAO A SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1025224-97/2015-(820010), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001012019 | 0005561 | 04/11/2019 | 16180.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DISTRIBUICAO DE KITS ATLETAS, DESTINADOS AOS EVENTOS: CORRIDA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 04/11/2019 | 564.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0005560 | 04/11/2019 | 53600.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10 A 30/10/2019, CONFORME CONTRATO Nº 000347/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0005564 | 04/11/2019 | 618781.06 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO (PAVIMENTA II), CONFORME CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00082014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 04/11/2019 | 3830.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 04/11/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 04/11/2019 | 16627.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 04/11/2019 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 04/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 04/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 04/11/2019 | 2834.21 | 00078844177404 | WALMIRIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENMTO DE RPV, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001671-30.2008.815.0731 ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 04/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0005563 | 04/11/2019 | 699.55 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(SALGADO FINOS, TORTA DOCE E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO EVENTO\; LANCAMENTO DA ROTA CULTURAL DO DARK TOURIMO, NO DIA 25/10/2019, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 04/11/2019 | 836.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 04/11/2019 | 2782.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 04/11/2019 | 6660.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AS CRECHES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 04/11/2019 | 13292.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 04/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 04/11/2019 | 398.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 05/11/2019 | 3200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 05/11/2019 | 1427.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 05/11/2019 | 1300.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 05/11/2019 | 894.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 06/11/2019 | 30000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIAS DE DILIGENCIAS E CUSTAS PROCESSUAIS DE INTIMACAO, CITACAO, AVALIACAO E PENHORA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 13859-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0005598 | 06/11/2019 | 850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO, DESTINADOS AO EVENTO: FESTIVAL ARTE PRA GURI, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00541/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005599 | 06/11/2019 | 900.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASC DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO III, DESTINADOS AO EVENTO: FESTIVAL ARTE PRA GURI, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00542/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005601 | 06/11/2019 | 440.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II, DESTINADOS AO EVENTO: FESTA DA COMUNIDADE NO BAIRRO JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00535/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0005602 | 06/11/2019 | 1860.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO, DESTINADOS AO EVENTO: FESTA DA COMUNIDADE NO BAIRRO JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00540/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0005607 | 06/11/2019 | 214.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO: FESTIVAL ARTE PRA GURI, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00543/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005608 | 06/11/2019 | 1250.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 8X6, DESTINADOS AO EVENTO: FESTIVAL ARTE PRA GURI, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00513/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005609 | 06/11/2019 | 258.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDA 6X6, DESTINADOS AO EVENTO: FESTIVAL ARTE PRA GURI, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00514/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005600 | 06/11/2019 | 880.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO, DESTINADOS AO EVENTO: FESTIVAL ARTE PRA GURI, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00541/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000772019 | 0005605 | 06/11/2019 | 7770.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS EM PVC, PONTA BOLSA LISA, DESTINADOS A TENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00077/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 07/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART), REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO DO DIQUE DE CABEDELO NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: SEBASTIAO RODRIGUES TERCEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 07/11/2019 | 1539.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (CASA 79 E 83) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 07/11/2019 | 135.30 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. (CASA 79 E 83) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 07/11/2019 | 491.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 07/11/2019 | 643.99 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 07/11/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005625 | 08/11/2019 | 22778.28 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005626 | 08/11/2019 | 5708.32 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00344/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0005627 | 08/11/2019 | 1315.45 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTINADO AO EVENTO: 12 MOSTRA CULTURAL, NOS DIAS 11/11 E 29/11/2019 NO CABEDELO CLUBE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902019 | 0005628 | 08/11/2019 | 1440.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADA A SECRERTARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00090/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000902019 | 0005629 | 08/11/2019 | 280.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANNER, DESTINADA A SECRERTARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00090/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005620 | 08/11/2019 | 599.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 6X6, DESTINADO AO EVENTO: FESTA DA COMUNIDADE NO BAIRRO JARDIM JERICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00518/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/11/2019 | 17567.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/11/2019 | 68968.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 185/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005617 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE PALCO 8X6, DESTINADO AO EVENTO: CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00444/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005618 | 08/11/2019 | 1032.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS 6X6, DESTINADAS AO EVENTO: CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00445/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005621 | 08/11/2019 | 1480.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AS SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AO EVENTO: CAMPEONATO BRASILEIRO DE SURF, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00447/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005624 | 08/11/2019 | 2120.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) KITS LANCHES COM FRUTAS VARIADAS, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO CORRIDA OUTUBRO ROSA/NOVEMBRO AZUL, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTATO Nº 00511/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001472018 | 0005622 | 08/11/2019 | 600381.50 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000147/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005630 | 08/11/2019 | 1750.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TELAO DE LED, DESTINADO AO EVENTO: III MEGA EVENTO CIRCULO CROCHÊ, NO DIA 08/11/2019 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRES3ENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005631 | 08/11/2019 | 440.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM, DESTINADO AO EVENTO: III MEGA EVENTO CIRCULO CROCHÊ, NO DIA 08/11/2019, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 08/11/2019 | 1166.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005636 | 11/11/2019 | 1470.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS COM CAPAS, DESTINADOS AO EVENTO: III MEGA EVENTO CIRCULO CROCHÊ , NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00521/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0005637 | 11/11/2019 | 2700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO III, DESTINADO AO EVENTO: III MEGA EVENTO CIRCULO CROCHÊ, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00549/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005638 | 11/11/2019 | 1198.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCOS 6X6, DESTINADOS AO EVENTO: III MEGA EVENTO CIRCULO CROCHÊ, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00470/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER O PROGRAMA DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA VOLTADA PARA MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005639 | 11/11/2019 | 700.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE STAND 3X3, DESTINADO AO EVENTO: III MEGA EVENTO CIRCULO CROCHÊ, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00472/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 11/11/2019 | 85769.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE 1000967-67/2012 (778511), CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 11/11/2019 | 1612.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 11/11/2019 | 2859.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AMEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 11/11/2019 | 750.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS DO POCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 11/11/2019 | 115.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 11/11/2019 | 4727.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 11/11/2019 | 1733.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 11/11/2019 | 1537.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 11/11/2019 | 360.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PRACA DE TAXI E PASSARELA DO RENASCER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 11/11/2019 | 1211.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS CEMITERIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 11/11/2019 | 4420.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 11/11/2019 | 4617.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 11/11/2019 | 1457.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 11/11/2019 | 1811.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 11/11/2019 | 1370.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE INDUSTRIA,COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 11/11/2019 | 5217.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 11/11/2019 | 4809.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 11/11/2019 | 3774.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 11/11/2019 | 1643.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 11/11/2019 | 1080.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 11/11/2019 | 304.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 11/11/2019 | 1715.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 11/11/2019 | 623.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 11/11/2019 | 38060.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 11/11/2019 | 4750.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS CRECHES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 11/11/2019 | 271796.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 11/11/2019 | 500.00 | 00008746624430 | CAMILA APARECIDA MOURA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A MINISTRACAO DE OFICINAS DE DANCA CONTEMPORANEA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE BALE E DANCA DE CABEDELO, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, EM COMEMORACAO AO 31º FESTIVAL DE BALE E DANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 11/11/2019 | 500.00 | 00002768004430 | EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS A MINISTRACAO DE OFICINAS DE JAZZ DANCE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE BALE E DANCA DE CABEDELO, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, EM COMEMORACAO AO 31º FESTIVAL DE BALE E DANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005670 | 12/11/2019 | 10524.51 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO, ACUCAR CRISTAL. ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005671 | 12/11/2019 | 7253.06 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005675 | 12/11/2019 | 8550.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 30(TRINTA) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000091/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005677 | 12/11/2019 | 5700.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 20(VINTE) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000091/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00011/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 12/11/2019 | 20.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CUSTO PARA EXECUCAO DA VISTORIA TECNICA NO PADRAO DE MEDICAO INDIVIDUAL EM BAIXA TENSAO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 12/11/2019 | 2303.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/11/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU- TERCEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1025223/2015 (820013) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/11/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU- DA SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1025224-97/2015 (820010) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/11/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU- CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ARTESANATO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 0400380-65/2012 (775722) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/11/2019 | 501.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005673 | 12/11/2019 | 4027.13 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005674 | 12/11/2019 | 4027.12 | 20873342000123 | HC COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005676 | 12/11/2019 | 737.75 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00065/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005678 | 12/11/2019 | 1299.50 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005679 | 12/11/2019 | 930.00 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS NECESSIDAES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00065/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652019 | 0005680 | 12/11/2019 | 807.00 | 33932061000146 | LEÃO SERVIÇO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS NECESSIDAES DA SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00065/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/11/2019 | 11960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0005672 | 12/11/2019 | 5000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA EVENTOS DIVERSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 11/11 A31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 12/11/2019 | 1751.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 13/11/2019 | 208.29 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/11/2019 | 289.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE REVISAO GERAL DE 20.00 KM DO VEICULO DE PLACA: QSJ-9540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 13/11/2019 | 560.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ITENS UTILIZADOS PARA DE SERVICO DE REVISAO GERAL DE 20.00 KM DO VEICULO DE PLACA: QSJ-9540,( OLEO 5 W30, ELEMENTO, FILTRO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 13/11/2019 | 212.63 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/11/2019 | 256.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 13/11/2019 | 71.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 13/11/2019 | 28.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/11/2019 | 103.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO JACARÉ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/11/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A EXECUCAO DE OBRA INTEGRADA DE REABILITACAO URBANA NA PRAIA DO POCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1029995-86/2016(829257), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 13/11/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA CAIXA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU DE ALTERACAO DA CONTRAPARTIDA PARA O SEGUINTE CONVENIO: Nº 1021748-77/2014 (814122) - IMPLANTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DO PESCADO NO RENASCER III- NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E APOIAR ESPORTE NÁUTICO E RADICAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001002019 | 0005689 | 13/11/2019 | 2140.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO DIQUE SURF FESTIVAL, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/10/2019, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0005693 | 13/11/2019 | 2375.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 2.500(DUAS MIL E QUINHENTAS) CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005685 | 13/11/2019 | 2907.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 3(TRÊS) MAQUINAS/IMPRESSORASMULTIFUNCIONAL/MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS AO SETOR DE LICITACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001432018 | 0005686 | 13/11/2019 | 1200.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA) MAQUINA/IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL/MULTIFUNCIONAL, DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 04/09 A 03/01/2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000143/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 13/11/2019 | 644.14 | 00079877117487 | DEORGE ARAGÃO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 073.2004.002.828-1 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/11/2019 | 198604.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE ARRECADACAO, RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/11/2019 | 1584.54 | 00021572925434 | GLAUCO DE QUEIROZ MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPTU /TCR PAGO IDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019/008763-8 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0005703 | 18/11/2019 | 3090.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CADEIRAS PLASTICAS, MESA EM PVC REDONDA E CHUVA DE PAPAEL DE PRATA, DESTINADOS AO EVENTO: FESTIVAL DE BALLET, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NOS DIAS: 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00526/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005704 | 18/11/2019 | 516.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 6X6, DESTINADAS AO EVENTO: FESTIVAL DE BALLET, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NOS DIAS: 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00486/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005705 | 18/11/2019 | 19350.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 8X6 E GALPAO MEDINDO 10X10, DESTINADOS AO EVENTO: FESTIVAL DE BALLET, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NOS DIAS: 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00485/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0005706 | 18/11/2019 | 8100.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO III, DESTINADOS AO EVENTO: FESTIVAL DE BALLET, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NOS DIAS: 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00553/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005707 | 18/11/2019 | 2100.00 | 10878419000102 | F5 SERVICOS, PRODUCOES E LOCACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE STAND 3X3, DESTINADO AO EVENTO: FESTIVAL DE BALLET, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NOS DIAS: 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00487/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005721 | 19/11/2019 | 172.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 6X6, DESTINADAS AO EVENTO: DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NO DIA 20 DE NOVEMBRO/2019, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00478/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001062019 | 0005712 | 19/11/2019 | 3216.77 | 10279003000160 | BRUNO NOBRE FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS(COBERTURA CONFEITEIO, CAKEBOARD, CHOCOLATE E TC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROEJTOS CINDERELA, BAILE DE DEBUTEANTES E MARIA EMPREEENDEDORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 000106/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172018 | 0005713 | 19/11/2019 | 33467.01 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESDTADOS DA 2ª MEDICAO DE CONSTRUCAO E RECUPERACAO DO PISO DA QUADRA DO RENASCER II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 00017/2018. | 00622019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 19/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 19/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 19/11/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 19/11/2019 | 7.58 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUCAO DOS RECURSOS E RESPECTIVOS RENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE 1000967-67/2012 (778511), CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO BAIRRO DE INTERMARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005719 | 19/11/2019 | 58182.66 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 2ª MEDICAO DE EXECUCAO DA URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO RENASCER III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005720 | 19/11/2019 | 44824.88 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 3ª MEDICAO DE EXECUCAO DA URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO POCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0005726 | 19/11/2019 | 26800.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11 A 15/11/2019, CONFORME CONTRATO Nº 000347/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0005722 | 19/11/2019 | 1250.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 8X6, DESTINADO AO EVENTO: MONDOVINO WINE FESTIVAL 6, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00515/2019 EPREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005724 | 19/11/2019 | 900.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO III, DESTINADO AO EVENTO: MONDOVINO WINE FESTIVAL 6, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00567/2019E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0005725 | 19/11/2019 | 2700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO III, DESTINADO AO EVENTO: MONDOVINO WINE FESTIVAL 6, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00566/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 19/11/2019 | 194.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 19/11/2019 | 2344.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Segurança Pública | Policiamento | TRÂNSITO MUNICIPAL | IMPLANTAR E MANTER O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001172019 | 0005727 | 20/11/2019 | 20251.50 | 30096761000150 | RICARTE ARAGÃO CONSTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DE FAIXAS ELEVADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00117/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005733 | 20/11/2019 | 2220.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AO EVENTO: FESTIVAL DE BALLET 2019, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00602/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00100/2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/11/2019 | 3628.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 14856-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000952018 | 0005728 | 20/11/2019 | 60225.00 | 07807909000103 | Triunfo Construções Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO DE 800M PARA SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00346/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005732 | 20/11/2019 | 14319.81 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 3ª MEDICAO DE EXECUCAO DA URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO RENASCER II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/11/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE PROJETO URBANO E PROPOSTA DE UM BUSTO NA ORLA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/11/2019 | 94.76 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA- CA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (RRT), REFERENTE PROJETO DE REFORMA DA PRACA GETULIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, RESPONSAVEL TECNICO: LAYSE DE ALBUQUERQUE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | PROMOVER O TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0005734 | 20/11/2019 | 1320.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: ROTA CULTURAL DARK TURISMO, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 00591/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/11/2019 | 1890.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/11/2019 | 236.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/11/2019 | 472.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/11/2019 | 1653.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUT/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/11/2019 | 120.00 | 00002960786467 | RITA DE CASSIA S. MENDONÇA - CONSELHEIRA TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NOVA CRUZ-RN, A DILIGENCIA TEVE COMO OBJETIVO TIRAR DE SITUACAO DE RISCO, A ADOLESCENTE A.B.D.S DE 12 ANOS, QUE RESIDIA COM SEU GENITOR E SUA MADRASTA NO BAIRRO DO RECANTO DO POCO, PARA CONVIVIO MATERNAL COM SUA GENITORA QUE RESIDE EM NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/11/2019 | 120.00 | 00002315223474 | EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE NOVA CRUZ-RN, A DILIGENCIA TEVE COMO OBJETIVO TIRAR DE SITUACAO DE RISCO, A ADOLESCENTE A.B.D.S DE 12 ANOS, QUE RESIDIA COM SEU GENITOR E SUA MADRASTA NO BAIRRO DO RECANTO DO POCO, PARA CONVIVIO MATERNAL COM SUA GENITORA QUE RESIDE EM NOVA CRUZ-RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/11/2019 | 120.00 | 00004713599476 | EPITÁCIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A ALOCALIDADE DE SAPE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLUCAO DE PROCEDIMENTO EM ANDAMENTO NESSE SETOR, EM RELACAO A DUAS CRIANCAS QUE SE ENCONTRAVAM COM A AVO MATERNANA CIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/11/2019 | 120.00 | 00064644090425 | FRANCIGRACE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A ALOCALIDADE DE SAPE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLUCAO DE PROCEDIMENTO EM ANDAMENTO NESSE SETOR, EM RELACAO A DUAS CRIANCAS QUE SE ENCONTRAVAM COM A AVO MATERNANA CIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/11/2019 | 120.00 | 00064642810463 | MARCOS ANTONIO MOREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A A LOCALIDADE DE SAPE-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLUCAO DE PROCEDIMENTO EM ANDAMENTO NESSE SETOR, EM RELACAO A DUAS CRIANCAS QUE SE ENCONTRAVAM COM A AVO MATERNA NA CIDADE DE SAPE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862019 | 0005747 | 22/11/2019 | 1123.17 | 31025452000151 | NAUL ENGENHARIA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHARIA, NO PORTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00406/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 22/11/2019 | 430.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/11/2019 | 348.93 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/11/2019 | 2474.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/11/2019 | 508.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/11/2019 | 785.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/11/2019 | 670.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/11/2019 | 170.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005759 | 25/11/2019 | 20356.48 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE S/OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ESCOLA DE BALLET MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222019 | 0005755 | 25/11/2019 | 8000.00 | 09404235000113 | GRUPO TEATRAL ARRETADO PRODUCOES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DE HUMOR, BEM COMO CRIACAO E MONTAGEM DE CENARIOS E ADERECOS TEMATICOS PARA O 31º FESTIVAL DE BALE E DANCA DO MUNICIPIO DE CABEDELO, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00613/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 00022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0005764 | 25/11/2019 | 1850.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADAS AO EVENTO: MONDOVINO WINE FESTIVAL 6, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NO DIA 23 DE NOVEMBRO 2019, CONFORME CONTRATO Nº 000610/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 00100/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 25/11/2019 | 5000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 25/11/2019 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 68-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622019 | 0005756 | 25/11/2019 | 6674.01 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PANIFICACAO), DESTINADOS A SEMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 25/11/2019 | 100.00 | 00095898611720 | MARIA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 25/11/2019 | 100.00 | 00010301871426 | JOELIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/11/2019 | 100.00 | 00004206012440 | MARIA JOSÉ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/11/2019 | 100.00 | 00070330090461 | ANNY KAROLAYNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 25/11/2019 | 100.00 | 00007866053405 | ELAINE CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 25/11/2019 | 100.00 | 00007953724421 | MARIA GORETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/11/2019 | 100.00 | 00008224635473 | PATRICIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/11/2019 | 100.00 | 00004727466422 | ROSIVALDO EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/11/2019 | 100.00 | 00003228689476 | LUCIANA MARINHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/11/2019 | 100.00 | 00012313941450 | MILENA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/11/2019 | 100.00 | 00070259501492 | PRISCILA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/11/2019 | 100.00 | 00011503030423 | VANESSA DO NASCIMENTO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/11/2019 | 100.00 | 00003119641413 | MARIA VER?NICA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 25/11/2019 | 100.00 | 00070411496417 | ANA BEATRIZ DO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 25/11/2019 | 100.00 | 00008890995459 | JANDIRA NOEMIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 25/11/2019 | 100.00 | 00096520477400 | SUELY ANSELMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 25/11/2019 | 100.00 | 00007310987497 | LUCILETE DO NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 25/11/2019 | 100.00 | 00006205813440 | JANAINA KELLY DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 25/11/2019 | 100.00 | 00001078736480 | PAULA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 25/11/2019 | 150.00 | 00012684214484 | VITORIA TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 25/11/2019 | 100.00 | 00010782485405 | VERONICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 25/11/2019 | 100.00 | 00007585635400 | ISABEL CRISTINA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 25/11/2019 | 100.00 | 00007520485463 | SHIRLENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 25/11/2019 | 100.00 | 00084013826453 | JOSE DE ARIMATEIA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 25/11/2019 | 100.00 | 00001182990428 | SHEYLA CHRISTIANYS DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 25/11/2019 | 100.00 | 00006449322446 | LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 25/11/2019 | 100.00 | 00006449322446 | LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 25/11/2019 | 100.00 | 00002811810471 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 25/11/2019 | 100.00 | 00001092801480 | DANIELLE EVANGELISTA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 25/11/2019 | 100.00 | 00006878242495 | REGINA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 25/11/2019 | 100.00 | 00001242007458 | GERUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 25/11/2019 | 100.00 | 00078834546415 | DAYSE LUCI FERNANDES IELPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 25/11/2019 | 100.00 | 00010960641700 | LUIS ANDRE TERTULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 25/11/2019 | 100.00 | 00045085455487 | MARIA DA PENHA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 25/11/2019 | 100.00 | 00070086519450 | MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 25/11/2019 | 150.00 | 00007023187448 | MARIA DO SOCORRO TERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 25/11/2019 | 100.00 | 00004821470403 | AMANDA CASTELO BRANCO NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 25/11/2019 | 100.00 | 00070482097477 | MILENA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 25/11/2019 | 100.00 | 00060969423500 | LUZENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 25/11/2019 | 100.00 | 00009722991493 | CAMILA RODRIGUES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 25/11/2019 | 100.00 | 00004705877411 | JOSEANE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 25/11/2019 | 100.00 | 00011752162404 | RAFAELA TRINDADE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 25/11/2019 | 100.00 | 00003353364420 | MARILDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 25/11/2019 | 100.00 | 00072656573491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 25/11/2019 | 267.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 25/11/2019 | 100.00 | 00046798927491 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 25/11/2019 | 100.00 | 00056810300406 | REJANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 25/11/2019 | 1200.00 | 00012699846406 | TEREZINHA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO COM ALUGUEL SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2019 A ABRIL/2020, CONFOMRE DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 25/11/2019 | 398.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 25/11/2019 | 646.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 25/11/2019 | 99.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 25/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 25/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICA PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0005757 | 25/11/2019 | 173427.69 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUT/2019, CONFORME 10º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0005758 | 25/11/2019 | 848378.16 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUT/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0005817 | 26/11/2019 | 8000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETAMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO (ONIBUS),DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO PERIODO DE 22/11/2019 A 31/12/2019, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 341/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0089/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000892018 | 0005818 | 26/11/2019 | 10000.00 | 00455771000173 | PARAÍBA TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO(ONIBUS), DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES EM EVENTOS DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 22/11/2019 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRSENCIAL Nº 00089/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 26/11/2019 | 2464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/11/2019 | 24095.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 27/11/2019 | 83022.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 27/11/2019 | 1521.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/11/2019 | 1095.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 27/11/2019 | 508.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACOES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4375). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2019 | 108688.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 27/11/2019 | 54595.36 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 27/11/2019 | 60059.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 27/11/2019 | 9321.25 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/11/2019 | 6711.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/11/2019 | 132.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (201-4383). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/11/2019 | 3296.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNOCIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 27/11/2019 | 73742.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 27/11/2019 | 42343.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/11/2019 | 6528.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/11/2019 | 4700.64 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/11/2019 | 36.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (201-5917). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2019 | 38925.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/11/2019 | 58730.46 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 27/11/2019 | 8565.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005900 | 27/11/2019 | 525.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO QUENTINHA, DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA MUNDIAL DA LIMPEZA E ACOES NAS PRAIAS, CONFORME CONTRATO Nº 00422/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005905 | 27/11/2019 | 4560.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO 2, DESTINADOS AO EVENTO: ANAMMA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00503/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 27/11/2019 | 4426.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/11/2019 | 3187.18 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/11/2019 | 336.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (201-4384). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2019 | 11059.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 27/11/2019 | 72058.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 27/11/2019 | 601.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/11/2019 | 433.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/11/2019 | 308.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132018 | 0005820 | 27/11/2019 | 91516.69 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 00013/2018. | 00072019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/11/2019 | 1937521.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/11/2019 | 326294.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/22019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 27/11/2019 | 317158.87 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 27/11/2019 | 375519.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 27/11/2019 | 332858.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 27/11/2019 | 153069.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 27/11/2019 | 4867.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001072019 | 0005913 | 27/11/2019 | 47026.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA E LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00612/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00107/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/11/2019 | 33659.90 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/11/2019 | 222804.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/11/2019 | 34633.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/11/2019 | 24235.13 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/11/2019 | 160419.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/11/2019 | 24935.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/11/2019 | 14400.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/11/2019 | 1776.78 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/11/2019 | 7343.73 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/11/2019 | 2508.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4380). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/11/2019 | 1500.00 | 00007477881463 | EDUARDO VICTOR CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO/APOIO CULTURAL, DESTINADO AO GRUPO FOLCLORICO FAROL DA PEDRA SECA, NA APRESENTACAO DO GRUPO NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, EM COMEMORACAO AO 31º FESTIVAL DE BALE E DANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/11/2019 | 500.00 | 00008746624430 | CAMILA APARECIDA MOURA BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO/APOIO CULTURAL, DESTINADO A MINISTRACAO DE OFICINAS DE DANCA CONTEMPORANIA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE BALE E DANCA DE CABEDELO, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, EM COMEMORACAO AO 31º FESTIVAL DE BALE E DANCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | APOIAR A ARTE E CULTURA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/11/2019 | 500.00 | 00002768004430 | EVANA FERRAZ DE ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO/APOIO CULTURAL, DESTINADO A MINISTRACAO DE OFICINAS DE JAZZ DANCE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE BALE E DANCA DE CABEDELO, NO CENTRO CULTURAL MESTRE BENEDITO, EM COMEMORACAO AO31º FESTIVAL DE BALE E DANCA DE CABEDELO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/11/2019 | 64977.61 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 27/11/2019 | 57827.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/11/2019 | 3561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 27/11/2019 | 6405.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/11/2019 | 4612.23 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/11/2019 | 372.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/11/2019 | 233.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 27/11/2019 | 23139.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 27/11/2019 | 71053.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 27/11/2019 | 2128.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/11/2019 | 1532.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/11/2019 | 4081.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/11/2019 | 194.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (201-4385). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 27/11/2019 | 140459.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 27/11/2019 | 4598.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSOES JUDICIARIA EM FAVOR DA SRªS MAGALI ALVES DE FARIAS, MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 27/11/2019 | 62588.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 27/11/2019 | 10896.46 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/11/2019 | 7845.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/11/2019 | 720.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (201-4378). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 27/11/2019 | 325075.90 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 27/11/2019 | 57711.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/11/2019 | 39397.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/11/2019 | 28366.37 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE NOV/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 27/11/2019 | 8894.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 27/11/2019 | 21983.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 27/11/2019 | 48030.22 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 27/11/2019 | 99396.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 27/11/2019 | 682.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/11/2019 | 1236.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/11/2019 | 491.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/11/2019 | 890.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 27/11/2019 | 450.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (201-4390). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/11/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/11/2019 | 15739.96 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 27/11/2019 | 77646.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 27/11/2019 | 1756.55 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/11/2019 | 1264.71 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 27/11/2019 | 68859.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/11/2019 | 15000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/11/2019 | 9174.98 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 27/11/2019 | 2586.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 27/11/2019 | 40038.45 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 27/11/2019 | 194.67 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/11/2019 | 140.16 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/11/2019 | 190.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4377). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/11/2019 | 38486.94 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 27/11/2019 | 67583.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 27/11/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 27/11/2019 | 4444.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/11/2019 | 3200.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/11/2019 | 745.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/11/2019 | 171.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-6119). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/11/2019 | 6920.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 27/11/2019 | 33340.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 27/11/2019 | 571.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/11/2019 | 411.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/11/2019 | 87.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (201-5918). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 27/11/2019 | 20078.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 27/11/2019 | 42317.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 27/11/2019 | 22040.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/11/2019 | 688.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/11/2019 | 495.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/11/2019 | 62.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, Nº (201-5727). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/11/2019 | 359.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. (201-5709). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/11/2019 | 745132.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 27/11/2019 | 48858.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 27/11/2019 | 13438.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/11/2019 | 80049.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/11/2019 | 57635.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/11/2019 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/11/2019 | 375.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 27/11/2019 | 100313.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 27/11/2019 | 146588.82 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 27/11/2019 | 51020.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/11/2019 | 10098.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/11/2019 | 7271.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/11/2019 | 4526.57 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS PRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/11/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS CEMITERIOS PuBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/11/2019 | 19991.37 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/11/2019 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, Nº (3201-4388). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 27/11/2019 | 1325.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 27/11/2019 | 46153.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/11/2019 | 131.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/11/2019 | 94.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/11/2019 | 229419.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 27/11/2019 | 64696.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/11/2019 | 25870.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/11/2019 | 18626.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/11/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/11/2019 | 1162.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/11/2019 | 100.00 | 00005871462499 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/11/2019 | 504.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 27/11/2019 | 5362.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 27/11/2019 | 9000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/11/2019 | 1125.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/11/2019 | 6848.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/11/2019 | 1162.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/11/2019 | 7875.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/11/2019 | 20000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/11/2019 | 38124.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 27/11/2019 | 175252.27 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 27/11/2019 | 2137.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 27/11/2019 | 15351.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 27/11/2019 | 3563.11 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/11/2019 | 2565.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOV/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212018 | 0005951 | 27/11/2019 | 44743.18 | 25157541000159 | EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS DA CONCLUSAO DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0400380-65/2012 (775722) E TOMADA DE PRECO Nº 00021/2018. | 00012015 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/11/2019 | 360.41 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CRAS DO POCO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/11/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO REVIVER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/11/2019 | 1119.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/11/2019 | 42928.09 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/11/2019 | 1126.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/11/2019 | 1890.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/11/2019 | 236.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/11/2019 | 448.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/11/2019 | 1438.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/11/2019 | 244.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/11/2019 | 1653.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/11/2019 | 13212.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/11/2019 | 9589.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/11/2019 | 40647.41 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/11/2019 | 12987.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/11/2019 | 13515.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/11/2019 | 7001.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0005985 | 28/11/2019 | 20081.67 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE ARBITRAGEM, DESTINADO AOS EVENTOS: ESPORTIVOS(2ª ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE CABEDELO), CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATONº 00355/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2019. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/11/2019 | 14498.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/11/2019 | 8305.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/11/2019 | 5076.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/11/2019 | 14511.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 28/11/2019 | 20295.85 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/11/2019 | 9660.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/11/2019 | 20579.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/11/2019 | 12119.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/11/2019 | 12723.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/11/2019 | 15542.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/11/2019 | 12789.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/11/2019 | 32612.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/11/2019 | 67407.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/11/2019 | 81799.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/11/2019 | 14897.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/11/2019 | 14132.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/11/2019 | 9364.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/11/2019 | 24058.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/11/2019 | 16931.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/11/2019 | 3750.00 | 73471963006692 | SEST-SESNAT-SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE 15(QUINZE) CAPACITACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS(MOTORISTA) DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0006040 | 29/11/2019 | 12145.00 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS(LEITE EM PO INTEGRAL), DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/11/2019 | 80.00 | 00007711739460 | IBSON MAGALHAES LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO STE E MAIS 10 TUTORES, PARA O TORNEIO JUVENIL DE ROBOTICA NO DIA 18/10/19. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/11/2019 | 759.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/11/2019 | 747.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS GRACAS CARLOS REZENDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/11/2019 | 4577.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 25/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/11/2019 | 17805.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 25/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/11/2019 | 23619.34 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 25/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/11/2019 | 12964.12 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 25/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/11/2019 | 18122.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 25/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/11/2019 | 13086.74 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 25/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/11/2019 | 3146.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 25/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/11/2019 | 10706.73 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 25/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/11/2019 | 10886.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 25/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/11/2019 | 9066.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/11/2019 | 683.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/11/2019 | 341.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/11/2019 | 386.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/11/2019 | 728.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242015 | 0006041 | 29/11/2019 | 40.00 | 00041515536491 | VALDECI DA SILVA | LAVOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 637, COM A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA PASTOR JOSE ALVES DE OLIVEIRA, Nº 357, MONTE CASTELO, CABEDELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DA MULHER, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2019, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0372/2017 E DISPENSA Nº 00024/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/11/2019 | 1416.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANCA, REFRENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/11/2019 | 1391.10 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANCA, REFRENTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART- REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE TRIAGEM DA EXECUCAO SELETIVA DE CABEDELO, RESPONSAVEL TECNICO: GIVANILSON SANTOS COSTA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/11/2019 | 442.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PuBLICAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4382) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/11/2019 | 1301.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. (Nº 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/11/2019 | 80.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR II DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 03/12/2019 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 03/12/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A EMISSAO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO A DATA DA VIGENCIA DO SEGUINTE CONVENIO: Nº 1019722-85/2014 (806461) APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA-REQUALIFICACAO DA PRAIA DO JACARE NESTE MUNICIPIO. EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0006054 | 03/12/2019 | 2360.00 | 62009642000109 | IBRAP-INSTITUTO BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRICAO DE 02 (DOIS) SERVIDORES MUNICIPAIS DE CABEDELO, NO CURSO "O NOVO MARCO REGULATORIO DAS PARCELAS VOLUNTARIAS " QUE FOI REALIZADO NO HOTEL SAN RAPHAEL- SAO PAULO NO DIA 19/09/2019, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232019 | 0006048 | 03/12/2019 | 50000.00 | 27538624000113 | T N KALID PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ARTISTAS(MUSICOS E BANDA), PARA SE APRESENTAREM NO DIA 13/12/2019, EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 00023/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000252019 | 0006052 | 03/12/2019 | 7000.00 | 00009539676460 | JORGE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ARTISTAS(MUSICOS E BANDA0, PARA SE APRESENTAREM NO DIA 14/12/2019, EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00025/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262019 | 0006053 | 03/12/2019 | 35000.00 | 31626036000109 | M.A.G. PROMOÇOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ARTISTAS(MUSICOS E BANDA), PARA SE APRESENTAREM NO DIA 13/12/2019, EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME IXEXIBILIDADE Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 03/12/2019 | 13792.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000162019 | 0006055 | 04/12/2019 | 15000.00 | 28344531000110 | ZAPTY PRODUTOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 1000(MIL) KITS EDUCATIVOS, DESTINADOS A SEMOB DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 04/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, DE FISCALIZACAO, REFERENTE A OBRA DA CONSTRUCAO DO HORTO NESTE MUNICIPIO-RESPONSAVEL TECNICO: MARCIO ROBERTO SILVA ESPINOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 04/12/2019 | 33828.78 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE TRIBUTO MUNICIPAL (ISS) 2018 PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO Nº 2019/007543-5 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001162018 | 0006057 | 04/12/2019 | 26800.00 | 07580900000102 | SPE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 02 (DOIS) VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DE CABEDELO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/12 A 30/11/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 000347/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00116/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001052019 | 0006059 | 04/12/2019 | 349.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE FECHADURA E COPIAS DE CHAVES, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001102019 | 0006060 | 04/12/2019 | 1056.00 | 11672985000118 | JEAN LUIZ RODRIGUES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINDES (TACAS PERSONALIZADAS), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA O CASAMENTO COMUNITARIO 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00110/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006058 | 04/12/2019 | 640.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE 16MT DE ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, PARA O PROJETO CINDERELA/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006061 | 04/12/2019 | 585.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE BUFFET, NO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTE E CINCO) KIT LANCHES TIPO 01, DESTINADO AO III MEGA EVENTO DAS ONDINAS DE CABEDELO,M NO DIA 08/11/2019, ATRAVES DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA MULHERES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001122019 | 0006063 | 04/12/2019 | 7350.00 | 35069007000144 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA A MULHER PARA O PROJETO CINDERELA - BAILE DE DEBUTANTES 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00112/2019, OBS:O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER OS PROGRAMAS PARA O ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0006068 | 05/12/2019 | 5500.00 | 10498530000165 | Associação das Federações de Esportes da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM, DESTINADO AOS EVENTOS: ESPORTIVOS (2ª ETAPA DOS JOGOS ESCOLARES DE CABEDELO), CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO E SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00355/2019-CPL E INEXIGIBILIDADE Nº 0007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 05/12/2019 | 1514.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242019 | 0006066 | 05/12/2019 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE ARTISTAS(MUSICOS E BANDA), PARA SE APRESENTAREM NO DIA 14/12/2019, EM COMEMORACAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE CABEDELO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/12/2019 | 115.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.(CASA Nº 65) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 05/12/2019 | 1425.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.(CASA Nº 79 E 83) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 05/12/2019 | 138.52 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL ADERBAL PIRAGIBE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.(CASA Nº 79 E 83) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 05/12/2019 | 69.24 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.(CASA Nº 65) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 05/12/2019 | 529.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURAS DE SEGREDOS, CILINDRO E TRANCA PARA ARMARIOS E COPIAS DE CHAVES DIVERSAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006067 | 05/12/2019 | 20373.13 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0006069 | 05/12/2019 | 12490.54 | 28442118000199 | SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO, ACUCAR CRISTAL, ARROZ BRANCO E ETC...), DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PRECO Nº 00001/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006070 | 05/12/2019 | 1617.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006071 | 05/12/2019 | 3328.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0006065 | 05/12/2019 | 386.50 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS, SALGADOS FINOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO EVENTO: ELA PODE, NO CENTRO DE CAPACITACAO DE CABEDELO, NO DIA 28/11/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 000620/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 09/12/2019 | 8491.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS do 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 09/12/2019 | 69908.23 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006091 | 09/12/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFT-1518, QFO-3216, QFW-0026, QFQ-5187, QSD-1478, QSJ-9540, MEI-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 09/12/2019 | 38650.41 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006129 | 09/12/2019 | 62699.54 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADOS NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1021748-77/2014 (814122), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00203/2019 E TOMADA DE PRECO Nº 00001/2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006132 | 09/12/2019 | 43631.45 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADOS NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1021748-77/2014 (814122) E TOMADA DE PRECO Nº 00001/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 09/12/2019 | 52219.92 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 09/12/2019 | 7315.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006092 | 09/12/2019 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, CPS-0009, QSQ-0068, QSI-7977, QSH-3697, QSH-3667, PDM-7616 E QSJ-0837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 09/12/2019 | 857.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 09/12/2019 | 61865.54 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 09/12/2019 | 31867.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001132019 | 0006165 | 09/12/2019 | 2400.00 | 17864728000164 | DANIEL PESSOA VASCONCELOS DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE PAINEL DE LED 4X3, DESTINADO A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME DISPENSA Nº 00113/2019. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART.71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 09/12/2019 | 1702.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 09/12/2019 | 23710.21 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 09/12/2019 | 76073.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 09/12/2019 | 100178.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 09/12/2019 | 47288.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 09/12/2019 | 41967.14 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0006077 | 09/12/2019 | 1206.75 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VELOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DESTIANDO AO EVENTO: ENCERRAMENTO DO ANO CULTURAL/2019, QUE SERA REALIZADO NO DIA 20/12/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0006079 | 09/12/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837,QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFW-2945, QFF-9263, QFV-5977, QFW-1110, MNM-7625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006087 | 09/12/2019 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837,QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFW-2945, QFF-9263, QFV-5977, QFW-1110, MNM-7625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 09/12/2019 | 1861322.57 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 09/12/2019 | 304981.72 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 09/12/2019 | 234311.18 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 09/12/2019 | 303000.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 09/12/2019 | 315249.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 09/12/2019 | 125487.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 09/12/2019 | 3308.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006084 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TABLADO, DESTINADO AO EVENTO: MONDOVINO WINE FESTIVAL 6, NO DIA 23/11/2019, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00623/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 09/12/2019 | 59921.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 09/12/2019 | 44313.29 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 09/12/2019 | 3561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 09/12/2019 | 555.37 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRU DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000235/2010-38, DO AUTO DE INFRACAO Nº 641.683/B, COM DEBITO REGISTRADO SOB Nº 318.497, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES - PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 09/12/2019 | 224.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR DO PARCELEMANTO CONVENCIONAL, CONFORME PROCESSO ASMINISTRATIVO Nº 0000104677200762018-69 E NUMERO DE INSCRICAO: 42618003870 EM ANEXO. DO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME GERAL - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 09/12/2019 | 2978.19 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE VALOR DO PARCELAMENTO DO INSS ADESAO DA MEDIDA PROVISORIA 778/2017, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDO NACIONAL, DECORRENTE DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS, CONFORME PROCESSO Nº 0804430-96.2015.4.05.8200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 09/12/2019 | 23233.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS do 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 09/12/2019 | 71957.35 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 09/12/2019 | 330473.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 09/12/2019 | 50838.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DI 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 09/12/2019 | 15427.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 09/12/2019 | 150447.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 09/12/2019 | 4000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSAO JUDICIARIA DO 13º SALARIO EM FAVOR DA SRªS MAGALI ALVES DE FARIAS, MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 09/12/2019 | 54246.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 09/12/2019 | 178945.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, (COMPETENCIA: NOVEMBRO/2019), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 09/12/2019 | 65180.55 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 09/12/2019 | 5352.08 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 09/12/2019 | 2586.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 09/12/2019 | 35165.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DI 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 09/12/2019 | 18215.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 09/12/2019 | 73192.59 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 09/12/2019 | 8644.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 09/12/2019 | 21983.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 09/12/2019 | 43816.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 09/12/2019 | 88241.89 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 09/12/2019 | 36706.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 09/12/2019 | 67043.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 09/12/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 09/12/2019 | 6463.85 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 09/12/2019 | 30414.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 09/12/2019 | 31.00 | 09220880000186 | CARTORIO FIGUEIREDO DORNELAS-SERV. NOTA. E REGIST. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 09/12/2019 | 20078.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 09/12/2019 | 33905.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 09/12/2019 | 16772.67 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 09/12/2019 | 697611.01 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 09/12/2019 | 40619.99 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 09/12/2019 | 9063.40 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006088 | 09/12/2019 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: ROC-4493, ROC-4494, ROC-4495, QSA-1529, VIB-0005, COM-0004, RET-0007, QFP-5344, QFP-5334, QFP-5324, QFF-7229, QFF-7209, QFE-1866, MOI-9468, MNR-5841, KHJ-6692, QSG-7180, KHT-1505, NQD-4826, QSD-7200, TRA-0008, PERTENCENTES A SEINFRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 09/12/2019 | 95703.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 09/12/2019 | 125770.16 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 09/12/2019 | 38286.84 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001112019 | 0006080 | 09/12/2019 | 11750.00 | 15450293000186 | IMP?RIO RIGOR ALUGUEL DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE RFACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE 50(CINQUENTA) VESTIDOS, MODELOS DIFERENTES E CORES VARIADAS, DESTINADOS AO PROJETO CINDERELA-BAILE DE DEBUTANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00111/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0006082 | 09/12/2019 | 1862.30 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE BUFFET, FORNECIMENTOS DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS EVENTOS: ONDINAS E PROJETO CINDERELA, PROVA DO VESTIDO, CONFORME CONTRATO Nº 00570/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 09/12/2019 | 1050.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 09/12/2019 | 45610.76 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006089 | 09/12/2019 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7219, QFE-1886, QFL-4995, MNJ-7425 E MON-5909, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 09/12/2019 | 220302.24 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 09/12/2019 | 53020.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006078 | 09/12/2019 | 2500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE TABLADO, DESTINADO AO EVENTO: ' DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA, NO DIA 20/11/2019, NA PRACA GETuLIO VARGAS2 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00622/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006085 | 09/12/2019 | 1800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSG-4326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INCLUSAO PRODUTIVA (ACESSUAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORMEPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006086 | 09/12/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSG-4256 PERTENCENTE AO PTOGTAMA CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006090 | 09/12/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSG-4296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA CRIANCA), RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 001042019 | 0006096 | 09/12/2019 | 3711.85 | 29288911000148 | LEANDRO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS (FOLHA DE ACETATO, FITA DE CETIM, TABULEIRO E ETC...), DESTINADOS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO 2019, NO DIA 12/12/2019 NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00104/2019. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001082019 | 0006109 | 09/12/2019 | 8400.00 | 35069007000144 | LUIZ QUIRINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO, ESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITARIO - 2019, NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA Nº 00108/2019. OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTENOTA FISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III. ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 09/12/2019 | 34265.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 09/12/2019 | 148901.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 09/12/2019 | 731.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 09/12/2019 | 14278.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 09/12/2019 | 20000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 09/12/2019 | 3800.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 09/12/2019 | 5625.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 09/12/2019 | 1125.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 09/12/2019 | 5066.75 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 09/12/2019 | 5531.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 09/12/2019 | 187.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242018 | 0006177 | 10/12/2019 | 244.53 | 00017624983400 | VALTER VINICIUS CORREA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DO IMOVEL, LOCALIZADO A RUA: ESTUDANTE PAULO MAIA GUIMARAES, Nº 548, BAIRRO DE FORMOSA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL SERA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, ATRAVES DA SEMAS, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00349/2018 E DISPENSA Nº 00024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 10/12/2019 | 576.68 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006183 | 10/12/2019 | 267.50 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO A MANIFESTACOES POPULARES, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAIA DE FORMOSA AO LADO DO MONUMENTO DA SANTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00565/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006185 | 10/12/2019 | 850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO I, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO A MANIFESTACOES POPULARES, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAIA DE FORMOSA AO LADO DO MONUMENTO DA SANTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00562/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006192 | 10/12/2019 | 1850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO CASAMENTO COLETIVO, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00558/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006193 | 10/12/2019 | 3900.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO IV, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO CASAMENTO COMUNITARIO, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00555/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006195 | 10/12/2019 | 440.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO A MANIFESTACOES POPULARES, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAIA DE FORMOSA AO LADO DO MONUMENTO DASANTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00563/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006202 | 10/12/2019 | 10000.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TABLADOS, DESTINADO AO EVENTO: CASAMENTO COLETIVO, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00617/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006205 | 10/12/2019 | 1250.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 8X6, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO A MANIFESTACOES POPULARES, REALIZADO NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAIA DE FORMOSA AO LADO DO MONUMENTO DA SANTINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00479/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 0086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006207 | 10/12/2019 | 5040.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CADEIRAS, DESTINADO AO EVENTO: CASAMENTO COLETIVO, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00525/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006208 | 10/12/2019 | 1403.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CHUVA DE PAPEL, DESTINADO AO EVENTO: CASAMENTO COLETIVO, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00524/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006212 | 10/12/2019 | 10000.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE TABLADOS, DESTINADO AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONTRATO Nº 00617/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006214 | 10/12/2019 | 1750.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED, DESTINADO AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONTRATO Nº 00483/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006215 | 10/12/2019 | 344.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE TENDA, DESTINADO AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 12 DE DEZEMEBRO, CONFORME CONTRATO Nº 00482/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006216 | 10/12/2019 | 2500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADO AO EVENTO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 12 DE DEZEMEBRO, CONFORME CONTRATO Nº 00481/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006221 | 10/12/2019 | 740.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE CABINE SANITARIA, DESTINADA AO EVENTO EM COMEMORACAO A MANIFESTACOES POPULARES NO DIA 08 DE DEZEMBRO NA PRAIA FORMOSA, CONFORME CONTRATO Nº 00564/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006190 | 10/12/2019 | 1850.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO IV, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO CINDERELA, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO Nº 00551/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006191 | 10/12/2019 | 1750.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE PAINEL DE LED DESTINADO AO EVENTO PROJETO CINDERELA, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONTRATO Nº 00468/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006194 | 10/12/2019 | 1250.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE PALC, DESTINADO AO EVENTO PROJETO CINDERELA, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONTRATO Nº 00467/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006197 | 10/12/2019 | 7500.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TABLADO 30X10, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO CINDERELA, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00625/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006200 | 10/12/2019 | 1470.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE CADEIRA COM CAPA, DESTINADO AO EVENTO PROJETO CINDERELA, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONTRATO Nº 00520/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006209 | 10/12/2019 | 932.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE MESA E CHUVA DE PAPEL, DESTINADO AO EVENTO PROJETO CINDERELA, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, CONFORME CONTRATO Nº 00519/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES COMUNITÁRIA VOLTADAS PARA AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006213 | 10/12/2019 | 3900.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO VI, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO CINDERELA, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00552/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/12/2019 | 586.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DEFESA CIVIL DE CABEDELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006179 | 10/12/2019 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO CAMPEONATO CABEDELENSE AMADOR 2019, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 00579/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006180 | 10/12/2019 | 258.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 6X6, DESTINADOS AO EVENTO CAMPEONATO CABEDELENSE AMADOR 2019, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 00459/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006189 | 10/12/2019 | 350.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: CAMPEONATO CABEDELENSE AMADOR 2019, REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO CO CORRENTE ANO, NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 00578/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006211 | 10/12/2019 | 370.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADO AO EVENTO CAMPEONATO CABEDELENSE AMADOR 2019 REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME CONTRATO Nº 00581/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/12/2019 | 800.00 | 00003017827410 | MARCELO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: AMADOR DE FUTEBOL,-NO PROJETO CAMPEONATO CABEDELENSE AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA, NO DIA07/12/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00088599060406 | PAULO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: AMADOR DE FUTEBOL,-NO PROJETO CAMPEONATO CABEDELENSE AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO LIMA, NO DIA07/12/2019 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 10/12/2019 | 86.19 | 00078844177404 | WALMIRIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENMTO DE RPV, REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME PROCESSO Nº 0001671-30.2008.815.0731 ANEXO. (COMPLEMENTO EMPENHO Nº 5585) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0006203 | 10/12/2019 | 492.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS, SALGADOS E PAEXINHO RECHEADOS), DESTINADOS AO EVENTO: MUTIRAO DE CONCILIACAO FISCAL E CONCILIA CABEDELO, NO AUDOTORIO DO FORUM, NO DIA 01 A 18/12/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001142019 | 0006176 | 10/12/2019 | 16810.00 | 12639719000156 | FLORICULTURA LIRIO DOS VALES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS PARA OS EVENTOS PROJETO CINDERELA E CASAMENTO COMUNITARIO/ 2019, CONFORME DISPENSA Nº 00114/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 10/12/2019 | 46.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM MENSALIDADE DO CNM, OBSERVANDO SEUS TERMOS ESTATUTARIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, DEBITADA NA CONTA 2577-1, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006204 | 10/12/2019 | 775.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II, DESTIANDO AO EVENTO: PACTO PELO APERFEICOAMENTO DO CONTROLE INTERNO, NO AUDITORIO DO IPSEMC, NO DIA 03/12/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006206 | 10/12/2019 | 620.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO II, DESTINADO AO EVENTO: MULTIRAO DE CONCILIACAO FISCAL, NO AUDITORIO DO FORUM DES. JULIO AURELIO ALMEIDA COUTINHO, NO DIA 02/12/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 10/12/2019 | 15212.64 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 10/12/2019 | 69003.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 186/233 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL N 1.199/2014 DE 16 DE JUNHO DE 2004, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 00012/2004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 10/12/2019 | 4050.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312019 | 0006196 | 10/12/2019 | 25000.00 | 12098351000166 | Companhia de Teatro Argonautas | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA NO SEGMENTO ARTISTICO PARA REALIZACAO DA 2ª EDICAO DO NATAL MAGICO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 00651/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº IN00031/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000262019 | 0006178 | 10/12/2019 | 4864.38 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA A&G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA O SETOR DE TECNOLOGIA DA SEEDUC (TESTADOR DE CABO,DETECTOR DE TENSAO, PARAFUSADEIRA,FERRO DE SOLDA,BATERIA,CONECTOR,ADAPTADOR E ETC...), CONFORME DISPENSA Nº 00026/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/12/2019 | 3160.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/12/2019 | 542.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 10/12/2019 | 4768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006235 | 11/12/2019 | 6000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOU-1175, QFX-3148, QFS-0407, OEV-5632, OEV-5642, OEV-5672, OEV-5682, CPS-0009, QSQ-0068, QSI-7977, QSH-3697, QSH-3667, PDM-7616 E QSJ-0837, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006234 | 11/12/2019 | 10000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFT-1518, QFO-3216, QFW-0026, QFQ-5187, QSD-1478, QSJ-9540, MEI-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO PERIODO DE01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº B00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Abastecimento | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE RECEPÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006245 | 11/12/2019 | 48499.97 | 19293019000100 | CARAMURU CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 3ª MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE UNIDADE DE RECEPCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PESCADOS NO RENASCER III NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1021748-77/2014 (814122) E TOMADA DE PRECO Nº 00001/2019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006231 | 11/12/2019 | 25000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837,QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFW-2945, QFF-9263, QFV-5977, QFW-1110, MNM-7625 E ROC-0002, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001022018 | 0006232 | 11/12/2019 | 15000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOE-3746, OEV-4885, OFA-3235, QFL-5645, QFW-1837,QFQ-5197, QFQ-5217, QFV-4714, QFV-4734, OGC-9546, OGE-6640, MOG-0785, NQK-2858, QFL-8355, QFW-2945, QFF-9263, QFV-5977, QFW-1110, MNM-7625, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001182019 | 0006238 | 11/12/2019 | 7680.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRERSTADOS DE LOCACAO DE GERADOR, DESTINADO AS FESTIVIDADE: EMANCIPACAO POLITICA DE CABEDELO E REVELLION/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00118/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006246 | 11/12/2019 | 1688.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS COM CAPAS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA GETuLIOVARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00527/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006247 | 11/12/2019 | 63.20 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS CDESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS COM TAMPO REDONDO, DESTINADOS AO EVENTO COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00528/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006248 | 11/12/2019 | 5400.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO III, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006249 | 11/12/2019 | 6360.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | ALOR QUE SE EMEPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO V, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/12/2019 | 10000.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 12049-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006250 | 11/12/2019 | 642.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AO EVENTO SEMANA DA EMANCIPACAO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 11/12/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU- DE ALTERACAO DE VIGENCIA PARA O SEGUINTE CONVENIO Nº 1003092-26 (781852): EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS, CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 11/12/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU- DE ALTERACAO DE VIGENCIA PARA O SEGUINTE CONVENIO Nº 1003091-01 (781854): EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS, CALCADAS E DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006233 | 11/12/2019 | 18000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: ROC-4493, ROC-4494, ROC-4495, QSA-1529, VIB-0005, COM-0004, RET-0007, QFP-5344, QFP-5334, QFP-5324, QFF-7229, QFF-7209, QFE-1866, MOI-9468, MNR-5841, KHJ-6692, QSG-7180, KHT-1505, NQD-4826, QSD-7200, TRA-0008, PERTENCENTES A SEINFRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006236 | 11/12/2019 | 2500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFF-7219, QFE-1886, QFL-4995, MNJ-7425 E MON-5909, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006228 | 11/12/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:QSG-4256 PERTENCENTE AO PTOGTAMA CRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PREGAO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006229 | 11/12/2019 | 2000.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSG-4296, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA CRIANCA), RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006230 | 11/12/2019 | 1800.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA: QSG-4326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - INCLUSAO PRODUTIVA (ACESSUAS), RELATIVO AO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2019, CONFORMEPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/12/2019 | 445.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/12/2019 | 98.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/12/2019 | 2575.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVIÇOS URBANOS | CONSERVAR E MANTER PRÓPRIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006264 | 16/12/2019 | 82628.63 | 16715147000106 | NSEG CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E ADEQUACAO DA NOVA SEDE DAS SECRETARIAS DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 000005/2019. | 00782019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006255 | 16/12/2019 | 880.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO II, DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA EMANCIPACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006256 | 16/12/2019 | 516.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA EMANCIPACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006257 | 16/12/2019 | 1168.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADO AO EVENTO SEMANA DA EMANCIPACAO, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPREGAO PRESENCIAL Nº 00100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001172019 | 0006268 | 16/12/2019 | 5986.00 | 24996633000160 | PRIVATEC SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE CAMERAS, DESTIANDA AS NECESSIDADES DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME DISPENSA Nº 00117/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282019 | 0006253 | 16/12/2019 | 5000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE 07373588409 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DA BANDA STYLO OUSADO, NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON/2019/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00028/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292019 | 0006254 | 16/12/2019 | 30000.00 | 17173701000125 | MN & A REPRESENTACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE ARTISTAS(MUSICO E BANDA) LUCIENE MELO, PARA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON/2019/2020, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00029/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006258 | 16/12/2019 | 10592.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006259 | 16/12/2019 | 3500.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PAINEL DE LED, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 13 A 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006260 | 16/12/2019 | 860.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006261 | 16/12/2019 | 9796.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCOS, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006262 | 16/12/2019 | 2140.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NA PRACA GETuLIO VARGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/12/2019 | 182.17 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/12/2019 | 563.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/12/2019 | 192.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000532019 | 0006283 | 17/12/2019 | 2830.00 | 20545238000100 | ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA A&G | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSNUMOS DE INFORMATICA(FONTE ATX DE 500W, BADISCO HEADSET PRIMA-7, IDENTIFICADOR/LOCALIZADOR DE CABOS MTC-182 E ETC...), DESTINADOS AO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS-CPD, CONFORME DISPENSA Nº 00053/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 17/12/2019 | 300.00 | 00014124513453 | ROMILDO DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: BIRIBA, REALIZADO DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA-FESTIVAL ESPORTIVO NO DIA 15/12/2019, NO CENTRO DE LAZER DOIDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/12/2019 | 150.00 | 00007787317400 | JOSÉ JAILSON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: BIRIBA, REALIZADO DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA-FESTIVAL ESPORTIVO NO DIA 15/12/2019, NO CENTRO DE LAZER DOIDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/12/2019 | 400.00 | 00085370460434 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: FUTEVOLEI, REALIZADO DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA-FESTIVAL ESPORTIVO NO DIA 15/12/2019, NA PRAIA DE MIRAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/12/2019 | 400.00 | 00001343176450 | RAMON PEREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: BIRIBA, REALIZADO DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA-FESTIVAL ESPORTIVO NO DIA 15/12/2019, NA PRAIA DO MIRAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/12/2019 | 200.00 | 00005521665455 | IALLYSON DA SILVA DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: VOLEI DE PRAIA, REALIZADO DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA-FESTIVAL ESPORTIVO NO DIA 15/12/2019, NA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/12/2019 | 600.00 | 00088599060406 | PAULO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA-FESTIVAL ESPORTIVO NO DIA 15/12/2019, NO ESTADIOFRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 17/12/2019 | 300.00 | 00038030810415 | HUMBERTO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA-FESTIVAL ESPORTIVO NO DIA 15/12/2019, NO ESTADIOFRANCISCO FIGUEIREDO DE LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/12/2019 | 70.19 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/12/2019 | 189.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/12/2019 | 6088.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/12/2019 | 2092.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 18/12/2019 | 9308.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 18/12/2019 | 6702.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 18/12/2019 | 1504.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 18/12/2019 | 1083.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPALNº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 18/12/2019 | 4426.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 18/12/2019 | 3187.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132018 | 0006429 | 18/12/2019 | 950.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 00289/2018, COM A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE/FUNDO ECOLOGICO, RELATIVO AO PERIODO DE 17 DE NOVEMBRO A 17 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE Nº 00013/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 18/12/2019 | 5744.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 18/12/2019 | 4135.97 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0006385 | 18/12/2019 | 120.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) COPOS DE AGUA MINERAL DE 200ML SEM GAS, DESTINADAS AO EVENTO: FESTIVAL DE FINAL DE ANO, NOS DIAS 13, 14, 18, 19, 20 E 31/12/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006423 | 18/12/2019 | 150.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO TIPO I, DESTINADO AO PESSOAL QUE IRAO TRABALHAR NO EVENTO: REVEILLON/2019/2020, NA PRAIA DE INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006426 | 18/12/2019 | 1274.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NOS DIAS 13, 14, 18, 19 E 20/12/2019, NA PRACA GETULIO VARGAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 18/12/2019 | 601.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 18/12/2019 | 433.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 18/12/2019 | 688.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 18/12/2019 | 495.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0006433 | 18/12/2019 | 88193.31 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 6º DA SEGUNDA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DO MUNICIPIO DE CABEDELO, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1025224-97/2015 (820010) - MCIDADES). CONFORME CONTRATO Nº 00335/2017 E TOMADA DE PRECO Nº 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0006441 | 18/12/2019 | 43716.90 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA 5ª MEDICAO DA TERCEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME (CONTRATO DE REPASSE Nº 1025223-72/2015 E CONVÊNIO Nº 820013-- MCIDADES) E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | REALIZAR DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032017 | 0006442 | 18/12/2019 | 25425.92 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DA 5ª MEDICAO DA PRIMEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME (CONTRATO DE REPASSE Nº 1025225-23/2015 E CONVÊNIO Nº 820008- MCIDADES) E CONCORRÊNCIA Nº 00003/2017. | 00032017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 18/12/2019 | 79622.59 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 18/12/2019 | 57328.26 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Defesa Civil | CIDADE SEGURA | PROMOVER AÇÕES DA DEFESA CIVIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0006419 | 18/12/2019 | 856.00 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AO EVENTO: EXERCICIO SIMULADO PAMCIC/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 18/12/2019 | 4480.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 18/12/2019 | 3225.62 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 18/12/2019 | 577.19 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 18/12/2019 | 415.58 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | EXECUTAR URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSES TURÍSTICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092018 | 0006285 | 18/12/2019 | 247010.65 | 73041188000190 | COMERCIAL CONSTRUTORA FENIX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLETIM DE MEDICAO Nº 05 DA EXECUCAO DE OBRA INTEGRADA DE REABILITACAO URBANA NA PRAIA DO POCO EM CABEDELO-PB, (CONTRATO DE REPASSE Nº 1029995-86/2016 (829257) - MCIDADES). CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00253/2018 E TOMADA DE PRECO Nº 00009/2018. | 00032018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 18/12/2019 | 10179.01 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006311 | 18/12/2019 | 37341.09 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO RECANTO DO POCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00232/2019 E TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006325 | 18/12/2019 | 70570.68 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 4ª MEDICAO DE EXECUCAO DA URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO POCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00232/2019 E TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 18/12/2019 | 7328.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182018 | 0006339 | 18/12/2019 | 117295.06 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM RECUPERACAO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PRECO Nº 00018/2018. | 00272019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006349 | 18/12/2019 | 24811.55 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 4ª MEDICAO DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO RENASCER II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | CONSTRUIR, REFORMAR E/OU RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E CALÇADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006353 | 18/12/2019 | 87367.75 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 3ª MEDICAO DE URBANIZACAO E CONSTRUCAO DA PRACA DO RENASCER III, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2019. | 00292019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA | PAVIMENTAR, RECAPEAR, CALÇAMENTO E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0006430 | 18/12/2019 | 704916.07 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDICAO DE EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO GRANITICA E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CABEDELO (PAVIMENTA II), CONFORME CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00082014 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 18/12/2019 | 3526.94 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 18/12/2019 | 2539.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 18/12/2019 | 112.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO CENTRO POP DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 18/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009226344400 | DANIELA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/12/2019 | 100.00 | 00044267711453 | LEONILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011012681408 | ROSÁLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/12/2019 | 100.00 | 00078957044434 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/12/2019 | 100.00 | 00007442729479 | EDILENE GENUINO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/12/2019 | 100.00 | 00095323279400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAL DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVENCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001479863467 | VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/12/2019 | 100.00 | 00071630414468 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO ARCANJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008097225425 | CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009033236486 | ROSILEIDE PEREIRA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/12/2019 | 100.00 | 00071010255444 | HELLEN KAROLYNE OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008061341433 | TEREZA MARIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/12/2019 | 1200.00 | 00008079428476 | JOELMA VIEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE ALUGUEL SOCIAL NO PERIODO DE DEZEMBRO/2019 A MAIO/2020, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006483422474 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008451121470 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/12/2019 | 100.00 | 00072400358249 | ROSINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/12/2019 | 100.00 | 00002129300448 | GILVANEIDE DA SILVA MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/12/2019 | 100.00 | 00015397963372 | MARCINDA TARGINO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/12/2019 | 100.00 | 00060231122420 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004397655448 | MARICELMA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011910160130 | DAVI AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 18/12/2019 | 100.00 | 00079851002453 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 18/12/2019 | 100.00 | 00045087130410 | SEVERINA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 18/12/2019 | 100.00 | 00085466247472 | FABIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008055562490 | ERIKA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005232022458 | FLORIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070553366432 | NATALIA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008685559405 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009881011493 | ALEXSANDRA DA SILVA ALMEIDA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003320182706 | GERLANE PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/12/2019 | 100.00 | 00002906032425 | DALVANIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010114358451 | ELVIA CELESTINA DA SILVA MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/12/2019 | 100.00 | 00071553446488 | ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070133178455 | MARIA JOSÉ SOARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005151760440 | CLAUDIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/12/2019 | 100.00 | 00007505188470 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006754301430 | ANDREZA DE CASSIA MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/12/2019 | 100.00 | 00002651744492 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/12/2019 | 100.00 | 00060183810449 | LUIZ CARLOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010991101499 | SUZANE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/12/2019 | 100.00 | 00096539968434 | JAILSON MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070030274451 | MICHELLE MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/12/2019 | 100.00 | 00015542655416 | EMANUELLE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070827483457 | LUCIELLE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001606016490 | EDIANA DA MOTA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 18/12/2019 | 100.00 | 00007617584458 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 18/12/2019 | 100.00 | 00009445125428 | ANALIA DE OLIVEIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 18/12/2019 | 100.00 | 00000737214414 | ROSEMARY TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 18/12/2019 | 100.00 | 00099306255420 | TEREZINHA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010414650417 | GEANE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001055870440 | GENILDA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008706526489 | MARIA DE FATIMA ALBINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 18/12/2019 | 100.00 | 00012212705409 | LUANA CARLA FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 18/12/2019 | 100.00 | 00056810849491 | LUCIA DE FATIMA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070466371489 | ANA CLAUDIA SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 18/12/2019 | 100.00 | 00070666899410 | SARA EVANGELISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 18/12/2019 | 100.00 | 00007591568400 | MARIA BETANIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 18/12/2019 | 100.00 | 00071769359478 | DANIELE MACENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 18/12/2019 | 100.00 | 00010080640419 | DANIELLE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS PESSOAIS DE NECESSIDADES BASICAS DE SOBREVIVÊNCIA, DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 18/12/2019 | 25906.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 18/12/2019 | 18652.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPALNº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 18/12/2019 | 131.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 18/12/2019 | 94.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006391 | 18/12/2019 | 7350.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET (JANTAR) TIPO I, DESTINADO AO EVENTO: PROJETO CINDERELA/2019, REALIZADO NO DIA 11/12/2019, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALNº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0006421 | 18/12/2019 | 5926.07 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(BOLOS, SALGADOS, PAEZINHOS E REFRIGERANTES), DESTINADOS AO EVENTOS: CINDERELA EMBELEZAMENTO, BAILE DE DEBUTANTES E PROJETO CALENDARIO, NOS DIAS 11/12, E 16/12, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/12/2019 | 2128.44 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 18/12/2019 | 1532.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/12/2019 | 193.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 18/12/2019 | 139.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 18/12/2019 | 745.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 18/12/2019 | 1236.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 18/12/2019 | 536.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 18/12/2019 | 890.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 18/12/2019 | 2171.89 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 18/12/2019 | 1563.76 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 18/12/2019 | 9.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 38-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/12/2019 | 999.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/12/2019 | 13002.50 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 18/12/2019 | 9361.80 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 18/12/2019 | 40227.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 18/12/2019 | 28963.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 18/12/2019 | 32696.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 18/12/2019 | 215167.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 18/12/2019 | 35924.56 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 18/12/2019 | 23541.32 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DEJULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 18/12/2019 | 154920.47 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SSLARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 18/12/2019 | 25865.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0006341 | 18/12/2019 | 108297.12 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÓES LTDA SPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 11ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL - CIEI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO Nº 00002/2017. | 00042018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, RECUPERAR, REFORMAR E/OU AMPLIAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0006343 | 18/12/2019 | 97850.42 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 00007/2019 E TERMO DE CONVENIO Nº 0467/2015. | 00022017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006379 | 18/12/2019 | 7551.02 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(ACuCAR TIPO CRISTAL, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2019 E PRGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006381 | 18/12/2019 | 2852.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(ACuCAR TIPO CRISTAL, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00071/2019 E PRGAO PRESENCIAL Nº 00003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006384 | 18/12/2019 | 58188.69 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, BANANA PRATA, BATATA DOCE E ETC...), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00280/2019 E CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006386 | 18/12/2019 | 36716.12 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUARIA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(ABACAXI, BANANA PRATA, BATATA DOCE E ETC...), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00280/2019 E CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006387 | 18/12/2019 | 6513.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00281/2019 E CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006388 | 18/12/2019 | 2104.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(IOGURTE), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00281/2019 E CHAMADA PuBLICA Nº 00001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006392 | 18/12/2019 | 18442.69 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAO SEDA), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00345/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006396 | 18/12/2019 | 62852.56 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA, CARNE SEM OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 00344/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00021/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0006398 | 18/12/2019 | 18513.77 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE MOIDA) CARNE SEM OSSO E PEITO DE FRANGO), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 000100/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | MANTER PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA/PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006399 | 18/12/2019 | 3759.04 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(PAO SEDA), DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 000100/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 18/12/2019 | 300.00 | 00007553762423 | VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS -CATEGORIA TEXTO POETICO DA ESCOLA MARIZELDA LIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 18/12/2019 | 200.00 | 00008207529407 | PATRICIA BELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA MARA RUBYA BELO ESTEVAO -CATEGORIA TEXTO POETICO DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 18/12/2019 | 200.00 | 00005682276469 | DAIENY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA DIANA OLIMPIO BEZERRA -CATEGORIA DESENHO E PINTURA DA ESCOLA MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001846735424 | JOAO FELIPE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO JOAO FELIPE DA SILVA NETO -CATEGORIA DESENHO E PINTURA DA ESCOLA ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 18/12/2019 | 100.00 | 00075246775453 | ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA ANA VICTORIA FERREIRA DOS SANTOS -CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 18/12/2019 | 100.00 | 00039670775434 | CARLOS LIZOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA GABRIELA LARROUTHIERE SILVA DA CUNHA -CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008096780476 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO ELIEVERSON CARDOSO ALVES -CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 18/12/2019 | 100.00 | 00011873696400 | LUANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO LUAN PEREIRA DOS SANTOS -CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003471974423 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO GABRIEL LEITE RODRIGUES -CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 18/12/2019 | 100.00 | 00006557980483 | EDNA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA ELLEN MATIAS RODRIGUES -CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 18/12/2019 | 65.00 | 00006279495418 | EMANUELA LUANA VIEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA LIVIA MARIA VIEIRA DINIZ-CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA MARIZELDA LIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 18/12/2019 | 65.00 | 00007882537438 | ANTONIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA MARILIA COSTA DE LIMA-CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA MARIZELDA LIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 18/12/2019 | 65.00 | 00007882537438 | ANTONIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO NATHAN COSTA DE LIMA-CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA MARIZELDA LIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 18/12/2019 | 65.00 | 00005140515407 | JOSMAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO JOSMAR DA SILVA RODRIGUES JUNIOR-CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA MARIZELDA LIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282019 | 0006440 | 18/12/2019 | 1847.00 | 07190090000170 | FRIGOTIL- MACBRAZ COMERCIO V. DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TUBO DE PVC E BOBINA DE ZINCO), DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SEDUC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00128/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 18/12/2019 | 100.00 | 00008096780476 | ELIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO ELIEVERSON CARDOSO ALVES CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 18/12/2019 | 100.00 | 00078906326491 | GUILAIS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO JOAQUIM BARBOSA DO NASCIMENTO CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 18/12/2019 | 100.00 | 00007703327492 | MAGNO JOS? DE DEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO DAVYD MURILO BARROS DE DEUS- CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 18/12/2019 | 100.00 | 00004140186488 | FABIANO CLEMENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA MARIA FERNANDA MEDEIROS- CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/12/2019 | 38841.27 | 09140351003198 | PAROQUIA DO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM O RECONHECIMENTO DE DEBITO DA MANUTENCAO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A: PRACA GETULIO VARGAS,Nº 65, CENTRO, CABEDELO/PB, ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº 024/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 18/12/2019 | 6405.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 18/12/2019 | 4612.20 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000272019 | 0006427 | 18/12/2019 | 15000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO ARTISTAS(MUSICOS E BANDA), PARA SE APRESENTAREM NO REVEILLON/2019/2020, NA PRAIA DE INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00027/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302019 | 0006428 | 18/12/2019 | 10000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO ARTISTAS(MUSICOS E BANDA), PARA SE APRESENTAREM NO REVEILLON/2019/2020, NA PRAIA FORMOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00030/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322019 | 0006439 | 18/12/2019 | 10000.00 | 18246669000123 | ANATILDE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTRATACAO ARTISTAS(MUSICOS E BANDA), NO PROJETO CINDERELA, NOS DIAS 11 E 12/12/2019, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIBILIDADE Nº 00032/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/12/2019 | 10053.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006730918489 | JOSIANE DE FATIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA MONIK EMMILY ARAUJO MEDEIROS- CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2019 | 100.00 | 00001253966435 | ORLANDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA THAINA DO MONTE LIMA- CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/12/2019 | 27047.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/12/2019 | 49205.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/12/2019 | 63630.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/12/2019 | 65.00 | 00001463371403 | MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO EDSON DE OLIVEIRA JUNIOR -CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL CORDEL " TABUADA DO MESTRE BENEDITO" DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/12/2019 | 65.00 | 00003902678488 | VANESSA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO MICKAEL TAVARES DA COSTA -CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL CORDEL " TABUADA DO MESTRE BENEDITO" DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 19/12/2019 | 65.00 | 00009024858496 | JOCIMARA SANTANA DA S ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO DOUGLAS HENRIQUE PEREIRA DA SILVA -CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL CORDEL " TABUADA DO MESTRE BENEDITO" DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/12/2019 | 65.00 | 00001233119427 | ROSILENE MARTINS DO VALE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA RAYANE BEATRIZ MARTINS DOS SANTOS -CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL CORDEL " TABUADA DO MESTRE BENEDITO" DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/12/2019 | 65.00 | 00085465712449 | DAGMAR DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA ANA LAURA SANTOS SILVA -CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL CORDEL " TABUADA DO MESTRE BENEDITO" DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 19/12/2019 | 65.00 | 00004988845460 | LEONILIA CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO ZIEWERTTON LEONIO ARAUJO SILVA -CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL CORDEL " TABUADA DO MESTRE BENEDITO" DA ESCOLA MUNICIPAL PAULINO SIQUEIRA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 19/12/2019 | 300.00 | 00006358033484 | ELIENE VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO JOSMA CABRAL DA SILVA -CATEGORIA REDACAO "TEXTO POETICO"-EJA- DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/12/2019 | 200.00 | 00003882122412 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REDACAO "TEXTO POETICO"-EJA- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/12/2019 | 200.00 | 00004705877411 | JOSEANE LINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO JORDA LINS DE ANDRADE -CATEGORIA DESENHO E PINTURA/XILOGRAVURA -EJA- DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 19/12/2019 | 90.00 | 00070492724423 | RAMON DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DESENHO E PINTURA/XILOGRAVURA -EJA- DA ESCOLA ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/12/2019 | 200.00 | 00007477059410 | IRENICE SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA PRODUCAO DE OBJETO ARTESANAL -EJA- DA ESCOLA ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/12/2019 | 200.00 | 00005229306467 | EDNALVA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA PRODUCAO DE OBJETO ARTESANAL -EJA- DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/12/2019 | 100.00 | 00091703603400 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006618930499 | MARCIA MARIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003882122412 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/12/2019 | 100.00 | 00003847905422 | RONALDO CAROLINE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/12/2019 | 100.00 | 00071497416493 | SALOMAO DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/12/2019 | 100.00 | 00004402560462 | WALDIRANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001282019 | 0006505 | 19/12/2019 | 2554.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADA LED E LAMPADA FLUORESCENTE), DESTIANDAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00128/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 19/12/2019 | 65.00 | 00007526352473 | SIMONE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/12/2019 | 65.00 | 00004460237440 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 19/12/2019 | 65.00 | 00078841569468 | RICARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/12/2019 | 65.00 | 00012098656459 | LEANDRO DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 19/12/2019 | 65.00 | 00008027316430 | RUTH ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/12/2019 | 100.00 | 00085369870497 | LEILA REGIS LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA PINTURA/PROFESSORA- DA ESCOLA DAMASIO FRANCA DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/12/2019 | 100.00 | 00002508899437 | SILVIA MARIA THÓ DE PAULA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR/PROFESSORA- DA ESCOLA ADJUTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/12/2019 | 100.00 | 00007259798440 | CRISTINA DA CONCEI??O RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA VIDEO PERFOMANCE/PROFESSORA- DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/12/2019 | 100.00 | 00055256783491 | ELINDOVALDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA PINTURA/DESENHO-PROFESSOR- DA ESCOLA MUNICIPAL EDEZIO REZENDE PEREIRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/12/2019 | 100.00 | 00006563632408 | RAQUEL ARAUJO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REDACAO/TEXTO NARRATIVO-DESCRITIVO PROFESSORA- DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE VERISSIMO DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/12/2019 | 50.00 | 00001084104474 | LEILANE VALERIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DANCA-COREOGRAFIA POPULAR/PROFESSORA- DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/12/2019 | 50.00 | 00005849389423 | MARIA JUSCELINE NESTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DANCA-COREOGRAFIA POPULAR/PROFESSORA- DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/12/2019 | 100.00 | 00005849389423 | MARIA JUSCELINE NESTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL/PROFESSORA- DA ESCOLA MUNICIPAL ADJUTO CARLOS DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/12/2019 | 100.00 | 00073829803400 | MARIA AMAVEL GONDIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA PINTURA E DESENHO/XILOGRAVURA/PROFESSORA- DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA PESSOA CAVALCANTI, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/12/2019 | 100.00 | 00067662641449 | IVONETE CORIOLANO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REDACAO- TEXTO POETICO/PROFESSORA- DA ESCOLA MARIZELDA LIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/12/2019 | 50.00 | 00008036135477 | MAYRA PORTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DANCA-COREOGRAFIA POPULAR/PROFESSORA- DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 19/12/2019 | 50.00 | 00005106073499 | FABRICIO GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DANCA-COREOGRAFIA POPULAR/PROFESSORA- DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/12/2019 | 10676.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/12/2019 | 11391.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/12/2019 | 15111.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/12/2019 | 9201.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/12/2019 | 18530.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/12/2019 | 7384.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/12/2019 | 1123.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/12/2019 | 13687.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/12/2019 | 15370.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO A COMPETNCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/12/2019 | 9578.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/12/2019 | 11134.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/12/2019 | 448.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/12/2019 | 236.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/12/2019 | 38467.82 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/12/2019 | 798.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 19/12/2019 | 1181.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 19/12/2019 | 236.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 19/12/2019 | 153.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 19/12/2019 | 1064.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 19/12/2019 | 39.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/12/2019 | 1161.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2019 | 34451.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/12/2019 | 6386.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/12/2019 | 14498.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006446 | 19/12/2019 | 7241.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de forneccimento de kits lanches tipo I, destinado ao Evento em comemoracao a Emancipacao de Cabedelo e Reveillon, conforme Pregao 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/12/2019 | 10433.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/12/2019 | 10642.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/12/2019 | 14680.73 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/12/2019 | 6692.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052019 | 0006510 | 19/12/2019 | 2528.52 | 27136199000136 | RAVD COMERCIO E MULTIUTILIDADES E EPI'S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS(CAPACETES, LUVAS, TENIS, CADEADOS E COTOVELEIRAS), DESTINADOS A SEMOB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001052019 | 0006512 | 19/12/2019 | 569.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS(BERMUDA EM TECIDO TACTEL, BERMUDA TERMICA E BOMBA DE AR), DESTINADOS A SEMOB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00105/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/12/2019 | 12502.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001022019 | 0006492 | 19/12/2019 | 4674.18 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA COM TRECHO JP/ BAURU-SP/JP, EM FAVOR DO SERVIDOR WALBER FARIAS MARQUES, COM OBJETIVO DE VISITAR AS ESTALEIRO E ASSINATURA DE CONTRATO DE COMPRA DE EMBARCACAO, NO DIA 23 A 25/10/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00102/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 001032019 | 0006494 | 19/12/2019 | 5492.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASAGEM AREA TRECHO JP/ SAO PAULO/SP/JP, COM OBJETIVO DE FAZER UMA VISITA TECNICA AO PROJETO DE PESCA E AQUICULTURA, NOS DIAS 28/10 A 01/11/2019, CONFORME DISPENSA Nº 00103/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/12/2019 | 15975.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/12/2019 | 18743.61 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO A COMPETENCIA DO 13º SALARIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/12/2019 | 67.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE COPIAS DE CAVES TIPO YALES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/12/2019 | 220.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | CONSTRUIR O PARQUE NATURAL E HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006545 | 20/12/2019 | 74492.76 | 13777403000193 | PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DO HORTO MUNICIPAL DE CABEDELO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 00004/2019. | 00802019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562019 | 0006537 | 20/12/2019 | 6360.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLA OFICIAL, REDE OFICIAL, EXTENSOR E ETC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EXPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00056/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | DESENVOLVER E FOMENTAR O ESPORTE DE RUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006549 | 20/12/2019 | 740.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADO AO EVENTO: P CABEDELO ECORUN/2019, A SER REALIZADO NO DIA 22/12/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006553 | 20/12/2019 | 5759.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KIT LANCHES TIPO I, DESTIANDOS AO EVENTO: EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS 11, 12, 13 E 15/12/2019, NO GINASIO POLIESPORTIVO, PRAIA DE MIRAMAR, CENTRO DELAZER DO IDOSO E ESTADIO FRANCISCO FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCOIAL Nº 00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006583 | 20/12/2019 | 102653.91 | 14102427000105 | JR Andrade Construções e Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DA 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DAS QUADRAS DE VOLEI E FUTEBOL DE ARAIA, NA ORLA DA PRAIA DE MIRAMAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 00003/2019. | 85201900 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001092019 | 0006525 | 20/12/2019 | 1000.00 | 02604394000112 | EXJET EXTINTORES-COMERC. SERV. C/INCENDIO LDTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO C/TESTE/PINTURA, DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00109/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/12/2019 | 266.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ABERTURA DE PORTAS E COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000032014 | 0006529 | 20/12/2019 | 884564.47 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0006536 | 20/12/2019 | 190873.83 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOV/2019, CONFORME 10º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/12/2019 | 310.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SETOR I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372019 | 0006574 | 20/12/2019 | 520.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE KITS LANCHES TIPO I, DESTIANDO AO EVENTO: PROJETO CINDERELA/2019, NO DIA 11/12/2019, NA FORTALEZA DE SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº00037/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/12/2019 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/12/2019 | 256.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/12/2019 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DOS IMOVEIS LOTES DAS QUADRAS Nº 5-A(20,22,25), 10-A(21), 25-B(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21) E 33-B(7,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27 E 34) LOTEAMENTO OCEANIA VI, OUTORGANTE RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHA, CONFORME ACAO DE DESAPROPRIACAO Nº 0806444-02.2019.815.0731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/12/2019 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS, PARA TRANSCRICAO DOS IMOVEIS DE DESAPROPRIACAO DAS Q-07C (LOTE-17), Q-15C (L-21,22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 53,54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 E 68), E Q-17-C (L-10, 17, 23, 27, 35, 44, 46, 50 E 66), DO LOTEAMENTO OCENIA VI, NESTE MUNICIPIO, CUJA ACAO DE DESAPROPRIACAO DO Nº 0806444-02.2019.815.0731 DO OUTORGANTE RAFAEL ANDRE DE ARAuJO CUNH | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/12/2019 | 17600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DOS IMOVEIS LOTES DAS QUADRAS Nº 16-C(7,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,36,38,40,42,43,44,46,48,50,52,53,54,56,58,60,62,63,64,65,66,68), 20-C(12,21,24,27), 18-C(55,64), 19-C(11,32,35), 24-C(34,44) E 26-C(36,39,40) DO LOTEAMENTO OCEANIA VI OUTORGANTE RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHA, CONFORME ACAO DE DESAPROPRIACAO Nº 0806444-02.2019.815.0731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/12/2019 | 17000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6541, REFERENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS, PARA TRANSCRICAO DOS IMOVEIS DE DESAPROPRIACAO DAS Q-07C (LOTE-17), Q-15C (L-21,22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 E 68), E Q-17-C (L-10, 17, 23, 27, 35, 44, 46, 50 E 66), DO LOTEAMENTO OCENIA VI, NESTE MUNICIPIO, CUJA ACAO DE DESAPROPRIACAO DO Nº 0806444-02.2019.815.0731 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/12/2019 | 2950000.00 | 00005942565422 | RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SETENCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0806444-02.2019.815.0731, HOMOLOGADO EM 16 DE DEZEMBRO/2019, COM A FINALIDADE DE DESAPROPRIACAO DE 126-LOTES NAS QUADRAS 5-A, 10-A, 25-B, 33-B, 15C-,16-C, 17-C, 18-C, 19-C, 20-C, 24-C, 26-, E 7-C NO BAIRRO OCEANIA VI, NESTE MUNICIPIO, POR INTERESSE SOCIAL COMUM/LEI Nº 4.132/1962, RELATIVO A 10 PARCELAS IGUAIS, OUTORGADO: RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHA, CONFORME DECRETO Nº 74, DE 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/12/2019 | 17600.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6542, REFERENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DOS IMOVEIS LOTES DAS QUADRAS Nº 16-C(7,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,36,38,40,42,43,44,46,48,50,52,53,54,56,58,60,62,63,64,65,66,68), 20-C(12,21,24,27), 18-C(55,64), 19-C(11,32,35), 24-C(34,44) E 26-C(36,39,40) DO LOTEAMENTO OCEANIA VI OUTORGANTE RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHA, CONFORME ACAO DE DESAPROPRIACAO Nº 0806444-02.2019.815.0731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/12/2019 | 15103.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6540, REFERENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DOS IMOVEIS LOTES DAS QUADRAS Nº 5-A(20,22,25), 10-A(21), 25-B(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21) E 33-B(7,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,27 E 34) LOTEAMENTO OCEANIA VI, OUTORGANTE RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHA, CONFORME ACAO DE DESAPROPRIACAO Nº 0806444-02.2019.815.0731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/12/2019 | 9000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6555, REFERENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS, PARA TRANSCRICAO DOS IMOVEIS DE DESAPROPRIACAO DAS Q-07C (LOTE-17), Q-15C (L-21,22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66 E 68), E Q-17-C (L-10, 17, 23, 27, 35, 44, 46, 50 E 66), DO LOTEAMENTO OCENIA VI, NESTE MUNICIPIO, CUJA ACAO DE DESAPROPRIACAO DO Nº 0806444-02.2019.815.0731 DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001012019 | 0006538 | 20/12/2019 | 18232.50 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 286 USIARIOS A MAIS QUE ESTAO UTILIZANDO A PLATAFORMA 1DOC, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALACAO, IMPLANTACAO, TERINAMENTO,SUPORTER TECNICO, MANUTENCAO E EVILUCAO DE SISTERMA NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIAPL DE CABEDELO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 000101/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/12/2019 | 8264.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/12/2019 | 734.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032018 | 0006543 | 20/12/2019 | 25168.00 | 04814098000171 | EDNALDO TRANSPORTES-EDNALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00478/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00103/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 001032018 | 0006544 | 20/12/2019 | 21470.28 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMERIO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00479/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00103/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/12/2019 | 100.00 | 00042381355472 | ELIZABETH ASSIS DE ABREU CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019,- CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL/PROFESSORA- DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/12/2019 | 100.00 | 00092986510400 | MARIO ANASTÁCIO GALDINO DO VALLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019,- CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL/PROFESSOR- DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/12/2019 | 100.00 | 00085459062420 | MARIA ANDRADE SOARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019,- CATEGORIA PRODUCAO DE TEXTO POETICO/PROFESSORA- DA ESCOLA PROFESSORA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/12/2019 | 100.00 | 00072654619400 | MARIA IRLANE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019,- CATEGORIA PRODUCAO DE OBJETO ARTESANAL/PROFESSORA- DA ESCOLA ROSA FIGUEIREDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/12/2019 | 100.00 | 00002412831408 | CLAÚDIO JOSÉ DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019,- CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL/PROFESSOR- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/12/2019 | 100.00 | 00001387482416 | GERALDO COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019,- CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL/PROFESSOR- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/12/2019 | 100.00 | 00037448447491 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO CO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019,- CATEGORIA PINTURA E DESENHO/XILOGRAVURA/PROFESSOR- DA ESCOLA PLACIDO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/12/2019 | 190.00 | 00003438734435 | MARIA DAS GRAÇAS COUTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019,- CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/12/2019 | 166.67 | 00004713604496 | JANIELLE NALIJA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO COM 1º LUGAR DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019,- CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/12/2019 | 166.67 | 00007259798440 | CRISTINA DA CONCEI??O RESENDE | VALOR QUE SE EMPENNA PARA FAZER FACE CAS DESPESAS COM PREMIACAO EM 1º LUGAR DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019 CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/12/2019 | 166.67 | 00011144758408 | EWELLYN ELLENN DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENNA PARA FAZER FACE CAS DESPESAS COM PREMIACAO EM 1º LUGAR DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019 CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/12/2019 | 200.00 | 00006155923418 | ELLENKARLA MARIA CATUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA - PINTURA DO ALUNO PEDRO RAVI DA SILVA MARQUES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/12/2019 | 90.00 | 00007498815427 | DIJANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- PINTURA DO ALUNO ITAMAR FERNANDES DA COSTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/12/2019 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES FERNANDES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- VIDEO PERFORMANCE DA ALUNA ROSANGELA NICOLLY DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/12/2019 | 100.00 | 00009718197427 | ANGRA LEANDRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- VIDEO PERFORMANCE DA ALUNA AYSHLA PIETRA LEANDRO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/12/2019 | 50.00 | 00012399087410 | CARLA ELAINE FREIRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- VIDEO PERFORMANCE DA ALUNA WELIDA EMELY FREIRE DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/12/2019 | 50.00 | 00001594716480 | LUCIANA DA SILVA EUGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- VIDEO PERFORMANCE DO ALUNO YAGO DA SILVA LIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/12/2019 | 50.00 | 00009879727401 | KAROLINE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- VIDEO PERFORMANCE DO ALUNO JOSE WILLAMS DA SILVA COSTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/12/2019 | 50.00 | 00003191576444 | VERONICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- VIDEO PERFORMANCE DA ALUNA KAYLANE STEFANI SILVA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/12/2019 | 75.00 | 00001050276426 | ROSALIA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DO ALUNO HEITOR SAMUEL DIAS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/12/2019 | 75.00 | 00008105558408 | MARTA SOUTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DA ALUNA MARIA WALLERIA FRANCA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/12/2019 | 75.00 | 00008048583496 | DANIELA JULIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DA ALUNA SOPHIA JULIO ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/12/2019 | 75.00 | 00008048583496 | DANIELA JULIO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DA ALUNA LILLIAN JULIO ARAuJO CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/12/2019 | 75.00 | 00006557098438 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DO ALUNO ALEX DANIEL DA SILVA MASCENA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/12/2019 | 75.00 | 00011358811466 | DANIELI BANDEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DO ALUNO HIKARO FLAVIO SULPINO ARAuJO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/12/2019 | 75.00 | 00008090780407 | LAIZA MARIA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DO ALUNO WILLIAN GABRIEL MENDES DE ARAuJO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/12/2019 | 75.00 | 00009571517488 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DA ALUNA MARIA LUIZA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/12/2019 | 65.00 | 00071057520411 | ERIKA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DA ALUNA ANA LIVIA BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/12/2019 | 65.00 | 00001243253436 | ANDERSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DO ALUNO ANDERSON MIGUEL NASCIMENTO SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/12/2019 | 65.00 | 00085369110425 | ANA ZILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DA ALUNA ANA VITORIA SOUZA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/12/2019 | 65.00 | 00001624566464 | ANDREA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DO ALUNO DAVI MIKAELL DA SILVA ALVES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/12/2019 | 65.00 | 00009889373440 | DEBORA THAISE SA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DA ALUNA KHEMILLY KAUANNE FIRMINO DOS ANJOS, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/12/2019 | 65.00 | 00009526859499 | DANIELLE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA POSTORIL E OUTRAS DANCAD DA EPOCA), DO ALUNO DAVI SOUZA JOAQUIM, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572019 | 0006539 | 20/12/2019 | 2294.40 | 04464449000161 | PANDINE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS PRESTADOS DE LANCHES, DESTINADOS AO EVENTOS: REVEILLON/2019/2020, NAS PRAIAS DE FORMOSA E INTERMARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00057/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 23/12/2019 | 200.00 | 00000794197477 | LÚCIA HELENA DA SILVA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DESENHO PINTURA, DA ALUNA MARIA EDUARDA DOS SANTOS SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 23/12/2019 | 90.00 | 00002089869445 | ELZA MARIA DINIZ MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DESENHO PINTURA, DO ALUNO FELIPE COLLINS DINIS MAGALHAES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 23/12/2019 | 300.00 | 00008166515407 | JOANA DARC GONÇALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- REDACAO (TEXTO NARRATIVO OU DESCRITIVO), DA ALUNA MARIA VITORIA GONCALVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007267050476 | CARLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- REDACAO (TEXTO NARRATIVO OU DESCRITIVO), DO ALUNO CAIO VINICIUS DA SILVA AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/12/2019 | 100.00 | 00001505305446 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS POPULARES DA EPOCA) DO ALUNO JOSE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/12/2019 | 100.00 | 00010906493471 | MARCIA DE MELO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS POPULARES DA EPOCA) DA ALUNA MARIA FRANCISCA DE MELO SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/12/2019 | 100.00 | 00008411783480 | SAMARA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS POPULARES DA EPOCA) DA ALUNA RAHISSA JENNIFER BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/12/2019 | 100.00 | 00096546735415 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS POPULARES DA EPOCA) DO ALUNO LEONILDO LEANDRO VIEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/12/2019 | 100.00 | 00004061537440 | JOVIANA DE ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS POPULARES DA EPOCA) DO ALUNO JOSE LEITE NETO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/12/2019 | 100.00 | 00006262515402 | JOSENILDA CARDOSO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR (CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS POPULARES DA EPOCA) DA ALUNA SAMARA CARDOSO XAVIER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/12/2019 | 100.00 | 00050195476468 | FRANCISCO DE ASSIS CELESTINO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DA ALUNA GRAZIELLY LUIZ DE AMORIM, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/12/2019 | 100.00 | 00003412502448 | MARIA ADRIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DO ALUNO LUCAS MARQUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/12/2019 | 100.00 | 00009461911408 | GÉSSIKA SILVA ALBUQUERQUE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DO ALUNO MICKAEL PEDRO A. DE MACEDO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/12/2019 | 100.00 | 00082685711449 | ARGEMIRO SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DA ALUNA ANA RUTH DOS SANTOS BEZERRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/12/2019 | 100.00 | 00096546735415 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DO ALUNO LEONILDO LEANDRO VIEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/12/2019 | 100.00 | 00001035927411 | DÉBORA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DA ALUNA GLECY ELLEN CAVALCANTI SOARES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/12/2019 | 65.00 | 00009241282401 | EDILEIDE RENATA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DA ALUNA ALICE RAQUEL DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/12/2019 | 65.00 | 00085368784449 | GEILZA DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DO ALUNO JOAO PEDRO DA SILVA SOUZA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/12/2019 | 65.00 | 00080922694400 | EDVONETE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DO ALUNO LUIZ EDUARDO IZIDRO DE CALDAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/12/2019 | 65.00 | 00010420821465 | CAMILA PADILHA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DA ALUNA MARIA EDUARDA PADILHA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/12/2019 | 65.00 | 00010585270457 | VALQUIRIA DE AGUIAR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DA ALUNA KATHLEEN RAYANE FERREIRA SANTANA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/12/2019 | 65.00 | 00006584079457 | VIVIANE ALVES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- ENCENACAO TEATRAL DO ALUNO WEFFERSON DAVI DOS SANTOS ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/12/2019 | 11000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6562, REFERENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DOS IMOVEIS LOTES DAS QUADRAS Nº 16-C(7,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,36,38,40,42,43,44,46,48,50,52,53,54,56,58,60,62,63,64,65,66,68), 20-C(12,21,24,27), 18-C(55,64), 19-C(11,32,35), 24-C(34,44) E 26-C(36,39,40) DO LOTEAMENTO OCEANIA VI OUTORGANTE RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHA, CONFORME ACAO DE DESAPROPRIACAO Nº 0806444-02.2019.815.0731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/12/2019 | 1215.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº 6594, REFERENTE AS GUIAS DE EMOLUMENTOS PARA TRANSCRICAO DOS IMOVEIS LOTES DAS QUADRAS Nº 16-C(7,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,36,38,40,42,43,44,46,48,50,52,53,54,56,58,60,62,63,64,65,66,68), 20-C(12,21,24,27), 18-C(55,64), 19-C(11,32,35), 24-C(34,44) E 26-C(36,39,40) DO LOTEAMENTO OCEANIA VI OUTORGANTE RAFAEL ANDRE DE ARAUJO CUNHA, CONFORME ACAO DE DESAPROPRIACAO Nº 0806444-02.2019.815.0731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 23/12/2019 | 104.00 | 02168208000140 | CHAVEIRO CABEDELO-LUIZ JOSE DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES TIPO YALES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER, CONFORME CO PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001672019 | 0006592 | 23/12/2019 | 145500.00 | 16732124000100 | A O LACERDA COMERCIO DE FOGOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAC E AS DESPESAS COM CONTRATALCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTECNICO EMBARCADO, DESTINADO AO REVEILLON/2019/2020, NAS PRAIAS DE FORMOSA E INTERMARES NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00167/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER COLETA SELETIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0006608 | 23/12/2019 | 71682.30 | 31959011000127 | SETE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM GALPAO DE TRIAGEM DA COLETA SELETIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS Nº 00006/2019. | 00872019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | DIVULGAÇÃO DAS POLITÍCAS DE GOVERNO | DIVULGAR AS ATIVIDADES DE GOVERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 24/12/2019 | 11648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, COM MATERIAS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/12/2019 | 24010.47 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/12/2019 | 80974.65 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/12/2019 | 110218.66 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/12/2019 | 55000.93 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 26/12/2019 | 57955.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/12/2019 | 39818.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/12/2019 | 58266.06 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/12/2019 | 8565.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO, AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/12/2019 | 69011.12 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/12/2019 | 43593.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/12/2019 | 3373.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/12/2019 | 9016.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE IND. COMERCIO E PORTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/12/2019 | 72432.49 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/12/2019 | 7925.81 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/12/2019 | 34962.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/12/2019 | 37749.51 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/12/2019 | 67043.48 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 26/12/2019 | 1996.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/12/2019 | 200.00 | 00043633331468 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE AREIA, DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA- FESTIVAL ESPORTIVO- NO DIA 15/12/2019, NA PRAIA DO MIRAMARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/12/2019 | 200.00 | 00072654180425 | ROBSON VIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 2º LUGAR, MODALIDADE: FUTEVOLEI, DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA- FESTIVAL ESPORTIVO- NO DIA 15/12/2019, NA PRAIA DO MIRAMAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/12/2019 | 400.00 | 00064641805415 | SEVERINO SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIACAO DE MINHA CLASSIFICACAO EM 1º LUGAR, MODALIDADE: FUTEBOL DE AREIA, DENTRO DAS COMEMORACOES DA SEMANA DA EMANCIPACAO POLITICA- FESTIVAL ESPORTIVO- NO DIA 15/12/2019, NA PRAIA DO MIRAMARNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/12/2019 | 20078.83 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/12/2019 | 44532.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/12/2019 | 22304.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL | INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO JACARÉ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0006714 | 26/12/2019 | 89096.69 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 14º MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS NA PRAIA DO JACARE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 784959/2013, CONFORME DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A TOMADA DE PRECO Nº 00007/2015. | 00082015 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/12/2019 | 747437.62 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/12/2019 | 47058.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/12/2019 | 12440.74 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/12/2019 | 105696.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/12/2019 | 143657.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 26/12/2019 | 50233.78 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/12/2019 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 26/12/2019 | 351.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/12/2019 | 1325.44 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/12/2019 | 50550.43 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/12/2019 | 229840.64 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/12/2019 | 60860.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/12/2019 | 5625.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/12/2019 | 9000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/12/2019 | 1125.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/12/2019 | 7335.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/12/2019 | 1125.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/12/2019 | 7875.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/12/2019 | 24166.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOPAG, DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/12/2019 | 39264.63 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/12/2019 | 167753.25 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/12/2019 | 2250.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(POP), RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/12/2019 | 14053.60 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/12/2019 | 9314.30 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/12/2019 | 21983.38 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/12/2019 | 46000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/12/2019 | 96207.86 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/12/2019 | 2681.13 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/12/2019 | 40178.68 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/12/2019 | 67512.07 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/12/2019 | 15000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/12/2019 | 7763.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/12/2019 | 19000.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DO AGENTE POLITICO DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/12/2019 | 22680.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE dez/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/12/2019 | 77418.42 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/12/2019 | 150637.70 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/12/2019 | 4598.80 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA PENSOES JUDICIARIA EM FAVOR DA SRªS MAGALI ALVES DE FARIAS, MONICA DE SOUZA SILVA E ROSALIA BARBOSA DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/12/2019 | 62175.20 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/12/2019 | 330378.39 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/12/2019 | 63640.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/12/2019 | 25206.15 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/12/2019 | 71990.88 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/12/2019 | 4075.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG, DEBITADO DA CONTA 12596-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/12/2019 | 41.67 | 00006154489412 | ANA ARTEMISA DE CALDAS FEITOSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DO ALUNO JOAO VICTOR DE CALDAS BARBOSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/12/2019 | 1908558.26 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/12/2019 | 325139.50 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/22019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/12/2019 | 326887.77 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/12/2019 | 384964.34 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/12/2019 | 41.67 | 00005982695416 | EDNA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DO ALUNO EVERTON FERREIRA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/12/2019 | 41.67 | 00006145670410 | SILVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DA ALUNA LETYCIA VITORIA DA SILVA COSTA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/12/2019 | 331796.52 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/12/2019 | 41.67 | 00010948678453 | CARLOS HUMBERTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DO ALUNO JOSE YAN DAVID MONTEIRO PAULINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/12/2019 | 41.67 | 00005265069461 | MICHELLE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DA ALUNA: MARIANA DOS SANTOS DA SILVA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/12/2019 | 41.66 | 00005150605425 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DO ALUNO: JONAS ROBERTO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/12/2019 | 152252.69 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/12/2019 | 41.66 | 00062008072487 | MARIA JOSE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DO ALUNO: JARDAILSON LOPES DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/12/2019 | 41.66 | 00004968596413 | RODRIGO ARAÚJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DO ALUNO: RENAN SILVA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/12/2019 | 41.67 | 00009556135405 | MARIA ANDRADE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DA ALUNA: THALYNE ANDARDE DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/12/2019 | 41.67 | 00008055654425 | CASSIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DA MENSAO HONROSA NO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, CATEGORIA- DANCA COREOGRAFIA POPULAR "CIRANDA, PASTORIL E OUTRAS DANCAS DA EPOCA" DO ALUNO: WESLEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/12/2019 | 4658.31 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | CONTROLE SOCIAL | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/12/2019 | 39.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/12/2019 | 465.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE,REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/12/2019 | 106.72 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL SILVANA DE OLIVEIRA PONTES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/12/2019 | 97.50 | 00006009746426 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DANCA-COREOGRAFIA POPULAR/PARA A ALUNA: MARIA CLARA DA SILVA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/12/2019 | 97.50 | 00096944595753 | ROSIANE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DANCA-COREOGRAFIA POPULAR/PARA A ALUNA: LARISSA SANTOS DA SILVA- DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/12/2019 | 97.50 | 00001745221425 | SUENIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DANCA-COREOGRAFIA POPULAR/- PARA O ALUNO: WESLEY ISRAEL ROCHA NASCIMENTO DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/12/2019 | 97.50 | 00006323984423 | LIDIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA DANCA-COREOGRAFIA POPULAR/- PARA O ALUNO: PATRICIO HENDREUS GOMES DA SILVA DO CENTRO INTEGRADO IMACULADA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 001202019 | 0006713 | 26/12/2019 | 16900.38 | 21784912000171 | JOSE HIRAM FIRMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, PERTENCENTES A SEDUC, CONFORME DISPENSA Nº 00120/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/12/2019 | 71264.05 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/12/2019 | 58961.95 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 26/12/2019 | 3561.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/12/2019 | 6458.21 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/12/2019 | 4649.91 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/12/2019 | 311.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/12/2019 | 33781.40 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/12/2019 | 220366.69 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/12/2019 | 34497.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG DO FUNDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/12/2019 | 24322.60 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE I DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/12/2019 | 158664.02 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/12/2019 | 24838.45 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/12/2019 | 2278.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA FAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/12/2019 | 1640.83 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/12/2019 | 500.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO DA CONTA 407-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/12/2019 | 39410.27 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DA RECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/12/2019 | 28375.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE O CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA RECEITA MUNICIPAL DE CABEDELO, REFERENTE O MES DE DEZ/ 2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL, Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/12/2019 | 12119.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETAIRA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/12/2019 | 8726.09 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/12/2019 | 2655.33 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/12/2019 | 1911.84 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/12/2019 | 131.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/12/2019 | 94.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA CHEFIA DO GABINETE, REFERENTE O MES DE dez/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/12/2019 | 682.68 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/12/2019 | 1236.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/12/2019 | 491.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO PROCON DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/12/2019 | 890.29 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/12/2019 | 721.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/12/2019 | 3656.66 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/12/2019 | 2632.79 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/12/2019 | 25883.86 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/12/2019 | 18636.38 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/12/2019 | 131.31 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICA PUBLICA PARA MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/12/2019 | 94.54 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/12/2019 | 300.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE (ART), REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE REQUALIFICACAO DA PRACA DO PARQUE DO JACARE, CONFORME GUIA Nº 14000000002897292-4, TECNICO RESPONSAVEL: FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/12/2019 | 10345.88 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/12/2019 | 7449.03 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/12/2019 | 4256.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/12/2019 | 575.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/12/2019 | 460.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/12/2019 | 2660.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/12/2019 | 730.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS DO POCO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/12/2019 | 1100.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS CEMITERIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/12/2019 | 2554.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/12/2019 | 4754.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALNESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/12/2019 | 440.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PASSARELA E PRACA DE TAXI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/12/2019 | 322.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/12/2019 | 1541.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/12/2019 | 1397.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/12/2019 | 2007.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/12/2019 | 1533.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/12/2019 | 1692.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROCURADORIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/12/2019 | 1111.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/12/2019 | 4415.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/12/2019 | 3388.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/12/2019 | 1480.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE IND. COM E PORTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/12/2019 | 1947.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/12/2019 | 4510.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS CRECHES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/12/2019 | 4589.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/12/2019 | 5488.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/12/2019 | 36748.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/12/2019 | 275093.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/12/2019 | 4300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/12/2019 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/12/2019 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/12/2019 | 750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS DO POCO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/12/2019 | 80749.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/12/2019 | 58139.99 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/12/2019 | 60.00 | 09012493000154 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU- PRIMEIRA ETAPA DA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO ENTORNO DO PORTO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 1025225/2015 (820008) EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/12/2019 | 688.22 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE HABITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/12/2019 | 495.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | REALIZAR EVENTOS DESPORTIVOS E PARADESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0006717 | 27/12/2019 | 2250.00 | 11921812000196 | ANA MARIA DE ARAUJO GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, DESTINADOS AO EVENTO: PROJETO DE EMANCIPACAO POLITICA E FESTIVAL ESPORTIVO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00026/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/12/2019 | 4451.00 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/12/2019 | 3204.72 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/12/2019 | 576.93 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/12/2019 | 415.39 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/12/2019 | 601.52 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/12/2019 | 433.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/12/2019 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AOS CEMITERIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/12/2019 | 6010.14 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/12/2019 | 4327.30 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/12/2019 | 4538.24 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/12/2019 | 3267.53 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/12/2019 | 9372.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/12/2019 | 6748.04 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11 DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/12/2019 | 1510.51 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/12/2019 | 1087.57 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ESPECIAL (9%) SOBRE O TOTAL DAS REMUNERACOES DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZ/2019, CONFORME DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 1.534 DE 11DE JULHO/2011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0006801 | 30/12/2019 | 2850.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03(TRÊS) PLACAS DE INAUGURACAO, DESTINADO A PRACA DO RENASCER II, PRACA DENISE DE LOURDES CARDOSO E REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO IN FANTIL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 00040/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 30/12/2019 | 16891.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 30/12/2019 | 500.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE COMUNICACOES, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4375). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/12/2019 | 23365.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 30/12/2019 | 132.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (201-4383). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 30/12/2019 | 100.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE MEIA (0,5) DIARIA DE VIAGEM A LOCALIDADE DE RECIFE-PE PARA BUSCAR A BAILARINA MIRELA EDUARDA NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE-PE, PARA QUE A MESMA PARTICIPASSE DA II EDICAO NATAL MAGICOEM CABEDELO-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0006953 | 30/12/2019 | 0.01 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE AO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4490, PARA SUPRIR VALOR ESTIMADO A MENOR, NA CONTRATACAO DE EMPESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS, PLACA QSE 1519 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00079/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/12/2019 | 14034.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 30/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 30/12/2019 | 375.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (201-4384). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. PESCA E AQUICULTURA / | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 30/12/2019 | 188.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO DE TRIAGEM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/12/2019 | 9519.16 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE MOBILIDADE URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 30/12/2019 | 36.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (201-5917). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/12/2019 | 2700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AMEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 30/12/2019 | 2600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/12/2019 | 1700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROCURADORIA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/12/2019 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PESCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/12/2019 | 400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/12/2019 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PASSARELA E PRACA DE TAXI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/12/2019 | 1600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROCON NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/12/2019 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 30/12/2019 | 2100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SEGURANCA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/12/2019 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO GABINETE DO VICE PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/12/2019 | 4800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/12/2019 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/12/2019 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE OCUPACAO DO SOLO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/12/2019 | 1500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE IND. COM E PORTOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/12/2019 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/12/2019 | 4600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS CRECHES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/12/2019 | 4600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/12/2019 | 5600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/12/2019 | 36800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/12/2019 | 275150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Comércio e Serviços | Comercialização | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | MANTER MERCADOS E FEIRAS LIVRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 30/12/2019 | 17374.70 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS MERCADOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E ABASTECIMENTO | RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 30/12/2019 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AOS CEMITERIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 30/12/2019 | 7207.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AS PRACAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 30/12/2019 | 102.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Nº (3201-4388). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 30/12/2019 | 520.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE OBRAS PuBLICAS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4382) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000032014 | 0006950 | 30/12/2019 | 958627.14 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZ/2019, CONFORME 6º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00003/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS | MANTER A LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022003 | 0006951 | 30/12/2019 | 204900.78 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, ORIGINADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZ/2019, CONFORME 10º TERMO ADITIVO A CONCORRÊNCIA PuBLICA Nº 00002/2003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 30/12/2019 | 15025.47 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/12/2019 | 218.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E PORTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/12/2019 | 6978.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 30/12/2019 | 102.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (201-5918). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 30/12/2019 | 14498.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS, NA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/12/2019 | 989.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO GINASIO MUNICIPAL E QUADRAS DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Desporto e Lazer | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, DA JUVENTUDE E DO LAZER | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 30/12/2019 | 165.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-6119). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/12/2019 | 13825.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E HABITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 30/12/2019 | 62.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE HABITACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, Nº (201-5727). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANO E HABITAÇÃO | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC.MUNICIPAL DE PLANEJAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 30/12/2019 | 360.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (201-5709). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 30/12/2019 | 12494.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SEGURANÇA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 30/12/2019 | 732.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4389) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/12/2019 | 40602.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URBANOS | MANTER E AMPLIAR SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/12/2019 | 800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS DO POCO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÕES SOCIAIS COMUNITÁRIAS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/12/2019 | 9597.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS P/MULHER, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/12/2019 | 12372.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE DE USO E OCPUÇÃO DO SOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/12/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 30/12/2019 | 42339.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/12/2019 | 1181.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CREAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/12/2019 | 1890.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / IGD - PBF DA GESTÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/12/2019 | 236.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/12/2019 | 472.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CENTRO POP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/12/2019 | 1540.46 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/12/2019 | 236.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA ACESSUAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/12/2019 | 1653.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 30/12/2019 | 476.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO REVIVER I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 30/12/2019 | 1055.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 30/12/2019 | 30.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 30/12/2019 | 1228.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4381) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 30/12/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 30/12/2019 | 347.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA O (CREAS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000792018 | 0006952 | 30/12/2019 | 458.67 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | CORRESPONDENTE A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 4056, PARA SUPRIR VALOR ESTIMADO A MENOR, NA CONTRATACAO DE EMPENSA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE 01 VEICULO GOL DE PLACA QSD - 1198, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, (CRIANCA FELIZ)., CONFORME PREGAO00079/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 30/12/2019 | 85.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006960 | 30/12/2019 | 500.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4606 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: QFY-5706 E QSD-8510, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR I E II), RELATIVO AO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 98 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 001022018 | 0006961 | 30/12/2019 | 150.00 | 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4609 COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA: QSD-1198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA FELIZ), RELATIVO AO PERIODO DE 20/12A 31/12/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00344/2018 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00102/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 001072019 | 0006962 | 30/12/2019 | 1950.00 | 00083763058400 | ALCIDES BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE LOUCAS E ITENS, DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 00107/2019, OBS: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTAFISCAL DE SERVICOS-AVULSA, DEVERA SER OBJETO DE RETENCAO POR PARTE DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALINEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/12/2019 | 9660.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/12/2019 | 19776.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 30/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO PROCON MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Essencial à Justica | Representação Judicial e Extrajudicial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 30/12/2019 | 452.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (201-4390). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL | Direitos de Cidadania | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 30/12/2019 | 352.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO PROCON, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4391) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 30/12/2019 | 8437.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CHEFIA DE GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 30/12/2019 | 193.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA CHEFIA DE GABINETE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4377). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES EO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/12/2019 | 4721.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO VICE- PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/12/2019 | 14511.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 30/12/2019 | 20247.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 30/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AO CPD DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 30/12/2019 | 363.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4376) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 30/12/2019 | 1167.89 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL(CONTRIBUICAO INDIVIDUAL), RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 30/12/2019 | 12651.83 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/12/2019 | 12688.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 2577-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/12/2019 | 18279.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA DE PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA 29548-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 30/12/2019 | 722.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (201-4378). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | COORDENAR AS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0006963 | 30/12/2019 | 326.30 | 34028316366191 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 767 REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS E VENDAS DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES FERENTE AO EXERCICIOS DE 2019, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 9912454655 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 30/12/2019 | 13035.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DARECEITA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA RECEITA | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA RECEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 30/12/2019 | 664.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DA RECEITA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4379) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 30/12/2019 | 15542.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DAS FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/12/2019 | 4597.28 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 26/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001564/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 30/12/2019 | 17883.92 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 26/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001591/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 30/12/2019 | 23723.85 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 26/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001602/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 30/12/2019 | 13021.48 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 26/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001603/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/12/2019 | 18202.70 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 26/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001620/2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/12/2019 | 13144.65 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 26/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001626/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/12/2019 | 3160.82 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 26/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001627/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 30/12/2019 | 10754.10 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 26/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001628/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR AS DÍVIDAS - REGIME PRÓPRIO - IPSEMC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/12/2019 | 10935.08 | 41216755000105 | IPSEMC- INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DAS PARCELAS 26/200 DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS, REFERENTE AO ACORDO CADPREV N 001377/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DAS FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 30/12/2019 | 201.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. (201-4385). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 30/12/2019 | 4000.00 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 828 PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRU DECORRENTE DO TERMO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000235/2010-38, DO AUTO DE INFRACAO Nº 641.683/B, COM DEBITO REGISTRADO SOB Nº 318.497, JUNTO AO IBAMA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DAS FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZAR A DÍVIDA JUNTO AO IBAMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 30/12/2019 | 7000.00 | 03659166002903 | IBAMA | CORRESPONDENTE A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 180, PARA SUPRIR DESPESA COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA ORIUNDA DO PROCESSO Nº 0206.001460/2008-77, EM 60 PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/12/2019 | 32492.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/12/2019 | 69149.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 30/12/2019 | 83441.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO FINDEB 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001272018 | 0006886 | 30/12/2019 | 44135.00 | 11930119000180 | JAQUELINE DEL MESTRE GUIMARÃES (HORUS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 13(TREZE) COMPUTADORES DESKTOPS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGCAO PRESENCIAL Nº 00127/2018. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/12/2019 | 6467.21 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZE/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/12/2019 | 15174.22 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/12/2019 | 1596.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 30/12/2019 | 65.00 | 00007025043435 | YVONE RAMOS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA MARCELA CANDIDO TRAJANO-CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DA ESCOLA MARIZELDA LIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/12/2019 | 100.00 | 00010319717429 | AMANDA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA O ALUNO ARTHUR GOMES MARTINS-CATEGORIA DANCA COREOGRAFIA POPULAR DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/12/2019 | 65.00 | 00068243324453 | JOAO AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, PARA A ALUNA RAYANNE OLIVEIRA DA SILVA -CATEGORIA ENCENACAO TEATRAL" DA ESCOLA MUNICIPAL PROF ALTIMAR DE ALENCAR PIMENTEL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/12/2019 | 85.72 | 00002660457409 | COSME ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIACAO DO CONCURSO CULTURAL MESTRE BENEDITO/2019, -CATEGORIA REPRESENTACAO CENICA -EJA- DA ESCOLA VEREADOR PEDRO AMERICO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/12/2019 | 531.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PEQUENO PRINCIPE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 30/12/2019 | 525.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DAS GRACAS REZENDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 30/12/2019 | 652.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MARIA DAS GRACAS REZENDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 30/12/2019 | 403.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ADAMO KLINGER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 30/12/2019 | 2487.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4380). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL | MANTER O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0006957 | 30/12/2019 | 1951.38 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | CORRESPONDENTE A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3563 PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS CRECHES E PRÉ- ESCOLAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0006958 | 30/12/2019 | 0.01 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | CORRESPONDENTE A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3564, PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222018 | 0006959 | 30/12/2019 | 1169.17 | 08720054000133 | INORPEL INDUSTRIA NORDESTINA DE PRODUTOS ELÉTRICOS | CORRESPONDENTE A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3565, PARA SUPRIR DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GESTAO OPERACIONAL CORRESPONDENDO AO APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO DE INFORMACOES PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RRELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGAO PRESENCIAL Nº 00022/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 30/12/2019 | 12936.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIAIRA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006859 | 30/12/2019 | 3504.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: NATAL MAGICO REALIZADO NOS DIAS: 18 A 20 DE DEZEMBRO/2019 NA PRACA GETuLIO VARGAS (CASARAO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATONº 00601/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006860 | 30/12/2019 | 4128.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADOS AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020 EM FORMOSA A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00598/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002019 | 0006861 | 30/12/2019 | 5666.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020 NA PRAIA DE INTERMARES, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00597/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 00100/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006862 | 30/12/2019 | 2807.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 12 X 10M, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020 EM FORMOSA, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019, CONFORME CONTRATO Nº 00493/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006863 | 30/12/2019 | 1860.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO II DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020 EM FORMOSA, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00480/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006864 | 30/12/2019 | 2700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO III, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020, NA PRAIA DE INTERMARES, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº00560/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001262018 | 0006865 | 30/12/2019 | 5580.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE ILUMINACAO TIPO III, DESTINADO AO EVENTO: NATAL MAGICO NA PRACA GETuLIO VARGAS (CASARAO) , REALIZADO NOS DIAS: 18 A 20 DE DEZEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00559/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006866 | 30/12/2019 | 3180.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO V, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020, EM FORMOSA, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00607/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006867 | 30/12/2019 | 3180.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO V, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020, NA PRAIA DE INTERMARES, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00606/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00085/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852018 | 0006868 | 30/12/2019 | 2700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SOM TIPO III, DESTINADO AO EVENTO: NATAL MAGICO, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO/2019 NA PRACA GETuLIO VARGAS (CASARAO), NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATONº 00560/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00126/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006869 | 30/12/2019 | 2550.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO CADEIRAS E CHUVA DE PAPEL, DESTINADO AO EVENTO: NATAL MAGICO, NA PRACA GETuLIO VARGAS (CASARAO), REALIZADO NOS DIAS: 18 A 20 DE DEZEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00529/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006870 | 30/12/2019 | 688.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 6 X 6, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020, NA PRAIA DE INTERMARES, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00495/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006871 | 30/12/2019 | 3700.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 16 X 10, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020, NA PRAIA DE INTERMARES, A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00494/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006872 | 30/12/2019 | 4792.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 6 X 6, DESTINADO AO EVENTO: NATAL MAGICO NA PRACA GETuLIO VARGAS (CASARAO), REALIZADO NOS DIAS: 18 A 20 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00492/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006874 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE TENDAS 5 X 5, DESTINADO AO EVENTO: NATAL MAGICO NA PRACA GETuLIO VARGAS (CASARAO) REALIZADO NOS DIAS 18 A 20 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00530/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000862018 | 0006879 | 30/12/2019 | 11100.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE PALCO 16 X 10, DESTINADO AO EVENTO: NATAL MAGICO NA PRACA GETuLIO VARGAS (CASARAO), REALIZADO NOS DIAS: 18 A 20 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº00491/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00086/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972018 | 0006888 | 30/12/2019 | 304.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE TENDAS 3 X 3, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020 EM FORMOSA A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00531/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00097/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006889 | 30/12/2019 | 321.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020 EM FORMOSA A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00595/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006891 | 30/12/2019 | 1070.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO: REVEILLON/2019/2020 NA PRAIA DE INTERMARES A SER REALIZADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00596/2019 E PREGAO PRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000992019 | 0006892 | 30/12/2019 | 642.00 | 00597918000160 | LIGA MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO EVENTO: NATAL MAGICO, REALIZADO NOS DIAS: 18 A 20 DE DEZEMBRO/2019, NA PRACA GETuLIO VARGAS (CASARAO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00592/2019 E PREGAOPRESENCIAL Nº 00099/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 30/12/2019 | 1262.20 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZ/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 30/12/2019 | 10742.10 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM PAGAMENTO DA ECAD-ESROTIORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DO EVENTO: REVEILLOM/2019/2020, NA PRAIA DE FORMOSA E NITERMARES, NO DIA 31/12/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AS ATIVID. DE MÚSICA, FESTIVAIS, BANDAS, CO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 30/12/2019 | 6468.20 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA S DESPESAS COM PAGAMENTO DA ECAD-ESROTIORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO DO EVENTO: EMANCIPACAO POLITICA DE CABEDELO, NOS DIAS 12 E 14/12/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 30/12/2019 | 233.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. (Nº 3201-4387) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 30/12/2019 | 94.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019.(CASA Nº 65) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 30/12/2019 | 1639.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 79 E Nº 83) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 30/12/2019 | 138.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (CASA Nº 79 E Nº 83) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 30/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CASARAO CRIATIVO (CASA Nº 65) REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024